| Data Pagamento | Centro de Custo | Fornecedor | Solicitação | Forma de Pagamento | Vencimento1 | TOTAL NF'S | Rubricas Viamão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Tumelero | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de assento do vaso sanitário do banheiro piso inferior. | PIX | R$ 64,90 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Munari Comércio de Equipamentos Eletrônicos | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de dois detectores de fumaça a serem utilizados no sistema de proteção a incêndio da base do SAMU, o alarme passou a disparar incessantemente devido a pane em 2 detectores de fumaça. | PIX | R$ 360,00 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Itaimbé | Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de aditivo para radiador. Ambulância nova na garantia, foi comprado um aditivo na concessionaria devido ao padrão da marca por ambulância estar na garantia e ainda não ter passado por revisão. | PIX | R$ 60,00 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente aos serviços de substituição de Disjuntor e chuveiro elétrico do banheiro feminino. O colaborador estava em férias durante a noite e recebeu a ligação da Enfermeira pedindo conserto do chuveiro devido a impossibilidade de os colaboradores tomarem banho, foi pedido a substituição com urgência e foi trocado na mesma noite; | PIX | R$ 270,00 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente ao conserto pneus JAE 4G10. | PIX | R$ 60,00 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Farmacia T Neves | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a compra de 8 unidades de pilhas AA a serem utilizadas no oxímetro de pulso da USA 024 E USB 147. | PIX | R$ 45,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 01/10/2024 | R$ 2.218,18 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 01/10/2024 | R$ 270,50 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/09/2024 | R$ 350,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/09/2024 | R$ 210,79 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/09/2024 | R$ 178,11 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/09/2024 | R$ 226,72 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper. | Boleto(s) | 03/10/2024 | R$ 1.226,81 | ||
| 06/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 362,00 | ||
| 15/09/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 176 almoços; 173 jantas e 178 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena no mês de agosto/24. | DOC/TED | R$ 5.038,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 13/09/2024 | R$ 120,00 | ||
| 10/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. | PIX | R$ 32,00 | ||
| VIAMAO | BALAS BASTOS LTDA | Conforme oficio 1.697/2024 - Olimpíadas da Saúde Mental Kids. Nota referente a compra bombom, tnt, bala, balão; Pedido enviado com emergência de entrega. Anexo 3 orçamentos, com a emergência de entrega compramos onde tinha todos os itens. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 97,55 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ANGELITA DE MENEZES FURLAN | Conforme oficio 1.697/2024 - Olimpíadas da Saúde Mental Kids. Nota referente a compra papel cartaz (cartolina); Pedido enviado com emergência de entrega. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 15,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 13/09/2024 | SANTA MARIA | LUDY AVELINO HORMERCHER | REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM GUINCHO, REALIZADO NO DIA 23/08/2024 DA RUA SILVA JARDIM, ESQUINA FLORIANO PEIXOTO ATE A CONCESSIONARIA MECASUL, APOS SE ENVOLVER EM ACIDENTE DE TRANSITO. | PIX | R$ 100,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de numero 1.788/2024 - Coffee Break 04/09 II Encontro técnico sobre Leishimaniose. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 240,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 13/09/2024 | SANTA MARIA | SILVANA CARLOTTI | REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2 BANNER, MEDINDO 1,5 X 2,3 MTS E 1,5 X 2,00 MTS, BANNER DE FOTOS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE INTERVENÇÃO E FOTOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO COMPARTILHADA DO SAMU SM, COM A FINALIDADE DE EXPOR NO ESTANDE DESTINADO AO SAMU SM NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO SAMU RS NO EVENTO DA PREVENSUL DE 3 A 6 DE SETEMBRO DE 2024 NO SALÃO DE EVENTOS DA PUC PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 400,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de numero 1.789/2024 - Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos aproximadamente 35 pessoas por turno. Nota referente a compra dos salgadinhos dos dois turno. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 510,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme oficio de numero 1.789/2024 - Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos aproximadamente 35 pessoas por turno. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 117,45 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Aquisição de 5 unidades de galão de 20L, 2 fardos de água sem gás e 1 unidade de gás GLP para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 13/09/2024 | R$ 273,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 323,36 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/09/2024 | R$ 300,71 | ||
| 10/09/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 04/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. | PIX | R$ 45,00 | ||
| 03/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. | PIX | R$ 45,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.490,109 LTS DE OLEO DIESEL S/10, 1 GALÃO 20 LTS ARLA 32 E 3,45 LTS DE ARLA 32 A GRANEL, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NO PERIODO DE 16/08/2024 À 31/08/2024, COMO SEGUE: JCT 8F49 - USA 024 - 429,263 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 446,117 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 257,942 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA (ESCALA USB 148) - 356,787 LTS JAE 4G10 - RESERVA TÉCNICA - 0,00 LTS | Boleto(s) | 07/09/2024 | R$ 9.422,58 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, RETIFICA DE ACENTO DE VALVULA, VALVULAS, SUBSTITUIÇÃO DOS PRISIONEIROS DO COLETOR DE ESCAPE, EMBUCHAMENTO DE PRISIONEIRO DO COLETOR DE ESCAPE DA AMBULANCIA IZN 4H09. AMBULANCIA PRIMEIRAMENTE ENCAMINHADA A MECASUL (AUTORIZADA MB), PARA DIAGNOSTICO DE FALHA MOTOR E PERDA DE FORÇA RELATADA PELO CONDUTOR MATHEUS NO DIA 23/08 POR VOLTA DO MEIO DIA, POREM DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE MECANICO E TEMPO PARA CONSERTO, FOI SOMENTE REALIZADO O DIAGNOSTICO POSTEIORMENTE AMBULANCIA ENCAMINHADA A OUTRA OFICINA DEVIDO A NECESSIDADE DO SERVIÇO. SERVIÇOS REALIZADO NOS DIA 23/24 E 25/08 (DOMINGO) AMBULANCIA ENTREGA POR VOLTA DAS 22:30HS E ENTROU EM OPERAÇÃO IMEDIATAMENTE DEVIDO AO ACIDENTE DE TRANSITO COM A AMBULANCIA JAE 4G10. | PIX | R$ 9.480,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/09/2024 | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
| 18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 3 CABOS DO FREIO DE MÃO (1 CABO FRONTAL, 1 CABO RODA ESQUERDA E 1 CABO RODA DIREITA) DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 220,00 | ||
| 18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DÁGUA E COMPLETAR O ADITIVO DE RADIADOR DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 120,00 | ||
| 18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 2 AMORTECEDORES TRASEIROS, 2 BIELETAS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 830,00 | ||
| 18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 PIVOS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 680,00 | ||
| 18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 PIVOS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 680,00 | ||
| 02/09/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de agosto. | PIX | R$ 960,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/09/2024 | R$ 2.590,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 29/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 29/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.696/2024 - Coffee Break 21/09 Qualifica VISA. Aproximadamente 50 pessoas. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 300,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.694/2024 - Coffee Break 19/09 Seminário sobre Diversidade.. Aproximadamente 150 pessoas. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 540,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme oficio 1.694/2024 - Coffee Break 19/09 Seminário sobre Diversidade.. Aproximadamente 150 pessoas. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 42,75 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN COXIM DE BORRACHA TAMPA DO MOTOR (IZN 4H09 E JAE 4G10), AQUISIÇÃO DE 10 UN COXIM FIXAÇÃO TAMPA DO MOTOR (IZN 4H09 E JAE 4G10) E AQUISIÇÃO DE 5 UN DE FAROL DE NEBLINA COM LAMPADA( IZN 4H09, JAE 4G10 E IYL 8468). | Boleto(s) | 15/09/2024 | R$ 2.800,60 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.693/2024 - Coffee Break 16/08 - Treinamento de curativos para profissionais da enfermagem. Coffee completo para o total de 50 participantes manhã e tarde. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 240,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 JUNTA DO COLETOR E 1 JUNTA DO RADIADOR DE AR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/09/2024 | R$ 194,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE OLEO DO MOTOR (PARA REPOSIÇÃO), 01 COXIM DE BORRACHA DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE DE CAIXA) E AQUISIÇÃO DE 01 ANEL O´RING DO CANO DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA, DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 1.031,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DOS CABOS DO FREIO DE MÃO (1 CABO FRENTE E 2 CABOS DE RODAS) DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/09/2024 | R$ 760,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO COM TAMPA DO RADIADOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/09/2024 | R$ 412,01 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 2 AMORTECEDORES TRASEIROS E 2 BIELETAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/09/2024 | R$ 4.452,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 230.000 KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). | Boleto(s) | 04/09/2024 | R$ 1.281,73 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PIVOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA JAE 4G10, SPRINTER 416, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/09/2024 | R$ 346,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PIVOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/08/2024 | R$ 335,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R16 E BALANCEAMENTO DE 2 RODAS A SEREM UTILIZADAS NA TRAÇÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/08/2024 | R$ 2.822,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R16 E BALANCEAMENTO DE 2 RODAS A SEREM UTILIZADAS NA TRAÇÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/08/2024 | R$ 2.820,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 30/08/2024 | R$ 817,04 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura 08/2024 Claro. | Boleto(s) | 09/09/2024 | R$ 325,84 | ||
| 02/09/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Marcelo Pires Ribeiro | Compra de materiais de limpeza para as ambulâncias da base SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 205,00 | ||
| 07/08/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Medicalmed | Visita do técnico para avaliação do respirador da base, pois o mesmo está apresentando defeitos e não podemos operar sem um respirador devidamente próprio para uso. | PIX | R$ 1.197,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Innova Diesel | Manutenção de freios e trocas de pastilhas de freio realizada na VTR SB70. | Boleto(s) | 20/08/2024 | R$ 1.213,00 | ||
| 29/08/2024 | TRES CACHOEIRAS | Auto Posto Jam | Abastecimento da VTR SB70 em deslocamentos para atendimentos. Pago pela colaboradora Tassia devido a problema no sistema de cadastramento do posto. | PIX | R$ 189,40 | ||
| 29/08/2024 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | Despesas de lavagens da VTR SB70. | PIX | R$ 595,00 | ||
| 29/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Despesas referentes a diárias de limpeza no escritório sede do Instituto Masper em Viamão. | PIX | R$ 556,80 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 1.040,81 | ||
| 19/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.375/2024 - Coffee Break 23/07 - Reunião entre os profissionais da Secretária de Educação e da Saúde, pauta principal abordagem e discussão sobre o autismo. Coffee as 09:30 e as 14:30 cada turno aproximadamente 100 pessoas. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 960,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 30/07/2024 | SANTA MARIA | Instramed | Pedido de pa adesiva e bateria para os DEAs novos para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 3.038,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Padroniza Uniformes | Pedido de EPIs novos para os funcionários da base do samu de Três cachoeiras, foi realizado a produção de 4 unidades de jaquetas faltantes. | Boleto(s) | 20/09/2024 | R$ 820,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 120,00 | ||
| 23/08/2024 | VIAMAO | AB automação comercio e serviços LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de cordão com identificação. | PIX | R$ 380,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 22/08/2024 | TRES CACHOEIRAS | Lojas Colombo | Pedido de itens necessários para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 1.437,00 | ||
| 08/08/2024 | SANTA MARIA | Sitmed Equipamentos Médicos | Pedido de material específico para as macas da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 370,40 | ||
| SANTA MARIA | Promasul | Pedido de material de escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/24. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 625,13 | ||
| 25/07/2024 | VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | PIX | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 18/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/24. | Boleto(s) | 06/09/2024 | R$ 2.912,95 | ||
| SANTA MARIA | Promasul | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/24. | Boleto(s) | 18/09/2024 | R$ 554,99 | ||
| 30/08/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 166 almoços, 163 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/24. | DOC/TED | R$ 4.750,90 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 229,09 do valor total da fatura. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 6.734,02 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês junho/24. | Boleto(s) | 24/07/2024 | R$ 22,76 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 20/09/2024 | R$ 1.152,05 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 17/08/2024 | R$ 5.430,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/09/2024 | R$ 244,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.504,237 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NO PERIODO DE 01/08/2024 À 15/08/2024, COMO SEGUE: JCT 8F19 - USA 024 - 419,582 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 321,205 LTS IYL 8459 - USB 148 - 35,77 LTS IZN 4H02 - USB 149 - 332,976 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 322,813 LTS JAE 4G10 - RESERVA TÉCNICA - 71,891 LTS | Boleto(s) | 21/08/2024 | R$ 9.160,86 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 81,03 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | JCS Brasil Eletrodomésticos | Compra de chaleira elétrica para os funcionários do escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 14/08/2024 | R$ 106,63 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Magazine Luiza | Compra de fritadeira para os funcionários do escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 14/08/2024 | R$ 273,52 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/09/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 14/08/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Lessa Auto Center | Despesa de urgência, conserto de pneu da VTTR SB40. | PIX | R$ 30,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 1.866,75 | ||
| 08/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 12/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos e devolução do carro na sede de Porto Alegre. | PIX | R$ 30,00 | ||
| 13/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos, busca dos crachás e cartão TEU | PIX | R$ 100,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 02/09/2024 | R$ 2.436,02 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 621,60 | |||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 173 almoços, 173 jantas e 175 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de julho/24. | DOC/TED | R$ 4.990,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 15/08/2024 | R$ 1.031,54 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura 07/2024 Claro. | Boleto(s) | 10/08/2024 | R$ 269,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 5.231,81 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 393,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | /Fatura competência, de internet e telefone da base do SAMU. | Boleto(s) | 05/08/2024 | R$ 298,01 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Despesa referente ao aluguel dos equipamentos de todas bases administrativas do Instituto Masper, competência 08/2024. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| 22/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA, RETIRADA, AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM, QUE CONFORME RELATO DO CONDUTOR RENATO O MESMO NÃO PERCEBEU QUE PEGOU UMA PEDRA DURANTE ATENDIMENTO E A AMBULANCIA PASSOU A PERDER O OLEO DO DIFERENCIAL. *** SERVIÇO REALIZADO EM 04/07/2024 | PIX | R$ 4.280,00 | ||
| 22/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SINALEIRAS E LAMPADA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO (ESPELHO MOTORISTA) DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. ( SINALIZADOR INDICADOR DE PISCA) ***SERVIÇO REALIZADO EM 17/07/2024 | PIX | R$ 180,00 | ||
| 22/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PIVOS, BARRA AXIAL E SERVIÇOS DE GEOMETRIA REALIZADOS NA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. SUBSTITUIÇÃO REFLETORES DO PISCA DO ESPELHO, SUBSTITUIDOS COMO CORTESIA. ****SERVIÇOS REALIZADO EM 17/07/2024 | PIX | R$ 720,00 | ||
| 22/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS COMO SEGUE: IZN 4H02 SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E COXINS, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA TERMOSTATICA. IZN 4H09, IYL 8459 E IYL 8486, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. **** SERVIÇO REALIZADO EM 15/07/2024 | PIX | R$ 2.570,00 | ||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM 17/07/2024 . | PIX | R$ 200,00 | ||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( 2 PIVOS, 2 BIELETAS E BUCHAS DO TIRANTE) E SERVIÇOS DE MNT SUSPENSÃO DIANTEIRA IYL 8468 RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.508,00 | ||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTANGEM DA PARTE FRONTAL DO MOTOR, REMOÇÃO DE RADIADOR DE AR, REMOÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTITEL, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ARREFECIMENTO QUE ESTAVA RESGADA E MONTAGEM DOS COMPONENTES DESMONTADOS NOVAMENTE, APROXIMADAMENTE 6HS DE SERVIÇOS DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. **** SERVIÇO REALIZADO EM 25/07/2024. | PIX | R$ 980,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Webcontinental LTDA. | Pedido de itens conforme termo de parceria do município, para melhor acomodação dos funcionários da base do samu de Três Cachoeiras. Os itens serão comprados aos poucos. | Boleto(s) | 11/07/2024 | R$ 583,41 | ||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CALIBRAGEM DOS 4 BICOS INJETORES E REVISÃO E LIMPEZA DA BOMBA DE ALTA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. **** SERVIÇO REALIZADO EM 15/07/2024. | PIX | R$ 3.370,00 | ||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS 3 CABOS DO FREIO DE MÃO (RODA TRASEIRA ESQUERDA, RODA TRASEIRA DIREITA E CABO CENTRAL QUE VAI NA ALAVANCA) DA AMBULÂNCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. ** SERVIÇO REALIZADO EM 25/07/2024 | PIX | R$ 200,00 | ||
| 08/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | BASTECIMENTO CARRO EMPRESARIAL JEEP, BUSCA DE PONTOS EM TODAS US, CRACHAS. | PIX | R$ 100,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 22,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 unidades de galão de 20Litros de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 100,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/08/2024 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/08/2024 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/08/2024 | R$ 210,79 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/08/2024 | R$ 350,88 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido mensal do escritório administrativo do Instituto Masper localizado em Viamão de material de limpeza e escritório. | Boleto(s) | 28/08/2024 | R$ 486,31 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 28/08/2024 | R$ 1.216,40 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIVOS, BARRA AXIAL, REFLETOR DO PARA CHOQUE TRASEIRO, SINALEIRA DO PISCA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO (LADO CONDUTOR) E LAMPADA PARA A AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 842,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CABOS DO FREIO DE MÃO ( CABO CENTRAL, CABO RODA DIREITA E CABO RODA ESQUERDA) DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/08/2024 | R$ 916,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 374,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNT FREIO, SINALIZAÇÃO E AMORTECEDORES IZN 4H02, IYL 8459, IYL 8468 E IZN 4H09 DO SAMU SM COMO SEGUE: IYL 8459 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA IYL 8468 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA IZN 4H02 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA AMORTECEDORES DIANTEIROS COM COXIM, IZN 4H09 SOQUETES DE LAMPADA DE SINALIZAÇÃO (INDICADOR DE DIREÇÃO QUE VAI NO FAROL) SOQUETE DE LAMPADA H7 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | Boleto(s) | 14/08/2024 | R$ 4.412,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA DE SINALEIRA E LAMPADA DA SINALEIRA DE INDICAÇÃO DE PISCA QUE VAI NO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO( LADO MOTORISTA) DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 307,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIA DE AGUA QUE SAI DO MOTOR E VAI PRO COLETOR DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/08/2024 | R$ 52,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 282,14 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24 | Boleto(s) | 02/08/2024 | R$ 2.259,54 | ||
| 15/07/2024 | SANTA MARIA | JANDIRA MARIA VIEIRA | REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS DA BANCADA E BANCO DO MEDICO DO SALÃO DAS AMBULANCIA IYL 8459 E IYL 8468 AMBAS DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.500,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 230.000 IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/08/2024 | R$ 1.251,72 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 210.000 IYL 8468 RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/08/2024 | R$ 1.255,63 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 240.000 JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/08/2024 | R$ 1.378,63 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.651,967 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024 E AQUISIÇÃO DE 26,511 LTS DE GASOLINA COMUM, UTILIZADA PELO VEICULO DO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO EM VISITA TECNICA NA BASE DO SAMU SM. | Boleto(s) | 06/08/2024 | R$ 10.265,57 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 VELAS AQUECEDOS DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/08/2024 | R$ 580,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VELAS PINO INCANDESCENTES (VELAS AQUECEDORAS DE DIESEL), A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/08/2024 | R$ 1.883,12 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/08/2024 | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | Promasul | Pedido de genéricos e alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 20/08/2024 | R$ 500,88 | ||
| 05/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 184,00 | ||
| 10/08/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/08/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 24/07/2024 | SANTA MARIA | Sitmed Equipamentos Médicos | Pedido de materiais médicos que devem ser compramos com a Sitmed, pois foi o fornecedor das nossas macas da base do samu de Santa Maria e os materiais solicitados são para as macas. | PIX | R$ 463,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Promasul | Pedido de material de limpeza e de escritório para a sede administrativa do Instituto localizada em Porto Alegre, | Boleto(s) | 26/08/2024 | R$ 310,86 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 23/08/2024 | R$ 1.036,65 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/08/2024 | R$ 2.590,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 01/08/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Julho. | PIX | R$ 1.020,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Foi enviado uma carta de solicitação de comparecimento para a funcionária Jaqueline Costa de Fraga através de um telegrama enviado pelos correios solicitando a presença dela no escritório Masper de Viamão para tratar de assuntos pendentes. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 29,26 | EPI´s e Uniformes | |
| 31/07/2024 | SANTA MARIA | Hipersul Produtos de Limpeza | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Junho/24. | Boleto(s) PIX | 12/08/2024 | R$ 1.792,03 | |
| 30/07/2024 | TRES CACHOEIRAS | Auto Posto Jam | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. (No momento dos abastecimentos, o sistema estava apresnetando erros, sendo necessário o pagamento fora da fatura para posterior reembolso de colaborador.) | PIX | R$ 276,92 | ||
| 30/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Valores referentes a diárias de limpeza do escritório de Viamão. | PIX | R$ 696,00 | ||
| 31/07/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| SANTA MARIA | Promasul | Pedido de material de escritório e limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 19/08/2024 | R$ 1.753,58 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | A nota 1117 é referente a compra de 3 unidades de aparelho DEA para a base do samu de Santa Maria devido as pas utilizadas dos aparelhos antigos serem muito mais caras para nossas compras mensais, além de ser necessário renovar a compra dos aparelhos para que não haja nenhum imprevisto com nossos pacientes na horas de utilizar um antigo. A nota 1118 é referente as pas, um par de pa para cara DEA para poder estar em funcionalidade. | Boleto(s) | 08/04/2024 | R$ 30.600,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 26/08/2024 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 26/08/2024 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| 30/07/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 169 almoços; 163 jantas e 171 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de julho/24. | DOC/TED | R$ 4.799,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/08/2024 | R$ 244,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | REFERENTE A LOCACAO/PRODUCAO DOS EQUIPAMENTOS CONF CONTRATO 3379 06/2024. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme Oficio 1.375/2024 - Coffee Break 23/07 - Reunião entre os profissionais da Secretária de Educação e da Saúde, pauta principal abordagem e discussão sobre o autismo. Coffee as 09:30 e as 14:30 cada turno aproximadamente 100 pessoas. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 107,96 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme Oficio 1.360/2024 - Coffee Break 18/07 capacitação para os odontólogos, ASB e TSB rede. Coffee para 45 pessoas. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 21,75 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Oficio 1.360/2024 - Coffee Break 18/07 capacitação para os odontólogos, ASB e TSB rede. Coffee para 45 pessoas. Nota salgadinhos. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 240,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | Mecasul Auto Mecanica sa | Troca de óleo e filtros da VTR SB70, bem como troca de lâmpada na autorizada Mecasul. | Boleto(s) | 09/08/2024 | R$ 1.108,80 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Mecasul Auto Mecanica sa | Troca de óleo e filtros da VTR SB70, bem como troca de lâmpada na autorizada Mecasul. | Boleto(s) | 09/08/2024 | R$ 1.519,48 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 30/07/2024 | R$ 735,74 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 478,76 | ||
| 18/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 186,31 do valor total da fatura. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 6.585,88 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 19/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Compra de 3 unidades de DEA para a base do samu de Santa Maria devido as pas utilizadas dos aparelhos antigos serem muito mais caras para compras mensais, além de ser necessário renovar a compra de DEA para que não haja nenhum imprevisto com nossos pacientes na hora de utilizar um antigo. Junto com os DEAs foram adquiridas 6 pas para os mesmos. | Boleto(s) PIX | 20/08/2024 | R$ 2.850,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/07/2024 | R$ 232,90 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.738,917 LTS DE OLEO DIESEL S/10 UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM JAE 4G10, IZN 4H02, IYL 8459, IZN 4H09,IYL 8468 E JCT 8F49 DO SAMU SM E AQUISIÇÃO DE 01 BLADE DE ARLA 32, UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JCT 8F49 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/07/2024 | R$ 10.710,12 | ||
| 18/07/2024 | TRES CACHOEIRAS | Hospitrade | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de julho/24. | DOC/TED | R$ 1.600,00 | ||
| 18/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA ABM LTDA P18 | ABASTECIMENTO CARRO EMPRESARIAL JEEP, BUSCA DE PONTOS EM TODAS US, CRACHAS E CARTÃO TEU. | PIX | R$ 100,00 | ||
| 18/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CPC - CENTRO POPULAR DE COMPRAS SPE LTDA | Estacionamento referente a busca dos Cartões TEU para colaboradores, local provisório dentro do POP Center. | PIX | R$ 13,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 17/07/2024 | R$ 244,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Posto Mirela | Abastecimento do carro da empresa. | Débito | R$ 309,97 | |||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme Oficio 1.378/2024 - Coffee Break 06/07 Capacitação sobre vacina no Centro de Especialidades de Viamão. Nota fiscal referente a compra dos refrigerantes. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 68,38 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Oficio 1.378/2024 - Coffee Break 06/07 Capacitação sobre vacina no Centro de Especialidades de Viamão. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 240,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 16/07/2024 | VIAMAO | JULIANA DE SOUZA SANTOS 977773697000 | Conforme ofício 1.254/2024 foi autorizado a contratação para serviço de limpeza e manutenção da piscina do CAPS AD Casa nova, devido a sujeira e a prevenção a dengue. | PIX | R$ 400,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 11/07/2024 | VIAMAO | JOSE INACIO SILVA MACHADO JUNIOR | Conforme e-mail em anexo, foi solicitado com extrema urgência o conserto da fechadura da porta de entrada principal do CAPS AD, com extrema urgência pois a mesma não estava abrindo nem fechando, para a segurança de todos e preservação do local, foi realizado o contato com o chaveio que nos atendeu de imediato e assim solucionando o problema; Não tivemos tempo hábil para realizar três orçamento. | PIX | R$ 140,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 15/07/2024 | R$ 411,23 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 09/08/2024 | R$ 120,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/07/2024 | R$ 64,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 467,79 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 03/08/2024 | R$ 1.035,78 | ||
| 11/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 07/08/2024 | R$ 120,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | União Distribuidora de Produtos Médicos | Pedido de medicamentos e materiais ambulatoriais para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 09/08/2024 | R$ 423,23 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 22,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/07/2024 | VIAMAO | JOSE INACIO SILVA MACHADO JUNIOR | Conforme foi solicitado através do memorando 14.935/2023, foi realizada a troca das fechaduras do serviço Caps Casa Azul, foi autorizado no oficio 1.242/2024. Orçamento de menor valor. | PIX | R$ 600,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Promasul | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 07/08/2024 | R$ 342,04 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala localizada em Viamão do Instituto Masper. | Boleto(s) | 06/08/2024 | R$ 508,68 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Casa Rafaello | Pagamento referente ao almoço das 2 funcionárias que foram a Capão da Canoa e Três Cachoeiras. | Débito | R$ 134,00 | |||
| 08/07/2024 | TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 120,00 | ||
| 15/07/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 173 almoços; 162 jantas e 173 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de junho/2024. | DOC/TED | R$ 4.844,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/07/2024 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/07/2024 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/07/2024 | R$ 210,79 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Estadual em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/07/2024 | R$ 1.286,49 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/07/2024 | R$ 3.534,69 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/07/2024 | R$ 542,29 | ||
| 08/07/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Dioclesio Garcia Gomes | Guincho de transporte para devolução da VTR emprestada do estado. | PIX | R$ 1.000,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel de impressoras para as bases administrativas do Instituto Masper referente a competência 07/2024. | Boleto(s) | 25/08/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/07/2024 | R$ 350,88 | ||
| 05/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CCR Via Sul | Reembolso da colaboradora Renata Luz devido ao pagamento dos pedágios da viagem ao município de Capão da Canoa, os pedágios não aceitam o cartão Banrisul. | PIX | R$ 22,00 | ||
| 05/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CCR Via Sul | Reembolso da colaboradora Renata, devido ao pagamento do pedágio de Três Cachoeiras referente a viagem para visita ao município e o pedágio não aceitar o cartão do Banrisul. | PIX | R$ 11,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Abastecimento do carro empresarial placa JAI7876. | Débito | R$ 275,96 | |||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.473,584 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: JAE 4G10 - USA 024 - 312,637 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 355,016 LTS IYL 8459 - USB 148 - 38,271 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 336,343 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 359,395 LTS JCT 8F49 - VTR NOVA - 71,922 LTS | Boleto(s) | 08/07/2024 | R$ 9.003,49 | ||
| 08/07/2024 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | REFERENTE A SERVIÇOS E REPAROS DE 3 ACIONAMENTOS DE DESCARGAS DOS BANHEIROS FEMININO, MASCULINO DO ANDAR SUPERIOR E DO BANHEIRO UNISEX DO PISO INFERIOR, RETIRADA E COLOCAÇÃO DO VASO DO BANHEIRO FEMININO NO ANDAR SUPERIOR, DEVIDO A VAZAMENTO DE AGUA NA PARTE INFERIOR DO VASO SANITARIO, SERVIÇO REALIZADO NA BASE DO SAMU SM. | PIX | R$ 650,00 | ||
| 08/07/2024 | SANTA MARIA | SILVANA CARLOTTI | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS JAE 4G10 E JCT 4F89 DO SAMU SM. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 05/06/2024 | SANTA MARIA | JOEL COSTRA TRILHA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELA E PELICULA DE TELA DO APARELHO SMARTFONE MOTOROLO G9 PLAY DA EQUIPE USB 149. FOI A ADQUIRIDO DA EMPRESA JOEL, POR SER A UNICA EMPRESA AUTORIZADO MOTOROLA E QUE DISPUNHA DO MATERIAL, SENDO QUE A EQUIPE NÃO PODE FICAR SEM SMARTPHONE, PORQUE SEU ACIONAMENTO SE DA PELO APLICATIVO CONSTANTE SOMENTE NOS TELEFONE DAS EQUIPES. | PIX | R$ 340,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 unidades de galão de 20Litros de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 15/07/2024 | R$ 100,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul Auto Mecanica sa | Avaliação e conserto do vazamento hidraulico da VTR SB40. Nota fiscal referente a mão de obra. | Boleto(s) | 21/07/2024 | R$ 1.507,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul Auto Mecanica sa | Avaliação e conserto do vazamento hidraulico da VTR SB40. | Boleto(s) | 21/07/2024 | R$ 5.508,75 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 4.549,97 | ||
| 02/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviço de diárias do escritório do Instituto Masper, sede no TecnoPuc Viamão. | PIX | R$ 556,80 | ||
| 05/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 396,00 | ||
| 10/07/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A RETIRADA, SUBSTITUIÇÃO DO PORTA ESCOVAS, AUTOMATICO E COLOCAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.670,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUÇÃO DO RESERVATORIO DAGUA E TAMPA DO RESERVATORIO DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL) | PIX | R$ 230,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL) | PIX | R$ 230,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 POLIAS DE INVERSÃO DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL). | PIX | R$ 180,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA, POLIAS PASTILHA DE FREIO TRASEIRA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL). | PIX | R$ 680,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMBREAGEM DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM, (PRENSA, DISCO, ATUADOR DA EMBREAGEM E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA ADQUIRIDOS DA MECASUL) (SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E AQUISIÇÃO DO VOLANTE DO MOTOR REALIZADOS E ADQUIRIDOS DA EMPRESA CENTERCAR) | PIX | R$ 8.000,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA POLIA DA BOMBA DÁGUA DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL). | PIX | R$ 180,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COXIM AMORTECEDORES DIANTEIROS E GEOMETRIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL). | PIX | R$ 510,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DÁGUA DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL). | PIX | R$ 630,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SERVIÇOS S DE CORREÇÃO DA FALHA ELETRONICA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 3.915,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA CORREÇÃO DA FALHA ELETRONICA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 3.252,74 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/07/2024 | R$ 406,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/07/2024 | R$ 367,25 | ||
| 01/07/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Famp Controles Eletronicos | Troca de peças e mão de obra no portão eletrônico da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 220,00 | ||
| 01/07/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra dos itens faltantes do pedido de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho/24. | PIX | R$ 65,00 | ||
| 18/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da máquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 COXIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/07/2024 | R$ 644,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA E JUNTA DA BOMBA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/07/2024 | R$ 1.175,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês junho/24. | Boleto(s) | 24/07/2024 | R$ 1.055,96 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO, PRENSA, ATUADOR EMBREAGEM E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA USB149 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/07/2024 | R$ 2.764,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Pedido de macacões para os novos funcionários da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 13/07/2024 | R$ 794,10 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TENSORES, POLIAS, CORREIA E PASTILHA FREIO TRASEIRA IYL 8468, AMBULANCIA RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/07/2024 | R$ 1.696,00 | ||
| SANTA MARIA | Medicalmed | Compra de sensor de oximetro adulto de forma urgente para a base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 04/07/2024 | R$ 3.768,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 220.000 IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/07/2024 | R$ 1.297,56 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 200.000KM IYL 8468 AMBULANCIA RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/07/2024 | R$ 1.297,56 | ||
| 01/07/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Junho. | PIX | R$ 840,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO TENSOR DA BOMBA DÁGUA E PALETAS LIMPADOR PARA BRISA DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/06/2024 | R$ 459,00 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/07/2024 | R$ 2.590,00 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA | MACASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE DISCOS E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA,UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/06/2024 | R$ 792,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO DO RADIADOR E TAMPA DO TANQUE, DA AMBULANCIA PLACAS IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/06/2024 | R$ 433,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 POLIAS DE INVERSÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/06/2024 | R$ 288,00 | ||
| 01/07/2024 | TRES CACHOEIRAS | Auto Posto Jam | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. (No momento dos abastecimentos, o sistema estava apresnetando erros, sendo necessário o pagamento fora da fatura para posterior reembolso de colaborador.) | PIX | R$ 433,41 | ||
| 26/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura 06/2023 Claro. | Boleto(s) | 10/07/2024 | R$ 268,84 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura da claro referente ao mês de Junho de 2024. | Boleto(s) | 05/07/2024 | R$ 294,43 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 01/07/2024 | R$ 1.522,22 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 07/07/2024 | R$ 356,38 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 18/07/2024 | R$ 2.937,78 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 26/06/2024 | R$ 541,74 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 02/07/2024 | R$ 1.313,62 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Coffee Break 22/06 e 23/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 22 e 23 de junho. Compra de refrigerante e café. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 840,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Coffee Break 22/06 e 23/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 22 e 23 de junho. Compra de refrigerante e café. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 80,28 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Companhia dos Doces Ltda. | Conforme ofício de numero 1.092/2024 - Foi realizada a compra de Açúcar colorido e palitos para confecção de algodão doce para a festa junina para os usuários e comunidade. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 193,47 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Instramed | Compra de 3 unidades de DEA para a base do samu de Santa Maria devido as pas utilizadas dos aparelhos antigos serem muito mais caras para compras mensais, além de ser necessário renovar a compra dos DEA para que não haja nenhum imprevisto com nossos pacientes na hora de utilizar um antigo. Junto com os DEAs foram adquiridos 6 pas para os mesmos. | Boleto(s) | 20/05/2024 | R$ 23.600,00 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Compra de 3 unidades de DEA para a base do samu de Santa Maria devido as pas utilizadas dos aparelhos antigos serem muito mais caras para compras mensais, além de ser necessário renovar a compra dos DEA para que não haja nenhum imprevisto com nossos pacientes na hora de utilizar um antigo. Junto com os DEAs foram adquiridos 6 pas para os mesmos. Foi efetuado uma entrada via PIX no valor de RS 5100,00 e o restante será pago parcelado por boletos. | Boleto(s) | 20/07/2024 | R$ 1.900,00 | ||
| 24/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | America Capão | Foi efetuada a compra de modo urgente de material ambulatorial para a base do samu de Capão da Canoa pela colaboradora Flávia. | PIX | R$ 24,00 | ||
| 24/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Comercio de medicamentos BRAIR | Compra de medicamentos de forma urgente para a base do samu de Capão da Canoa, comprado em farmácia comercial pela colaboradora Flávia. | PIX | R$ 79,95 | ||
| 12/06/2024 | TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 360,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1,00 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 unidades de galão de 20Litros de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 25/06/2024 | R$ 100,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de café e açúcar para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 11/07/2024 | R$ 1.094,35 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 981,80 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 81,03 | ||
| 30/06/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 163 almoços; 163 jantas e 165 lanches da tarde para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena de junho/24. | DOC/TED | R$ 4.702,00 | ||
| 21/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | FLAVIANE DOS SANTOS GARCIA | Serviços de borracharia das VTRS da base SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 90,00 | ||
| 21/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Laercio Auto Eletrica | Serviços de manutenção elétrica realizadas nas ambulâncias da base SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 560,00 | ||
| VIAMAO | Atacadão S/A | Coffee Break 15/06 e 16/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 15 e 16 de junho. Compra de refrigerante e café | Crédito | 10/07/2024 | R$ 117,42 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Coffee Break 15/06 e 16/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 15 e 16 de junho. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 840,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.632,259 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM 1ª QUINZENA DE JUNHO 24, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 451,466 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 340,446 LTS IYL 8459 - USB 148 - 230,002 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 278,522 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 331,823 LTS | Boleto(s) | 24/06/2024 | R$ 10.015,44 | ||
| 18/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | RENOVARE HOTEL DE CARMO | Valor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024 | PIX | R$ 460,00 | ||
| 18/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | RENOVARE HOTEL DE CARMO | Valor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024 | PIX | R$ 460,00 | ||
| 18/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | RENOVARE HOTEL DE CARMO | Valor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024 | PIX | R$ 460,00 | ||
| 17/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | LATAM AIRLINES | Compra de passagem aérea para a Colaboradora Renata Schorn para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. | PIX | R$ 1.646,40 | ||
| 17/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | LATAM AIRLINES | Compra de passagem aérea para a Colaboradora Vanessa Bettiol de Oliveira, para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. | PIX | R$ 1.657,40 | ||
| 14/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para o escritório do Instituto localizado em Viamão. | PIX | R$ 533,39 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio/24. | Boleto(s) | 14/07/2024 | R$ 824,18 | ||
| 14/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | MASSERATTI ADM EMP IMOBILIARIOS E PART. LTDA. | Estacionamento para buscar cartões TEU, local para retirada dos cartões provisoriamente esta no triangulo da Assis Brasil. | PIX | R$ 6,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Conforme solicitação, enviamos transdutor para analise e avaliação do defeito. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 55,75 | Manutenção Equipamentos | |
| 13/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODOVIA RS1181 | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos, busca dos crachás e cartão TEU | PIX | R$ 100,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 01/07/2024 | R$ 1.915,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 01/07/2024 | R$ 12.578,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | RJP Construções e reformas | Nota referente a mão de obra prestada pela troca do registro e posterior reforma da parede do mesmo banheiro, troca dos disjuntores, troca da torneira da pia e conserto do cano, troca das duas caixas d'água dos dois banheiros, e conserto de outro cano de água da base do samu de Três Cachoeiras de forma urgente devido as péssimas condições dos mesmos. | PIX | 12/06/2024 | R$ 1.200,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura 05/2024 Claro, referente a base do SAMU em Capão da Canoa. | Boleto(s) | 05/06/2024 | R$ 294,43 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes. (Carta de correção do convênio, devido a erro no momento do abastecimento.) | Boleto(s) | 19/06/2024 | R$ 186,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento de van emprestada do estado, referente a deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 19/06/2024 | R$ 889,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 19/06/2024 | R$ 2.640,25 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 19/06/2024 | R$ 1.298,29 | ||
| 10/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANA CECILIA | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos. | PIX | R$ 100,00 | ||
| 10/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | INSTALADORA ELETRICA POLITEC LTDA | Trocamos 8 lâmpadas tubular fluorescente e 4 lâmpada bulbo do escritório de Viamão, sala de reunião estava com todas as lâmpadas queimadas e na sala principal estava com a metade queimada. | DOC/TED | R$ 780,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 10/06/2024 | R$ 244,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/06/2024 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/06/2024 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/06/2024 | R$ 210,79 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/06/2024 | R$ 350,88 | ||
| 15/06/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 173 almoços; 173 jantas e 175 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena de maio/24. | DOC/TED | R$ 4.990,00 | ||
| 05/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 05/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Diárias de limpezas referentes ao mês de Maio, na sede do Instituto masper no TecnoPuc de Viamão. | PIX | R$ 556,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/06/2024 | R$ 204,82 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio/24. | Boleto(s) | 25/06/2024 | R$ 171,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cigame | Pedido de EPIS para funcionários novos da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 12/06/2024 | R$ 288,20 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura 04/2024 Energia. | Boleto(s) | 02/05/2024 | R$ 472,05 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura 04/2024 Energia. | Boleto(s) | 04/06/2024 | R$ 1.131,79 | ||
| 04/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR | Serviço de mão de bra de troca de pneu e conserto de recauchutagem. | PIX | R$ 140,00 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 180,00 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS DE ACESSORIOS E TENSOR DA CORREIA DA AMBULANCIA IYL 8459, USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 350,00 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM, VOLANTE E ATUADOR DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 10.505,55 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM E SERVIÇOS DE RETIRADA, COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.110,00 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 560,00 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COMANDO DE VIDROS E ESPELHO DA PORTA DO MOTORISTA DAS AMBULANCIAS IYL 8459 E JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 300,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de urgência de colar cervical para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24. | PIX | 02/05/2024 | R$ 1.704,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.488,542 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 359,925 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 379,675 LTS IYL 8459 - USB 148 - 140,112 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 253,984 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 354,846 LTS | Boleto(s) | 10/06/2024 | R$ 9.046,99 | ||
| 10/06/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CLAUDIO LUIZ SOARES DE BARCELOS 45190763072 | Conforme solicitação via e-mail, Vanessa Bettiol supervisora de saúde mental solicitou a compra cadeado e copia de chaves para o mesmo. cadeado para Caps IJ e copias para funcionários para abrir e fechar o estabelecimento. FOI REALIZADA COPIA DE 2 CHAVES | Crédito | 10/07/2024 | R$ 14,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | LEONARDO H FRAGA FERRAGEM | Conforme solicitação via e-mail, Vanessa Bettiol supervisora de saúde mental solicitou a compra cadeado e copia de chaves para o mesmo. cadeado para Caps IJ e copias para funcionários para abrir e fechar o estabelecimento. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 36,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/06/2024 | R$ 2.624,70 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 27/06/2024 | R$ 892,21 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/06/2024 | R$ 2.590,00 | Equipamentos em Uso | |
| 03/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Dioclesio Garcia Gomes | Devido a frota original ter parado por problemas técnicos, a regulatoria do estado emprestou mais uma VTR reserva. A despesa do guincho se refere ao transporte de deslocamento da VTR até a base SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 900,00 | ||
| 05/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 188,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/06/2024 | R$ 80,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 18/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da máquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| 28/05/2024 | VIAMAO | AB automacao comercio e servicos LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de crachás de identificação. | PIX | R$ 527,50 | EPI´s e Uniformes | |
| 03/06/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Maio. | PIX | R$ 1.020,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUSIÇÃO DO PAINEL DE COMANDO DE VIDROS E ESPELHO DA PORTA DO MOTORISTA DAS AMBULANCIAS JAE 4G10, USA 024 E IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/06/2024 | R$ 1.506,45 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 230.000KM ( SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR, FILTROS E FEITO CHEK LIST MNT) JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 20/06/2024 | R$ 1.436,49 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANCIA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 VALVULAS PARA PNEUS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 26/06/2024 | R$ 64,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA E TENSOR DA CORREIA DA AMBULANCIA IYL 8459 DO SAMU SM, QUE VEIO A ESTRAGAR NA PORTA DE EMERGENCIA DO PAM PATRONATO ( PARTIU AO MEIO O TENSOR), VTR REMOVIDA POR GUINCHO PRA OFICINA, ONDE FOI VERIFICADO QUE A CORREIA NOVA COLOCADA A POUCOS DIAS A TRAS SOFREU AVARIAS QUANDO ESTOU O ESTICADOR. | Boleto(s) | 12/06/2024 | R$ 897,74 | ||
| SANTA MARIA | MACASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75R16 E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB DO SAMU SM. | Boleto(s) | 23/06/2024 | R$ 5.480,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA DE ACESSORIOS (NÃO FOI TROCADO O TENSOR POR FALTA DE DISPONIBILIDADE NAS LOJAS), DA AMBULANCIA IYL 8459 DO SAMU SM.. (DEVIDO A NECESSIDADE DE AMBULANCIA PELO EVENTO CLIMATICO A VTR FOI COLOCADA EM OPERAÇÃO UTILIZANDO O MESMO TENSOR). | Boleto(s) | 02/06/2024 | R$ 258,00 | ||
| 16/05/2024 | SANTA MARIA | LUDY AVELINO HORMERCHER | REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE GUINCHO DA AMBULANCIA IYL 8459, USB 148 DO SAMU SM, DA ENTRADA DA EMERGENCIA DO PA PATRONATO ATÉ OFICINA, DEVIDO O TENSOR DA CORREIA DE ACESSORIOS TER QUEBRADO E A VTR NÃO TER CONDIÇOES DE RODAR DEVIDO AO NÃO FUNICONAMENTO DA BOMBA DÁGUA. | PIX | R$ 90,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 220.000 KM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO DA CORREIA DE ACESSORIOS, TENSORES E POLIAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/06/2024 | R$ 3.388,43 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO 220.000KM E RETIRADA VAZAMENTO OLEO MOTOR, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DE ACESSORIOS E POLIAS, DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/06/2024 | R$ 1.625,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70, em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 31/05/2024 | R$ 1.193,96 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório do instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 26/06/2024 | R$ 213,84 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 26/06/2024 | R$ 120,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Moai Sportwear Serigrafia | Pedido de camisetas/uniformes para todos os funcionários do Instituto Masper. | Crédito | 15/04/2024 | R$ 2.580,00 | ||
| 30/05/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 200 almoços; 194 jantas e 197 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de maio/24. | DOC/TED | R$ 5.673,60 | ||
| 14/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Moai Sportwear Serigrafia | Pedido de camisetas/uniformes para a funcionária nova de Viamão. | PIX | R$ 222,00 | ||
| 14/05/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Moai Sportwear Serigrafia | Pedido de camisetas para os funcionários da limpeza da base do samu de Capão da Canoa para repor camiseta que já estavam desgastadas. | PIX | R$ 100,00 | ||
| 23/04/2024 | TRES CACHOEIRAS | Redemac | Compra de materiais para realizar os consertos de urgência da base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 611,69 | ||
| SANTA MARIA | Sat Medica | Pedido de bomba de infusão para transporte de pacientes na ambulância USA, devido até o presente momento, as instituições de origem do paciente emprestavam os equipamentos para o samu. Portanto, é necessário a aquisição das mesmas, uma vez que se não possuirmos estes equipamentos, os pacientes já não podem mais serem transferidos com materiais de dentro dos hospitais. Compra de medida urgente. | Boleto(s) | 21/06/2024 | R$ 14.070,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/06/2024 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/06/2024 | R$ 981,80 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de urgência para a sala do instituto localizada em Porto Alegre, devido a calamidade pública, muitos fornecedores foram atingidos e não estão conseguindo nos dar retorno. | Boleto(s) | 12/06/2024 | R$ 312,22 | ||
| 23/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | VANDICKEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA | Conforme solicitação da Coordenadora Vanessa Bettiol e autorização previa da secretária de saúde Gisselle Ihitz Ferreira, foi realizada doação por custo operacional, de três centos de salgados, para reunião mensal da saude mental. | PIX | R$ 165,00 | ||
| 22/05/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Ernesto Daniel Viera Torena | Compra de urgência de um controle de ar condicionado universal para a base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 90,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/06/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 21/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | AEK Com. de Comb. LTDA. | ABASTECIMENTO CARRO EMPRESARIAL, BUSCA DE PONTOS EM TODAS US. | PIX | R$ 100,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/06/2024 | R$ 22,00 | EPI´s e Uniformes | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.534,936 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 447,084 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 329,016 LTS IYL 8459 - USB 148 - 146,493 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 293,145 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 319,198 LTS | Boleto(s) | 21/05/2024 | R$ 9.445,97 | ||
| SANTA MARIA | Gráfica Floresta | Pedido de material gráfico, boletins de atendimento e fichas de reposição para a base do samu de Santa Maria realizado com a gráfica que já possui as artes dos mesmos. | Boleto(s) | 14/06/2024 | R$ 4.920,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Averiguação e conserto de vazamento no motor da VTR SB40. | Boleto(s) | 30/05/2024 | R$ 1.710,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Averiguação e conserto de vazamento no motor da VTR SB40. | Boleto(s) | 30/05/2024 | R$ 1.562,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Restaurante Casa Rafaello | Alimentação de funcionário em deslocamento ao munícipio de Capivari do Sul, para encerramento de contrato e rescisões. | Débito | R$ 100,60 | |||
| 20/05/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MACSOLDA | Troca dos extintores das ambulâncias do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 160,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio/24. | Boleto(s) | 13/06/2024 | R$ 1.395,12 | ||
| 17/05/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CELIO RANGEL BUENO | Troca de um chuveiro e um refletor LED na garagem das ambulância e uma luminária no corredor do prédio, serviço com material incluso. Base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 360,00 | ||
| 16/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | 99pop | Solicitação de 99pop para pegar material para enviar para a base do samu. | PIX | R$ 16,50 | ||
| 16/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES BOLINHA LTDA. | ABASTECIMENTO CARRO EMPRESARIAL, PEGAMOS O CARRO NA TERÇA PARA BUSCAR OS PONTOS NAS US | PIX | R$ 100,00 | ||
| 16/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | LATAM AIRLINES | Compra de passagem aérea para a Colaboradora Jessica Eberhardt, para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. | PIX | R$ 1.573,40 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Abastecedora de Combustiveis | Abastecimento de Veiculo adminsitrativo em deslocamento para reunião de comissão em Capão da Canoa. | Débito | R$ 253,22 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Restaurante Casa Rafaello | Alimentação de funcionário em deslocamento ao munícipio de Capão da Canoa, para reunião de comissão. | Débito | R$ 134,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Restaurante Casa Rafaello | Alimentação de funcionário em deslocamento ao munícipio de Capivari do Sul, para encerramento de contrato e rescisões. | Débito | R$ 134,00 | |||
| 10/05/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Wol | Compra de urgência de maleta de controlados para a base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 119,99 | ||
| 15/05/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Madeireira Ruda | Compra de urgência da resistência do banheiro da base do samu de Capão da Canoa, pois a antiga queimou. | PIX | R$ 23,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 766,38 | |||
| 14/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. | PIX | R$ 32,00 | ||
| 08/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 409,00 | ||
| 18/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da máquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| 10/05/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/05/2024 | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/05/2024 | R$ 5.190,14 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/05/2024 | R$ 841,83 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamento para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/05/2024 | R$ 2.420,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Selbetti Tecnologia SA | Aluguel dos equipamentos de impressora, das bases administrativas do Instituto Masper. | Boleto(s) | 25/06/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| 09/05/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 244,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 1 gás GLP e 5 bombonas de 20 L para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/05/2024 | R$ 225,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/05/2024 | R$ 264,70 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/05/2024 | R$ 226,09 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/05/2024 | R$ 177,61 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/05/2024 | R$ 210,79 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/05/2024 | R$ 349,90 | ||
| SANTA MARIA | HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Pedido de material de limpeza, escritório e coffee para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio/2024. | Boleto(s) | 10/06/2024 | R$ 3.567,41 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 15/05/2024 | R$ 919,75 | ||
| 08/05/2024 | SANTA MARIA | Paulo da S Flores Limpeza Desintupidora Real | Conserto das gerosas com manta asfáltica do tato da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 1.150,00 | ||
| 15/05/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 170 almoços, 167 jantas e 172 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de abril de 2024. | DOC/TED | R$ 4.866,10 | ||
| 14/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | PAOLA PROTAS BARONI 02775510051 | TROCA DO REFIL DO CARIMBO DA EMPRESA, TERCEIRA TROCA DE BORRACHA FOI NECESSARIO TROCAR O REFIL | PIX | R$ 24,90 | ||
| 09/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CHARLES COUTO MOTA | Foi solicitado um serviço de urgência divido a caixa de gordura entupida, mau odor e vazamento de água no escritório, impossibilitando receber e atender os funcionários no escritório e atrapalhando o serviços dos colaboradores. | PIX | R$ 180,00 | ||
| 08/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | PAOLA PROTAS BARONI 02775510051 | Foi solicitado a troca da borracha do carimbo pois no mesmo esta o endereço antigo da Sede do Instituto. Após os orçamento foi autoriza a compra. | PIX | R$ 24,90 | ||
| 17/05/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Lessa Auto Center | Conserto de pneu da VTR SB40. | PIX | R$ 60,00 | ||
| 09/05/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Sistem Diesel Ltda | No dia 02/05/2024 a ambulancia IZD6C18, deu pane. Durante um atendimento na madrugada do dia 01/05/2024 às 05:20 da manhã, a equipe saiu para atendimento de um chamado, ao se deslocar ao endereço do atendimento se depararam com água na Avenida Parque Três, quase esquina com Avenida Central. Bairro Zona Nova. o Condutor Luis Henrique Antes Ramos tentou fazer a travessia da avenida, porém a água subiu até capô, entrando água em todo motor. Em contato com responsável da oficina MECASUL NOVA SANTA RITA no dia 02/05/2024, foi aconselhado a levar em uma oficina pra fazer um diagnóstico preliminar e posteriormente enviar o veículo para MECASUL NOVA SANTA RITA, quando as vias de acesso estiverem em condições de passar. Na oficina, foi realizada uma limpeza do motor e averiguada uma possível fundição. Desde então, a ambulância segue estacionada na base SAMU | PIX | R$ 500,00 | ||
| 13/05/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA ALETADA, TENSOR DA CORREIA, BOMBA SERVO DA DIREÇÃO, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA DE FREIO TRASEIRA - FREIO DE MÃO (INCLUINDO PEÇA) DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.292,44 | ||
| 13/05/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 BICOS INJETORES, MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 13.180,00 | ||
| 13/05/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE RADIADORES AGUA, RADIADOR DO INTERCOOLER E ELETRO VENTILADOR DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149, QUE CAIU EM UM BURACO NO DIA 30/04/2024 DURANTE ATENDIMENTO . | PIX | R$ 6.125,02 | ||
| 13/05/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENGERG DE CARVALHO | SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS , SUBSTITUIÇÃO FUSIVEL E SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 362,50 | ||
| 13/05/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DO FREIO DE MÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 380,00 | ||
| 13/05/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO FAROL ESQUERDO (REPARO COM FIBRA NO SUPORTE DO FAROL) DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 180,00 | ||
| 13/05/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS DAS AMBULANCIAS JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468 DO SAMU SM. | PIX | R$ 880,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 2 DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E 2 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS IZN 4H02 - USB 147 - 2 DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E 2 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS IZN 4H09 - USB 149 - 2 DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E 2 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 2 DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E 2 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS | Boleto(s) | 04/05/2024 | R$ 3.580,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DO TENSOR E CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA A SER UTILIZADA NA MNT DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 09/05/2024 | R$ 913,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE SERVO DE DIREÇÃO NOVA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/05/2024 | R$ 2.176,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 210.000KM DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/05/2024 | R$ 1.293,53 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 A SEREM UTILIZADOS NAS RODAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/05/2024 | R$ 2.740,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 A SEREM UTILIZADOS NAS RODAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 23/05/2024 | R$ 2.740,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.566,056 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 394,054 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 369,734 LTS IYL 8459 - USB 148 - 199,182 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 204,693 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 398,393 LTS | Boleto(s) | 08/05/2024 | R$ 9.551,50 | ||
| 03/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Pagamento do estacionamento do veiculo no escritório de Porto Alegre, colaboradora foi levar malote, notebook e buscar notebook. | PIX | R$ 16,00 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/05/2024 | R$ 2.590,00 | Equipamentos em Uso | |
| 03/05/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Abril. | PIX | R$ 960,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| 30/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Diárias referentes a limpezas na sede do Instituto Masper em Viamão. | PIX | R$ 696,00 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura 04/2024 Claro | Boleto(s) | 10/05/2024 | R$ 266,68 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul Auto Mecanica sa | Serviço de manutenção elétrica realizado na VTR SA22. | Boleto(s) | 29/04/2024 | R$ 4.579,37 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul Auto Mecanica sa | Serviço de manutenção elétrica realizado na VTR SA22. | Boleto(s) | 29/04/2024 | R$ 2.445,63 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 180,67 do valor total da fatura. | Crédito | 10/04/2024 | R$ 6.193,74 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: 1.500,5 TOTAL Três Cachoeiras: 1.197,64 | Boleto(s) | 30/04/2024 | R$ 1.197,64 | ||
| CAPIVARI DO SUL | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos do microonibus SMS em deslocamento para transportes de pacientes. TOTAL FATURA: 1.500,50 TOTAL Capivari do Sul: 479,40 | Boleto(s) | 30/04/2024 | R$ 479,40 | ||
| 26/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CCR Viasul | Pedágios de deslocamento para reunião de prestação de contas da comissão de Capão da Canoa. | PIX | R$ 22,00 | ||
| 26/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | EGR -Empresa Gaucha de Rodovias | Pedágios de deslocamento para rescisões e encerramento do contrato com o municipio de Capivari do Sul. | PIX | R$ 12,60 | ||
| SANTA MARIA | T&M Distribuidora e serviços LTDA | Compra armário de arquivo morto para armazenar documentações referente ao funcionários da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 15/01/2024 | R$ 597,55 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/05/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/04/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio641/2024, foi fornecido no dia 24/04 um coffee completo (salgados, café, chá e refrigerante ) para os participantes palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós-Exposição ao HIV - 100 pessoas por turno . Nesta nota fiscal consta a compra dos refrigerantes e chá. | Crédito | 10/05/2024 | R$ 34,54 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio641/2024, foi fornecido no dia 24/04 um coffee completo (salgados, café, chá e refrigerante ) para os participantes palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós-Exposição ao HIV - 100 pessoas por turno . | Crédito | 10/05/2024 | R$ 840,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Altermed Material Medico Hospitalar LTDA. | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 14.840 /2024, conforme solicitado compramos 750 unidades de Espéculos tamanho Pequeno | Boleto(s) | 22/05/2024 | R$ 1.110,00 | Material Ambulatorial | |
| VIAMAO | Altermed Material Medico Hospitalar LTDA. | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 14.840 /2024, conforme solicitado compramos 750 unidades de Espéculos tamanho Médio | Boleto(s) | 22/05/2024 | R$ 1.087,50 | Material Ambulatorial | |
| 24/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Abastecimento carro empresarial utilizado para recolhimento de pontos nas unidades do município de Viamão. Michele já realizou o pix no valor de R$ 100,00 para o abastecimento do carro empresarial. Jessica fez o abastecimento do veiculo. | PIX | R$ 100,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 27/05/2024 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 27/05/2024 | R$ 981,80 | Ponto Eletronico | |
| 30/04/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 170 almoços, 163 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de abril/24. | DOC/TED | R$ 4.789,50 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24. | Boleto(s) | 30/04/2024 | R$ 1.865,64 | ||
| 23/04/2024 | SANTA MARIA | Silvana Carlotti | NOTA FISCAL E ORÇAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DA PLADA DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.580,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24. | Boleto(s) | 03/05/2024 | R$ 633,99 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24. | Boleto(s) | 18/05/2024 | R$ 359,10 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24. | Boleto(s) | 15/05/2024 | R$ 636,75 | ||
| 19/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Parada Certo - Restaurante Lanchonete | Alimentação de funcionário em deslocamento para o munícipio de Três Cachoeiras, Reunião de comissão para prestação de contas final. | PIX | R$ 38,72 | ||
| 19/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Jeferson Duarte Boff | Km rodade de veículo em deslocamento para o munícipio de Três Cachoeiras, Reunião de comissão para prestação de contas final. Conforme relatório em anexo, 164km de deslocamento para ida e mais 164km de deslocamento para volta, somando 328, reembolso estabelecido de 1 real por km. | PIX | R$ 328,00 | ||
| 19/04/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Flaviane dos Santos Gamba | NOTA FISCAL DA BORRACHARIA E SERVIÇOS, CONSERTOS E MÃO DE OBRA DAS AMBULÂNCIASDA BASE DO SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 265,00 | ||
| 19/04/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Laercio Auto Elétrica | NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 19/04/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Laercio Auto Elétrica | NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 19/04/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Laercio Auto Elétrica | NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 40,00 | ||
| 19/04/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Laercio Auto Elétrica | NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 19/04/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Laercio Auto Elétrica | NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 12/04/2024 | VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | PIX | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LTS DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024- 393,424 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 280,435 LTS IYL 8459 - USB 148 - 205,543 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 392,995 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 271,255 LTS | Boleto(s) | 20/04/2024 | R$ 9.330,68 | ||
| SANTA MARIA | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24. | Boleto(s) | 10/05/2024 | R$ 1.574,47 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Drika Café | Pedágios de deslocamento de funcionários para acompanhamento de audiência judicial referente a processo trabalhista. | Débito | R$ 22,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Emeralda Conveniência | Pedágios de deslocamento de funcionários para acompanhamento de audiência judicial referente a processo trabalhista. | Débito | R$ 28,59 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 25/04/2024 | R$ 1.067,01 | ||
| SANTA MARIA | Medicalmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de feveiro/24. | Boleto(s) | 03/05/2024 | R$ 6.530,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 17/04/2024 | R$ 1.307,54 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 17/04/2024 | R$ 215,16 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 17/04/2024 | R$ 5.533,60 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 17/04/2024 | R$ 1.460,56 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento de van reserva emprestada a base SAMU de capão da canoa, em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 17/04/2024 | R$ 780,41 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 17/04/2024 | R$ 274,96 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento de van reserva emprestada a base SAMU de capão da canoa, em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/04/2024 | R$ 327,78 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras das bases do Instituto Masper, referente ao mês de abril de 2024. | Boleto(s) | 25/05/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura 03/2024 Claro | Boleto(s) | 10/04/2024 | R$ 266,68 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Fatura 03/2024 Corsan. | Em Conta | R$ 157,83 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Fatura 03/2024 Corsan. | Em Conta | R$ 210,68 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Fatura 04/2024 Oi FIxo | Boleto(s) | 15/04/2024 | R$ 121,78 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Fatura 04/2024 Oi FIxo | Boleto(s) | 15/04/2024 | R$ 191,88 | ||
| 15/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | Solicito o reembolso do valor do Uber, referente a viagem sede POA para escritório de Viamão entregamos o carro empresarial. | PIX | R$ 34,99 | ||
| 22/04/2024 | VIAMAO | Prefeitura Municipal de Viamão | IPTU Referente ao imóvel alugado pela Masper, para uso do Caps AD. IPTU BASE 2024 PROPRIETARIO DO IMÓVEL QUEM REALIZOU O PAGAMENTO DO IPUT | PIX | 27/01/2024 | R$ 1.315,82 | Manutenção Equipamentos |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70, em deslocamentos para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: 13.847,99 TOTAL TRÊS CACHOEIRAS: 1.606,26 | Boleto(s) | 15/04/2024 | R$ 1.606,26 | ||
| CAPIVARI DO SUL | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos do microônibus SMS durante deslocamentos de transporte de pacientes. Estes valores referem-se a abastecimentos anteriores realizados e não faturados devido à ausência das notas fiscais enviadas pelo posto onde foram realizados e a central de faturamento. Conforme consta no relatório de abastecimentos, apenas os montantes associados às notas fiscais emitidas são incluídos na fatura quinzenal, enquanto as notas fiscais não emitidas pelo posto são postergadas para as próximas faturas. Um email explicativo do responsável comercial da Integra Frotas está anexado para fornecer informações adicionais TOTAL FATURA: 13.847,99 TOTAL CAPIVARI DO SUL: 12.241,73 | Boleto(s) | 15/04/2024 | R$ 12.241,73 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1.081,08 | |||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de dreno e frasco para dreno de modo urgênte para a samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24. | Boleto(s) | 06/05/2024 | R$ 399,60 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de escritório e limpeza para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 29/04/2024 | R$ 1.193,34 | ||
| 09/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CCR Viasul | Pedágios de deslocamento de funcionários para acompanhamento de audiência judicial referente a processo trabalhista. | PIX | R$ 27,50 | ||
| 04/04/2024 | VIAMAO | AB automacao comercio e servicos LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 100unid de cordão com identificação | PIX | R$ 590,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 08/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Solicito o reembolso do valor do Uber, referente a viagem escritório de Viamão para sede POA para buscar o carro empresarial. | PIX | R$ 29,92 | ||
| 15/04/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 174 almoços, 159 jantas e 176 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de março/24. | DOC/TED | R$ 4.831,30 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sede de Porto Alegre do Instituto Masper. | Boleto(s) | 01/05/2024 | R$ 330,04 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/04/2024 | R$ 177,61 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/04/2024 | R$ 349,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/04/2024 | R$ 210,79 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/04/2024 | R$ 226,09 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/04/2024 | R$ 248,31 | ||
| 04/04/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | DEIVITI RAMOS DOS REIS | Despesa referente ao conserto dobradiça porta da VTR placa IZD6C29. | PIX | R$ 20,00 | ||
| 05/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 422,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Brasox Oxigênio | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 24/04/2024 | R$ 276,88 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Cigame | Pedido de uniformes e EPI'S para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras referente ao ano de 2024. | Boleto(s) | 10/04/2024 | R$ 605,91 | ||
| 03/04/2024 | CAPIVARI DO SUL | Edson Barufi Lima | Aluguel de van reserva, devido a falha mecânica do segundo veículo municipal, seguindo solicitações da secretária da saúde, Jaqueline. Corrêa Costa (conforme anexo) | PIX | R$ 19.800,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/04/2024 | R$ 19,05 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 121,33 do valor total da fatura. | Crédito | 10/03/2024 | R$ 3.618,26 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 18/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da máquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANCIA | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO CARTER (RETIRADAS VAZAMENTO OLEO MOTOR) E SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 27/04/2024 | R$ 1.250,91 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 210.000KM IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/04/2024 | R$ 1.250,91 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 210.000KM IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/04/2024 | R$ 1.250,91 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 190.000KM IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 11/04/2024 | R$ 1.416,94 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 220.000KM JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 27/04/2024 | R$ 1.572,43 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MNT FREIOS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA ( CABOS DE FREIO DE MÃO DIANTEIRO E RODAS) E AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FAROIS NEBLINA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 26/04/2024 | R$ 1.940,00 | ||
| 12/04/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENG DE CARVALHO | SUBSTITUIÇÃO DAS BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DAS AMBULANCIAS IYL 8459 - USB 148 E IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.000,00 | ||
| 12/04/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DA DESCARGA, SOLDA NO SUPORTE DA CAIXA E CATALIZADOR DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 330,00 | ||
| 12/04/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBER DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM E AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.260,00 | ||
| 12/04/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA CAIXA DE TRANSMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DA CAIXA DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 6.788,00 | ||
| 03/04/2024 | VIAMAO | Jose Leonardo Arroyo Espinosa | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Março. | PIX | R$ 660,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| 12/04/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICA, BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 6.487,00 | ||
| 12/04/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75R16 E 04 (QUATRO) BALANCEAMENTOS DE RODAS TRASEIRAS DAS AMBULANCIAS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA E IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 4.920,00 | ||
| 19/03/2024 | SANTA MARIA | CASA DAS BATERIAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM COMO SEGUE: BATERIA 100A - A SER UTILIZADA NO COMPARTIMENTO FRONTAL BATIA 150A - A SER UTILIZADA NO COMPARTIMENTO DO SALÃO (LUZES EMERGENCIA, SIRENE, LUZ INTERNAS, TOMADAS) ***** PIX REALIZADO DIA 19/03 **** | PIX | R$ 1.780,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.631,202 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 354,643 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 373,708 LTS IYL 8459 - USB 148 - 209,732 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 390,987 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 302,132 LTS | Boleto(s) | 07/04/2024 | R$ 9.805,68 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/04/2024 | R$ 120,00 | ||
| 02/04/2024 | CAPIVARI DO SUL | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março/24. | PIX | R$ 2.180,14 | ||
| 02/04/2024 | CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de março/24. | PIX | R$ 2.276,55 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 02/04/2024 | R$ 429,75 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 15/04/2024 | R$ 662,13 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 24/04/2024 | R$ 282,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Documentalize Gestão Inteligente de Documentos | 4Documentação do arquivo do Instituto Masper. | Boleto(s) | 05/04/2024 | R$ 9.999,00 | ||
| 27/03/2024 | VIAMAO | Vipcolor Indútria Eletrônica | Conserto do equipamento orientador de filas da farmácia do Centro de Especialidades. Boleto foi pago no dia 27/03/2024 conforme comprovante enviado por e-mail. Estava pendente de Oficio da Secretaria no qual foi entregue hoje. | PIX | R$ 800,00 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/04/2024 | R$ 2.590,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 22/04/2024 | R$ 1.177,11 | ||
| 01/04/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Diárias referentes a limpezas no escritório do Instituto Masper sede em Viamão. | PIX | R$ 556,80 | ||
| 01/04/2024 | SANTA MARIA | Hospitrade | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 1.600,00 | ||
| 13/03/2024 | CAPIVARI DO SUL | DDC comercio de Pulseiras | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24. | PIX | R$ 525,00 | ||
| 14/03/2024 | CAPIVARI DO SUL | Pegasus Ipiranga | Abastecimento do microonibus SMS, em deslocamento para transportes de pacientes. * Realizado fora do sistema parceiro, devido a falha no sistema do posto. | PIX | R$ 231,38 | ||
| 14/03/2024 | CAPIVARI DO SUL | Pegasus Ipiranga | Abastecimento do microonibus SMS, em deslocamento para transportes de pacientes. * Realizado fora do sistema parceiro, devido a falha no sistema do posto. | PIX | R$ 321,99 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/03/2024 | R$ 177,61 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Serviço de manutenção elétrica realizado na VTR SB40. | Boleto(s) | 23/03/2024 | R$ 5.090,96 | ||
| 27/03/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LM Machado Climatização e Refrigeração | Troca da máquina do ar condicionado do quarto masculino da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 600,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura Claro 03/2024 | Boleto(s) | 05/04/2024 | R$ 350,31 | ||
| 26/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Restaurante Casa Rafaello | Despesa referente a alimentação de funcionário em deslocamento para reunião com a comissão de Capão da Canoa. | PIX | R$ 58,55 | ||
| 26/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CCR Viasul | Recibos de pedágios referentes a deslocamento para reunião da comissão de Capão da Canoa. | PIX | R$ 22,00 | ||
| 26/03/2024 | SANTA MARIA | Havan | Foi efetuado a compra de uma caixa de ferramentas pelo colaborador Nilvo devido a necessidade das ferramentas em um momento de urgência. | PIX | R$ 599,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Abastecimento Veículo Administrativo, em deslocamento para reunião de comissão em Capão da Canoa. | Débito | R$ 284,31 | |||
| 26/03/2024 | SANTA MARIA | RDX Comercio Varejista | Compra de envelopes de plástico ofício 4 furos para organização dos armários para guardar as documentações referentes ao Rh, a compra foi realizada pela colaboradora Jenifer. | PIX | R$ 34,71 | ||
| 26/03/2024 | SANTA MARIA | Papelaria Caminho do Sol | Compra de 10 pastas suspensas kraft e visor, aba, grampo e trilho preto para organização dos armários referente ao documentos do Rh, compra realizada pela colaboradora Jenifer. | PIX | R$ 68,70 | ||
| 26/03/2024 | SANTA MARIA | Lais Milena da Cruz | Compra de capas e películas smart das VTR pela colaboradora Jenifer de Santa Maria. | PIX | R$ 103,96 | ||
| 26/03/2024 | SANTA MARIA | Veterinaria Santa Sophia | NOTA FISCAL VENENOS PARA DEDETIZAR A BASE. O pagamento foi realizado pela colaboradora Jenifer de Santa Maria devido a urgência no processo. | PIX | R$ 65,70 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/04/2024 | R$ 244,00 | ||
| SANTA MARIA | Padroniza Uniformes | Compra dos macacões para os funcionários da base do samu de Santa Maria realizada com a empresa em que sempre faz e portanto eles já sabem as numerações. | Boleto(s) PIX | 15/04/2024 | R$ 14.826,00 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/04/2024 | R$ 981,80 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/04/2024 | R$ 81,03 | ||
| 30/03/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 167 almoços, 163 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de março/24. | DOC/TED | R$ 4.763,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Padroniza Uniformes | Pedido de uniformes para a base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 25/03/2024 | R$ 6.520,10 | ||
| 22/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Solicito o reembolso do valor do Uber, referente a viagem sede POA para escritório de Viamão devolução do carro empresarial. | PIX | R$ 29,93 | ||
| 21/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Condomínio Civil Shopping Center Praia de Belas | Pagamento do estacionamento do veiculo no local, referente ao processo judicial de uma ex colaboradora (Katia Simone Pedroso) do termo de parceria do município. | PIX | R$ 18,00 | ||
| 21/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Restaurante Grelhatus LTDA | Conforme necessidade de testemunha em processo judicial de uma ex colaboradora (Katia Simone Pedroso) do termo de parceria do município, realizado o pagamento da refeição do colaborador Ângelo Vieira devido a demora para a audiência. | PIX | R$ 40,00 | ||
| 21/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Abastecimento carro empresarial utilizado para recolhimento de pontos nas unidades do municipio de Viamão. | PIX | R$ 100,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. Fatura Total: R$ 2.154,89 Fatura Três Cachoeiras: R$ 873,19 (Boleto da fatura total paga na conta geral, e reembolsada do custo específico, segundo relatório.) | Boleto(s) | 01/04/2024 | R$ 873,19 | ||
| CAPIVARI DO SUL | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos do microonibus SMS em deslocamento para transporte de pacientes. Fatura Total: Fatura Capivari do SUl: R$ 1.281,70 (Boleto da fatura total paga na conta geral, e reembolsada do custo específico, segundo relatório.) | Boleto(s) | 01/04/2024 | R$ 1.281,70 | ||
| 21/03/2024 | VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | PIX | R$ 21,00 | EPI´s e Uniformes | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 03/04/2024 | R$ 2.219,70 | ||
| 21/03/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Celio Rangel Bueno | Prestação de serviços elétricos, foram trocadas 03 faroletes no pátio das ambulâncias que queimaram, para a base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 210,00 | ||
| 20/03/2024 | CAPIVARI DO SUL | ELITECAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Após a troca do comando do ar condicionado, que havia quiemado, averiguou-se que o ar funcionava, mas não gelava. O problema estava nas ventoinhas, que trabalham em par, porém uma estava queimada e acabou sobrecarregando a outra que também queimou. Houve a tentativa de recuperação das mesmas, mas sem sucesso, foi necessária a compra do conjunto novo. | PIX | R$ 3.900,00 | ||
| 20/03/2024 | CAPIVARI DO SUL | ELITECAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Após a troca do comando do ar condicionado, que havia quiemado, averiguou-se que o ar funcionava, mas não gelava. O problema estava nas ventoinhas, que trabalham em par, porém uma estava queimada e acabou sobrecarregando a outra que também queimou. Houve a tentativa de recuperação das mesmas, mas sem sucesso, foi necessária a compra do conjunto novo. | PIX | R$ 800,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 11/04/2024 | R$ 1.628,75 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 11/04/2024 | R$ 914,13 | ||
| SANTA MARIA | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 03/04/2024 | R$ 4.266,83 | ||
| 11/03/2024 | VIAMAO | Jose Leonardo Arroyo Espinosa | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. | PIX | R$ 780,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações LTDA | Pagamento da mensalidade de prestação de serviços da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantaneas. | Boleto(s) | 05/03/2024 | R$ 2.590,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.667,118 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2024, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 445,933 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 403,725 LTS IYL 8459 - USB 148 - 129,152 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 390,276 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 298,032 LTS | Boleto(s) | 26/03/2024 | R$ 9.985,90 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 30/03/2024 | R$ 306,00 | ||
| SANTA MARIA | Brasox Oxigênio | Pedido de válvula de oxigênio de modo urgente, devido a falta das mesmas e o samu não poder ficar sem. A compra foi realizada com fornecedor que é localizado no próprio município para que fosse entregue rapidamente. | Boleto(s) | 01/04/2024 | R$ 1.633,25 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 08/04/2024 | R$ 883,20 | ||
| CAPIVARI DO SUL | PromaSul | Pedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 01/04/2024 | R$ 627,62 | ||
| 05/03/2024 | SANTA MARIA | Instramed | Aparelho de cardioversor instramed levado para manutenção corretiva, pois está apresentando problemas na tela dificultando a monitorização dos pacientes pelos médicos, podendo gerar dificuldade na realização de choque em paciente com fibrilação. Nota fiscal referente a hora técnica para calibração dos parâmetros. | PIX | R$ 420,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Fatura 02/2024 Agua e Esgoto | Em Conta | R$ 210,68 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Fatura 02/2024 Agua e Esgoto. | Em Conta | R$ 146,52 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Oi fixo | Fatura 03/2024 Oi Fixo | Boleto(s) | 15/03/2024 | R$ 119,12 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi fixo | Fatura 03/2024 Oi Fixo | Boleto(s) | 15/03/2024 | R$ 189,97 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura 03/2024 Energia | Em Conta | R$ 2.391,57 | |||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura 03/2024 referente a luz e energia. | Em Conta | R$ 1.070,38 | |||
| 18/03/2024 | CAPIVARI DO SUL | LFR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL | Treinamento realizado no município de Capivari do Sul. | PIX | R$ 1.088,00 | ||
| 18/03/2024 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | 15 lavagens da ambulância VTR SB70 de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 525,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento de van reserva estadual a base SAMU de capão da canoa, em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/03/2024 | R$ 656,47 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento de van reserva emprestada a base SAMU de capão da canoa, em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/03/2024 | R$ 317,03 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/03/2024 | R$ 219,97 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/03/2024 | R$ 4.060,92 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/03/2024 | R$ 883,91 | ||
| SANTA MARIA | PromaSul | Pedido de material de limpeza e café para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 11/04/2024 | R$ 1.724,12 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março/24. | Boleto(s) | 28/03/2024 | R$ 1.612,42 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 30/03/2024 | R$ 1.762,85 | ||
| CAPIVARI DO SUL | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos do microonibus SMS, em deslocamento para transporte de pacientes. Fatura TOTAL: 2.376,13 Fatura Capivari do sul: 1.222,73 (Fatura total paga pela conta geral e reembolsada pelos custos especifícos.) | Boleto(s) | 15/03/2024 | R$ 1.222,73 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70, em deslocamento para atendimento de pacientes. Fatura TOTAL: 2.376,13 Fatura Três Cachoeiras: 1.153,40 (Fatura total paga pela conta geral e reembolsada pelos custos especifícos.) | Boleto(s) | 15/03/2024 | R$ 1.153,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Serviço de manutenção elétrica realizado na VTR SB40. | Boleto(s) | 23/03/2024 | R$ 5.009,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Manutenção necessário do ar condicionado da VTR, que apresentou falhas elétricas. | Boleto(s) | 23/03/2024 | R$ 1.312,74 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Manutenção necessário do ar condicionado da VTR, que apresentou falhas elétricas. | Boleto(s) | 23/03/2024 | R$ 2.307,80 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper. | Boleto(s) | 29/03/2024 | R$ 835,22 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de escritório e limpeza para o escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 01/04/2024 | R$ 651,43 | ||
| 18/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel das máquinas de café, houve o cancelamento de uma das máquinas e a mesma foi cobrada referente aos dias utilizados no mês. | PIX | R$ 260,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Renovação das apólices de seguros das ambulâncias de capão da canoa, IZD6C18 e IZD6C29. | Boleto(s) | 21/03/2024 | R$ 15.226,64 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras de todas bases administrativas do Instituto Masper, referentes ao mês de março. | Boleto(s) | 25/04/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| 04/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Abastecimento Comb Nilo Peçanha | Abastecimento de veículo administrativo em deslocamento de funcionários para etapa de entrevistas do processo seletivo 01.2024 do município de Viamão. | PIX | R$ 253,56 | ||
| 11/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Anchieta Ipiranga | Abastecimento de veículo administrativo em deslocamento de funcionários para etapa de entrevistas do processo seletivo 01.2024 do município de Viamão. | PIX | R$ 242,46 | ||
| 07/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Center | Abastecimento de veículo administrativo. | PIX | R$ 266,98 | ||
| 04/03/2024 | VIAMAO | Charles Couto Mota | Conforme solicitação do Supervisor Moacir e constatação por visita técnica da queima da placa do motor do portão do Caps AD, foi realizado a cotação para a troca dessa placa, serviço autorizado via oficio 055/2024 . | PIX | R$ 310,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 22/02/2024 | VIAMAO | PROVER SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO | Conforme aquisição prévia de exintores e suporte para adequações no Caps AD (oficio nº 2040/2023), foi necessário a adição de mais 06 suportes devido as paredes que seriam instalados os suportes não terem condições para a fixação . Aquisição autorizada via oficio nº 284/2024. | PIX | R$ 210,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPIVARI DO SUL | Sul Cirúrgica | Pedido de urgência de lente de aumento de pelo menos 8 vezes para atender a necessidade de inspeção aos equipamentos que passam por processo de higienização e esterilização do CME municipal de Capivari do Sul. | Boleto(s) | 10/04/2024 | R$ 950,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 29/03/2024 | R$ 264,74 | ||
| 13/03/2024 | SANTA MARIA | Luciano Righi Padilha | O mesmo realizou serviço na base do samu de Santa Maria durante processo de pintura, fazendo encanação da água que sai dos ar condicionado (afim de não manchar mais a parede pintada) e fez reposição de gás em todos ar condicionados, deixando manutenção em dia. | PIX | R$ 400,00 | ||
| SANTA MARIA | D'talhes pinturas | Pintura externa do prédio da base do samu de Santa Maria, a base estava com a pintura muito danificada sem sinalização decente para que reconheçam o samu. | PIX | 20/02/2024 | R$ 11.500,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1.279,91 | |||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/03/2024 | R$ 349,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/03/2024 | R$ 210,79 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/03/2024 | R$ 226,09 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/03/2024 | R$ 270,00 | ||
| 15/03/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 155 almoços; 154 jantas e 155 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro/24. | DOC/TED | R$ 4.451,50 | ||
| 07/03/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Auto Peças Goulart | Compra de mangueiras para as ambulâncias realizada no munícipio de Osório devido a falta de disponibilidade do produto em Capão. | PIX | R$ 460,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de medicamentos e material ambulatorial para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 17/03/2024 | R$ 1.518,18 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 15/03/2024 | R$ 1.648,40 | ||
| 07/02/2024 | VIAMAO | AB automacao comercio e servicos LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de crachás de identificação. | PIX | R$ 527,50 | EPI´s e Uniformes | |
| 05/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Edson Barufi Lima | Aluguel autorizado de veículo reserva para suprir as demandas do município de Capivari do Sul, durante manutenção do microonibus SMS. | PIX | R$ 3.600,00 | ||
| 01/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Limpezas Escritório Instituto Viamão. | PIX | R$ 556,80 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.417,56 LTS DE OLEO DIESEL S-10, UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 352,008 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 230,884 LTS IYL 8459 - USB 148 - 121,821 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 345,556 LTS IYL 8468 - RESERVA TECNICA - 367,294 LTS | Boleto(s) | 06/03/2024 | R$ 8.538,35 | ||
| 08/03/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 654,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Lisa Ruth e Gruta Tropical | Almoço e café da tarde das funcionárias Alice e Renata com relação a viagem para visitação ao município de Santa Maria. | Débito | R$ 183,12 | |||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/03/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 10/03/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/03/2024 | R$ 244,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 20/03/2024 | R$ 511,71 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/03/2024 | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
| 01/03/2024 | SANTA MARIA | Centro de Pinturas SM | NOTA PINTURA MURO E PISO GARAGEM – Foi comprado 2 galões para pintura do piso da garagem e 1 galão de tinta pequeno para complementar a pintura do muro lateral. Tanto o piso quanto o muro não estavam no orçamento da pintura da base, sendo realizados com mão de obra própria. | PIX | R$ 915,27 | ||
| 01/03/2024 | SANTA MARIA | Alo Chaveiro SM 24h | Foi realizado concerto da fechadura Banheiro masculino que quebrou. (foi feito concerto pois uma nova era R$250,00) | PIX | R$ 100,00 | ||
| 01/03/2024 | SANTA MARIA | Stylu Comunicação Visual | Foram realizadas impressões de adesivos sinalização para recolocar na base após pintura. | PIX | R$ 151,00 | ||
| 29/02/2024 | SANTA MARIA | CASA DAS BATERIAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAS 100A A SER UTILIZADA NA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 820,00 | ||
| 23/02/2024 | SANTA MARIA | LUDY AVELINO HORMERCHER | REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM, QUE DEU PANE EM VIA PUBLICA, PERTO DO HOSPITAL CARIDADE ATÉ A EMPRESA MECASUL. ***** PAGAMENTO REALIZADO DIA 23/02 VIA PIX ****** | PIX | R$ 90,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO SOQUETE E LAMPADAS DE FAROL DE NEBLINA (FAROLETE) DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 23/03/2024 | R$ 474,00 | ||
| 11/03/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS DE AGUA DO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 433,00 | ||
| 11/03/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO DAS LUZES DE EMERGENCIA LATERAIS E FRONTAIS E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E 2 BALANCEAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 385,00 | ||
| 11/03/2024 | SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 LAMPADAS DE FAROL DE NEBLINA (FAROLETES) E SOLDA DA CAPA DE FIBRA DO AR CONDICIONADO (DO TETO SUPERIOR) DA AMBULANCIA IZN 4H02 DO SAMU SM. | PIX | R$ 342,50 | ||
| 11/03/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 6.285,00 | ||
| 11/03/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR DE AR E JUNTAS DO COLETOR E CONDUTOR DE AR DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.197,00 | ||
| 11/03/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024. | PIX | R$ 190,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024. | Boleto(s) | 03/03/2024 | R$ 444,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DE POLIA E CORREIA DE TRANSMISSÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, SOCORRIDA EM VIA PUBLICA COM GUINCHO DEVIDO A TRANCAR A POLIA, SALTAR A CORREIA DE TRANSMISSÃO E DANIFICAR CHICOTE DO AR CONDICIONADO. | Boleto(s) | 16/03/2024 | R$ 1.260,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE POLIA E CORREIA DE TRANSMISSÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, SOCORRIDA EM VIA PUBLICA COM GUINCHO DEVIDO A TRANCAR A POLIA, SALTAR A CORREIA DE TRANSMISSÃO E DANIFICAR CHICOTE DO AR CONDICIONADO. | Boleto(s) | 16/03/2024 | R$ 3.907,80 | ||
| 27/02/2024 | CAPIVARI DO SUL | EliteCar Serviços Automotivos | Peça do comando elétrico do ar condicionado, que queimou e precisou ser trocado. | PIX | R$ 4.300,00 | ||
| 29/02/2024 | CAPIVARI DO SUL | EliteCar Serviços Automotivos | Conserto Bomba d`agua que estorou. Nota e pagamento referente a peças e mão de obra. | PIX | R$ 1.698,30 | ||
| 29/02/2024 | CAPIVARI DO SUL | EliteCar Serviços Automotivos | Serviço na elétrica do ar condicionado que apresentou falha. Para diagnóstico do problema, foi necessário abrir toda parte elétrica frontal da van, e teste de todas peças do mesmo. | PIX | R$ 1.200,00 | ||
| 29/02/2024 | CAPIVARI DO SUL | LFR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL | Treinamento mensal da educação continuada, para os profissionais de Capivari do Sul. | PIX | R$ 1.088,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 29/02/2024 | R$ 1.854,70 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 unidades de galão de 20L para a base do samu de Capão de Canoa. | Boleto(s) | 07/03/2024 | R$ 100,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 07/02/2024 | R$ 1.419,23 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Fatura de água e esgoto referente ao PA de Capivari do Sul. | Em Conta | R$ 138,11 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Fatura de água e esgoto referente a UBS de Capivari do Sul. | Em Conta | R$ 201,85 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | teste | 123123 | Boleto(s) | 07/02/2024 | R$ 124,00 | ||
| 22/02/2024 | CAPIVARI DO SUL | S Oliveira dos Santos | Conserto Pneu da SMS, de pneu que furou durante transporte. | PIX | R$ 30,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos do microonibus SMS em deslocamentos de tranporte de pacientes. * PAGAMENTO DE BOLETO REALIZADO NA CONTA GERAL E REEMBOLSADO DO CUSTO ESPECIFICO. | Boleto(s) | 15/02/2024 | R$ 766,62 | ||
| CAPIVARI DO SUL | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos do microonibus SMS em deslocamentos para transporte de pacientes. * PAGAMENTO DE BOLETO REALIZADO NA CONTA GERAL E REEMBOLSADO DO CUSTO ESPECIFICO. Fatura TOTAL: 2589,862 Fatura Capivari do Sul: 1170,632 | Boleto(s) | 07/02/2024 | R$ 1.170,86 | ||
| 29/02/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Uber | Ressarcimento da funcionária Flávia Rosa pelo pagamento do uber referente a condução do funcionário Airton Dachi da base do samu de Capão da Canoa para a base do samu de Torres para buscar a ambulância emprestada pelo município vizinho para substituir o veículo encaminhado a mecânica autorizada para o reparo mecânico de emergência evitando que a população fique descoberta de atendimentos do serviço do SAMU. | PIX | R$ 89,92 | ||
| 29/02/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Bufon | Abastecimento do veículo da empresa. | Débito | R$ 231,98 | |||
| 26/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Locação das maquinas de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 305,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos do microonibus SMS em deslocamentos para transporte de pacientes. | Boleto(s) | 29/02/2024 | R$ 1.960,34 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamento aa atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 15/02/2024 | R$ 590,48 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Documentalize Gestão Inteligente de Documentos | Digitalização dos documentos do arquivo físico do Instituto Masper. | Boleto(s) | 05/03/2024 | R$ 5.000,00 | ||
| 27/02/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Uber | Reembolso de corrida de retorno do deslocamento de motorista para devolução da viatura reserva que havia sido emprestada pelo munícipio de Torres. | PIX | R$ 71,26 | ||
| 04/03/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Coremed | Pedido de pa dea para o desfibrilador da marca philips, esta pa é comprada com o fornecedor autorizado para o mesmo. | PIX | R$ 458,00 | ||
| SANTA MARIA | PromaSul | Pedido de material de limpeza e genéricos alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 18/03/2024 | R$ 785,08 | ||
| 23/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Valor referente a viagem de deslocamento da equipe de Viamão á sede de Porto alegre devido á análise das inscrições ao processo seletivo. | PIX | R$ 39,92 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 143,26 do valor total da fatura. | Crédito | 10/02/2024 | R$ 4.410,25 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 21/03/2024 | R$ 1.125,57 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 29/02/2024 | R$ 643,99 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 29/02/2024 | R$ 689,19 | ||
| 23/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Valor referente a viagem de uber para deslocamento da equipe de Viamão de retorno do escritório de POA. Análise de processo seletivo. | PIX | R$ 39,99 | ||
| 23/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COM DE COMB LTDA | Abastecimento do carro empresarial utilizado para recolhimento de pontos nas unidades do municipio de Viamão | PIX | R$ 80,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Tempo Grafica LTDA | Conforme solicitação da administração do Tecnopuc, para a segurança e melhor organização dos acessos ao parque nos dias de reuniões ou eventos de organização do Instituto Masper é necessário o uso de credencias para identificação . Realizado cotação e contratado empresa de menor valor para a confecção de 150 credenciais plastificadas . | Boleto(s) PIX | 25/01/2024 | R$ 550,00 | ||
| VIAMAO | COML alimentos Hofart LTDA | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 274/2024, foi fornecido no dia 22/02 um coffee completo (salgados, café e refrigerante ) para os participantes da capacitação do Protocolo de Saúde da Criançae do adolescente com aproximadamente 40 pessoas por turno . | Crédito | 10/03/2024 | R$ 44,54 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, foi fornecido no dia 22/02 um coffee completo (salgados, café e refrigerante ) para os participantes da capacitação do Protocolo de Saúde da Criançae do adolescente com aproximadamente 40 pessoas por turno . | Crédito | 10/03/2024 | R$ 480,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CGE alimentos LTDA | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 275/2024, foi fornecido no dia 29/01 coffee completo ( Salgados, café e refrigerante ) para a capacitação sobre Dengue com os ACS, ACE e visitadores do PIM com aproximadamente 80 pessoas por turno. | Crédito | 10/03/2024 | R$ 55,93 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 275/2024, foi fornecido no dia 29/01 coffee completo ( Salgados, café e refrigerante ) para a capacitação sobre Dengue com os ACS, ACE e visitadores do PIM com aproximadamente 80 pessoas por turno. | Crédito | 10/03/2024 | R$ 960,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 273/2024, foi fornecido nos dias 17 e 18 de janeiro coffee simples (café, água e biscoito) pela manhã e coffee completo (café , refrigerante e salgados) á tarde para aproximadamente 40 pessoas por turno na Capacitação para implementação do Protocolo da Saúde da Criança e do Adolescente. | Crédito | 05/02/2024 | R$ 300,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 273/2024, foi fornecido nos dias 17 e 18 de janeiro coffee simples (café, água e biscoito) pela manhã e coffee completo (café , refrigerante e salgados) á tarde para aproximadamente 40 pessoas por turno na Capacitação para implementação do Protocolo da Saúde da Criança e do Adolescente. | Crédito | 16/01/2024 | R$ 115,30 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1.259,61 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/02/2024 | R$ 248,31 | ||
| VIAMAO | BALAS BASTOS LTDA | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de 03 pacotes de pirulito para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela . | Crédito | 05/03/2024 | R$ 31,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Tokunaga imports Eireli | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de 02 pacotes de confete para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela . | Crédito | 05/03/2024 | R$ 31,97 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | M.V.L.Martins | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de Kit c/06 unid de lança atira água para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela . | Crédito | 05/03/2024 | R$ 69,90 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | MP Fest 2 LTDA | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de um Kit de 03 cortinas metalizadas para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela . | Crédito | 05/03/2024 | R$ 31,90 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 29/02/2024 | R$ 2.316,89 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de santa maria referente ao mês de janeiro/24. | Boleto(s) | 28/02/2024 | R$ 1.812,80 | ||
| 29/02/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 165 almoços; 163 jantas; 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de fevereiro/24. | DOC/TED | R$ 4.738,40 | ||
| VIAMAO | ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO ME | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de 05 unid de glitter para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela . | Crédito | 05/03/2024 | R$ 29,99 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SL SHOP COMERCIO E VAREJO LTDA | Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de balões de água para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela . | Crédito | 05/03/2024 | R$ 21,85 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 22/02/2024 | SANTA MARIA | STANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERRAMENTAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE CONES FLEXIVIES REFLETIVOS 75CM A SEREM UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, JAE 4G10, IZN 4H02, IYL 8468 E IZN 4H09 (3 UNIDADES DE CONES POR CADA AMBULÂNCIA). OBS.: OS CONES NOVOS SUBSTITUIRÃO OS CONES DAS AMBULANCIAS QUE ESTÃO DESGASTADOS DEVIDO AO TEMPO DE USO. | PIX | R$ 1.128,60 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 20/03/2024 | R$ 1.760,46 | ||
| SANTA MARIA | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 06/03/2024 | R$ 3.447,11 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 13/03/2024 | R$ 1.690,80 | ||
| 16/02/2024 | SANTA MARIA | Medicalmed | Pedido de oximetro de pulso referente ao pedido do mês de janeiro/23, junto foi realizada a compra da fonte para respirador drager de forma urgente pois o cabo estragou e não é vendido apenas o cabo. | Boleto(s) PIX | 05/03/2024 | R$ 8.926,00 | |
| CUSTO OPERACIONAL | PromaSul | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 18/03/2024 | R$ 405,98 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/03/2024 | R$ 78,02 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/03/2024 | R$ 981,80 | Ponto Eletronico | |
| 21/02/2024 | CAPIVARI DO SUL | Edson Barufi Lima | Aluguel realizado de carro de transporte extra com motorista, por solicitação da secretária da saúde do munícipio de Capivari do Sul, para viagem de transportes de pacientes. | PIX | R$ 800,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 13/03/2024 | R$ 575,00 | ||
| 20/02/2024 | SANTA MARIA | D'talhes pinturas | Foi efetuado a compra de serviços para pintura externa do prédio da base do samu de Santa Maria | PIX | R$ 5.750,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO 1.541,00 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 367,735 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 345,174 LTS IYL 8459 - USB 148 - 168,182 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 326,265 LTS IYL 8468 - RESERVA TECNICA - 333,675 LTS | Boleto(s) | 21/02/2024 | R$ 9.907,79 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22, em deslocamento para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 02/02/2024 | R$ 787,13 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Mecasul auto mecanica SA | Revisão da VTR SB70, no municipio de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 08/03/2024 | R$ 1.425,60 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Mecasul auto mecanica SA | Revisão da VTR SB70, no municipio de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 08/03/2024 | R$ 1.848,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Compra de indicador químico de forma urgente para o samu de Capão da canoa. | Boleto(s) | 05/03/2024 | R$ 526,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | DESPESA REFERENTE A LOCACAO/PRODUCAO DOS EQUIPAMENTOS CONF CONTRATO 3379 02/2024 | Boleto(s) | 25/03/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Empório dos Cafés | Compra de chocolate para a maquina de café. | Boleto(s) | 01/03/2024 | R$ 259,60 | ||
| 19/02/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 1 fardo de água sem gás; 1 fardo de água com gás e 10 unidades de galão de 20L para os funcionários da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 250,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos das VTR SB40 e SA22, em deslocamentode atendimentod e pacientes. | Boleto(s) | 19/02/2024 | R$ 784,22 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22, em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 19/02/2024 | R$ 2.087,66 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40, em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 19/02/2024 | R$ 4.167,15 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22, em deslocamento para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 19/02/2024 | R$ 149,78 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi fixo | Fatura 02/2024 Oi Fixo | Boleto(s) | 16/02/2024 | R$ 185,11 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi fixo | Fatura 02/2024 Oi Fixo | Boleto(s) | 16/02/2024 | R$ 118,82 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura de energia, referente ao mês de fevereiro no PA de Capivari do Sul. | Em Conta | R$ 1.702,93 | |||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura de energia, referente ao mês de fevereiro na UBS de Capivari do Sul. | Em Conta | R$ 490,90 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Prefeitura Municipal de Capão da Canoa | Pagamento do IPTU referente ao mês de 2024. da base SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 15/02/2024 | R$ 3.686,05 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Restaurante Casa Rafaello | Alimentação de funcionários em deslocamento para visitas técnicas em municipíos parceiros. | Débito | R$ 145,45 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Sim Rede de Postos | Abastecimento Veículo Administrativo | Débito | R$ 224,87 | |||
| 15/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BR PLANEJADOS | SE FEZ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PARTE FIXA SUPERIOR DO MÓVEL PLANEJADO DA COZINHA DO ESCRITÓRIO DE VIAMÃO, POIS O MESMO IMPEDIA O ACESSO A TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO, QUE PRECISAVA DE MANUTENÇÃO. ANTERIORMENTE, FOI REALIZADA A TENTATIVA DE DESMONTAGEM PELOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS, MAS SEM SUCESSO. | PIX | R$ 70,00 | ||
| 14/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | SOLICITO O REEMBOLSO DO VALOR DE R$27,74 REFERENTE A VIAGEM DE UBER PAGA PELA COLABORADORA JENIFER, PARA O RETORNO DO ESCRITÓRIO DE PORTO ALGRE PARA O ESCRITÓRIO DE VIAMÃO NP DIA 13/02/2024. | PIX | R$ 27,74 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper. | Boleto(s) | 01/03/2024 | R$ 588,24 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro/24. | Boleto(s) | 27/02/2024 | R$ 961,77 | ||
| 06/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | TEMPO GRÁFICA LTDA | FOI FEITA A COMPRA DE 150 CREDENCIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES PARA AS REUNIÕES QUE OCORREM NA TECNOPUC EM VIAMÃO PELO INSTITUTO MASPER AO DECORRER DO ANO. | PIX | R$ 550,00 | ||
| 09/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | RS CLIMATIZAÇÃO LTDA | FOI CONTRATADO OS SERVIÇOS DA EMPRESA RS CLIMATIZAÇÃO PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MASPER DE VIAMÃO. APARELHO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, TRAZENDO DESCONFORTO E DESORGANIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS TENDO EM VISTA A TEMPERATUAS ALTAS DE CALOR NOS ULTIMOS DIAS. | PIX | R$ 695,00 | ||
| 16/01/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CCR Viasul | Pedágios Reunião Comissão | PIX | R$ 23,20 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Documentalize Gestão Inteligente de Documentos | Digitalização de documentos do arquivo do Instituto Masper. | Boleto(s) | 30/01/2024 | R$ 5.000,00 | ||
| 09/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CCR Viasul | Pedágios em deslocamento de visitas técniscas em Três Cachoeiras e Capivari | PIX | R$ 34,80 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Restaurante Casa Rafaello | Alimentação Reunião Comissão de Capão da Canoa. | Débito | R$ 62,69 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Abastecimento Veículo Administrativo | Débito | R$ 170,42 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Abastecimento Veículo Administrativo | Débito | R$ 207,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Restaurante Casa Rafaello | Alimentação de funcionário em deslocamento para reunião da comissão de Capão da Canoa. | Débito | R$ 75,16 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Bistek Supermercados | Lâmpadas da sala antiga do Instituto Masper em Porto Alegre, para troca e entrega a locadora. | Débito | R$ 27,88 | |||
| SANTA MARIA | Magazine Luiza | Compra de armário para armazenar as documentações dos funcionários da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 31/01/2024 | R$ 632,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 29/02/2024 | R$ 226,09 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/02/2024 | R$ 177,61 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/02/2024 | R$ 210,79 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/02/2024 | R$ 349,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 09/02/2024 | R$ 335,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Panvel | Foi realizada a compra de alguns medicamentos, material de curativos e um aparelho de pressão para termos no escritório, visto que, neste dia da compra houve um funcionário que estava passando muito mal e estava com pressão alta, a compra foi feita de forma urgente para evitar transtornos. | Crédito | 15/02/2024 | R$ 384,22 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 06/03/2024 | R$ 240,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | CCR Viasul | Pedágios em deslocamento para reunião mensal da comissão de Capão da Canoa. | Em Conta | R$ 23,20 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Jair Francisco Muniz Mosart | Pintura do antigo escritório no endereço da Nilo Peçanha, para entrega a locadora. | PIX | 10/01/2024 | R$ 2.800,00 | ||
| 07/02/2024 | CAPIVARI DO SUL | Edson Barufi Lima | Aluguel de van reserva necessário devido a falha elétrica da SMS de Capivari do Sul, cujo alternador da bateria precisou parar para manutenção. | PIX | R$ 4.000,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDA | Serviço de conserto do ar condicionado da VTR SA22, realizado antes do inicio do periodo de veraneio para não haver intercorrencias com as altas demandas de atendimentos no verão. | Boleto(s) | 28/12/2023 | R$ 5.000,00 | ||
| 05/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Limpezas referentes ao mês de Janeiro do Instituto Masper, sede de Porto Alegre. | PIX | R$ 139,20 | ||
| 29/01/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Limpezas referentes ao mês de Janeiro na sede de Viamão do Instituto Masper. | PIX | R$ 643,00 | ||
| 05/02/2024 | CAPIVARI DO SUL | Elitecar Serviços Automotivos | Manutenção necessária de troca de cabo de freio de mão que por estar gasto demais, apresentava riscos aos passageiros. | PIX | R$ 490,00 | ||
| 05/02/2024 | CAPIVARI DO SUL | LFR Treinamento e Desenvolvimento Pessoal | Educação continuada realizada mensalmente no municipio de Capivari do Sul. Treinamento em urgência e emergência pediátrica no Crás. | PIX | R$ 1.088,00 | ||
| 15/02/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 177 almoços; 173 jantas e 166 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de Janeiro/24. | DOC/TED | R$ 5.005,80 | ||
| 10/02/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/02/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/02/2024 | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/02/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 3.212,65 | ||
| 10/02/2024 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de janeiro/24. | DOC/TED | R$ 9.437,06 | ||
| 02/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Pagamento da viagem de uber para o colaborador Junior Azevedo referente a ida no escritório de porto alegre para entrega de documentos e a busca do veículo da Masper. | PIX | R$ 31,94 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Conforme e-mail enviado pela Franciele C. Oliveira, Diretora do Departamento de Apoio Administrativo, foi solicitado a manutenção do equipamento orientador de filas da farmácia do Centro de Especialidades. Foi enviado através dos correios para a fábrica de origem do equipamento pois não havia peças disponiveis para o concerto, apenas diretamente com a fábrica. | Crédito | 10/03/2024 | R$ 49,80 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/03/2024 | R$ 21,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 02/02/2024 | VIAMAO | PH + Piscinas | Conforme ofício 053/2024 foi autorizado a contratação para serviço de limpeza de piscina para limpeza e manutenção da piscina do CAPS AD Casa nova, devido a sujeira e a prevenção a dengue. | PIX | R$ 700,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 02/02/2024 | VIAMAO | MARCELO AUGUSTO DA SILVA FRAGA | CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 2.070/2023 FOI AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ONDE REALIZA CONCERTO DE GELADEIRA, PARA REALIZAR SERVIÇOS NA GELADEIRA DO CAPS CASA AZUL, QUE ESTAVA COM DEFEITO, TRAZENDO IMPACTO NEGATIVO NO SERVIÇO. | PIX | R$ 800,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura 01/2024 Energia. | Em Conta | R$ 493,62 | |||
| 26/01/2024 | CAPIVARI DO SUL | RONEI SOUZA DOS SANTOS | Troca necessária da polia do alternador, da SMS de Capivari, que apresentou falha. KM 420.405 | PIX | R$ 1.050,00 | ||
| 01/02/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de fardo e galão de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 855,00 | ||
| 01/02/2024 | SANTA MARIA | Luciano Righi Padilha | Dia 22 de Janeiro, Luciano realizou a instalação de 3 refletores na frente/lateral da Base. Além de realizar a manutenção do totem SAMU em frente a base (conforme fotos em anexo). A medida foi tomada, devido a região da cidade onde está base estar sendo alvo de assaltos e roubo de carros, dessa forma a fim de zelar pela segurança de todos foi realizado o serviço de instalação de iluminação, trazendo uma melhor luminosidade das ambulâncias e instalações durante a noite. | PIX | R$ 920,00 | ||
| 01/02/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| 01/12/2023 | VIAMAO | J SCHMELING | CONFORME OFÍCIO 1.977/2023 FOI SOLICITATO UM COFFEE BREACK PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE AUTISMO. FORAM COMPRADOS 10 CENTOS DE SALGADINHOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 06/12/2023. | PIX | R$ 600,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.524,88 LTS DE OLEO DIESEL S10, CONSUMIDOS PELA AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 382,457 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 270,952 LTS IYL 8459 - USB 148 - 119,111 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 402,415 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 349,945 LTS | Boleto(s) | 06/02/2024 | R$ 8.854,00 | ||
| 01/02/2024 | VIAMAO | Jose Leonardo Arroyo Espinosa | Pagamento referente aos atestados ocupacionais da empresa Instituto Masper com o município de Viamão. | PIX | R$ 540,00 | EPI´s e Uniformes | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da mensalidade de prestação de serviços da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantaneas. | Boleto(s) | 05/02/2024 | R$ 2.590,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16, A SEREM UTILIZADA NAS DIANTEIRA DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 06/03/2024 | R$ 2.680,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASDE E REVISÃO DE 210.000KM DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/02/2024 | R$ 487,50 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE 210.000KM DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/02/2024 | R$ 1.415,89 | ||
| 12/02/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASERIA A AMBULANCIA MB 416 JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM E SERVIÇOS DE GEOMETRIA. | PIX | R$ 930,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASERIA A AMBULANCIA MB 416 JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/02/2024 | R$ 5.564,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E COLAGEM DE UM VIDRO PARABRISA DIANTEIROS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM (VIDRO QUEBROU DURANTE DESLOCAMENTO NA RODOVIA). | Boleto(s) | 18/02/2024 | R$ 598,49 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃ DE UM VIDRO PARABRISA DIANTEIROS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM (VIDRO QUEBROU DURANTE DESLOCAMENTO NA RODOVIA). | Boleto(s) | 14/02/2024 | R$ 2.051,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 07/02/2024 | R$ 1.641,25 | ||
| 31/01/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 165 almoços, 162 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de Janeiro/24. | DOC/TED | R$ 4.725,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 19/02/2024 | R$ 523,07 | ||
| 31/01/2024 | SANTA MARIA | Adecil e Visual laser | Reembolso para colaboradora Jenifer Bertoloto referente a compra de fita dupla face e acrílico a fim de colocar na farmácia para controle de temperatura e umidade nas escalas na central regulação. | PIX | R$ 103,05 | ||
| 31/01/2024 | SANTA MARIA | Greice K.C. Martins | Reembolso para colaboradora Jenifer Bertoloto referente a compra do sensor incêndio Intelbras, o antigo estragou e acabava acionando a central. | PIX | R$ 133,00 | ||
| 31/01/2024 | SANTA MARIA | 99pop | Reembolso da colaboradora Jenifer Bortoloto do samu de Santa Maria, referente ao deslocamento para resolver a situação da cafeteira nova da regulação. | PIX | R$ 24,46 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 13/02/2024 | R$ 1.105,05 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 12/02/2024 | R$ 7.460,55 | ||
| SANTA MARIA | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 05/02/2024 | R$ 6.049,65 | ||
| SANTA MARIA | Girassol | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 05/02/2024 | R$ 481,61 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 18/02/2024 | R$ 728,75 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 22/02/2024 | R$ 930,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 21/02/2024 | R$ 1.283,82 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 02/02/2024 | R$ 711,76 | ||
| TRES CACHOEIRAS | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 14/02/2024 | R$ 199,78 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 06/02/2024 | R$ 4.149,51 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 24/02/2024 | R$ 648,24 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Pedido de material de expediente para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 21/02/2024 | R$ 226,11 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 15/02/2024 | R$ 2.011,40 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de genéricos e alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 15/02/2024 | R$ 431,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/02/2024 | R$ 244,00 | ||
| 25/01/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Charles Couto Mota | Foi solicitado um serviço de urgência divido a caixa de gorgura entupida, mau odor e vazamento de água no escritório, impossibilitando receber e atender os funcionários no escritório e atrapalhando o serviços dos colaboradores. | PIX | R$ 180,00 | ||
| 12/02/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.270,00 | ||
| 12/02/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO INTERCOOLER E MANUTENÇÃO DO RADIADOR DE AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.440,00 | ||
| 12/02/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETIRADA DE VAZAMENTO DE OLEO DIESEL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, CORREÇÃO DE FALHA E ENTRADA DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DA ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.710,00 | ||
| 12/02/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SAPATAS DO FREIO DE MÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 180,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DA SAPATA DO FREIO DE MAO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 21/02/2024 | R$ 762,00 | ||
| 12/02/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 760,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/01/2024 | R$ 1.994,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 200.000KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 08/02/2024 | R$ 914,76 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/02/2024 | R$ 1.718,98 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 200.000KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 02/02/2024 | R$ 475,20 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 180.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 02/02/2024 | R$ 1.232,13 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE DE REVISÃO DE 200.000KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/02/2024 | R$ 594,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/02/2024 | R$ 1.313,33 | ||
| 12/02/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS + COXIM, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM. | PIX | R$ 300,00 | ||
| 23/01/2024 | CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) PIX | 08/02/2024 | R$ 1.142,12 | |
| CAPIVARI DO SUL | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos do microonibus SMS em deslocamento de transporte de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2023 | R$ 1.730,38 | ||
| 22/01/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Desclocamento entre sedes para acompanhamento da pintura, para entrega a locatária. | PIX | R$ 16,84 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VALVULAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024. | Boleto(s) | 25/01/2024 | R$ 36,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A BALANCEAMENTO EM DUAS RODAS DE FERRO, AS QUAIS FORAM MONTADOS PNEUS NOVOS, NA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024. | Boleto(s) | 25/01/2024 | R$ 70,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75/R16, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024, CONFORME LIGAÇÃO DO CONDUTOR CLEISON EM UM ATENDIMENTO DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO, O MESMO INFORMA QUE CORTOU 1 PNEU NAS PEDRAS DA RUA RECEM PATROLADA, SENDO ASSIM FOI SUBSTITUIDO 2 PNEUS TRASEIROS, SENDO COLOCADO O PNEUS QUE SOBROU COMO ESTEPE. | Boleto(s) | 25/01/2024 | R$ 2.660,00 | ||
| 10/01/2024 | VIAMAO | PROVER SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO | Conforme ofício 2.040/2023 foi autorizado a compra de extintores para a regularização das desconformidades apontadas pelo Ministério Público do CAPS AD casa nova. | PIX | R$ 1.945,20 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE AMORTECEDORES DIANTEIROS + COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149, A QUAL O CONDUTOR DE PLANTÃO AVISOU QUE A MESMA ENCONTRAVA COM A SUSPENSÃO MUITO DURO... APOS REVISÃO FOI VERIFICADO QUE AMBOS AMORTECEDORES ESTAVAM ESTOURADOS. | Boleto(s) | 27/01/2024 | R$ 2.300,00 | ||
| 12/01/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Deslocamento de ida e volta até sede antiga, para acomapnhamento do orçamento de móveis. | PIX | R$ 25,94 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para o instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 06/02/2024 | R$ 925,82 | ||
| 22/01/2024 | TRES CACHOEIRAS | ELZA HOMEM LOURENÇO ME | Serviço de rodizio de pneus realizado na VTR do SAMU de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 80,00 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 26/02/2024 | R$ 981,80 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 26/02/2024 | R$ 78,02 | ||
| 19/01/2024 | CAPIVARI DO SUL | EliteCar Serviços Automotivos | Troca de Óleo e filtro da SMS de Capivari do Sul, aos 412.166km. | PIX | R$ 1.190,80 | ||
| 22/01/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | FLAVIANE DOS SANTOS GARCIA | Recauchutagem de pneu da VTR SB40 devido a intercorrência em atendimento. | PIX | R$ 870,00 | ||
| 10/01/2024 | VIAMAO | PROVER SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO | Conforme ofício 2.040/2023 foi autorizado a compra de extintores e serviço de instalação para a regularização das desconformidades apontadas pelo Ministério Público do CAPS AD casa nova. | PIX | R$ 280,00 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas atravás da plataforma Whatsapp pelo tele agendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois o debito dos valores são feito em determinados periodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 2.354,57 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.399,740LTS OLEO DIESEL S10 UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO 2024, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 328,596 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 292,094 LTS IYL 8459 - USB 148 - 329,617 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 278,552 LTS IYL 8468 - RESERVA TECNICA - 171,181 LTS | Boleto(s) | 22/01/2024 | R$ 8.318,21 | ||
| 18/01/2024 | VIAMAO | W SERVIÇOS ELETRICOS | CONFORME OFÍCIO 2065/2023 FOI AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA W SERVIÇOS ELETRICOS ONDE TEVE O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PARA EFETUAR OS SERVIÇOS DE AJUSTES NA REDE ELÉTRICA NO CAPS CASA AZUL. | PIX | R$ 2.000,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 18/01/2024 | VIAMAO | W SERVIÇOS ELETRICOS | CONFORME OFÍCIO 2065/2023 FOI AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA W SERVIÇOS ELETRICOS ONDE TEVE O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PARA EFETUAR OS SERVIÇOS DE AJUSTES NA REDE ELÉTRICA NO CAPS AD CASA NOVA. | PIX | R$ 2.200,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 15/01/2024 | CUSTO OPERACIONAL | 99pop | SOLICITO REEMBOLSO PARA O COLABORADOR JUNIOR AZEVEDO DEVIDO A VOLTA DO ESCRITÓRIO DE PORTO ALEGRE PARA O ESCRITÓRIO DE VIAMÃO NO DIA 15/01/2024 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO MASPER. | PIX | R$ 31,20 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de expediente para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 02/02/2024 | R$ 1.806,55 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de janeiro/24. | Boleto(s) | 14/02/2024 | R$ 1.453,45 | ||
| 16/01/2024 | SANTA MARIA | Luiza Carolina Nascimento Henrique | Aquisição de 178 lanches; 174 almoços; 172 jantas e 32 refeições extras para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de dezembro/23. | DOC/TED | R$ 5.401,40 | ||
| 14/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | Bistek Supermercados | Aquisição de vassouras e rodos para limpeza do antigo escritório. | PIX | R$ 47,93 | ||
| 14/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | Abastecimento Comb Nilo Peçanha | Abastecimento Veículo Administrativo. | PIX | R$ 195,34 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Pedido de material de escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês | Boleto(s) | 08/02/2024 | R$ 108,25 | ||
| 26/01/2024 | TRES CACHOEIRAS | Hospitrade | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de novembro/23. | PIX | R$ 1.600,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 31/01/2024 | R$ 4.524,74 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Pedido de material de limpeza para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24. | Boleto(s) | 08/02/2024 | R$ 276,18 | ||
| SANTA MARIA | Gráfica Floresta | Pedido de ficha de reposições para a base do samu de Santa Maria realizado com a gráfica responsável por possuir as artes das fichas. | Boleto(s) | 17/01/2024 | R$ 580,00 | ||
| 12/01/2024 | TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 95,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PromaSul | Pedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 05/02/2024 | R$ 338,70 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 26/01/2024 | R$ 120,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1.219,31 | |||
| 10/01/2024 | VIAMAO | ÁGUA DA FAZENDA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | CONFORME OFÍCIO 027/2024 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE 68 FARDOS DE ÁGUAS CONTENDO 6 GARRAFAS DE ÁGUA DE 1,5 CADA FARDO, TOTALIZANDO 408 GARRAFAS DE ÁGUA, REFERENTE A DOIS MESES DE USO PARA OS COLABORADORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CONSUTÓRIO NA RUA". | PIX | R$ 714,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamento de atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: R$ 2.101,96 TOTAL CAPIVARI DO SUL: R$ 1.300,33 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsada de custos específicos conforme relatório.) | Boleto(s) | 15/01/2024 | R$ 1.300,33 | ||
| CAPIVARI DO SUL | INTEGRA FROTAS LTDA | Asbatecimentos do microonibus SMS, em deslocamento para transporte de pacientes. TOTAL FATURA: R$ 2.101,96 TOTAL CAPIVARI DO SUL: R$ 801,63 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsada de custos específicos conforme relatório.) | Boleto(s) | 15/01/2024 | R$ 801,63 | ||
| 12/01/2024 | TRES CACHOEIRAS | ADRIANO KORPALSKI MURLIKI | Serviço urgente de troca de drive da sirene da VTR SB70, devido a problema de som. | PIX | R$ 500,00 | ||
| 12/01/2024 | TRES CACHOEIRAS | ADRIANO KORPALSKI MURLIKI | Troca de drive da sirene da VTR SB70, devido a problema de som. | PIX | R$ 1.800,00 | ||
| VIAMAO | KABUM S.A. | CONFORME OFÍCIO 028/2024 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE 05 HEADSETS PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DO TELE AGENDAMENTO E TELE MEDICINA. | Crédito | 01/02/2024 | R$ 768,61 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 11/01/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Deslocamentos entre sedes durante dia 08/01/2024 e 09/01/2024, para acompanhamento de pintura e manutenção da sede antiga, para entrega ao locatário. | PIX | R$ 34,30 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Fatura referente a competência 12/2023, de água e esgoto. | Em Conta | R$ 210,68 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Fatura referente a competência 12/2023, de água e esgoto. | Em Conta | R$ 142,31 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Fatura referente a competência 01/2023 de internet e telefone. | Em Conta | R$ 119,29 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Fatura 01/2024, referente a internet e telefone. | Boleto(s) | 16/01/2024 | R$ 205,08 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | EGR -Empresa Gaucha de Rodovias | Pedágios referentes a deslocamento para entrega dos brindes de final de ano do Instituto Masper, no municipio de Capivari do Sul. | PIX | 09/02/2024 | R$ 12,60 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Fatura referente ao mês de Novembro de 2023, de água e esgoto. | Em Conta | R$ 165,38 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Corsan | Fatura referente ao mês de Novembro de 2023, de água e esgoto. | Boleto(s) | 14/12/2023 | R$ 219,51 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Abastecimento Comb Nilo Peçanha | Abastecimento Veículo Administrativo. | Débito | R$ 212,03 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Abastecimento Comb Nilo Peçanha | Abastecimento Veículo Administrativo. | Débito | R$ 283,25 | |||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 02/02/2024 | R$ 589,57 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 1 unidade de gás GLP; 1 fardo de água mineral sem gás 500mL; 1 fardo de água mineral com gás 500mL e 5 unidades de galão de 20L para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 11/01/2024 | R$ 258,00 | ||
| 10/01/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras de todas bases do Instituto Masper. | Boleto(s) | 25/02/2024 | R$ 3.723,02 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/01/2024 | R$ 3.195,35 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva municipal, em deslocamento para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/01/2024 | R$ 1.416,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40, em deslocamento para tendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/01/2024 | R$ 3.434,34 | ||
| TRES CACHOEIRAS | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Renovação do seguro da VTR SB70, do município de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 03/02/2024 | R$ 10.688,36 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDA | Serviço de manutenção de ar condicionado realizado na VTR SA22. | Boleto(s) | 09/01/2024 | R$ 880,00 | ||
| 09/01/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviços de diaristas para limpeza do escritório sede do Instituto Masper em Porto Alegre. | PIX | R$ 278,40 | ||
| 09/01/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviços de diaristas para limpeza do escritório do escritório do Instituto Masper em Viamão. | PIX | R$ 559,44 | ||
| 09/01/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | Serviço de elétrica da VTR SA22. | PIX | R$ 350,00 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/01/2024 | R$ 349,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/01/2024 | R$ 210,79 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/01/2024 | R$ 177,61 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/01/2024 | R$ 226,09 | ||
| 08/01/2024 | TRES CACHOEIRAS | Sim Rede de Postos | Aquisição de óleo por motorista do Instituto, durante deslocamento a noite, CPF do condutor foi colocado na nota, por não conseguir consultar o cnpj. | PIX | R$ 44,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro NXT Telecomunicações S.A | Fatura referente ao mês de dezembro de 2023, telefone e internet da base SAMU. | Boleto(s) | 05/01/2024 | R$ 294,54 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de novembro/23. | Boleto(s) | 20/01/2024 | R$ 1.715,18 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/01/2024 | R$ 253,79 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONFORME OFICIO 002/2024 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 10 PACOTES DE BOLACHAS CLUBE SOCIAL PARA O COFFEE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO NO MUNICIPIO DE VIAMÃO REALIZADO DIA 04/01/2024. | Crédito | 10/02/2024 | R$ 48,90 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONFORME OFICIO 002/2024 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 14 PACOTES DE BOLACHAS CLUBE SOCIAL E 1 GALÃO DE AGUA MINERAL DE 5L PARA O COFFE DE LANÇAMENTO DA COMPANHA JANEIRO BRANCO NO MUNICIPIO DE VIAMÃO REALIZADO DIA 04/01/2024. | Crédito | 10/02/2024 | R$ 73,45 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ANGELITA DE MENEZES FURLAN | CONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 5 VASOS DE FLORES PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 124,70 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 1 GARRAFA DE AGUA DE 1,5L 1 SUCO DE 2L E 3 REFRIGERANTES DE 1,5L PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 38,84 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 1 SUCO DE LARANJA 1 GARRAFA DE AGUA 1,5 S/ GÁS E 1 GARRAFA DE 1,5 COM GÁS PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 24,67 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | CONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 400 SALGADOS PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 240,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/01/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | Padroniza Uniformes | Pedido de camisetas para os funcionários da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 08/01/2024 | R$ 3.150,00 | ||
| VIAMAO | VIVA STAGE COMERCIO LTDA | CONFORME OFICIO 2.064/2023 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE CORDAS PARA VIOLÃO COM OBJETIVO DE NÃO PARALIZAR OS TRABALHOS TERAPÊUTICOS REALIZADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA E NA RÁDIO CABEÇA JUNTO AO CAPS II RENASCER E PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SAÚDE MENTAL. | Crédito | 01/02/2024 | R$ 37,30 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 17/01/2024 | R$ 125,41 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 19/01/2024 | R$ 1.162,48 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 09/01/2024 | R$ 565,67 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 26/01/2024 | R$ 365,40 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Voolmed | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 05/01/2024 | R$ 2.660,77 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 15/01/2024 | R$ 1.347,37 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês dezembro/23. | Boleto(s) | 18/01/2024 | R$ 524,97 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.709,253 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NO PERIODO DE 14/12/2023 A 31/12/2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 485,207 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 394,187 LTS IYL 8459 - USB 148 - 136,222 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 365,454 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 328,185 LTS | Boleto(s) | 07/01/2024 | R$ 9.999,21 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Gráfica Palmares | Pedido de receituários e talões para o PA de Capivari do Sul realizado com a gráfica responsável pelos mesmos. | Boleto(s) | 16/01/2024 | R$ 1.345,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 14/01/2024 | R$ 3.705,58 | ||
| CAPIVARI DO SUL | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos do microonibus SMS em deslocamento para transporte de pacientes. TOTAL FATURA: 3102,7 TOTAL CAPIVARI DO SUL: 1624,30 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsada dos custos específicos, conforme relatório.) | Boleto(s) | 28/12/2023 | R$ 1.624,30 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: 3102,7 TOTAL TRÊS CACHOEIRAS: 1478,40 | Boleto(s) | 28/12/2023 | R$ 1.478,40 | ||
| CAPIVARI DO SUL | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos do microonibus SMS, em deslocamentos de transporte de pacientes. TOTAL FATURA: 2594,713 TOTAL CAPIVARI DO SUL 1104,743 (Fatura total paga na conta geral do Instituto, e reembolsada de custos especifícos conforme relatório.) | Boleto(s) | 18/12/2023 | R$ 1.104,73 | ||
| 05/01/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do Instituto Masper em Porto Alegre. | PIX | R$ 1.798,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos das VTRs SB40 e SA22, em deslocamentos para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: 2594,713 TOTAL CAPÃO SAMU: 722,16 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsado de custos especificos, conforme relatório.) | Boleto(s) | 18/12/2023 | R$ 722,16 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: R$ 2.594,713 TOTAL TRÊS CACHOEIRAS: R$ 767,81 (Fatura paga na conta geral, e reembolsada de custo especifico, conforme relatório.) | Boleto(s) | 18/12/2023 | R$ 767,81 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da mensalidade de prestação de serviços da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantaneas. | Boleto(s) | 05/01/2024 | R$ 2.590,00 | Equipamentos em Uso | |
| 02/01/2024 | VIAMAO | Jose Leonardo Arroyo Espinosa | Pagamento referente aos atestados ocupacionais da empresa Masper com o municipio de Viamão. | PIX | R$ 1.080,00 | EPI´s e Uniformes | |
| CAPIVARI DO SUL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 04/01/2024 | R$ 1.513,64 | ||
| 22/12/2023 | VIAMAO | ARTECOLOR | CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 2.035/2023, FOI FEITO A COMPRA DE 100 FOTOS REVELADAS 10X15 PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA NO DIA 28/12. | PIX | R$ 190,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS DE RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/02/2024 | R$ 21,00 | EPI´s e Uniformes | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/01/2024 | R$ 244,00 | ||
| 10/01/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 02/01/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 1.877,50 | ||
| 02/01/2024 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de dezembro/23. | DOC/TED | R$ 5.412,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 04/01/2024 | R$ 1.276,65 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 11/01/2024 | R$ 122,86 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza para as salas da sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 04/01/2024 | R$ 707,22 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SnowBox Sistemas Embarcados | Conserto do ar condicionado da VTR SB40, para a temporada de verão. | Boleto(s) | 19/01/2024 | R$ 1.850,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/01/2024 | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/01/2024 | R$ 78,02 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SnowBox Sistemas Embarcados | Conserto do ar condicionado da VTR SB40, para a temporada de verão. | Boleto(s) | 19/01/2024 | R$ 1.050,00 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/01/2024 | R$ 981,80 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 11/01/2024 | R$ 630,56 | ||
| SANTA MARIA | Claro NXT Telecomunicações S.A | Fatura referente a dezembro de 2023, de telefone e internet da base SAMU em Santa Maria. | Boleto(s) | 10/01/2024 | R$ 266,68 | ||
| VIAMAO | AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | CONFORME OFICIO 2.040/2023 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CAPS AD NOVA VIDA PARA REGULARIZAR DESCONFORMIDADES APONTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 788,40 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | GSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDA | CONFORME OFÍCIO 2.035/2023 FOI SOLICITODO A COMPRA DE DOIS CORDÕES DE LED DE 50M PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA. UTILIZANDO O PRODUTO NOS DEMAIS EVENTOS FUTUROS. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 350,82 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | S A C ATACADO DA FESTAS LTDA | CONFORME OFÍCIO 2.035/2023 FOI SOLICITODO A COMPRA DE TRÊS CORTINAS METALIZADAS PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA. UTILIZANDO O PRODUTO NOS DEMAIS EVENTOS FUTUROS. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 48,23 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | FLOOR BRINQUEDOS | CONFORME OFÍCIO 2.035/2023 FOI SOLICITODO A COMPRA DE UM ARCO DE BALÕES PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA. UTILIZANDO O PRODUTO NOS DEMAIS EVENTOS FUTUROS. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 242,52 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | BE ATACADO E VARTEJO LTDA | CONFORME OFICIO 2.002/2023 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE JARDIM DE 40M, PARA USO DO CAPS AD. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 131,67 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | DOCUMENTALIZE GESTÃO INTELIGENTE DE DOCUMENTOS | Serviço prestado de digitalização de arquivos físicos do Instituto Masper. | Boleto(s) | 28/12/2023 | R$ 5.000,00 | ||
| 22/12/2023 | SANTA MARIA | New Tech Informatica e Grand Commerce | Solicito reembolso das notas fiscais abaixo. Lâmpadas iluminação da Garagem. (Lâmpadas maiores foram roubadas), dessa forma realizamos compra de unidades pelo mercado livre. = R$84,50 Régua extensora (Trocado régua que carrega os SMART das Ambulâncias na sala). = R$ 44,00 TOTAL R$128,50 | PIX | R$ 128,50 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 26/12/2023 | R$ 981,80 | Ponto Eletronico | |
| 22/12/2023 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Solucoes de Limpeza | Compra de detergente de louça e shampoo automotivo para base Samu Capão da Canoa, pelo colaborador Jonis, devido a falta nos fornecedores no final de ano. | PIX | R$ 45,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Restaurante Casa Rafaello | Almoço e compra de água para as colaboradoras que foram realizar a viagem para Capão da Canoa e Três Cachoeiras para reunião e entrega de brindes do final de ano para os colaboradores da Masper. | Débito | R$ 145,77 | |||
| 22/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | CCRVIASUL | Ressarcimento do pagamento do pedágio referente a viagem para Capão da Canoa e Três Cachoeiras para entrega de brindes do final de ano para os colaboradores da Masper. | PIX | R$ 34,80 | ||
| 21/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | M&B SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | Foram comprados espumantes solicitado pela Susam para presentear a Secretaria da saúde, prefeito e acessora da secretaria da saúde do municipio de Viamão. Solicito o reembolso do valor da compra de R$178,94 para Jéssica, via pix. | PIX | R$ 178,94 | ||
| 21/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | ALKENS PAPELARIA LTDA | Foram comprados sacolas de natal para embrulhar presentes. Solicito o reembolso para Jéssica da compra solicitada pela Susam para presentear a Secretaria da saúde, prefeito e acessora da secretaria da saúde do municipio de Viamão. | PIX | R$ 20,90 | ||
| 21/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | ARTEOLOR FOTOGRAFIA LTDA | Foram comprados cartões de natal, solicito o reembolso para Jéssica da compra solicitada pela Susam para presentear a Secretaria da saúde, prefeito e acessora da secretaria da saúde do municipio de Viamão. | PIX | R$ 11,00 | ||
| 18/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | SOLICITO O REEMBOLSO DA VIAGEM DE UBER NO VALOR DE R$86,43, NO DIA 18/12/2023 REFERENTE A VOLTA PARA O ESCRITÓRIO DE VIAMÃO APOS A ENTREGA DO VEICULO INSTITUCIONAL. | PIX | R$ 86,43 | ||
| 20/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | DALPRETO ABASTECEDORA | Reembolso para Junior referente a abastecimento do veiculo institucional para orçamentos e busca de documentosd nas unidades de saude de Viamão | PIX | R$ 100,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Business, devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma whatsapp pelo tele agendamento. A plataforma não fornece nota fiscal, pois o debito dos valores são feito em determinados periodos do mês diretamente no cartão de créditos cadastrado. Em anexo segue o relatório extraido do sistema da Meta com a divisão das mensagens pagas e gratuitas. | Crédito | 10/12/2023 | R$ 1.082,68 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 21/12/2023 | VIAMAO | MEDIACUSTICA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA | CONFORME OFÍCIO 1.901/2023 FOI SOLICITADO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DOS ITENS DE APARELHO DE AUDIOMETRIA PELA EMPRESA MEDIACUSTICA. | PIX | R$ 1.360,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 21/12/2023 | SANTA MARIA | Luciano Righi Padilha | Foi chamado eletricista na base, após as tomadas (devido a grande umidade do ambiente) darem curto circuito. Tomadas danificadas foram a do ponto e onde é carregado os computadores. Dessa forma, afim de evitar futuros estragos, o eletricista fez isolação tomadas antigas e fez instalações de 3 novas tomadas na base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 682,40 | ||
| SANTA MARIA | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza, escritório e café para o samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 04/01/2024 | R$ 2.368,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Compra de café e chocolate para a máquina de café do Instituto Masper. | Boleto(s) | 02/01/2024 | R$ 649,00 | ||
| 13/12/2023 | CAPIVARI DO SUL | S OLIVEIRA DOS SANTOS | Compra e troca de dois pneus da SMS de Capivari. Devido a desgaste que resultou em intercorrência durante transporte de passageiros. | PIX | R$ 1.360,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | egr - empresa gaucha de rodovias s/a | Solicito o reembolso no valor de R$6,30 pa a colaboradora ketlyn Marques, referente a taxa do pedágio para volta das unidades de aguas claras e capão da porteira para entrega dos brindes de final de ano. | Dinheiro | R$ 6,30 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | egr - empresa gaucha de rodovias s/a | Solicito o reembolso no valor de R$6,30 para a colaboradora Ketlyn Marques, referente a taxa do pedágio para ida nas unidades de saude de aguas claras e capão da porteira para entregar os brindes de final de ano. | Dinheiro | R$ 6,30 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/12/2023 | R$ 264,70 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONFORME OFICIO 1.976/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 1 GARRAFA DE SUCO PARA REUNIÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HIV, NO DIA 06/12/2023 PARA CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE JOVENS . | Crédito | 10/01/2024 | R$ 15,90 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 20/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Limpezas realizadas na sede do Instituto Masper em Porto Alegre, referente ao mês de outubro. | PIX | R$ 1.251,00 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONFORME OFICIO 1.976/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 2 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS E 3 GARRAFAS DE SUCOS PARA REUNIÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HIV, NO DIA 06/12/2023 PARA CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE JOVENS | Crédito | 10/01/2024 | R$ 56,68 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 20/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Limpezas realizadas na sede do Instituto Masper em Porto Alegre, referente ao mês de novembro. | PIX | R$ 1.451,88 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONFORME OFICIO 1.990/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 15 PACOTES DE BOLACHAS CLUBE SOCIAL, 1 PACOTE DE CAFÉ, E UM PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL PARA A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS ACS NO PERIODO DO DIA 11/12/2023 AO DIA 15/12/2023. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 93,18 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura de Novembro, de internet e telefone da base SAMU. | Boleto(s) | 05/12/2023 | R$ 294,43 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Selbetti tecnologia | Taxa de deslocamento das impressoras alugadas do Instituto Masper, do antigo escritório para o novo endereço. | Boleto(s) | 06/01/2024 | R$ 475,00 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura referente ao mês de Dezembro de luz e energia. | Em Conta | R$ 1.332,63 | |||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura referente ao mês de Dezembro de água e esgoto. | Em Conta | R$ 163,47 | |||
| 14/12/2023 | CAPIVARI DO SUL | Alexandre Pinto Portal | Serviço de mão de obra de borracharia realizado com urgência, na SMS que furou um penu durante transporte. | PIX | R$ 30,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | CONFORME OFICIO 2.057/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 600 SALGADINHOS PARA CONFRATERNIZAR NA ULTIMA REUNIÃO DO ANO DOS ENFERMEIROS REALIZADA NA TECNOPUC EM VIAMÃO NO DIA 20/12/2023. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 360,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 2.057/2023 FOI FEITO A COMPRA DE SEIS REFRIGERANTES PARA O COFFE DA REUNIÃO DOS ENFERMEIROS REALIZADA NA TECNOPUC EM VIAMÃO NO DIA 20/12/2023. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 43,54 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 01/12/2023 | VIAMAO | J SCHMELING | CONFORME OFICIO 1.977/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 10 CENTOS DE SALGADINHOS PARA UM COFFE NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM REFERENCIA AO TEA PARA CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA TECNOPUC EM VIAMÃO NO DIA 06/12. | PIX | R$ 600,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | CONFORME OFICIO 1.978/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 600 SALGADINHOS PARA O COFFEE A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS RECEPCIONISTAS NO DIA 11/12/2023 NO TECNOPUC EM VIAMÃO. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 360,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | PONTO DOCE | CONFORME O OFÍCIO 1.976/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 300 SALGADOS PARA REUNIÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HIV, NO DIA 06/12 PARA A CAPACITAÇÃO DO CENTRO JOVEM | Crédito | 10/01/2024 | R$ 300,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Fatura mensal referente a Dezembro de 2023. | Boleto(s) | 15/12/2023 | R$ 117,32 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Oi Fixo | Fatura mensal Oi fixo. | Boleto(s) | 15/12/2023 | R$ 190,51 | ||
| 20/12/2023 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO GOES JOSE ME | Serviço emergencial na parte eletrica da VTR. | PIX | R$ 650,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | 360 Imprimir | Brinde de final de ano, 500 marmitas para os funcionários do Instituto Masper. A empresa fornecedora está com problemas na emissão das notas fiscais, estamos tentando contato para resolução do problema com urgência, mas ainda sem sucesso. | Crédito | 16/11/2023 | R$ 5.331,60 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | 360 Imprimir | Brinde de final de ano, 500 marmitas para os funcionários do Instituto Masper. A empresa fornecedora está com problemas na emissão das notas fiscais, estamos tentando contato para resolução do problema com urgência, mas ainda sem sucesso. | Crédito | 16/11/2023 | R$ 5.065,05 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Kalunga SA | Aquisição de sacos plasticos para brindes dos funcionários do Instituto Masper. | Débito | R$ 203,00 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Comercial Buffon | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamento para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2023 | R$ 708,71 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Comercial Buffon | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2023 | R$ 2.117,36 | ||
| CAPIVARI DO SUL | Comercial Buffon | Abastecimentos da SMS em deslocamento para transporte de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2023 | R$ 342,18 | ||
| VIAMAO | ATACADAO S.A | Conforme ofício 1.990/2023 foi solicitato a compra de coffee simples no periodo do dia 11/12/2023 ao dia 15/12/2023, manhã e tarde para a capacitação dos novos agentes de combate à Endemias e reciclagem. Foram comprados 20 pacotes de bolachas Clube Social, 2 caixas de sache de açucar, 2 pacotes de mexedor de café, 4 pacotes de cops descartáveis de 200ml e 1 pacote de copos descartáveis de 50ml. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 162,78 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Moccelin Comercio | Compra de fitilhos para fechar kit dos brindes dos funcionários do Instituto Masper. | Débito | R$ 6,98 | |||
| 28/11/2023 | CUSTO OPERACIONAL | GrafiCard Serviços Graficos | Aquisição de crachás para funcionários novos do Instituto Masper. | PIX | R$ 324,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Central dos Doces e distribuidora | Aquisição de bombons para brindes de final de ano dos funcionários do Instituto Masper. | Em Conta | R$ 1.095,48 | |||
| 24/11/2023 | CUSTO OPERACIONAL | COPY STAR FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES LTDA | Compra de agendas para o ano de 2024. | PIX | R$ 1.400,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Living - Ambientes Planejados' | Compra de móveis para o novo endereço do Instituto, pois no antigo endereço a sala era mobiliada. | PIX | 25/10/2023 | R$ 33.900,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Thiago dos Santos Prodoxio | Compra de armário de pastas suspensas para organização do Rh e Adm. | Boleto(s) | 22/11/2023 | R$ 968,00 | ||
| VIAMAO | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Foi enviado uma carta de solicitação de comparecimento para a funcionária Raquel Moraes Sundin através de um telegrama enviado pelos correios solicitando a presenda dela no escritório Masper de viamão para tratar de assuntos pendentes. | Crédito | 10/01/2024 | R$ 28,40 | ||
| 14/12/2023 | VIAMAO | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Foi enviado uma carta de solicitação de comparecimento para a funcionária Raquel Moraes Sundin através de um telegrama enviado pelos correios solicitando a presença dela ao escritório Masper de viamão para tratar assuntos pendentes. | PIX | R$ 42,70 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Voolmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 01/01/2024 | R$ 1.478,27 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | PromaSul | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23. | Boleto(s) | 11/01/2024 | R$ 1.891,70 | ||
| 09/01/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IZN 40H2 USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.270,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 LAMPADAS H7 12 V E 4 LTS DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA MANTERMOS NA BASE, A SEREM UTILIZADOS NO DIAS A DIA NAS MANUTENÇÕES DAS AMBULANCIAS (SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS E REPOSIÇÃO DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO) | Boleto(s) | 13/01/2024 | R$ 537,00 | ||
| 09/01/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 180,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA PARA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/01/2024 | R$ 808,00 | ||
| 09/01/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM E VOLANTE DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 9.565,00 | ||
| 09/01/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.209,70 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/01/2024 | R$ 5.224,00 | ||
| 09/01/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, FREIOS ESTACIONARIO, AMORTECEDORES TRASEIROS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.140,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, FREIOS ESTACIONARIO, AMORTECEDORES TRASEIROS DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/01/2024 | R$ 4.645,00 | ||
| 09/01/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS, SAPATAS DE FREIOS, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.240,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS E FREIO DE ESTACIONAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/01/2024 | R$ 3.471,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE FREIOS, PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO TRASEIROS DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024, QUE LIGOU A LUZ DE FREIO NO PAINEL E CORREÇÃO DE PERDA DE FORÇA DO MOTOR DEVIDO BLOQUEIO DO ABS. | Boleto(s) | 04/01/2024 | R$ 572,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIOS, PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO TRASEIROS DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024, QUE LIGOU A LUZ DE FREIO NO PAINEL E PERDA DE FORÇA DO MOTOR DEVIDO BLOQUEIO DO ABS. | Boleto(s) | 04/01/2024 | R$ 1.749,54 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/12/2023 | R$ 487,50 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/12/2023 | R$ 1.582,41 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.287,037 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 14/12/2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 327,974 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 269,804 LTS IYL 8459 - USB 148 - 95,622 LTS IZN 4H09 - USB 149 -281,904 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA -311,733 LTS | Boleto(s) | 20/12/2023 | R$ 7.672,93 | ||
| 15/12/2023 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Descolamento da sede nova, até a antiga sede do Instituto Masper, para entrega de materiais de limpeza para diarista. | PIX | R$ 8,06 |