| Data Pagamento | Centro de Custo | Fornecedor | Solicitação | Forma de Pagamento | Vencimento1 | TOTAL NF'S | Rubricas Viamão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA MARIA | Voolmed | Pedido de medicamentos e material ambulatorial para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio. | Boleto(s) | 06/06/2022 | R$ 3.837,42 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio. | Boleto(s) | 07/06/2022 | R$ 3.043,50 | ||
| SANTA MARIA | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio. | Boleto(s) | 08/06/2022 | R$ 513,65 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio. | Boleto(s) | 10/06/2022 | R$ 35,16 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE | Conta de luz da UBS de Capivari do Sul. | Em Conta | R$ 416,27 | |||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE | Conta de luz do PA de Capivari do Sul. | Em Conta | R$ 1.560,09 | |||
| CAPIVARI DO SUL | CORSAN | Fatura da conta de água referente ao mês de Abril, na UBD Santa Rosa - competência 04/2022. | Em Conta | R$ 158,02 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Amazon | Compra de 3 teclados para funcionárias do instituto. | Boleto(s) | 17/05/2022 | R$ 269,29 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | BELLER COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | Compra de folha de ofício A4 de urgência. Foi feita a compra com urgência por conta do término das folhas antes do pedido do mês chegar. | Débito | R$ 77,94 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Droga Raia | Compra de medicamentos para que tenha no escritório em caso de alguma emergência. | Débito | R$ 78,22 | |||
| 16/05/2022 | CAPIVARI DO SUL | Droga Raia | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de maio. Obs: compra feita através de PIX, como a farmácia só faz leitura de QRCODE, a farmacêutica comprou através do aplicativo do banco do celular e o pix foi enviado a ela. | PIX | R$ 149,00 | ||
| 17/05/2022 | CUSTO OPERACIONAL | AMP Postos de Comb LTDA | Foi solicitado abastecimento de carro próprio durante visitação a UBS/Caps no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 17/05/2022 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Redemac Zona Nova | Ressarcimento do colaborador Alisson Carvalho Machado pela compra de adaptadores para instalação dos pontos eletrônicos do contrato ESF, é provável que haja necessidade de comprar mais dois ou três adaptadores. Estava em fase de configuração dos pontos, as unidades eram próximas uma das outras, foram instalados próximos aos da prefeitura e alguns locais já tem a tomada sendo usada. | PIX | R$ 37,58 | ||
| 17/05/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Conect Car | Gastos referentes a pedágios em deslocamento para reunião junto com a comissão do termo de parceria de Três Cachoeiras /rs, juntamente com o procurador Geral do Município (Dr. Cássio), para assuntos do relatório de perícia do termo de parceria. | PIX | R$ 31,20 | ||
| 17/05/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Rede de postos comercial Buffon | Gastos referentes a combustível em deslocamento para reunião junto com a comissão do termo de parceria de Três Cachoeiras /rs, juntamente com o procurador Geral do Município (Dr. Cássio), para assuntos do relatório de perícia do termo de parceria. | PIX | R$ 244,97 | ||
| 13/05/2022 | CUSTO OPERACIONAL | 99 Tecnologia LTDA | Reembolso de despesas com deslocamento com o APP Pop 99 à serviço do Instituto Masper durante a o evento aluzivo à 8ª Semana da Enfermagem, no município de Viamão-RS | PIX | R$ 20,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 1ª Parcela da Renovação do Seguro 2022 das VTR´s SA22 e SB40 | Boleto(s) | 16/05/2022 | R$ 2.587,40 | ||
| CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do Micro Onibus SMS, durante deslocamentos em transporte de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 1.923,20 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 923,18 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 1.295,08 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB149 Municipal durante atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 1.913,11 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB148 durente deslocamentos em atendimentos de pacientes Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 1.679,03 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 Municipal durante atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 1.516,11 | ||
| 08/06/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SOCORRO EM VIA PUBLICA DA AMBULANCIA PLACAS IYL 8459, COM PANE NO ALTERNADOR E TERMINO DE CARGA DA BATERIA, FICANDO A VTR PRIMEIRAMENTE COM PANE E LUZES LIGADAS NO PAINEL E POSTERIORMENTE CORTANDO A INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL, SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR. | PIX | R$ 875,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 150.000KM DA AMBULANCIA PLACAS IYL 8459, SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS. | Boleto(s) | 08/06/2022 | R$ 1.096,46 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 01/06/2022 | R$ 669,30 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o Samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio. | Boleto(s) | 07/06/2022 | R$ 460,49 | ||
| TRES CACHOEIRAS | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o Samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio. | Boleto(s) | 05/06/2022 | R$ 177,19 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o Samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio. | Boleto(s) | 25/05/2022 | R$ 321,27 | ||
| 15/05/2022 | SANTA MARIA | Carlos Alberto Romeiro Martins | Aquisição de 165 lanches; 162 almoços e 152 jantas para os funcionários da base do SAMU de Santa Maria, referente a segunda quinzena de abril. | DOC/TED | R$ 4.251,30 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante deslocamentos em atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 284,02 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes Abastecimentos com desconto devido ao convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 1.386,48 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 duante deslocamentos em atendimentos de pacientes Abastecimnetos com desconto devido à convênio com os Postos Buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 966,78 | ||
| CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do Micro Onibus SMS, durante deslocamentos em transporte de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 1.923,20 | ||
| TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB70, durante deslocamentos em atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido ao convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 1.513,97 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do veículo administrativo durante deslocamentos à serviço do Instituto Masper | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 670,30 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Selbetti tecnologia | Mensalidade do aluguel das impressoras do escritório, SAMU de Capão da Canoa e Santa Maria. | Boleto(s) | 25/06/2022 | R$ 3.381,65 | ||
| SANTA MARIA | Prohosp | Taxa de manutenção medicina do trabalho referente ao mês de abril do Samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 30/05/2022 | R$ 863,86 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade referente ao mês de maio de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/05/2022 | R$ 199,90 | ||
| SANTA MARIA | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do Samu de Santa Maria referente ao mês de maio. | Boleto(s) | 28/05/2022 | R$ 160,41 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico referente ao mês de maio para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 29/05/2022 | R$ 160,41 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do município de Três Cachoeiras referente ao mês de maio. | Boleto(s) | 30/05/2022 | R$ 204,20 | ||
| 10/05/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Caneca Poa Atacado e Personalizado | Aquisição de 65 canecas para os funcionários do SAMU em Santa Maria, em decorrência da comemoração dos 11 anos do SAMU no município. | PIX | R$ 1.105,00 | ||
| VIAMAO | teste | testte | Boleto(s) | 12/05/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | teste | teste | Boleto(s) | 19/05/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | teste | teste | Boleto(s) | 24/05/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | teste | teste | Boleto(s) | 12/05/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | teste | teste | Boleto(s) | 12/05/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | teste | teste | Boleto(s) | 12/05/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 28/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Protasio abast de comb ltda | Necessário abastecimento de carro próprio para visitações a UBS/Caps no município de Viamão. | PIX | R$ 100,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO | Conta da Claro referente ao mês de abril da base do SAMU de Capão da Canoa. | Em Conta | R$ 272,57 | |||
| SANTA MARIA | COREMED COM E REPRE DE PRODUTOS MÉDICOS | NF referente ao serviço de manutenção, assitencia e aquisição de peças para o reparo técnico no desfibrilador da VTR SA24 do SAMU de Santa Maria. * Fornecedor com exclusividade de representação e assintencia dos Equipamentos Médicos da marca Philips na região, não havendo a possibilidade de outros orçamentos para o serviço, com garantia Philips. | Boleto(s) | 23/05/2022 | R$ 17.933,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A REVISÃO DE 120.000KM, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA PLACAS IZN 4H09. | Boleto(s) | 07/06/2022 | R$ 994,50 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aquisições de copos térmicos para a sede do instituto. | Boleto(s) | 20/05/2022 | R$ 63,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Conta da Oi Fixo do PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 14/05/2022 | R$ 119,89 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Conta da Oi Fixo da UBS de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 14/05/2022 | R$ 343,79 | ||
| 10/05/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de combustíveis LTDA | Foi necessário abastecimento de carro próprio durante visitações a UBS/Caps no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 110.000 KM, SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS | Boleto(s) | 07/06/2022 | R$ 1.284,63 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Poa Resgate | Pedido de material ambulatorial e medicamentos referente ao mês de abril para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 05/06/2022 | R$ 176,00 | ||
| 06/05/2022 | CAPIVARI DO SUL | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial da UBS de Capivari do Sul referente ao mês de abril. | PIX | R$ 119,02 | ||
| 05/05/2022 | CUSTO OPERACIONAL | SIM rede de postos | Abastecimento referente ao deslocamento da comissão durante visita técnica e reunião em Capão da Canoa. | PIX | R$ 356,09 | ||
| 05/05/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Restaurante casa Rafaelo | Gastos com alimentação da comissão durante visita técnica e reunião em Capão da Canoa. | PIX | R$ 95,00 | ||
| 06/05/2022 | CAPIVARI DO SUL | N P COMERCIO DE PNEUS LTDA | Aquisição de 02 Pneus (205 75 R16) para substituiçao no Micro Onibus SMS devido ao desgaste natural devido ao uso execessivo e alta quilometragem + Montagem + Desmontagem + Troca de Valvulas | PIX | R$ 1.620,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/05/2022 | R$ 33,97 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico de Capão da Canoa Atenção Primária. | Boleto(s) | 25/05/2022 | R$ 328,96 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/05/2022 | R$ 823,50 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Conta de água do SAMU do município Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 144,44 | ||
| 12/05/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 4 galões de 20L para a base do Samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 68,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de viamão. | Boleto(s) | 20/05/2022 | R$ 3.053,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPIVARI DO SUL | Gráfica Palmares | Pedido de fichas, prontuários e um carimbo para a UBS de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 26/05/2022 | R$ 679,00 | ||
| 10/05/2022 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 8.731,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento de veículo particular, à serviço do Instituto Masper, para deslocamentos em Visitas técnicas à municípios potencialmente parceiros e reuniões em municípios ja parceiros. | Débito | R$ 302,38 | |||
| 28/04/2022 | VIAMAO | AB Automação comercio e Serviços LTDA | Foi solicitado compra de crachás para novos funcionários do município de Viamão. | PIX | R$ 850,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Claro | Conta da NET Tv; NET Virtua e NET fone do SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 10/05/2022 | R$ 255,53 | ||
| SANTA MARIA | Poa Resgate | Foi solicitado 2 capacetes brancos; 2 sensores e 2 cabos de oxímetro. Havia sido feita a compra de capacetes anteriormente, porém, os capacetes que chegaram não eram os que se enquadravam no pedido. Os cabos e sensores precisavam ser compatíveis com o que eles possuem, nenhum outro fornecedor conseguiu os compatíveis. | Boleto(s) | 02/06/2022 | R$ 1.020,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sede do instituto. | Boleto(s) | 28/05/2022 | R$ 285,35 | ||
| SANTA MARIA | Prohosp | Taxa de manutenção medicina do trabalho referente ao mês de março do do Samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 30/04/2022 | R$ 863,04 | ||
| 05/05/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto referente ao mês de abril. | PIX | R$ 927,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Conta de água do PA do município de Capivari do Sul. | Em Conta | R$ 163,67 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Netpal Telecom | Conta de internet da sala do Administrativo referente ao mês de abril de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 15/05/2022 | R$ 87,50 | ||
| SANTA MARIA | TRUE Tecnologia para vida | Locação de Software para Atendimento Pré-hospitalar SAPH: Modulo MRER- SAMU 192 Santa Maria. | Boleto(s) | 16/05/2022 | R$ 5.500,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FECHADURA E CABO DE ACIONAMENTO DA FECHADURA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IYL 8459. | Boleto(s) | 30/05/2022 | R$ 750,00 | ||
| 09/05/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS DA AMBULÂNCIA JAE 4G10. | PIX | R$ 1.468,01 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimentos de veículo particular, à serviço do Instituto Masper, para visitas técnica aos postos ESF´s e CAPS´s e reuniões do municipio de Viamão-RS | Débito | R$ 310,13 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimentos de veículo particular, à serviço do Instituto Masper, para visitas técnica aos postos ESF´s e CAPS´s e reuniões do municipio de Viamão-RS | Débito | R$ 255,11 | |||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB149 Municipal durante atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 2.405,31 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 Municipal durante atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 1.788,06 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 298,69 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB148 durente deslocamentos em atendimentos de pacientes Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 1.976,37 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Office suprimentos | Compra de álcool e borrifador para higiene dos carros dos motoristas de Capivari do Sul. | Débito | R$ 51,99 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Office suprimentos | Pedido de material de escritório e de limpeza para a sede do instituto. | Débito | R$ 131,64 | |||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos buffon | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 2.425,60 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/06/2022 | R$ 72,00 | Material Ambulatorial | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes. Abasteciemntos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 1.311,03 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Junior Distribuidora | Pedido de material de escritório e de limpeza para a sede do Instituto. | Boleto(s) | 20/05/2022 | R$ 308,56 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Abastecimento do oxigênio medicinal do SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 28/05/2022 | R$ 180,00 | ||
| 10/05/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de Oxigênio das ambulâncias do SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de abril. | DOC/TED | R$ 488,43 | ||
| 10/05/2022 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio do SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | DOC/TED | R$ 1.357,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 1.005,28 | ||
| CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abasteceimentos do Micro Onibus SMS durante deslocamentos em transporte de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com o os postos buffon | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 1.294,80 | ||
| 02/05/2022 | CAPIVARI DO SUL | Medicalmed | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Abril. | PIX | R$ 308,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes. Abasteciementos com descontos devido à convêncio com o s postos buffon. | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 2.091,50 | ||
| VIAMAO | iCelera | Aquisição de touca Icerela para o centro de especialidades de Viamão. Pagamento via boleto em 2 parcelas, com um sinal de 1000,00 reais via PIX para confirmação e liberação de compra. | Boleto(s) | 25/05/2022 | R$ 2.047,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DA AMBULANCIA PLACAS IYL 8459 | Boleto(s) | 23/05/2022 | R$ 180,00 | ||
| SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DA AMBULANCIA PLACAS JAE 4G10 | Boleto(s) | 26/05/2022 | R$ 180,00 | ||
| 28/04/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de abil. | PIX | R$ 48,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 25/05/2022 | R$ 131,77 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 27/05/2022 | R$ 290,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 24/05/2022 | R$ 1.750,24 | ||
| 29/04/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LANCHERIA E CHURRASCARIA TABAI | Reembolso de alimentação do Colaborador Guilherme Duarte durante deslocamento para Revisão na autorizada da VTR SB40 | PIX | R$ 33,00 | ||
| 29/04/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LANCHERIA E CHURRASCARIA TABAI | Reembolso de alimentação do Colaborador Guilherme Duarte durante deslocamento para Revisão na autorizada da VTR SA22 | PIX | R$ 33,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 24/05/2022 | R$ 846,20 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF referente ao serviço de Manutenção Preventiva/Corretiva no sistema de injeção da VTR SA22, devido à falhas apresentadas durante deslocamentos em atendimentos * Serviço realizado em autorizada devido à garantia de fábrica Mercedes Benz | Boleto(s) | 27/05/2022 | R$ 1.093,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF referente à aquisição de peças para o serviço de Manutenção Preventiva/Corretiva no sistema de injeção da VTR SA22, devido à falhas apresentadas durante deslocamentos em atendimentos * Serviço realizado em autorizada devido à garantia de fábrica Mercedes Benz | Boleto(s) | 27/05/2022 | R$ 870,72 | ||
| 25/04/2022 | VIAMAO | Willian Fabricio Rodrigues da Silva | Foi solicitado instalação de mais um ponto de ar em uma das salas no Caps Casa Azul no município de Viamão. | PIX | R$ 800,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 25/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA ABM LTDA | Necessário abastecimento de carro próprio durante visitações a CAPS/UBS no município de Viamão. | PIX | R$ 250,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF referente ao serviço de Mão de Obra no serviço de revisão dos 70.000km da VTR SB70 * Serviço realizado em autorizada devido à garantia de fábrica Mercedes Benz | Boleto(s) | 27/05/2022 | R$ 383,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF referente à aquisição de peças para realização do serviço de revisão dos 70.000km da VTR SB70 | Boleto(s) | 27/05/2022 | R$ 1.027,37 | ||
| 01/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Restaurante casa Rafaelo | Gastos referentes à alimentação durante período da visita. | PIX | R$ 73,64 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Restaurante casa Rafaelo | Gastos referentes à alimentação durante período da visita. | Débito | R$ 73,64 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz do SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de abril. | Débito | R$ 932,26 | |||
| CAPIVARI DO SUL | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 19/05/2022 | R$ 1.175,94 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 16/05/2022 | R$ 1.050,14 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 17/05/2022 | R$ 2.379,09 | ||
| SANTA MARIA | Padroniza Uniformes | Compra de 59 macacões para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março, uma vez que a última compra de macacões foi realizada no ano de 2020 e os mesmos estão muito desgastados. | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 13.918,10 | ||
| SANTA MARIA | LOJAS P&S LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA OS COLCHOES DOS DORMITORIOS DAS UNIDADES DE SUPORTE BASICO E SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SANTA MARIA. | Boleto(s) | 13/05/2022 | R$ 959,40 | ||
| SANTA MARIA | LOJAS COLOMBO S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 COLCHOES A SEREM UTILIZADAS NAS CAMAS DOS DORMITORIOS DAS UNIDADES DE SUPORTE BASICO E SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SANTA MARIA. | Boleto(s) | 22/04/2022 | R$ 4.238,00 | ||
| 18/04/2022 | SANTA MARIA | DELTASUL UTILIDADES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMAS BELICHES A SEREM UTILIZADAS PELOS COLABORES DO SAMU SANTA MARIA NOS DORMITÓRIOS DA BASE. | PIX | R$ 1.790,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Abastecimento do oxigênio medicinal do SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 160,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Droga Raia | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o município de Três Cachoeiras referente ao mês de abril. | Débito | R$ 42,56 | |||
| 26/04/2022 | CAPIVARI DO SUL | Poa Resgate | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março. | PIX | R$ 292,90 | ||
| 20/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | restaurante cantinho do pescador | Gastos com alimentação, referente a visita técnica ao município de Torres. | PIX | R$ 231,55 | ||
| 20/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | CCRVIASUL | Gastos referentes a pedágios de veículo IZZ8H81 durante deslocamento para visita técnica ao município de Torres. | PIX | R$ 31,20 | ||
| VIAMAO | CORSAN | Pagamento realizado após consulta no site da Corsan, e verificação de Fatura em aberto referente à competência 11/2021. | Boleto(s) | 10/12/2021 | R$ 118,77 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o município de Três Cachoeiras referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 11/05/2022 | R$ 330,76 | ||
| SANTA MARIA | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 04/04/2022 | R$ 4.773,89 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o município de Três Cachoeiras referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 09/05/2022 | R$ 526,06 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Locação da máquina de café para o Instituto Masper e para Masper assessoria. | Boleto(s) | 18/05/2022 | R$ 304,97 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Pedido de chocolate, café e leite em pó para a maquina de cafés da sede do Instituto Masper. | Boleto(s) | 05/05/2022 | R$ 573,20 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Cruz | Pedido de medicamentos e material ambulatorial para o município de Três Cachoeiras referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 09/05/2022 | R$ 361,94 | ||
| 19/04/2022 | SANTA MARIA | TUDO DIESEL COM DE PEÇAS PARA VEICULOS | Aquisição de Peças, conforme solicitações do Supervisor ADM (Nilvo) via email, para substituições nas VTR´s do SAMU Santa Maria: IYL 8459 IYL 8468 IZN 4H09 * Não localizado peças de substituição no mercado local. | PIX | R$ 1.688,00 | ||
| 22/04/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CARDOSO FERRAGENS | Aquisição de Chave inglesa 10" para troca de Cilindro de O² nas VTR´s do SAMU Capão da Canoa * Aqusição emergencial devido a única chave disponivel ter ficado na VTR IZD6C18 o qual esta em testes na autorizada. | PIX | R$ 69,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro NXT telecomuincações | Pagamento internet e telefone Net Claro do mês de março 2022. | Boleto(s) | 05/04/2022 | R$ 271,93 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Mensalidade da maquina de café do escritório e da Masper Assessoria. | Boleto(s) | 27/04/2022 | R$ 304,97 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Conta de água da UBS Santa Rosa do município de Capivari do Sul. | Débito Conta | R$ 150,79 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Conta de telefone referente ao mês de abril da UBS de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 18/04/2022 | R$ 314,91 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Conta de telefone referente ao mês de abril do PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 18/04/2022 | R$ 120,98 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/05/2022 | R$ 237,00 | ||
| 20/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Figueira Centro comercio e Derivados de Combustíveis ltda | Foi necessário abastecimento de carro próprio durante visitações a UBS/Caps no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 20/04/2022 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | EVEN3 | Pagamento de custos para realização de curso de capacitação e atualização 3°Oficina de Atualização no manejo do HIV e das coinfecções com Hepatites Virais para a farmacêutica Mariana Antunes da Silva do SAE. | PIX | R$ 107,50 | ||
| SANTA MARIA | DHMed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 11/05/2022 | R$ 6.190,76 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE | Conta de luz da UBS de Capivari do Sul. | Débito Conta | R$ 446,33 | |||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE | Conta de luz do PA de Capivari do Sul. | Débito Conta | R$ 2.724,80 | |||
| 23/04/2022 | SANTA MARIA | Hospitrade | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | DOC/TED | R$ 1.750,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CORSAN | Conta de água referente ao mês de março. | Débito Conta | R$ 111,54 | |||
| SANTA MARIA | Claro NXT telecomuincações | Conta de internet e telefone referente a fatura do mês de março. | Boleto(s) | 10/04/2022 | R$ 239,99 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | CASA DOS PURIFICADORES | Aquisição Refil purificador Consul FP4 para uso na sede do Instituto Masper | Débito | R$ 99,00 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Conta de água do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/04/2022 | R$ 150,79 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Abastecimento do oxigênio medicinal do SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 08/05/2022 | R$ 80,00 | ||
| 30/04/2022 | SANTA MARIA | Carlos Alberto Romeiro Martins | Aquisição de 165 lanches; 163 almoços e 163 jantas para os funcionários da base do SAMU de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de abril. | DOC/TED | R$ 4.391,70 | ||
| 18/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Paulo Gilberto Ribeiro Nunes | serviço de cópia e compra de 8 controles para o escritório, 9 cópias de chaves comuns e 3 chaves tetras para o escritório. | PIX | R$ 363,00 | ||
| 10/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | Solicitação 2ª via cartão abastecimento do veículo administrativo | PIX | R$ 25,00 | ||
| 14/04/2022 | SANTA MARIA | JOÃO FRANCISCO MONTEIRO PERANZONI E CIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DO REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA PLACAS IZN 4H02 (PIX REALIZADO NA RETIRADA DA VTR) | PIX | R$ 300,00 | ||
| 18/04/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| SANTA MARIA | Dinalog | Transporte de materiais ambulatoriais e medicamentos para a base do SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 29/04/2022 | R$ 380,00 | ||
| 14/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COM DE COMB | Foi necessário abastecimento de carro próprio durante visitações em UBS/Caps no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria, referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 08/05/2022 | R$ 886,86 | ||
| SANTA MARIA | Junior Distribuidora | Pedido de material de limpeza, escritório, café e açúcar para a base do SAMU de Santa Maria, referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 13/05/2022 | R$ 869,84 | ||
| 19/04/2022 | SANTA MARIA | Hospitrade | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | DOC/TED | R$ 1.750,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Conselho Regional de Enfermagem | Pagamento da anuidade do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, Autarquia Federal - lei Nº 5.905/73 da enfermeira responsável técnica do SAMU de Capão da Canoa, Flávia Rosa. | Boleto(s) | 16/04/2022 | R$ 405,33 | ||
| 14/04/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Neusa Maria Neves Clezar Rieder | Solicitado ressarcimento para a colaboradora Flávia Rosa, enfermeira da base do SAMU de Capão da Canoa, por ter feito o pagamento referente a reforma dos tirantes da maca rígida, pois os velcros descosturaram. | PIX | R$ 35,00 | ||
| 18/03/2022 | VIAMAO | Cris Modas LTDA | Foi solicitado compra de 12 coletes e 2 jalecos para a equipe do consultório na rua, com sede no Caps Casa Azul, no município de Viamão. | PIX | R$ 1.414,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 18/03/2022 | VIAMAO | CRIS MODAS | compra de coletes e jalecos para a identificação da equipe do consultório na rua | PIX | R$ 1.414,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 30/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | J SCHMELING | Foi solicitado compra salgadinhos para coffee break da reunião geral da Saúde no dia 30/03/2022 em Viamão. | PIX | R$ 360,00 | ||
| SANTA MARIA | Kl Quartz | Pedido de bobina de papel ponto para a base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 225,00 | ||
| 13/04/2022 | SANTA MARIA | Ferragem Recosul e Taborda Taborda LTDA | Solicito ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa, pela compra de 1 botijão de gás para uso na base do SAMU e aquisição de 2 conjuntos de reparo das recargas dos banheiros masculino e banheiro feminino. A mão de obra não teve custo, pois a empresa já presta serviço para o município. | PIX | R$ 299,80 | ||
| 11/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Posto de Gasolina e Lubrificantes Bolinha LTDA | Foi necessário abastecimento de carro próprio durante visitações a UBS/Caps no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 11/04/2022 | VIAMAO | J Schmeling | Foi solicitado compra de salgadinhos para coffee Break da Reunião geral de Enfermeiros no Walter Graff em Viamão. | PIX | R$ 225,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 15/04/2022 | SANTA MARIA | Carlos Alberto Romeiro Martins | Aquisição de 175 lanches; 178 almoços e 163 jantas para os funcionários da base do Samu de Santa Maria referente a segunda quinzena de março. | DOC/TED | R$ 4.602,20 | ||
| SANTA MARIA | Office suprimentos | Pedido de material de escritório e limpeza para a base do SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 11/05/2022 | R$ 1.165,52 | ||
| SANTA MARIA | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 03/05/2022 | R$ 5.292,30 | ||
| VIAMAO | J.V.LOBATO MELLO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANIT | Solicitada compra de cloro para limpeza da piscina localizada no endereço do CAPS AD. | Boleto(s) | 09/03/2022 | R$ 73,80 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Poa Resgate | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 07/05/2022 | R$ 1.543,86 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Restante do pedido de material de limpeza para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro. | Boleto(s) | 11/04/2022 | R$ 170,71 | ||
| SANTA MARIA | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 05/05/2022 | R$ 7.710,26 | ||
| VIAMAO | teste | 1 | Boleto(s) | 14/04/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | teste | 1 | Boleto(s) | 14/04/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | teste | teste | Boleto(s) | 20/04/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | teste | teste | Boleto(s) | 10/04/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| SANTA MARIA | Sindicato Trab Condutor Veic Rod Santa Maria | Mensalidade de Associado ao Sindicato dos Trabalhadores e Condutores de Veiculos Rodoviarios de Santa Maria. | Boleto(s) | 10/03/2022 | R$ 500,00 | ||
| 04/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Saint Hilaire | Foi necessário abastecimento de carro próprio placa IST7698 durante visitações a UBS/CAPS no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 01/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Comercial e Abast de Prod de Petroleo C S Ltda | Necessário abastecimento de carro próprio, placa IYB0462, durante visitas à UBS/CAPS no município de Viamão. | PIX | R$ 300,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Instituto Leonardo Murialdo | Serviço prestado do programa jovem aprendiz. | Boleto(s) | 11/04/2022 | R$ 818,44 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Selbetti tecnologia | Aluguel das impressoras referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 25/05/2022 | R$ 4.107,29 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CORSAN | Fatura de serviços de água e/ou esgoto do Posto de saúde da rua mostardeiro, número 34. | Boleto(s) | 10/03/2022 | R$ 126,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CORSAN | Fatura de serviços água e/ou esgoto da UBS Santa Rosa. | Boleto(s) | 08/03/2022 | R$ 136,33 | ||
| SANTA MARIA | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do SAMU de Santa Maria referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 05/05/2022 | R$ 3.205,44 | ||
| SANTA MARIA | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do SAMU de Santa Maria referente a abril. | Boleto(s) | 03/05/2022 | R$ 1.038,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 29/04/2022 | R$ 160,41 | ||
| SANTA MARIA | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico de Santa Maria referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 28/04/2022 | R$ 160,41 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Office suprimentos | Pedido de material de escritório e de limpeza, são itens faltantes para a sede do instituto. | Boleto(s) | 04/05/2022 | R$ 397,26 | ||
| 06/04/2022 | SANTA MARIA | Roan Equipamentos de proteção individual | Compra de 2 capacetes brancos para repor equipamentos faltantes. | PIX | R$ 110,00 | ||
| 06/04/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Aquisição de água para a sede do instituto referente ao mês de março. | PIX | R$ 905,50 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 28/04/2022 | R$ 199,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do município de Três Cachoeiras referente ao mês de abril. | Boleto(s) | 30/04/2022 | R$ 204,20 | ||
| 10/04/2022 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 10.415,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de papel toalha reforçado como teste para a sede do instituto pois os papeis que estavam vindo estavam com qualidade muito ruim e durando muito pouco. | Boleto(s) | 29/04/2022 | R$ 130,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de viamão. | Boleto(s) | 20/04/2022 | R$ 3.053,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | TRUE Tecnologia para vida | ocação de Software para Atendimento Pré-hospitalar SAPH: Modulo MRER- SAMU 192 Santa Maria | Boleto(s) | 15/04/2022 | R$ 5.500,00 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB149 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 2.276,50 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 1.768,66 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 1.177,48 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB148 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 1.567,45 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 2.347,04 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da Vtr SB40 durante deslocamentos em atendimnetos de pacientes * Provisóriamente VTR rodando como SA | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 1.696,20 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 durante deslocamentos em atendimento de pacientes * Provisoriamente VTR Rodando com SB | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 1.110,25 | ||
| CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do micro Onibus SMS durante transporte de pacientes | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 2.659,58 | ||
| TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 durente deslocamentos em atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 788,71 | ||
| VIAMAO | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO | Mensalidade dosimetria pessoal do Centro de Especialidades de Viamão/RS | Boleto(s) | 10/05/2022 | R$ 72,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 05/04/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | JOELSON KINGESKI GAMBA | Manutenção do Sistema do Ar condicionado da VTR SB40 (km 77173) * Vazamento de agua na cabine, Mal odor e Baixa potencia | PIX | R$ 780,00 | ||
| 05/04/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | JOELSON KINGESKI GAMBA | Manutenção do Sistema do Ar condicionado da VTR SA22 (km151985) * Vazamento de agua na cabine | PIX | R$ 540,00 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB149 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 02/04/2022 | R$ 3.310,65 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 02/04/2022 | R$ 3.318,26 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 02/04/2022 | R$ 2.349,02 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB148 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 02/04/2022 | R$ 1.440,88 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 02/04/2022 | R$ 3.076,68 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Netpal Telecom | Conta de internet da sala do Administrativo referente ao mês de março de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 15/04/2022 | R$ 87,50 | ||
| VIAMAO | teste | teste | Boleto(s) | 04/04/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | teste | teste | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | teste | teste | Boleto(s) | 04/04/2022 | R$ 1,00 | EPI´s e Uniformes | |
| SANTA MARIA | Poa Resgate | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 30/04/2022 | R$ 2.092,74 | ||
| 10/04/2022 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio das ambulâncias do SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | DOC/TED | R$ 2.885,50 | ||
| 10/04/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de Oxigênio das ambulâncias do SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de março. | DOC/TED | R$ 554,12 | ||
| SANTA MARIA | Dinalog | Transporte de materiais ambulatoriais e medicamentos para a base do SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 15/04/2022 | R$ 288,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da Vtr SB40 durante deslocamentos em atendimnetos de pacientes * Provisóriamente VTR rodando como SA | Boleto(s) | 02/04/2022 | R$ 4.485,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 durante deslocamentos em atendimento de pacientes * Provisoriamente VTR Rodando com SB | Boleto(s) | 02/04/2022 | R$ 1.986,56 | ||
| CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do micro Onibus SMS durante transporte de pacientes | Boleto(s) | 02/04/2022 | R$ 2.786,64 | ||
| TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 durente deslocamentos em atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 02/04/2022 | R$ 2.338,38 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 2ª, 3ª 4ª e 5ª Parcelas da Renovação do Seguro 2022 das VTR´s SA22 e SB40 | Boleto(s) | 07/04/2022 | R$ 12.937,12 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento do veículo administrativo durante deslocamentos à serviço "Sistema Sem Parar Inoperante" | Débito | R$ 345,58 | |||
| 31/03/2022 | TRES CACHOEIRAS | RPM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E LAVAGEM | NF Ref à 06 lavagens conforme Formulario de Solicitação nº 2022/52 09/02, 16/02, 23/02, 02/03, 09/03 e 16/03 | DOC/TED | R$ 210,00 | ||
| 31/01/2022 | CAPIVARI DO SUL | DOUGLAS FERREIRA ME | Serviço de troca de pastilhas traseiras Executado em 27/01 Atraso na NF se deu pelo fornecedor estar com problemas na emisão da mesma... | PIX | R$ 250,00 | ||
| 25/03/2022 | CAPIVARI DO SUL | VALMIR DE SOUZA | Serviço de Solda e reforço em bancos de passageiros danificacos no micro Onibus SMS | PIX | R$ 390,00 | ||
| 08/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Paulo Cesar Santos dos Santos | Limpeza e jardinagem no pátio do escritório do Instituto. | PIX | R$ 200,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA SA | Nf Refernete ao serviço de revisão na VTR SB40 Revisão adiantada devido à vazamento de combustível | Boleto(s) | 29/04/2022 | R$ 583,34 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF Ref aquisição de peças para o serviço de revisão da VTR SB40. Revisão adiantada devido à vazamento de combustível | Boleto(s) | 29/04/2022 | R$ 1.187,73 | ||
| 07/04/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRA DA AMBULÂNCIA PLACAS IYL 8468 | PIX | R$ 170,00 | ||
| 07/04/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS, SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS SUPERIORES DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS E SOLDA NO SUPORTE DO FREIO DE MÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IYL 8459. | PIX | R$ 560,00 | ||
| 07/04/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZN 4H02. | PIX | R$ 230,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 2 COXINS DO SUPORTE DO FILTRO DE AR DA AMBULÂNCIA PLACAS IZN 4H02 | Boleto(s) | 26/04/2022 | R$ 44,00 | ||
| 31/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Zaffari comercio e industria | Aquisição de café, adoçante e filtro de papel para o escritório do instituto. | PIX | R$ 104,48 | ||
| 11/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Ponto Frio | Aquisição de Switch 16 portas TP-LINK para fazer transição da Ethernet Gigabit. | PIX | R$ 595,73 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de março. | Boleto(s) | 15/04/2022 | R$ 420,58 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/04/2022 | R$ 823,50 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 25/04/2022 | R$ 328,96 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/04/2022 | R$ 33,97 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Office suprimentos | Pedido de material de limpeza para a sede do Instituto. | Débito | R$ 134,90 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Thomson Reuters | Locacao ref. ao contrato de INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - Dominio Cont.Empres. ( Loc.) com a TSL - Dominio SistemasDomínio empresarial conf. contrato e domínio WEB 2.0 conf. contrato. | Boleto(s) | 10/04/2022 | R$ 1.637,26 | ||
| SANTA MARIA | Girassol | Pedido de material ambulatorial para o SAMU de Sanata Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 19/04/2022 | R$ 441,46 | ||
| SANTA MARIA | Office suprimentos | Pedido de material de limpeza e escritório para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 08/04/2022 | R$ 845,52 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 08/04/2022 | R$ 1.443,24 | ||
| SANTA MARIA | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 18/04/2022 | R$ 717,55 | ||
| SANTA MARIA | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 20/04/2022 | R$ 3.913,30 | ||
| SANTA MARIA | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 20/04/2022 | R$ 111,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Pedido de material de limpeza para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de março. | Boleto(s) | 17/04/2022 | R$ 533,73 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Office suprimentos | Pedido de material de limpeza para o SAMU de Capão da Canoa referente a março. | Boleto(s) | 20/04/2022 | R$ 1.503,24 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Office suprimentos | Pedido de material de escritório e limpeza para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de março. | Boleto(s) | 15/04/2022 | R$ 4.774,30 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Comercio e Assistência Técnica de Maquinas | Manutenção e adequação de salas, passagem de cabos de internets e telefone. | Débito | R$ 350,00 | |||
| 23/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Abastece | Foi necessário abastecimento de carro particular, placa IST 7698, durante visitações a UBS/CAPS no município de Viamão. Foi feito um pix de 300,00 porém coube apenas 284,00 no tanque. Sendo assim será abatido o valor restante no próximo abastecimento. | PIX | R$ 300,00 | ||
| 29/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Combustiveis Aguas Claras | Foi necessário abastecimento de carro particular, placa IST 7698, durante visitações a UBS/CAPS no município de Viamão. Foi feito um pix de 200,00 porém faltava abater um valor de 16,00 restante do último abastecimento. Então foi pago 216,00 no total. | PIX | R$ 200,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Abastecimento do oxigênio medicinal do SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/03/2022 | R$ 305,00 | ||
| 31/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Cristian de M Figueiredo Manutenção em sistemas de refrigeração | Limpeza e higienização de 3 aparelhos de ar condicionado split da sede do instituto. | PIX | R$ 540,00 | ||
| SANTA MARIA | Brasox Oxigênio | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 05/04/2022 | R$ 2.160,00 | ||
| 28/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | comercial de combustivel agronomia | Abastecimento de veículo particular a Serviço do Instituto Masper e atendimento de demandas do Município de Viamão, em veiculo de placa IYB0462 | PIX | R$ 100,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF Ref ao serviço de inspeção e diagnostico de falhas no sistema de injeção eletronica no Micro Onibus SMS. - Durante inspeção notou-se a nescessidade de susbstituição de peças no sistema de freio do veículo | Boleto(s) | 27/04/2022 | R$ 4.475,40 | ||
| CAPIVARI DO SUL | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF Ref a aquisição de peças para execução do serviço de inspeção e diagnostico de falhas no sistema de injeção eletronica no Micro Onibus SMS. - Durante inspeção notou-se a nescessidade de susbstituição de peças no sistema de freio do veículo | Boleto(s) | 27/04/2022 | R$ 3.081,96 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF ref serviço de revisão de 150.000km da vtr SA22 | Boleto(s) | 23/04/2022 | R$ 474,94 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF ref aquisição de peças para execusão do serviço de revisão dos 150.000km da VTR SA22 | Boleto(s) | 23/04/2022 | R$ 650,77 | ||
| 28/03/2022 | SANTA MARIA | DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI | NF Ref a peças do sistema de freios das Vtr´s do SAMU Santa Maria * Peças de reposição | PIX | R$ 1.420,00 | ||
| 30/03/2022 | SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de 165 lanches; 162 almoços e 162 jantas para os funcionários do Samu de Santa Maria referente a primeira quinzena de março. | DOC/TED | R$ 4.368,30 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Compara de copos e mexedor de café para a sede do Insituto | Boleto(s) | 05/04/2022 | R$ 99,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Selbetti tecnologia | Aluguel das impressoras referente ao mês de março. | Boleto(s) | 25/04/2022 | R$ 3.326,81 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de março. | Boleto(s) | 22/04/2022 | R$ 1.286,12 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de março. | Boleto(s) | 22/04/2022 | R$ 341,76 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de março. | Boleto(s) | 20/04/2022 | R$ 977,48 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de março. | Boleto(s) | 20/04/2022 | R$ 2.518,03 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Copystar Digital | Compra de banner e folders para divulgação do trabalho oferecido pelo o Instituto Masper. | Boleto(s) | 06/04/2022 | R$ 910,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | COM. BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Reembolso de combustível em virtude de viagem da Contabilidade e Jurídico junto a Prefeitura de Três Cachoeiras para assuntos do Termo de Parceria. Reunião com o Prefeito, procurador, secretaria da fazenda, secretaria da saúde e Instituto Masper. | Débito | R$ 312,43 | |||
| 08/04/2022 | CAPIVARI DO SUL | Poa Resgate | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de março. | DOC/TED | R$ 101,90 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Poa Resgate | Pedido de material ambulatorial do PA de Capivari do Sul referente ao mês de março. | Boleto(s) | 24/04/2022 | R$ 637,70 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março. | Boleto(s) | 21/04/2022 | R$ 629,84 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março. | Boleto(s) | 21/04/2022 | R$ 360,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março. | Boleto(s) | 20/04/2022 | R$ 408,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março. | Boleto(s) | 18/04/2022 | R$ 417,33 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Starmax | Canetas plásticas personalizadas para brindes. | Boleto(s) | 10/04/2022 | R$ 1.660,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para a sede do Instituo | Boleto(s) | 16/04/2022 | R$ 133,38 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Junior Distribuidora | Pedido de material de escritório para sede do Instituto. | Boleto(s) | 14/04/2022 | R$ 171,17 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Junior Distribuidora | Pedido de material de escritório para sede do Instituto. | Boleto(s) | 11/04/2022 | R$ 382,12 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório para sede do Instituto. | Boleto(s) | 08/04/2022 | R$ 130,33 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta de resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de março. | Boleto(s) | 03/04/2022 | R$ 237,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA (REVISÃO 110.000KM) DA AMBULÂNCIA PLACAS IZN 4H02. | Boleto(s) | 18/04/2022 | R$ 1.007,20 | ||
| SANTA MARIA | União Distribuidora | Pedido de medicamentos e material ambulatorial para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 06/04/2022 | R$ 494,04 | ||
| SANTA MARIA | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e de medicamentos referente ao mês de março para o SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 04/04/2022 | R$ 366,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz referente ao mês de março do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 25/03/2022 | R$ 1.464,06 | ||
| SANTA MARIA | Prohosp | Taxa de manutenção medicina do trabalho referente ao mês de fevereiro do Samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 30/03/2022 | R$ 783,07 | ||
| 02/03/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto Lima de Braga | Recibo de pagamento referente ao serviço de marcenaria para restauração de 11 Macas Rígidas de Madeira Naval devido ao desgaste natural do uso | PIX | R$ 1.100,00 | ||
| 18/03/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Agropecuária e ferraria dois irmãos | Reembolso do colaborador Jonis do SAMU de Capão da canoa por comprar uma conexão da torneira da mangueira de lavagem das ambulâncias, pois a antiga quebrou. | PIX | R$ 4,50 | ||
| SANTA MARIA | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 04/04/2022 | R$ 5.009,09 | ||
| SANTA MARIA | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 11/04/2022 | R$ 2.112,00 | ||
| SANTA MARIA | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 04/04/2022 | R$ 3.700,06 | ||
| 17/03/2022 | VIAMAO | Willian Fabricio Rodrigues da Silva | Foi necessário fazer pagamento de eletricista para instalação de ar condicionados e fiação no Caps casa Azul no município de Viamão. | PIX | R$ 2.250,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 16/03/2022 | VIAMAO | C & P Carimbos | Foram solicitados 7 carimbos com informações para os serviços dos Caps no município de Viamão. | PIX | R$ 258,30 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 16/03/2022 | VIAMAO | Barnabé Oliveira Materiais de Construção | Foram solicitado 3 caixas para ar condicionado com disjuntor de 20A, para a colocação de fiação e instalação de ar condicionado no Caps Casa Azul. | PIX | R$ 110,70 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 17/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Posto de Combustível da Figueira Eireli II | Solicitado abastecimento de carro próprio placa IST7698 durante visitações a UBS/Caps no Município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do SUL referente ao mês de março. | Boleto(s) | 12/04/2022 | R$ 587,80 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do SUL referente ao mês de março. | Boleto(s) | 25/03/2022 | R$ 432,22 | ||
| SANTA MARIA | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do Samu de Santa Maria referente ao mês de março. | Boleto(s) | 28/03/2022 | R$ 160,41 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico referente ao mês de março para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 29/03/2022 | R$ 160,41 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico referente ao mês de março de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/03/2022 | R$ 199,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico de Três Cachoeiras referente ao mês de março. | Boleto(s) | 30/03/2022 | R$ 204,20 | ||
| 10/02/2022 | VIAMAO | Savana Sanguine Massaro | No mês de fevereiro foi necessário a prestação de serviços dos colaboradores via RPA para auxiliar na avaliação do inscritos no processo seletivo, as quais foram mais de 2.000, superando as expectativas previstas. Desta forma foi necessário para que não houvesse prejuízo nos prazos estipulados pelo edital. | PIX | R$ 630,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 10/02/2022 | VIAMAO | Paula Quevedo Bragé | No mês de fevereiro foi necessário a prestação de serviços dos colaboradores via RPA para auxiliar na avaliação do inscritos no processo seletivo, as quais foram mais de 2.000, superando as expectativas previstas. Desta forma foi necessário para que não houvesse prejuízo nos prazos estipulados pelo edital. | PIX | R$ 248,76 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| CUSTO OPERACIONAL | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | Pagamento da Anuidade do Conselho regional de Farmácia - CRF | Boleto(s) | 31/03/2022 | R$ 754,29 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRASNPORTES DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE | Pagamento vale transporte do programa jovem aprendiz na escola Murialdo | Boleto(s) | 14/02/2022 | R$ 801,60 | ||
| 16/03/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | FLAVIANE DOS SANTOS GAMBA | 02 Reparo de Pneu | PIX | R$ 60,00 | ||
| 16/03/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | E B CARDOSO EBERHARDT | 01 Reparo de Pneu 04 Balanceamento 01 Rodizio 01 Troca Atraso no pagamento devido à * CNPJ 40.424.654/0001-67 em transição de troca de Nome no município FLAVIANE DOS SANTOS GAMBA | PIX | R$ 200,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE | Conta de luz referente ao mês de março do PA de Capivari do Sul | Boleto(s) | 29/03/2022 | R$ 2.778,42 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Conta de telefone referente ao mês de março do PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 15/03/2022 | R$ 117,49 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE | Conta de luz referente ao mês de março da UBS de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 01/04/2022 | R$ 1.835,11 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Conta de telefone referente ao mês de fevereiro da UBS de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 15/03/2022 | R$ 222,82 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório referente ao mês de fevereiro para o PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 27/03/2022 | R$ 37,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Office suprimentos | Pedido de material de escritório e limpeza referente ao mês de fevereiro para o PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 08/04/2022 | R$ 2.225,57 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza referente ao mês de fevereiro para o PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 24/03/2022 | R$ 1.069,40 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Poa Resgate | Pedido de material ambulatorial referente ao mês de fevereiro para o PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 06/04/2022 | R$ 200,00 | ||
| 15/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper em visita aos Postos ESF´s e CAPS´s do Municipio de Viamão | PIX | R$ 100,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper em visitas aos Postos ESF´s e CAPS´s do municipio de Viamão | Débito | R$ 335,46 | |||
| 15/03/2022 | CAPIVARI DO SUL | DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI | Lampadas de reposição e discos tacógrafos para a Van SMS de Trasporte de Pacientes | PIX | R$ 198,00 | ||
| 15/03/2022 | TRES CACHOEIRAS | DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI | Lampadas de reposição para a Vtr SB70 | PIX | R$ 59,00 | ||
| 15/03/2022 | SANTA MARIA | DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI | Lampadas de reposição para as Vtr´s SA24, SB147, SB148 e SB149 | PIX | R$ 1.130,00 | ||
| 15/03/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI | Lampadas de reposição para as Vtr´s SA22 e SB40 | PIX | R$ 516,00 | ||
| 15/03/2022 | CAPIVARI DO SUL | EDSON BARUFI LIMA | NF referente ao serviço de transporte de Pacientes nos dias 02, 03 e 04/03 em substituição do micro onibus SMS placas IYA5478, conforme autorização prévia de Secretária de Saúde do município de Capivari do Sul (Marinez Borges) * Valor incluso de despesas com pedágios e Combustível | PIX | R$ 2.400,00 | ||
| 15/03/2022 | CAPIVARI DO SUL | EDSON BARUFI LIMA | NF referente ao serviço de transporte de Pacientes no dia 25/02 em substituição do micro onibus SMS placas IYA5478, conforme autorização prévia de Secretária de Saúde do município de Capivari do Sul (Marinez Borges) * Valor incluso de despesas com pedágios e Combustível | PIX | R$ 800,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 1ª Parcela da Renovação do seguro 2022 da VTR SB70 "Parcela não lançada anteriormente devido à falha no sistema da Seguradora" | Boleto(s) | 15/03/2022 | R$ 3.198,60 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Conta de água referente ao mês de março do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/03/2022 | R$ 298,28 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | DM Educação LTDA | Inscrição no curso online sobre indicadores da atenção primária e os sistemas de informações SUS: sistemas Cadsus, e-SUS atenção primária à saude E-gestor/Sisab para o colaborador enfermeiro Tiago. | Boleto(s) | 18/02/2022 | R$ 520,87 | ||
| VIAMAO | Fortpel | Pedido de material de escritório para o centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/02/2022 | R$ 145,60 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | ALBIERO IMPRESSÕES E INFORMÁTICA LTDA | Serviço de cópias e encadernação dos projetos SAMU - Capão da Canoa e ESF - Capão da Canoa | Débito | R$ 151,00 | |||
| 14/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Serviço Uber para o trajeto iNSTITUTO MASPER x GUIABACAR durante revisão do Veículo Administrativo | PIX | R$ 12,61 | ||
| 14/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Combustiveis Aguas Claras | Foi necessário abastecimento de carro próprio placa IST7698 para visitações a UBS/Caps no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 14/02/2022 | VIAMAO | Jose Leonardo Arroyo Espinosa | Foi solicitado efetuar pagamento de 8 exames admissionais realizados para os profissionais do município de Viamão. A Nota fiscal foi gerada em um dia diferente do qual o pagamento foi efeuado, contando na nota a data de emissão no dia 11/03/2022 mas o pagamento tendo sido feito no dia 14/02/2022. | DOC/TED | R$ 400,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 14/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Serviço Uber para o trajeto GuaibaCar x Instituto Masper durante revisão do Veículo Administrativo | PIX | R$ 14,91 | ||
| 09/03/2022 | VIAMAO | Comercial BT Tavares Materiais de Construção | Foi solicitado compra de materiais para troca de fiação e colocação de ar condicionado nas salas do Caps Casa Azul (Rua Leopoldo Migues, 55) no município de Viamão. | PIX | R$ 1.546,28 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 14/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre | Estacionamento da Van de Capivari do Sul durante exame periódico do colaborador Carlos Augusto Nichel | PIX | R$ 19,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF MO Serviço de Revisão SB70 60.000km * Vazamento óleo motor/carter | Boleto(s) | 17/02/2022 | R$ 85,20 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA SA | NF de peças para o serviço de manutenção corretiva da VTR SB70, revisão 60.000km * Revisõees em autorizada devido à garantia de fábrica Mercedes Benz | Boleto(s) | 17/02/2022 | R$ 1.028,69 | ||
| 14/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | RW BRASIL INFORMÁTICA | Upgrade de Notebook Samsung * SSD 240GB / DDR3 2GB | PIX | R$ 640,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Água para equipe durante deslocamento em visitas aos municípios parceiros | Débito | R$ 21,98 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | AÇOUGUE E RESTAURANTE BARCELLOS LTDA | Almoço da equipe durante deslocamento em visitas aos municípios parceiros | Débito | R$ 41,50 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | SIM REDE DE POSTOS | Abastecimento do veículo administrativo durante deslocamentos à serviço "Sistema Sem Parar Fora do Ar" | Débito | R$ 311,57 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Pedido de cafés para a sede do Instituto. | Boleto(s) | 25/03/2022 | R$ 128,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de viamão. | Boleto(s) | 20/03/2022 | R$ 3.053,00 | Equipamentos em Uso | |
| 15/03/2022 | SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de 143 lanches; 143 almoços e 134 jantas, referente a segunda quinzena de fevereiro para os funcionários do SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 3.741,40 | ||
| 11/03/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de Oxigênio das ambulâncias do SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de Fevereiro. | DOC/TED | R$ 1.028,20 | ||
| 11/03/2022 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio referente ao mês de Fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 1.301,04 | ||
| CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do micro onibus SMS durante deslocamentos em transporte de pacientes | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 2.365,98 | ||
| 23/02/2022 | VIAMAO | Luis Gustavo Bernicker | Foi solicitado compra de placas identificadoras para o Caps Infantil no Município de Viamão. Foram 11 placas em PVC adesivado com dobras e 5 sem dobras. | PIX | R$ 150,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 17/03/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 8 galões de 20L para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 136,00 | ||
| 17/03/2022 | SANTA MARIA | Hospitrade | Pedido de medicamentos e material ambulatorial referente ao mês de março para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 3.000,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Poa Resgate | Pedido de medicamentos e material ambulatorial referente ao mês de fevereiro para o SAMU de capão da Canoa. | Boleto(s) | 06/04/2022 | R$ 527,40 | ||
| 09/03/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de limpeza | Foi feita a compra de detergente líquido e sabonete líquido com urgência pela falta destes produtos para limpeza do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 43,00 | ||
| 09/03/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Madeireira Ruda | Solicito reembolso do colaborador Jonis por ter realizado o pagamento do reparo realizado no vaso sanitário no banheiro feminino da base Samu Capão da Canoa. | PIX | R$ 22,50 | ||
| 08/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Tarumã com de Comb LTDA | Necessário abastecimento de carro particular, placa IST7698, utilizado para visitações a UBS/CAPS no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 09/03/2022 | SANTA MARIA | Nilvo Rosa | Solicito ressarcimento do colaborador Nilvo Rosa por ter realizado o pagamento de fitas de HGT e medicamento adquirido na farmácia do município para suprir falta em estoque e nas ambulâncias. | PIX | R$ 343,40 | ||
| 09/03/2022 | SANTA MARIA | Nilvo Rosa | Solicito ressarcimento do colaborador Nilvo Rosa pelo pagamento realizado para compra de: 2 caixas com 50 un cada de fitas de HGT no valor de R$171,98 e 2 cadeados pado nº 60 para ser utilizado na corrente de fixação das macas retrateis e macasa rígidas no valor de R$143,82. | PIX | R$ 315,80 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | Abastecimentos do veículo Administrativo durante deslocamentos à serviço do Instituto Masper | Boleto(s) | 10/03/2022 | R$ 632,43 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS, TENSORES E POLIAS, SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DA ÁGUA DO RADIADOR DA AMBULÂNCIA PLACAS IYL 8468. | Boleto(s) | 01/04/2022 | R$ 2.341,55 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PROGRAMADA DA AMBULANCIA PLACAS JAE 4G10 (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS) | Boleto(s) | 04/04/2022 | R$ 1.139,31 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PROGRAMADA DA AMBULANCIA PLACAS IZN 4H09 (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS) | Boleto(s) | 05/04/2022 | R$ 973,16 | ||
| SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 VALVULAS, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E 1 CAMBAGEM NA AMBULÂNCIA PLACAS IYL 8468 RESERVA TÉCNICA. | Boleto(s) | 04/04/2022 | R$ 4.468,00 | ||
| SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 VÁLVULAS, 4 BALANCEAMENTOS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULÂNCIA PLACAS IZN 4H02. | Boleto(s) | 04/04/2022 | R$ 4.388,00 | ||
| SANTA MARIA | TRUE | Locação de Software para Atendimento Pré-hospitalar SAPH: Modulo MRER- SAMU 192 Santa Maria | Boleto(s) | 15/03/2022 | R$ 5.500,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Pedido de medicamentos e material ambulatorial referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 25/03/2022 | R$ 680,30 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial referente ao mês de fevereiro para o PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 18/03/2022 | R$ 1.779,95 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial referente ao mês de fevereiro para o PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 15/04/2022 | R$ 955,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial referente ao mês de fevereiro para o PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 19/03/2022 | R$ 463,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial referente ao mês de fevereiro para o PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 18/03/2022 | R$ 1.847,84 | ||
| VIAMAO | ROBERTO CUNHA DA SILVA | NF ref. cópias de chaves do CAPS Casa Azul conforme solicitação da Supervisora do Serviço (Vanessa Bettiol) | Débito | R$ 36,00 | Manutenção Equipamentos | ||
| 02/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COM DE COMB | Necessário pagamento de abastecimento de carro próprio para visitações a UBS/Caps no município de Viamão. Foi feito pix no valor de 200,00 para Sara, proprietária do veículo com placa IST7698. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 07/03/2022 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 10.111,00 | Manutenção Ecografo/Laudos RX/Tele Medicina | |
| CUSTO OPERACIONAL | Netpal Telecom | Conta de internet da sala do Administrativo referente ao mês de fevereiro de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 15/03/2022 | R$ 87,50 | ||
| TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 08/03/2022 | R$ 1.163,42 | ||
| CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento do micro onibus SMS durante deslocamentos em transporte de pacientes | Boleto(s) | 08/03/2022 | R$ 2.270,38 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 08/03/2022 | R$ 1.298,30 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 08/03/2022 | R$ 3.163,88 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA24 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 08/03/2022 | R$ 2.122,48 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB148 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 08/03/2022 | R$ 1.786,10 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 08/03/2022 | R$ 1.609,17 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 08/03/2022 | R$ 753,51 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB149 durante atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 08/03/2022 | R$ 2.424,23 | ||
| 03/03/2022 | SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de 165 lanches, 163 almoços e 161 jantares para os funcionários do SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 4.368,30 | ||
| 10/03/2022 | SANTA MARIA | COMERCIAL PONTO DO MARCENEIRO SM LTD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SM (CORREDIÇA GAVETA) E DEMAIS MATERIAIS PRA REAPERTO DE PARAFUSOS DO SALÃO FIXAÇÃO DE TAMPAS DO BAU. ( RESSARCIMENTO NILVO ) | PIX | R$ 0,00 | ||
| 02/03/2022 | TRES CACHOEIRAS | JOSE MARCIO DA SILVA RODRIGUES | NF Referente à 07 Lavagens da VTR SB70 nos meses Dez/21, Jan/22 e Fev/22, Conforme Formulario de Solicitação 2022/51 Dez: 22 e 29 Jan: 05, 12, 19 e 26 Fev: 02 | DOC/TED | R$ 245,00 | ||
| 07/03/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Pedido de água referente ao mês de fevereiro para a sede do instituto. | PIX | R$ 1.120,50 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Pedido de medicamentos e produtos ambulatoriais referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 15/03/2022 | R$ 1.062,40 | ||
| 09/03/2022 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Assistech Assistencia em Tecnologia | Instalação de relógio ponto nas unidades de saúde, mão de obra, 32 ponteiras RJ45 e 107 Cabos de rede branco de instalação referente à Capão da Canoa ESF. O valor acabou ficando abaixo do orçamento, pois só foi cobrado o material necessários nas instalações. | DOC/TED | R$ 2.201,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO | Conta de internet, telefone e tv do Samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro. | Débito | R$ 271,69 | |||
| SANTA MARIA | CLARO | Conta de internet, telefone e televisão referente ao mês de fevereiro do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 10/03/2022 | R$ 240,43 | ||
| 23/02/2022 | VIAMAO | Cilmar Benites | Foi solicitado conserto de geladeira, no Caps Casa Azul no município de Viamão. Sendo assim nescessário o pagamento prévio de 740,00 para Cilmar Benites responsável pelo reparo. Local: Caps Casa Azul, rua Leopoldo Migues, 55 - Viamão. | PIX | R$ 740,00 | Material Ambulatorial/Aquisição Equipamentos | |
| 02/03/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CÉLIO RANGEL BUENO | Prestação de serviço referente a troca de duas luminárias tubular de led 18w, uma no escritório e uma no salão, também foi instalado um refletor de 50w na frente do prédio e verificação de djuntor que desarmou, valor inclui o material junto, para base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 355,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/04/2022 | R$ 72,00 | Material Ambulatorial/Aquisição Equipamentos | |
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/03/2022 | R$ 823,50 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 25/03/2022 | R$ 299,05 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do Instituto. | Boleto(s) | 25/03/2022 | R$ 30,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta de resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro. | Boleto(s) | 03/03/2022 | R$ 237,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E CARTUCHO SECADOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA PLACAS JAE 4G10. OBS.: SERVIÇO REALIZADO NA REDE AUTORIZADA. | Boleto(s) | 18/03/2022 | R$ 10.700,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Compra de insumos da máquina de café da sede do Instituto referente ao mês de fevereiro. | Boleto(s) | 04/03/2022 | R$ 461,40 | ||
| 23/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Uber de deslocamento de Janaina para a secretária da saúde para a realização de entrevistas e demandas do processo seletivo 001/2022 de Viamão. | PIX | R$ 94,94 | ||
| 23/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Uber de deslocamento de Janaina para o CAPS e para a secretária da saúde para a realização de entrevistas e demandas do processo seletivo 001/2022 de Viamão. | PIX | R$ 94,94 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Cruz | Pedido de medicamentos e material ambulatorial referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 15/03/2022 | R$ 1.492,63 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora | Pedido de medicamentos e material ambulatorial referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/03/2022 | R$ 508,54 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper em Visitas Técnicas aos Postos ESF/CAPS do municipio de Viamão | Débito | R$ 248,83 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper em visitas técnicas aos postos ESF e CAPS do município de Viamão | Débito | R$ 280,50 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | GUAIBACAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | NF´s referente a aquisição de peças e Mão de Obra no serviço de revisão dos 80.000km do veículo administrativo | Boleto(s) | 11/02/2022 | R$ 1.769,46 | ||
| 16/02/2022 | SANTA MARIA | JANICE ELY ME | Aquisição de capa de proteção aos Smarthphones das Vtr´s SA24 SB147 SB148 e SB149 | PIX | R$ 125,00 | ||
| 16/02/2022 | TRES CACHOEIRAS | JANICE ELY ME | Aquisição de capa de proteção ao Smarthphone da Vtr´s SB70 | PIX | R$ 25,00 | ||
| 16/02/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | JANICE ELY ME | Aquisição de capa de proteção aos Smarthphones das Vtr´s SB40 e SA22 | PIX | R$ 50,00 | ||
| 31/01/2022 | CAPIVARI DO SUL | DOUGLAS FERREIRA ME | Serviço de Mão de obrar troca Pastilha de Freio Traseiro IYA5478 | PIX | R$ 250,00 | ||
| 15/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA ABM LTDA | Solicitado reembolso de abastecimento de carro próprio, placa IST7698 utilizado para visitações de UBS/EFS no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Junior Distribuidora | Pedido para de materiais de limpeza e materiais gerais para o escritório do Instituto. | Boleto(s) | 16/03/2022 | R$ 397,62 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SAT MEDICA COM DE EQUIP HOSPLS LTDA | Compra de rolo de papel para ECG para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 24/02/2022 | R$ 84,90 | ||
| 24/02/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto Lima de Braga | Corte da grama, limpeza e poda na base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Office Suprimentos | Pedido para o escritório do Instituto - Fevereiro | Boleto(s) | 15/03/2022 | R$ 2.223,32 | ||
| 07/03/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO E FREIO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZH 4H09, BEM COMO REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E CAMBAGEM. | PIX | R$ 700,00 | ||
| 07/03/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO E FREIOS DA AMBULÂNCIA PLACAS IZN 4H02, BEM COMO REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E CAMBAGEM. | PIX | R$ 700,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 110.000KM, SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTROS E CORREÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (LUZ LIGADA NO PAINEL). | Boleto(s) | 10/03/2022 | R$ 1.682,71 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA E TENSORES DA AMBULANCIA PLACAS IZN 4H02. | Boleto(s) | 09/03/2022 | R$ 2.006,70 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE REVISÃO DE 140.000KM, TROCA DE OLEO E SUBSTITUIÇÃO FILTROS. | Boleto(s) | 04/03/2022 | R$ 1.004,84 | ||
| SANTA MARIA | DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, JOGO DE PIVOS, BUCHA E PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA PLACAS IZN 4H02, CONFORME ORÇAMENTO. | Boleto(s) | 04/03/2022 | R$ 1.407,00 | ||
| SANTA MARIA | DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, JOGO DE PIVOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IZN 4H02, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ORÇAMENTO. | Boleto(s) | 04/03/2022 | R$ 1.329,00 | ||
| 16/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Tele chaves genio | Compra de carimbo para a sede do Instituto. | PIX | R$ 90,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz referente ao mês de fevereiro do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 23/02/2022 | R$ 1.382,54 | ||
| SANTA MARIA | Prohosp | Taxa de manutenção medicina do trabalho referente ao mês de Janeiro do Samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/02/2022 | R$ 907,37 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/02/2022 | R$ 823,50 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do ESF de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 25/02/2022 | R$ 299,05 | ||
| 22/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do Instituto. | PIX | R$ 30,88 | ||
| 07/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Jorgiana dos Santos Fernandes | Solicito reembolso da colaboradora Jorgiana dos Santos Fernandes, referente as passagens, alimentação, estadia e locomoção dos dias em que ficou em Porto Alegre para ajudar no processo seletivo de viamão. | PIX | R$ 489,33 | ||
| SANTA MARIA | Brasox Oxigênio | Pedido de material ambulatorial e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 21/02/2022 | R$ 229,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 09/03/2022 | R$ 176,08 | ||
| TRES CACHOEIRAS | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 11/03/2022 | R$ 503,28 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 09/03/2022 | R$ 380,77 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Poa Resgate | Pedido de material ambulatorial e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 10/03/2022 | R$ 851,45 | ||
| 22/02/2022 | TRES CACHOEIRAS | Hospitrade | Pedido de material ambulatorial e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o município de Três Cachoeiras. | DOC/TED | R$ 3.290,00 | ||
| 11/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Oak's California Burritos - Zona Norte | Foi necessário permanecer no Instituto Masper até o turno da noite no dia 11/02/2022 para avaliações do processo seletivo de Viamão 2022. Solicitado então, jantar pelo ifood e pago o mesmo no momento do pedido. | PIX | R$ 31,92 | ||
| 10/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | McDonalds - Anp | Foi necessário permanecer no Instituto Masper até o turno da noite no dia 10/02/2022 para avaliações do processo seletivo de Viamão 2022. Solicitado então, jantar pelo ifood e pago o mesmo no momento do pedido. | PIX | R$ 75,09 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Divino BurguerKinho | Foi necessário permanecer no Instituto Masper até o turno da noite para avaliações do processo seletivo de Viamão 2022. Solicitado então, pedido de ifood pago por Janaína Daldão e foi nescessário reembolso do mesmo. | Débito | R$ 103,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Fast Shop S.A | Aquisição de notebook para o administrativo de Capão ESF. | Boleto(s) | 12/01/2022 | R$ 3.030,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fast Shop S.A | Aquisição de notebook para o administrativo de Viamão. | Boleto(s) | 12/01/2022 | R$ 6.029,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Conta de telefone referente ao mês de fevereiro da UBS de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 15/02/2022 | R$ 253,37 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE | Conta de luz referente ao mês de fevereiro da UBS de Capivari do Sul, | Boleto(s) | 04/03/2022 | R$ 281,40 | ||
| 14/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Comercial de combustivel Agronomia | Abastecimento em carro próprio para uso a serviço de Viamão e deslocamento | PIX | R$ 200,00 | ||
| 25/01/2022 | CUSTO OPERACIONAL | abastecedora ABM LTDA | Abastecimento em carro particular para uso a serviço do municipio de Viamão e deslocamento. | PIX | R$ 100,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Conta de telefone referente ao mês de fevereiro do PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 15/02/2022 | R$ 117,49 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE | Conta de luz referente ao mês de fevereiro do PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 02/03/2022 | R$ 3.793,16 | ||
| 09/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | abastecedora ABM LTDA | abastecimento em carro próprio para uso a serviço do municipio de Viamão, e deslocamento | PIX | R$ 200,00 | ||
| 21/02/2022 | SANTA MARIA | Air Liquide | Errata: Na relação das NF's referentes ao mês de fevereiro da mensalidade de oxigênio, esta NF ficou em aberto. | DOC/TED | R$ 136,63 | ||
| 28/01/2022 | CUSTO OPERACIONAL | FK Sporleder comercio de combustiveis eirele | Abastecimento para uso de carro próprio a serviço do Município de Viamão, e deslocamento. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 11/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Berpo Informatica | Horas técnicas de T.I. Configuração e formatação de computador. | PIX | R$ 150,00 | ||
| 29/01/2022 | CUSTO OPERACIONAL | TR galeto ltda | Gasto com alimentação referente ao processo seletivo | PIX | R$ 104,00 | ||
| 11/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Leve Bistro | Gastos com alimentação Audrey referente ao processo seletivo | PIX | R$ 46,70 | ||
| 11/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Subway | Gastos com alimentação Samara durante processo seletivo. | PIX | R$ 31,60 | ||
| 10/02/2022 | VIAMAO | ROBERTO CUNHA DA SILVA - ME | Solicitado cópias de chaves para o Caps Infantil no município de Viamão. 04 chaves simples com 05 cópias cada, e 01 chave simples pequena, com 02 cópias cada, totalizando 22 cópias. | PIX | R$ 132,00 | Treinamentos/Coffee Break/Material Didático | |
| 10/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COM DE COMB | Abastecimento de carro próprio, placa IST7698 em serviço do Instituto Masper para visitações em Ubs e Caps no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 09/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Divino Burguerkinho | Gasto referente à alimentação Marcela, Nilvo, Jana e Savana durante processo seletivo. | PIX | R$ 165,00 | ||
| 13/01/2022 | VIAMAO | Luana Da Rocha Missaggia | Compra de material referente a fevereiro para o CAPS. | PIX | R$ 141,20 | Material Ambulatorial/Aquisição Equipamentos | |
| 10/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Cachorro quente do Rosário | Solicito reembolso para Carolina Bragé, pois foi pedido jantar no dia 08/02/2022 para as funcionárias Janaina, Carolina, Marcela, Sara, Savana e Paula, que ficaram no Instituto Masper avaliando os recursos do processo seletivo de Viamão até o turno da noite. | PIX | R$ 138,99 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade referente ao mês de fevereiro de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/02/2022 | R$ 199,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Selbetti tecnologia | Locação das impressoras da sede do instituto referente ao mês de fevereiro. | Boleto(s) | 25/03/2022 | R$ 2.952,21 | ||
| 15/02/2022 | SANTA MARIA | Carlos Alberto Romeiro Martins | Refeições referente a primeira quinzena de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 4.450,10 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Poa Resgate | Pedido de camisetas feito em Janeiro para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 23/02/2022 | R$ 1.556,10 | ||
| 10/02/2022 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade referente ao mês de fevereiro da Telemedicina do centro de especialidades em viamão. | DOC/TED | R$ 6.394,00 | Manutenção Ecografo/Laudos RX/Tele Medicina | |
| 12/01/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Mobly comercio varejista | Compra de puffs para o setor de telemedicina de Viamão | PIX | R$ 477,01 | ||
| 08/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Mc Donald´s | Gastos com alimentação durante período de avaliações do Processo Seletivo de Viamão. | PIX | R$ 36,72 | ||
| 08/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Severo Burguer | Solicito reembolso para Carolina Bragé, pois foi pedido jantar no dia 07/02/2022 para as funcionárias Janaina, Carolina, Marcela e Sara que ficaram no Instituto Masper avaliando os inscritos do processo seletivo de Viamão até o turno da noite. | PIX | R$ 99,41 | ||
| 08/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Divino BurguerKinho | Solicito reembolso de pedido de jantar para Carolina Bragé, pois no dia 25/01/2021 foi necessário permanecer até mais tarde no Instituto Masper por motivos de avaliações do processo seletivo. Permaneceram no escritório, Janaina, Carolina e Sara e trabalho noturno foi até 00:57. | PIX | R$ 107,00 | ||
| 02/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | GRÁFICA LIBERDADE | Solicitado pagamento de gráfica por confeccionar 5 crachás de funcionários do Instituto Masper. Foi acordado pagar um caução no valor de 40,00 e após mais 55,00, totalizando 95,00. | PIX | R$ 95,00 | ||
| SANTA MARIA | Poa Resgate | Pedido de material ambulatorial e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 22/02/2022 | R$ 1.512,80 | ||
| 07/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Pedralli e Pedralli Supermercado | Solicitação de reembolso de compra de ítens para capacitação que ocorreu no dia 31/01/2022 em Viamão. A capacitação ocorreu no Tecnopuc, Av. Sen. Salgado Filho - Jardim Krahe, Viamão. | PIX | R$ 29,95 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Conta de água referente ao mês de fevereiro do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/02/2022 | R$ 150,79 | ||
| 28/01/2022 | VIAMAO | A.O.M. Representações | Solicitado pagamento de pintura no antigo Caps Renascer no município de Viamão para devolução ao proprietário. Rua Açores, 762 - Tarumã, Viamão. Foi necessário pagamento prévio do valor para compra de materiais, sendo assim pago no dia 18/01/2022 o valor de 3.500,00, no dia 21/01/2022 foi pago 2.700,00 e no dia 28/01/2022 7.000,00, totalizando 13.200,00. | PIX | R$ 13.200,00 | Aluguel Casas | |
| 14/02/2022 | VIAMAO | A.O.M. Representações | Solicitado pagamento de pintura no atual Caps infantil no município de Viamão. Rua Açores, 500 - Tarumã, Viamão. Foi necessário pagamento prévio do valor para compra de materiais, sendo assim pago no dia 02/02/2022 o valor de 6.000,00 e no dia 14/02/2022 mais 10.000,00, totalizando 16.000,00. | PIX | R$ 16.000,00 | Aluguel Casas | |
| 03/02/2022 | VIAMAO | PERRONI VIDROS | Solicitado pagamento de serviços de troca de vidros no antigo Caps Renascer em Viamão para devolução da casa. Local: Rua Açores, 762 - Tarumã, Viamão. Foi necessário pagamento prévio de 50% do valor, sendo assim pago no dia 02/02/2022 o valor de 890,00 e no dia 03/02/2022 mais 890,00, totalizando 1780,00. | PIX | R$ 1.780,00 | Aluguel Casas | |
| CUSTO OPERACIONAL | Netpal Telecom | Conta de internet referente ao mês de fevereiro da sala de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 15/02/2022 | R$ 87,50 | ||
| SANTA MARIA | TRUE | Locação de Software para atendimento pré-hospitalar referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 15/02/2022 | R$ 5.500,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 27/02/2022 | R$ 2.006,49 | ||
| 07/02/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO E FREIOS DA AMBULANCIA DUCATO EMPRESTADA PELO MUNICIPIO PLACAS JAA 9D53 | PIX | R$ 2.916,64 | ||
| 07/02/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACAS JAA9D98, EMPRESTADA DO MUNICIPIO AO SAMU PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO AS VTR EM MANUTENÇÃO | PIX | R$ 2.736,64 | ||
| 10/02/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | G.H. DE ANDRADE/ LEAL GÁS | Compra de gás GLP e água mineral referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 362,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Kl Quartz | Ponto eletrônico referente ao mês de fevereiro de Três Cachoreiras. | Boleto(s) | 28/02/2022 | R$ 204,20 | ||
| SANTA MARIA | Kl Quartz | Ponto eletrônico referente ao mês de fevereiro do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/02/2022 | R$ 160,41 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Kl Quartz | Ponto eletrônico referente ao mês de fevereiro do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 28/02/2022 | R$ 160,41 | ||
| 11/02/2022 | SANTA MARIA | Hospitrade | Pedido de material ambulatorial e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | PIX | R$ 1.500,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Sul Calabresa Pizzaria LTDA | Gasto com alimentação Marcela, Carol, Sara, Jana, Savana, Jorgiana e Nilvo durante expediente de processo seletivo. | Débito | R$ 191,70 | |||
| 03/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Luiggi Pasteis Artesanais | Gasto com alimentação Marcela, Samara, Jana, Savana, Jorgiana e Nilvo durante expediente de processo seletivo. | PIX | R$ 216,00 | ||
| 03/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Madero Industria & Comercio | Gasto com alimentação Samara durante expediente devido à processo seletivo. | PIX | R$ 42,48 | ||
| 03/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Fresh Go | Gasto com alimentação Audrey durante expediente extra devido à processo seletivo. | PIX | R$ 36,89 | ||
| 03/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA ABM LTDA | Abastecimento de carro particular, placa IST7698 a serviço do Instituto Masper em visitações de postos de saúde no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de viamão. | Boleto(s) | 20/02/2022 | R$ 3.053,00 | Manutenção Ecografo/Laudos RX/Tele Medicina | |
| 11/02/2022 | SANTA MARIA | Hospitrade | Pedido de materiais ambulatoriais e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 1.500,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Office Suprimentos | Compra de materiais de limpeza para o escritório do Instituto. | Boleto(s) | 25/02/2022 | R$ 253,20 | ||
| SANTA MARIA | Santa Cruz | Pedido de materiais ambulatoriais e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 25/02/2022 | R$ 2.500,95 | ||
| SANTA MARIA | União Distribuidora | Pedido de materiais ambulatoriais e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 27/02/2022 | R$ 1.722,07 | ||
| SANTA MARIA | Poa Resgate | Pedido de materiais ambulatoriais e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 15/02/2022 | R$ 2.782,00 | ||
| SANTA MARIA | Voolmed | Pedido de materiais ambulatoriais e medicamentos referente ao mês de fevereiro para o SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 26/02/2022 | R$ 4.773,50 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Pagamento da conta de água do mês de janeiro da UBS de Capivari do Sul. | Débito | R$ 165,25 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Pagamento da conta de água do mês de janeiro do PA de Capivari do Sul. | Débito | R$ 237,55 | |||
| 07/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compras de água do mês de Janeiro para a sede do instituto. | PIX | R$ 541,00 | ||
| 01/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | ROBERTO CUNHA DA SILVA - ME | Foi solicitado cópia de chaves do CAPS Renascer no Município de Viamão. 05 chaves com 04 cópias cada, dando um total de 168,00 reais. | PIX | R$ 168,00 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do veículo administrativo durante deslocamentos à serviço do Instituto Masper | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 978,81 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB149 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 1.679,86 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 1.425,53 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 426,17 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB148 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 933,39 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 1.506,83 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 1.339,64 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 2.617,58 | ||
| CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do Micro Ônibus SMS durante deslocamentos em Transporte de pacientes | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 996,94 | ||
| TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 1.648,34 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAMENTO | Abastecimentos do veículo administrativo durante deslocamentos à serviço do Instituto Masper | Boleto(s) | 10/02/2022 | R$ 278,20 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 2.787,41 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB149 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 2.490,57 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 1.318,39 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento da VTR SB148 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 983,16 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimentos de Pacientes | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 2.487,21 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 2.241,71 | ||
| TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento da VTR Reserva Técnica Municipal durante deslocamentos em atendimentos de pacientes em substituição da VTR SB70 | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 193,55 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 2.586,05 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA SA | Abastecimento da VTR SB70 durante deslocamentos em atendimentos de Pacientes | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 1.052,71 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento do veículo Administrativos durante deslocamentos à serviço do Instituto Masper | Boleto(s) | 19/02/2022 | R$ 584,77 | ||
| 10/02/2022 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio referente ao mês de Janeiro para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 2.749,19 | ||
| 10/02/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de Oxigênio das ambulâncias do SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de janeiro. | DOC/TED | R$ 1.282,57 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA SA | Serviço de diagnóstico (Scanner) na VTR SA22, pois a mesma apresentou falha durante transporte (Capão da Canoa X Porto Alegre) | Boleto(s) | 28/01/2022 | R$ 766,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Kl Quartz | Compra de bobinas para o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 07/02/2022 | R$ 240,00 | ||
| 28/02/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PORTA LATERAL DA AMBULÂNCIA PLACAS IYL 8459 - USB 148. PORTA PRIMEIRAMENTE SOLTOU DO TRILHO, POSTERIORMENTE FICOU TRANCADA E NÃO ABRIU MAIS, ENCAMINHADA A OFICINA PRA DIAGNÓSTICO, ONDE PRA PODER CHEGAR UM DIAGNOSTICO, FOI DESMONTADA AS FECHADURA, LUBRIFICADAS E REALIZADO PEQUENA SOLDA. | PIX | R$ 320,00 | ||
| 28/02/2022 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DE AMBULÂNCIA PLACAS IYL 8468 - VTR RESERVA QUE ESTAVA SENDO UTILIZADA PELA EQUIPE SB 148 (NÃO FOI REALIZADO OS DEMAIS ORÇAMENTOS DEVIDO A NECESSIDADE IMEDIATA DA VTR, UMA VEZ QUE QUANDO LIGOU A LUZ DE DESGASTE NO PAINEL A VTR ESTAVA EM USO E JA TINHA UM AMBULANCIA PARADA PRA MANUTENÇÃO E ESTAVAMOS COM UM GRANDE NUMERO DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS) CASO FOSSE OPTADO POR PARA VTR O SERVIÇO IRIA SOFRER INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A MANUTENÇÃO ERA NECESSARIO PARA SEGURANÇA DA EQUIPE E PARA EVITAR DESGASTE NO DISCO DE FREIO. | PIX | R$ 160,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | LANCHONETE E RESTAURANTE ROTA 80 | Refeições da equipe durante deslocamento ao município de Capão da Canoa, para reunião de prestação de contas do Termo de Parceria ESF | Débito | R$ 144,39 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | SIM REDE DE POSTOS LTDA | Refeições da equipe durante deslocamento ao município de Capão da Canoa, para reunião de prestação de contas do Termo de Parceria ESF | Débito | R$ 43,44 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | RESTAURANTE CASA RAFAELLO | Refeições da equipe durante deslocamento ao município de Capão da Canoa, para reunião de prestação de contas do Termo de Parceria SAMU | Débito | R$ 164,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento do veículo administrativo durante deslocamentos à serviço | Débito | R$ 235,13 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial da UBS de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 25/02/2022 | R$ 337,60 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 23/02/2022 | R$ 598,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | XANGRILA SERV. PNEUS PEÇAS ACESSOR (ZE PNEUS) | Aquisição de 02 UN de Pneus (205 75 R16) Cargo para substituição de 02 pneus danificados na banda lateral devido ao uso e desgaste e para segurança da equipe e usuários durante atendimentos/transportes. | Boleto(s) | 24/02/2022 | R$ 1.680,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Office suprimentos | Pedido de material de limpeza e escritório para UBS de Capivari do Sul de fevereiro. | Boleto(s) | 11/02/2022 | R$ 1.596,26 | ||
| CAPIVARI DO SUL | DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI | Aquisição de peças (Pastilhas de Freio Traseiro) para manutenção corretiva no veículo Micro Ônibus SMS | Boleto(s) | 10/02/2022 | R$ 195,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Compra de máscara cirúrgica para o PA de Capivari | Boleto(s) | 23/02/2022 | R$ 720,00 | ||
| 04/02/2022 | VIAMAO | Gaucha distribuidora de informática | Compra de material de escritório para a centro de especialidades. | PIX | R$ 239,80 | Material Ambulatorial/Aquisição Equipamentos | |
| 04/02/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Gaucha distribuidora de informática | Compra de material de itens de escritório para sede do instituto. | PIX | R$ 287,10 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO | Conta da internert da base do SAMU de Capão da Canoa do mês de Janeiro. | Boleto(s) | 05/02/2022 | R$ 273,90 | ||
| SANTA MARIA | CLARO | Conta de Internet do mês de Janeiro da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 10/02/2022 | R$ 235,45 | ||
| 18/01/2022 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COM DE COMB | Abastecimento de carro particular à serviço do Instituto Masper para visitação de postos ESF/CAPS no município de Viamão. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 26/01/2022 | CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL DE COMB ANTONIO CARVALHO BR3 | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper durante visita aos postos ESF/CAPS do município de Viamão | PIX | R$ 200,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de Luz do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 25/01/2022 | R$ 1.701,18 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PC sistemas eletronicos | Manutenção, troca e instalação de câmeras, conectores e caixas de passagem de cabos referente ao sistema de segurança do escritório. | Boleto(s) | 28/01/2022 | R$ 1.596,13 | ||
| 02/02/2022 | SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de 165 lanches, 166 almoços e 147 jantas para os funcionários do SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 4.239,60 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório referente ao PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 20/02/2022 | R$ 2.041,45 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Compra de material ambulatorial referente ao mês de fevereiro para o PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 21/02/2022 | R$ 1.143,06 | ||
| 28/01/2022 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Consertec | Conserto do cooktop da cozinha da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 170,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | RESTAURANTE CASA RAFAELLO | Almoço da equipe durante deslocamento ao município de Capão da Canoa em reunião de prestação de contas | Débito | R$ 134,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Alimentação da equipe em deslocamento ao município de Capão da Canoa em reunião de prestação de contas | Débito | R$ 33,98 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | A CELUPPI (POSTO PODIUM) | Café durante deslocamento ao município de Capão da Canoa em Reunião de Prestação de Contas | Débito | R$ 49,99 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CABRAL PAPELARIA LTDA | Aquisição de livro ATA para passagens de Plantão das Equipes | Débito | R$ 15,90 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper durante deslocamentos ao Município de Viamão para reuniões de prestação de contas | Débito | R$ 255,15 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper durante visitas Técnica aos Postos ESF/CAPS do Município de Viamão | Débito | R$ 297,21 | |||
| VIAMAO | AMAURI FERRAGENS E TINTAS | * Aquisição de material para instalação de quadros no CAPS Renascer * Aquisição de Material para confecção de tranca no Armário de Medicação controlada do CAPS Renascer | Débito | R$ 16,00 | Material Ambulatorial/Aquisição Equipamentos | ||
| CUSTO OPERACIONAL | LANCHERIA BOSQUES DE ALBA | Janta da equipe durante reunião de prestação de contas (Termo de Parceria ESF) no município | Débito | R$ 51,50 | |||
| 12/01/2022 | CUSTO OPERACIONAL | Abastecedora de Combustíveis RS 118 | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper durante visitas Técnica aos Postos ESF/CAPS do município de Viamão | PIX | R$ 200,00 | ||
| VIAMAO | LOJAS COLOMBO | Aquisição de Cafeteira para o setor de Tele Medicina no Município de Viamão | Boleto(s) | 14/01/2022 | R$ 179,00 | Material Ambulatorial/Aquisição Equipamentos | |
| CUSTO OPERACIONAL | RESTAURANTE CASA RAFAELLO | Almoço da equipe durante reunião de prestação de contas (Termo de Parceria ESF) no município | Débito | R$ 92,50 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Compra de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto. | Boleto(s) | 17/02/2022 | R$ 785,37 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aquisição de insumos para máquina de café | Boleto(s) | 30/01/2022 | R$ 251,40 | ||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Selbetti tecnologia | Mensalidade do aluguel das impressoras do escritório, SAMU de Capão da Canoa e Santa Maria. | Boleto(s) | 25/02/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Mensalidade da maquina de café do escritório e da Masper Assessoria. | Boleto(s) | 18/02/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/02/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Abastecimento do oxigênio medicinal do SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 06/02/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/02/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico do SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 29/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico do ESF de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 28/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | União Distribuidora | Compra de medicamentos referente ao pedido extra de janeiro do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 12/02/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos de VTR SB149 referente à deslocamentos em atendimento | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico do escritório do Instituto Masper. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do ESF de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 25/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Felipe Cargnelutti Fontoura | Pagamento da emissão de Regularidade Técnica do enfermeiro Felipe Cargnelutti Fontoura do samu de Santa Maria | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | ESTCIONAMENTO QUADROS | Estacionamento 6º Tabelionato | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | RESTAURANTE CASA RAFAELLO | Alimentação durante deslocamento ao litoral à serviço do Instituto Masper | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água com gás e sem gás e galão de 20L para o escritório do Instituto Masper. | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper em Visita aos Postos ESF e CAPS do município de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA SA | Serviço de Manutenção Corretiva da VTR SB70, a mesma apresentou vazamento de óleo na junta do cárter | Boleto(s) | 16/02/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | COMERCIAL PRAÇA XV UTIL DOM | Aquisição de garrafa térmica (Termolar 1,8L) para o Tele Atendimento | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA SA | Manutenção Corretiva da VTR SB70, a mesma apresentou vazamento de óleo na junta do cárter | Boleto(s) | 16/02/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | EDSON BARUFI LIMA | Pagamento de locação do Veículo placa IUB5675 para o serviço de transportes de Pacientes conforme abaixo: * Trajeto: Capivari do Sul X Porto Alegre (ida e volta) * Data: dias 11/01, 12/01, 13/01 e 14/01 * Total de Pacientes: 46 Pacientes Autorização para locação de veículo de transporte concedida pela Secretária da Saúde (Marinez Borges Marcos de Souza) via Ofício Nº03/2022, durante o período de manutenção corretiva do Veículo Micro Ônibus SMS placa IYA5478. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI | Aquisição de Alternador (14v 220a) para troca no veículo Micro Ônibus SMS, devido à defeito apresentado na peça original possivelmente pelo desgaste natural pelo uso excessivo. Aquisição emergencial devido à necessidade do serviço e a indisponibilidade de peça no mercado regional | Boleto(s) | 23/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | J D RIBEIRO DE LIMA E CIA LTDA | Serviço de troca de alternador do Veículo Micro Ônibus SMS, devido à defeito não havendo reparo possível. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento da VTR SB70 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | POSTO DE GAS E LUB BOLINHA LTDA | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper durante visitas aos Postos ESF e CAPS do município de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA ABM LTDA P18 | Abastecimento de veículo particular à serviço do Instituto Masper em Visitas aos Postos ESF e CAPS do Município de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS | Almoço durante visitas aos Postos ESF e CAPS do município de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | POSTO TARUMA COM DE COMB LTDA | Abastecimento de Veículo particular à serviço do Instituto Masper em Visitas aos Postos ESF e CAPS do município de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Compra de materiais de escritório e limpeza para o escritório do Instituto Masper | Boleto(s) | 21/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio das ambulâncias do SAMU de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 09/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recargas de oxigênio medicinal das ambulâncias do samu de capão da canoa. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Air Liquide | Recargas de oxigênio medicinal das ambulâncias do samu de santa maria referente ao mês de dezembro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | M.M. DE SOUZA - OXIGENEOS (MACSOLDA) | Aquisição de Equipamentos de Segurança (extintores ABC 1kg de cabine) para as VTR SB40 e SA22 | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | BORRACHARIA MECANICA TAZ | Durante atendimento na RS 453 (Rota do Sol) o pneu da VTR SA22 apresentou vazamento no ventil Condutor Rogerio fez o pagamento e reparo emergêncial | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | JOSE MARCIO DA SILVA RODRIGUES | Ref 10 Lavagens da VTR SB70 nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro. Conforme Solicitação 2021/50 * Out/21 (13,20 e 27) * Nov/21 (04, 10, 17 e 25) * Dez/21 (01, 08 e 16) | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Ultra-som | Mensalidade do aparelho de ultrassom do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Compra de 30 pacotes de papel A4 para escritório do Instituto Masper. | Boleto(s) | 15/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 04 galões de 20L de água e recarga de gás P13 pra base do SAMU de Capão da Canoa | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de 175 lanches, 172 almoços e 157 jantas para os funcionários do SAMU de Santa Maria. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Conselho Federal de Farmácia | Anuidade do CRF da Farmacêutica Responsável Técnica do Instituto. | Boleto(s) | 07/02/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos de VTR SA24 em deslocamentos para atendimento | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos de VTR SB148 reserva técnica municipal em deslocamentos para atendimento | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos de VTR SB147 reserva técnica municipal em deslocamentos para atendimento | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos de VTR reserva técnica municipal em deslocamentos para atendimento | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos de VTR SB149 referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos de VTR referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos de VTR SB40 referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos do micro onibus SMS durante deslocamentos em transporte de passageiros | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos de veículo administrativo referente a deslocamentos e visitas técnicas | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Luana Da Rocha Missagia | Aquisição de materiais para o CAPs Viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | patricia fagundes quarti | Aquisição de materiais para o CAPs Viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | MECASUL AUTO MECANICA SA | Serviço de Manutenção corretiva de Emergência no veículo Micro Ônibus SMS devido à pane no sistema de embreagem e no sistema hidráulico. * Conforme relatos dos mecânicos da Mecasul (Autorizada Mercedes Benz) as peças não indicaram avarias no momento da revisão e não tem como se verificar seus desgastes. Não havendo nenhuma ligação ligação entre as duas manutenções e quebras. | Boleto(s) | 11/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | MECASUL AUTO MECANICA SA | Aquisição de Peças para Manutenção corretiva de Emergência no veículo Micro Ônibus SMS devido à pane no sistema de embreagem e no sistema hidráulico. * Conforme relatos dos mecânicos da Mecasul (Autorizada Mercedes Benz) as peças não indicaram avarias no momento da revisão e não tem como se verificar seus desgastes. Não havendo nenhuma ligação ligação entre as duas manutenções e quebras. | Boleto(s) | 11/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA SA | Aquisição de peças e execução de serviço de revisão dos 210.000km da VTR SA22 * Serviço executado em autorizada devido a garantia de fábrica Mercedes Benz | Boleto(s) | 26/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB149 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB148 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Papelaria Brasil | Aquisição de materiais para o CAPS Viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do micro ônibus SMS durante deslocamentos em transporte de pacientes | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Fernando Heiderich da Silva | Manutenção realizada em duas máquinas de costura do CAPs Viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do veículo Adm durante deslocamentos à serviço | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | |||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | EDSON BARUFI LIMA | Pagamento de locação do Veículo placa IUB5675 para o serviço de transportes de Pacientes conforme abaixo: * Trajeto: Capivari do Sul X Porto Alegre (ida e volta) * Data: dias 17/12, 20/12, 22/12 e 23/12 * Total de Pacientes: 46 Pacientes * Trajeto: Capivari do Sul X Santo Antônio da Patrulha (ida e volta) * Data: dia 21/12 * Total de Pacientes: 12 Pacientes Autorização para locação de veículo de transporte concedida pela Secretária da Saúde (Marinez Borges Marcos de Souza) via Ofício Nº40/2021, durante o período de manutenção corretiva do Veículo Micro Ônibus SMS placa IYA5478. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | ZONA NOVA CENTER CONSTRUÇAO E DECORAÇÃO (REDEMAC) | Aquisição de Materiais para os ESF´s de Capão da Canoa | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 2ª e 3ª Parcelas da Renovação do Seguro 2022 da VTR SB70 | Boleto(s) | 15/03/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA | Reparo Ar Condicionado Sala Contabilidade | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | TUDO DIESEL COM DE PEÇAS PARA VEICULOS | Aquisição do batente da porta traseira do Micro-ônibus SMS placa IYA5478, danificado devido ao uso | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Juaninhas comercio de aviamentos | Compra de materiais para o CAPs saúde mental | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Comercial Maraskin | Compra de materiais para o CAPs saúde mental | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Pertile papelaria | Compra de materiais para o CAPs saúde mental | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | ADRIANO KORPALSKI MURLIKI | Reparo de Placa Eletrônica do Módulo de Controle (Strobos Laterais/Traseira) * Dificuldade de Fornecedores de Serviços específicos na região | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | JULIO CESAR DEWES COSTA (PIXXEL) | Confecção de crachás de identificação de funcionários (Crachá PVC Laminado 54x86mm c/ Foto) | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | JULIO CESAR DEWES COSTA (PIXXEL) | Confecção de crachá de identificação do funcionário (Crachá PVC Laminado 54x86mm C/ Foto) | |||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REVISÃO 100.000 KM AMBULANCIA IZN 4H02 (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTROS) | Boleto(s) | 24/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A REVISÃO DE 100.000 KM AMBULANCIA PLACAS IZN 4H09 (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTROS) | Boleto(s) | 25/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A REVISÃO DE 90.000 KM DA AMBULANCIA JAE 4G10, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS. | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Luigi Pastéis Artesanais | gastos com alimentação durante processo seletivo | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | BK | gastos com alimentação durante processo seletivo | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Leve Bistro | Gasto referente a alimentação durante processo seletivo | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | J Shmeling | coffee break de viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Identisul | Compra de cartões e cordões para crachás dos funcionários de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Rosangela dos Santos Selau | Alimentação referente a processo seletivo de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Uber | Envio de documentos de Viamão através de uma corrida uber flash | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Luigi Pastéis Artesanais | Alimentação referente ao processo seletivo de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Atacadao S.A | Alimentação referente à visita técnica em Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Posto de gasolina Bolinha | Alimentação visita técnica a Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Posto de gasolina Bolinha | abastecimento referente à visita técnica de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | GEO POINT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO | * Aquisição de 02 Pneus (195 75 R16 GT Radial) para substituição no veículo Micro Ônibus SMS placa IYA5478 devido ao desgaste natural. * Balanceamento de 02 pneus novos. * Geometria devido à reparos em suspensão dianteira do veículo. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | JOSIANE MULLER DE SOUZA | Serviço de estofaria nos bancos da VTR SA22 placa IZD6C18 Reparo de espuma + recapagem + reparo Banco Médico | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | PAULO CESAR SANTOS DOS SANTOS | Serviço de limpeza e jardinagem na sede do Instituto Masper | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | MECASUL AUTO MECANICA SA | Aquisição de peças para execução do serviço de Revisão dos 280.000km do Veículo Micro Ônibus SMS placa IYA5478. Serviço Executado em autorizada devido à garantia de Fábrica Mercedes Benz | Boleto(s) | 20/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Santa Cruz | Compra de acido tranexamico e hidralazina para o SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 17/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Cruz | Compra de flumazenil para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 17/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | ANDRE BARTH DE ANDRADE | Contratação de transporte no Dia 16/12/2021 para retorno de 15 Pacientes de Porto Alegre/RS para Capivari do Sul/RS com o Veículo Sprinter 415 Placa EVO1812, devido a pane mecânica na Van que transporta os Pacientes do Município, contratação autorizada pela Secretária de Saúde de Capivari do Sul, Pacientes estes da SMS de Capivari do Sul/RS | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | KL COM DE SISTEMA DE PONTO E ACESSO | Aquisição de 15 Unidades Relógio Ponto Biométrico (IDClass Bio/Prox) para instalação nos ESF de Capão da Canoa | Boleto(s) Transferência / PIX | 16/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | ZPNEUS COM DE PNEUS PEÇAS | Aquisição e Instalação de 02 Pneus traseiros para VTR SA22 devido ao desgaste natural pelo uso execessivo | Boleto(s) | 19/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Hospitrade | Compra de pas dea para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 27/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 06/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 06/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Medicalmed | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 03/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Poa Resgate | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 31/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Cruz | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 21/12/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Mensalidade das máquinas de café do escritório do Instituto Masper e da Masper Assessoria | Boleto(s) | 18/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de lanches, almoços e jantas para os funcionários do SAMU de Santa Maria referente a segunda quinzena de dezembro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | J. Schmeling | Coffee break médico do centro de especialidades de viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Drogaraia | Compra de medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 1 PNEU DA AMBULÂNCIA SB 148 PLACAS IYL 8459, QUE TEVE O PNEU CORTADO QUANDO RETORNAVA A BASE. O PNEU TEVE DE SER SUBSTITUIDO DEVIDO O CORTE SER DE GRANDE MONTA E CORTAR INCLUSIVE OS ARAMES. | Boleto(s) | 14/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Santa Cruz | Compra de ampolas de morfina para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 05/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Voolmed | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 21/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Santa Cruz | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 21/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | União Distribuidora | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 01/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Poa Resgate | Compra de material ambulatorial para o SAMU de Santa Maria | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Hospitrade | Compra de dois conjuntos de pas DEA para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 27/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Dinalog | Transporte dos materiais e medicamentos comprados para a base do SAMU de Santa Maria referente ao pedido para dezembro e janeiro. | Boleto(s) | 30/12/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Nova Embalagem conf. | Abastecimentos de carro particular referentes a visitas técnicas em Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Supermercado Minuano | Coffee Break médico do centro de especialidades de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento de resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 03/01/2022 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Selbetti tecnologia | Aluguel das impressoras dos SAMUs e do escritório do Instituto Masper | Boleto(s) | 25/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Josiane Muller de Souza | Serviço de estofaria nos bancos da VTR SB40 placa IZD6C29; Reparo de espuma + recapagem | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Santa Cruz | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 03/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | União Distribuidora | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 05/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Voolmed | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 03/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | DURANTE O RETORNO DE VIAGEM DE TRANSPORTE DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, ACENDEU A LUZ DA INJEÇÃO ELETRONICA NO PAINEL DA VTR JAE 4G10, POREM CONTINUOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, NO DIA SEGUINTE NA REALIZAÇÃO DO CHECK LIST A MESMA ARRANCOU FALHANDO, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA E ENCAMINHADA PARA OFICINA, ONDE FOI FEITO UMA REGENERAÇÃO DO SISTEMA E VOLTOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | Boleto(s) | 07/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Office suprimentos | Compra de materiais de limpeza e escritório para a base do SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 07/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SA24 referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB70 referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/12/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos do veículo administrativo referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB149 referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB147 referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB40 referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SA22 referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR reserva técnica municipal referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB148 referente a deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 20/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos do micro onibus SMS durante deslocamentos em transporte de passegeiros | Boleto(s) | 20/12/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Parati Ferragem e Tintas | Troca de lâmpada de LED do escritório | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recargas de oxigênio medicinal do SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de novembro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de viamão. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Fortpel | Compra de 20 unidades de caixa de arquivo morto para o centro de especialidades de viamão. | Boleto(s) | 30/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de materiais hospitalares para o PA de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Office suprimentos | Compra de materiais de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do sul para os meses de dezembro e janeiro | Boleto(s) | 04/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Office suprimentos | Pedido de materiais de limpeza e escritório para o SAMU de Santa Maria para os meses de dezembro e janeiro. | Boleto(s) | 21/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Compra de materiais hospitalares para o PA de Capivari do Sul | Boleto(s) | 03/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Compra de materiais hospitalares para o PA de Capivari do Sul | Boleto(s) | 30/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | União Distribuidora | Compra de materiais hospitalares para a UBS de Capivari do Sul | Depósito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Compra de materiais hospitalares para a UBS de Capivari do Sul | Boleto(s) | 03/12/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Posto Saint Hilaire | Gastos com transportes até postos de viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Posto Bolinha | Gastos com transportes até postos de viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Posto 3D | Gastos com transportes até postos de viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Cidrelar | Aquisição de bebedouro para a Secretária de saúde de Três Cachoeiras | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade de ponto eletrônico da filial de Santa Maria | Boleto(s) | 28/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade de ponto eletrônico da filial de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 30/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Mensalidade de ponto eletrônico da filial de Capão da Canoa SAMU | Boleto(s) | 29/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Pro-rad | Mensalidade do serviço de dosimetria pessoal da sala de raio-x do Centro de Especialidades de Viamão | Boleto(s) | 10/01/2022 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Air Liquide | Recargas de oxigênio medicinal das ambulâncias do SAMU de Santa Maria referente ao mês de novembro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta de resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Janice Ely | Compra de bateria DEA para o SAMU de Santa Maria | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Ultra-som | Mensalidade do equipamento de ultrassom do centro de especialidades de viamão. | Boleto(s) | 07/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de refeições para o SAMU de Santa Maria referente a primeira quinzena de dezembro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 08 galões de 20L para a base do SAMU de Capão da Canoa | Depósito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Rei das águas | Compra de água para o Instituto Masper referente ao mês de novembro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | WM WILLIAN FABRICIO RODRIGUES DA SILVA | Serviços de eletricista para reestabelecer energia elétrica no CAPS Casa Azul que foi alvo de vandalismo (Furto de Fios) na noite do dia 30/11, reparo este solicitado e autorizado pelo diretor do DAA Sr. Evandro | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | LANCHES 9478 LTDA | 02 Almoços durante deslocamento entre os postos ESF/CAPS em cancelamento dos avisos prévios | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | FERRONATO E FERNANDES LTDA | 03 Almoços durante deslocamentos entre os postos ESF/CAPS em cancelamento dos avisos prévios | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | RESTAURANTE CASA RAFAELLO | Refeições durante deslocamento para prestação de contas do termo de parceria Capão ESF | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | CABRAL PAPELARIA LTDA | Aquisição de Pacote de papel Carbono para Cópias de Boletins de Atendimento SAMU | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | RW BRASIL INFORMÁTICA | Reparo Notebook Acer (Concerto Placa Mãe) | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | RW BRASIL INFORMÁTICA | Upgrade notebook lenovo (SSD 240Gb) | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Deslocamento Ida e Volta, Concessionária Guaibacar X Sede Instituto Masper, para revisão elétrica no veículo Administrativo | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA | Aquisição de Material para reestabelecer energia elétrica no CAPS Casa Azul que foi alvo de vandalismo (Furto de Fios) na noite do dia 30/11, reparo este solicitado e autorizado pelo diretor do DAA Sr. Evandro | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB149 em deslocamentos de atendimento | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 em deslocamentos de atendimento | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva técnica municipal em deslocamentos | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB148 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB24 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do micro ônibus SMS durante transporte de pacientes | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 durante deslocamentos em atendimento de pacientes | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento do veículo particular do Contador Jeferson Boff durante deslocamento à serviço do Instituto Masper | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do veículo administrativo durante deslocamentos à serviço | Boleto(s) | 05/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Símix informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de viamão. | Boleto(s) | 27/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | Símix informática | Mensalidade do ponto eletrônico do ESF de Capão da Canoa | Boleto(s) | 27/12/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Símix | Mensalidade do ponto eletrônico do escritório do Instituto Masper. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Compra de materiais de escritório para a secretaria de saúde de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 22/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 4 PNEUS E 4 VALVULAS DA AMBULANCIA JAE 4G10, E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (CORTESIA) OBS.: NÃO FOI REALIZADA GEOMETRIA, UMA VEZ QUE O SERVIÇO DE GEOMETRIA FOI REALIZADO NO DIA 11/11 QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MNT SUSPENSÃO DIANTEIRA. | Boleto(s) | 27/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Compra de materiais de limpeza e escritório para a UBS de Capivari | Boleto(s) | 16/12/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Compra de materiais de limpeza e escritório para o Instituto Masper | Boleto(s) | 18/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Fortpel | Compra de materiais de limpeza e escritorio do mês de novembro para a base do SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 11/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Poa Resgate | Compra de macacão pra funcionário do SAMU de Capão e tarjeta de médico. | Boleto(s) | 07/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio medicinal da ambulância do SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 16/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Pro-rad | Mensalidade do serviço de dosimetria do centro de especialidades de viamão | Boleto(s) | 10/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Serviço de corte de grama, limpeza e podas na base do SAMU de Capão da Canoa | Depósito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de lanches, almoços e jantas para os funcionários do SAMU de Santa Maria. | Depósito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | FIGUEIRA PRESENTES | Aquisição de folhas Papel Carbono | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | ALBERTON E MOCELLIN BAR E RESTAURANTE | Refeições durante deslocamento à Fontoura Xavier / RS | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | RESTAURANTE CASA RAFAELLO | Refeições durante prestação de contas Termo de Parceria Capão da Canoa ESF | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | RESTAURANTE CASA RAFAELLO | Refeições durante licitação Termo de parceria Capão da Canoa ESF | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento de veículo particular em visitas técnicas aos postos ESF e CAPS | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Starmax | Confecção de itens personalizados do Instituto Masper: mouse pad, cartão de visitas e canetas plásticas. | Depósito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | União Distribuidora | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 03/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Voolmed | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 03/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Poa resgate | Compra de materiais para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 07/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Santa Cruz | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 29/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Santa Cruz | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 14/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | União Distribuidora | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras | Depósito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Voolmed | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 10/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa cruz | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 08/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 08/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Uni | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 10/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | União Distribuidora | Compra de materiais ambulatoriais para o PA de Capivari | Boleto(s) | 12/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Compra de materiais ambulatoriais para o PA de Capivari | Boleto(s) | 10/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Voo | Compra de materiais ambulatoriais para a UBS de Capivari | Boleto(s) | 10/12/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Empório dos Cafés | Mensalidade da máquina de café do escritório da Masper e da Assessoria. | Boleto(s) | 18/11/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Ping Comercial e abastecimento | Abastecimento de veículo particular e pedágio ida e volta EGR Viamão KM 19, em deslocamento para reunião da comissão do Termo de Parceria em Capivari do sul | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS DA AMBULÂNCIA IYL 8459 | Boleto(s) | 06/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE CORREIAS DE ACESSÓRIOS , TENSORES DE CORREIRAS DE ACESSÓRIOS, ROLO TENSOR DA BOMBA DÁGUA, DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS, SOLDAR SUPORTE CATALIZADOR DA AMBULANCIA PLACAS IZN 4H09. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS (A CADA 20.000KM), REALIZADO NA AMBULÂNCIA PLACAS IZN 4H02 | Boleto(s) | 16/12/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DA AMBULÂNCIA JAE 4G10 | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | D'info santa maria | Serviço de reparo de notebook da base do SAMU de Santa Maria | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | J. Schmeling | Compra de insumos para o coffe break médico do centro de especialidades de viamão. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Supermercado Minuano | Compra de insumos para o coffe break médico do centro de especialidades de viamão. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Girotec Veículos especiais | Conserto de drive de sirene rontan | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Abastecimento de veículo particular referente a deslocamento para reunião com comissão de Três cachoeiras. | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Posto de gasolina Bolinha | Abastecimento de veículo particular para visitas técnicas aos CAPS | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | R W Brasil Informática | SSD 240gb; | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | R W Brasil Informática | SSD 240gb; Memória de note 4g; | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Ultra-som | Mensalidade do aparelho de ultrassom do centro de especialidades de viamão. | Boleto(s) | 12/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade de Ponto Eletrônico de Capão da Canoa SAMU | Boleto(s) | 30/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Mensalidade de Ponto Eletrônico de Capão da Canoa SAMU | Boleto(s) | 29/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade de Ponto Eletrônico de Santa maria | Boleto(s) | 28/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade de Ponto Eletrônico de Viamão | Boleto(s) | 25/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | Símix Informática | Mensalidade do aparelho de ponto eletrônico de Capão da Cano ESF | Boleto(s) | 25/11/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do aparelho de ponto eletrônico do escritório | Boleto(s) Transferência / PIX | 28/10/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Empório dos Cafés | Compra de Chocolate Qualimax e copos descartáveis | Boleto(s) | 23/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Ultra-som Equipamentos | Mensalidade do aparelho de ultra-som do centro de especialidades de Viamão | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Cruz | Pedido de materiais e medicamentos para o SAMu de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 15/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Pedido de materiais e medicamentos para o SAMu de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 15/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | União | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 17/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 12/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Cruz | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 15/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Drogaraia | Compra de medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Janice Ely | Troca de 5 telas de monitores. | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | LSF COMBUSTIVEIS | Abastecimento de Veículo particular durante visitas aos postos ESF e CAPS | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 04 galões de 20L para o SAMU de Capão da Canoa | Depósito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de 175 lanches, 172 almoços e 157 jantas para os funcionários do SAMU de Santa Maria. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos de VTR SB70 em deslocamentos em atendimento | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos do veículo administrativo em deslocamentos | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Jose Muniz Ferreira | Troca de pneu do micro-ônibus SMS IYA5478 | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Air Liquide | Recargas de oxigênio medicinal das ambulâncias do SAMU de Santa Maria referentes ao mês de outubro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recargas de oxigênio medicinal das ambulâncias do SAMU de Capão da Canoa referentes ao mês de outubro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SA24 em deslocamentos de atendimento | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB149 em deslocamentos de atendimento | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB147 em deslocamentos de atendimento | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos VTR SB40 em deslocamentos de atendimentos | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos VTR SA22 em deslocamentos de atendimentos | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR reserva técnica municipal em deslocamentos | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimento da VTR SB-148 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimento do microonibus SMS em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/11/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Abastecimento de carro particular em deslocamento para reunião com secretário da fazenda, secretária da saúde, bem como, reunião de prestação de contas para esclarecimentos. | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Abastecimento de carro particular em deslocamento para reunião com secretário da fazenda, secretária da saúde, bem como, reunião de prestação de contas para esclarecimentos. | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Global distribuidora de bens de consumo | Compra de pen drive para setor de protocolos de Viamão adicionar a documentação digitalizada da licitação. | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compras de água referentes ao mês de outubro para o escritório da Masper. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Medicalmed | Compra de aparelho de pressão adulto com pedestal para o PA de Capivari. | Boleto(s) | 18/11/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Compra de materiais de limpeza e escritório referente ao pedido de outubro do escritório da Masper. | Boleto(s) | 17/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Fortpel | Compra de materiais de limpeza e escritório para a base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 18/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Santa Cruz | Compra de materiais e medicamentos referente ao pedido de outubro da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 04/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | União Distribuidora | Compra de materiais e medicamentos referente ao pedido de outubro da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 10/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Voolmed | Compra de materiais e medicamentos referente ao pedido de outubro da base do SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 06/11/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | X7 COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | Visita técnica reparo de vídeos porteiros eletrônicos na sede do Instituto | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA | Reparo/Conserto do Ar Condicionado instalado na Recepção da Sede do Instituto | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Dinalog | Contratação de transportadora para fazer o transporte dos materiais e medicamentos para o SAMU de Santa Maria, visto que os mesmos não estavam cabendo nos carros que vem de Santa Maria e estava havendo atraso para que chegassem ao SAMU, já que tínhamos que mandar poucas caixas por vez. | Boleto(s) | 30/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Supermercado Minuano | Coffee Break capacitação enfermagem e agentes de endemias | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Atacadão S.A | Coffee Break dia do servidor público | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Pedralli e Pedralli supermercado | Coffee Break Capacitação Enfermagem | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | J Shmeling | Coffee Break Técnicos em enfermagem, enfermeiros e agentes de endemias | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Coml. de gás Goularte | Reposição de botijão de gás | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | DOCES DA PRAIA | Café durante visita para prestação de contas do Termo de Parceria ESF | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | RESTAURANTE CASA RAFAELLO | Almoço durante reunião, com comissão, de prestação de contas ESF do termo de parceria ESF com o município | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Empório dos Cafés | Aquisição de Insumos para máquina de café do escritório; Café Italia e Chocolate Qualimax | Boleto(s) | 11/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento veículo particular em Visitas Técnicas aos ESF´s e CAPS | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Janice Ely | Troca de display celular LG K9 | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Janice Ely | Troca de bateria de um GPS | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Gaúcha Distribuidora de informática | Reposição 2 cartuxos de impressora | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REVISÃO DE 80.000KM, SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTRO E REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO SUSPENSÃO | Boleto(s) | 22/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de lanches, almoços e jantas para os funcionários do SAMU de Santa Maria. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | RESTAURANTE CASA RAFAELLO | Almoço durante prestação de contas do Termo de parceria Capão ESF | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | A CELUPPI | Café durante deslocamento para prestação de contas do Termo de parceria Capão ESF | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | VALDOMIRO FERNANDES DE LIMA | Almoço durante concurso de projetos em Viamão | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | ALESSANDRO DA SILVA SOARES | Café durante Concurso de Projetos em Viamão | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PARIS | Lavagem geral veículo Administrativo | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Carolina Quevedo Bragé | Envio de Docs (Prestação de Contas) Instituto Masper X SMS Viamão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento de resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 03/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | Troca de Pastilhas e Discos de freios traseiro | Boleto(s) | 15/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | Troca de Pastilhas e discos de freio traseiro | Boleto(s) | 15/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Hospitrade | Compra de pas DEA para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 24/10/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | POSTO DE COMBUSTIVEL DA FIGUEIRA | Abastecimento de veículo particular para visitas técnicas aos postos ESF e CAPS do Município de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Paulo Henrique Costa Brasil | Serviço de instalação de placa | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Jose Muniz Ferreira | Troca de pneu | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos do micro onibus SMS durante transporte de pacientes | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF | Albiero Impressões e Informática | 4 volumes | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Zurich Seguros | Renovação de seguro proposta 280779494; Vigência de 3 de Setembro de 2021 a 3 de setembro de 2022; | Boleto(s) Transferência / PIX | 15/10/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | RW Brasil Informática | Hd SSD 240Gb Memoria 2Gb DDR3 Bateria Notebook Acer Fonte Notebook Acer | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio medicinal da ambulância do SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 10/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio medicinal da ambulância do SAMU de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 10/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Prorad | Mensalidade da dosimetrial pessoal do centro de especialidades de viamão. | Boleto(s) | 10/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | J Shmeling | Compra de salgados para o coffee break médico de do centro de especialidades de viamão. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do SAMU de Três Cachoeiras | Boleto(s) | 30/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 29/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Kl Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 28/10/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Office suprimentos | Compra de papel toalha para o escritório. | Boleto(s) | 27/09/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Linna festas | compra de dois pacotes de balão para o outubro rosa do centro de especialidades de viamão. | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Padaria e confeitaria bianchi | Compra de insumos para o coffee break médico do centro de especialidades de viamão. | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Albiero Digital | Compra de 40 unidades de envelope para o escritório. | Dinheiro | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Linna festas | Compra de fita de cetim para o outubro rosa do centro de especialidades de viamão. | Débito | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Compra de copos e chocolate para a maquina de café do escritório. | Boleto(s) | 22/10/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Voolmed | Compra de máscara cirúrgica para os funcionários do Instituto Masper. | Boleto(s) | 22/10/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Impressos Corasul | Confecção de 1000 blocos de papel para o Instituto Masper. | Boleto(s) | 23/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Casa das baterias | Recarga de oxigênio medicinal da ambulância de três cachoeiras. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Biomedica | Conserto de 03 unidades de maguito do SAMU de Santa Maria | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Supermercado Copetti | Compra de açúcar e café para o SAMU de Santa Maria. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora | Compra de glicose 50% para o SAMU de Capão da Canoa | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimento | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB70 durante deslocamentos em atendimento | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos do veículo administrativo | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos VTR SB147 durante deslocamentos em atendimentos | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB147 durante deslocamentos em atendimento | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB40 durante deslocamentos em atendimento | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB40 durante deslocamentos em atendimento | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos VTR reserva técnica municipal durante deslocamento em atendimentos | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos da VTR SB148 durante deslocamento em atendimentos | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Comercial Buffon Comb Transp | Abastecimentos do Micro ônibus SMS durante deslocamento em atendimentos | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para o escritório referente ao mês de setembro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | J Shmeling | Compra de salgados para o coffee break dos médicos do centro de especialidades de viamão. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Supermercado Minuano | Compra de insumos para o coffee break realizado para os médicos do centro de especialidades de viamão. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e podas da base do SAMU de Capão da Canoa | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | Panvel | Teste covid realizado em funcionária do Instituto Masper | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | Solicitação de manutenção pelo Supervisor ADM de Santa Maria conforme E-mail Abaixo: TROCAS DOS CINTOS DE SEGURANÇA DA AMB. IYL 8468 - AUTORIZADA PELO GESTOR DE FROTA - PGTO EM BOLETO QUE ACOMPANHA A NOTA FISCAL | Boleto(s) | 13/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | Solicitação de manutenção pelo Supervisor ADM de Santa Maria conforme E-mail Abaixo: TROCAS DOS CINTOS DE SEGURANÇA DA AMB. IYL 8468 - AUTORIZADA PELO GESTOR DE FROTA - PGTO EM BOLETO QUE ACOMPANHA A NOTA FISCAL | Boleto(s) | 13/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | Solicitação de manutenção pelo Supervisor ADM de Santa Maria conforme E-mail Abaixo: TROCAS DOS CINTOS DE SEGURANÇA DA AMB. IYL 8468 - AUTORIZADA PELO GESTOR DE FROTA - PGTO EM BOLETO QUE ACOMPANHA A NOTA FISCAL | Boleto(s) | 13/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | Solicitação de manutenção pelo Supervisor ADM de Santa Maria conforme E-mail Abaixo: TROCAS DOS CINTOS DE SEGURANÇA DA AMB. IYL 8468 - AUTORIZADA PELO GESTOR DE FROTA - PGTO EM BOLETO QUE ACOMPANHA A NOTA FISCAL | Boleto(s) | 13/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | RODOAUTO COM DE PNEUS LTDA | Solicitação de manutenção pelo Supervisor ADM de Santa Maria conforme E-mail Abaixo: PNEUS E GEOMETRIA DA AMB. IZN 4H09 - AUTORIZADADA PELA PRESIDENCIA DO INSTITUTO ATRAVES WATT DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - PGTO EM BOLETO BANCARIO QUE ACOMPANHA A NOTA FISCAL | Boleto(s) | 25/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | Solicitação de manutenção pelo Supervisor ADM de Santa Maria conforme E-mail Abaixo: REVISÃO 90.000KM DA AMB. IZN 4H09 - SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTROS - AUTORIZADA PELA RT ADMINISTRATIVA - PGTO EM BOLETO QUE ACOMPANHA A NOTA FISCAL | Boleto(s) | 02/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | Solicitação de Manutenção pelo Supervisor ADM de Santa Maria conforme e-mail abaixo: REVISÃO 90.000KM DA AMB. IZN 4H02 - SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTROS - AUTORIZADA PELA RT ADMINISTRATIVA - PGTO EM BOLETO QUE ACOMPANHA A NOTA FISCAL | Boleto(s) | 03/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | Manutenção solicitada pelo Supervisor ADM de Santa Maria conforme e-mail abaixo: MNT SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRASEIRA E CAIXA DE DIREÇÃO DA AMB. IYL 8459 - AUTORIZADA PELA PRESIDÊNCIA DO INSTITO ATRAVES WATTS DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Depósito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | Manutenção solicitada pelo Supervisor ADM de Santa Maria conforme e-mail abaixo: MNT SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRASEIRA E CAIXA DE DIREÇÃO DA AMB. IYL 8459 - AUTORIZADA PELA PRESIDÊNCIA DO INSTITO ATRAVES WATTS DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Depósito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | Manutenção solicitada pelo supervisor ADM da Santa Maria conforme e-mail abaixo: MNT SUSPENSÃO DIANTEIRA E CAIXA DIREÇÃO DA AMB. IYL 8468 - MNT. AUTORIZADA PELA PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO ATRAVES WATTS DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Depósito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | Manutenção solicitada pelo Supervisor ADM de Santa Maria conforme e-mail abaixo: MNT SUSPENSÃO DIANTEIRA E CAIXA DIREÇÃO DA AMB. IYL 8468 - MNT. AUTORIZADA PELA PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO ATRAVES WATTS DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Depósito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | RICARDO GULARTE CAILLAVA ME | Manutenção Corretiva, Serviço de concerto do Ar Condicionado da VTR SB40 | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) Transferência / PIX | 12/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Carlos Alberto | Aquisição de lanches, almoço e janta para os funcionários do SAMU de Santa Maria referente à primeira quinzena de outubro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Linna festas | Compra de materiais para o outubro rosa para o PA de Capivari | Débito | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | RPM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E LAVAGEM | Solicitação nº 48 Ref a 07 Lavagens da VTR SB70 nos meses de Julho, Agosto e Setembro/21 | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | RPM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E LAVAGEM | Solicitação nº 49 Ref a 03 Lavagens da VTR SB70 no mês de Setembro/21 | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Compra de materiais hospitalares para o PA de Capivari. | Boleto(s) | 12/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Cruz | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 12/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Compra de máscara cirúrgica para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 11/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | União | Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 14/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Compra de material de limpeza para o PA de Capivari | Boleto(s) | 16/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Compra de material de limpeza para a UBS de Capivari. | Boleto(s) | 16/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Fortpel | Compra de materiais de limpeza e escritório para o SAMU de Santa Maria | Boleto(s) | 21/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Compra de material hospitalar para o PA de Capivari | Boleto(s) | 11/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Compra de materiais hospitalares para o PA de Capivari. | Boleto(s) | 11/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Compra de máscara cirúrgica para o PA de Capivari. | Boleto(s) | 21/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Santa Cruz | Compra de materiais hospitalares para o PA de Capivari. | Boleto(s) | 26/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Compra de materiais hospitalares para o PA de Capivari. | Boleto(s) | 28/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Compra de materiais de limpeza e escritório para o SAMU de Capão da Canoa | Boleto(s) | 05/11/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Compra de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul | Boleto(s) | 28/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Recarga de gás p13 e compra de água para a base do SAMU de Capão da Canoa. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Solicitação de macacão SAMU para funcionário. | Boleto(s) | 15/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal das ambulâncias do SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de setembro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal das ambulâncias do SAMU de Santa Maria referente ao mês de setembro. | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | J SCHMELING | Solicitação de aquisição de Coffee Breack para reunião mensal dos Enfermeiros no dia 29/09 | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA | Solicitação de aquisição de material de divulgação da Campanha Outubro Rosa nos 19 Unidades ESF's de Viamão | Transferência / PIX | ||||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | ALBIERO IMPRESSÕES E INFORMÁTICA LTDA | Recibo SN Serviço de encadernação de 03 volumes concurso de projeto SAMU Capão | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 20/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB147 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 20/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 20/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 20/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 20/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 20/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do micro ônibus SMS durante transportes de pacientes | Boleto(s) | 20/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes | Boleto(s) | 20/10/2021 | |||
| INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL | COMERCIL BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do Veículo ADM durante deslocamentos à serviço | Boleto(s) | 20/10/2021 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | TELEMEDICINA DO NORDESTE LTDA | Pagamento de Laudos de Eletrocardiograma e Raio X via Telemedicina no de Setembro Raio X = R$ 4.704,00 / ECG = R$ 4.000,00 | Transferência / PIX | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO | Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA | Abastecimento de veículo particular para visitas técnicas aos postos ESF/CAPS | Débito |