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(51) 3388-6189 – (51)3388-6199


Data PagamentoCentro de CustoFornecedorSolicitaçãoForma de PagamentoVencimento1TOTAL NF'SRubricas Viamão
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 1.259,61
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanFatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)18/02/2024R$ 248,31
VIAMAOBALAS BASTOS LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de 03 pacotes de pirulito para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 31,50Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOTokunaga imports EireliConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de 02 pacotes de confete para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 31,97Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOM.V.L.MartinsConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de Kit c/06 unid de lança atira água para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 69,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOMP Fest 2 LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de um Kit de 03 cortinas metalizadas para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 31,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)29/02/2024R$ 2.316,89
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de santa maria referente ao mês de janeiro/24.Boleto(s)28/02/2024R$ 1.812,80
29/02/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 almoços; 163 jantas; 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de fevereiro/24.DOC/TEDR$ 4.738,40
VIAMAOANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO MEConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de 05 unid de glitter para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 29,99Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSL SHOP COMERCIO E VAREJO LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de balões de água para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 21,85Aquisição Equip./Mat. de Consumo
22/02/2024SANTA MARIASTANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERRAMENTAS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE CONES FLEXIVIES REFLETIVOS 75CM A SEREM UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, JAE 4G10, IZN 4H02, IYL 8468 E IZN 4H09 (3 UNIDADES DE CONES POR CADA AMBULÂNCIA). OBS.: OS CONES NOVOS SUBSTITUIRÃO OS CONES DAS AMBULANCIAS QUE ESTÃO DESGASTADOS DEVIDO AO TEMPO DE USO.PIXR$ 1.128,60
SANTA MARIAFortpelPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)20/03/2024R$ 1.760,46
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)06/03/2024R$ 3.447,11
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)13/03/2024R$ 1.690,80
16/02/2024SANTA MARIAMedicalmedPedido de oximetro de pulso referente ao pedido do mês de janeiro/23, junto foi realizada a compra da fonte para respirador drager de forma urgente pois o cabo estragou e não é vendido apenas o cabo.Boleto(s) PIX05/03/2024R$ 8.926,00
CUSTO OPERACIONALPromaSulPedido de material de limpeza e escritório para o escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre.Boleto(s)18/03/2024R$ 405,98
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)25/03/2024R$ 78,02
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)25/03/2024R$ 981,80Ponto Eletronico
21/02/2024CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaAluguel realizado de carro de transporte extra com motorista, por solicitação da secretária da saúde do munícipio de Capivari do Sul, para viagem de transportes de pacientes.PIXR$ 800,00
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)13/03/2024R$ 575,00
20/02/2024SANTA MARIAD'talhes pinturasFoi efetuado a compra de serviços para pintura externa do prédio da base do samu de Santa MariaPIXR$ 5.750,00
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE AQUISIÇÃO 1.541,00 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 367,735 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 345,174 LTS IYL 8459 - USB 148 - 168,182 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 326,265 LTS IYL 8468 - RESERVA TECNICA - 333,675 LTSBoleto(s)21/02/2024R$ 9.907,79
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22, em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)02/02/2024R$ 787,13
TRES CACHOEIRASMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SB70, no municipio de Três Cachoeiras.Boleto(s)08/03/2024R$ 1.425,60
TRES CACHOEIRASMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SB70, no municipio de Três Cachoeiras.Boleto(s)08/03/2024R$ 1.848,58
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzCompra de indicador químico de forma urgente para o samu de Capão da canoa.Boleto(s)05/03/2024R$ 526,00
CUSTO OPERACIONALSELBETTI TECNOLOGIA S.A.DESPESA REFERENTE A LOCACAO/PRODUCAO DOS EQUIPAMENTOS CONF CONTRATO 3379 02/2024Boleto(s)25/03/2024R$ 3.691,73
CUSTO OPERACIONALEmpório dos CafésCompra de chocolate para a maquina de café.Boleto(s)01/03/2024R$ 259,60
19/02/2024CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 1 fardo de água sem gás; 1 fardo de água com gás e 10 unidades de galão de 20L para os funcionários da base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 250,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos das VTR SB40 e SA22, em deslocamentode atendimentod e pacientes.Boleto(s)19/02/2024R$ 784,22
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22, em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/02/2024R$ 2.087,66
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SB40, em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/02/2024R$ 4.167,15
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22, em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/02/2024R$ 149,78
CAPIVARI DO SULOi fixoFatura 02/2024 Oi FixoBoleto(s)16/02/2024R$ 185,11
CAPIVARI DO SULOi fixoFatura 02/2024 Oi FixoBoleto(s)16/02/2024R$ 118,82
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura de energia, referente ao mês de fevereiro no PA de Capivari do Sul.Em ContaR$ 1.702,93
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura de energia, referente ao mês de fevereiro na UBS de Capivari do Sul.Em ContaR$ 490,90
CAPAO DA CANOA - SAMUPrefeitura Municipal de Capão da CanoaPagamento do IPTU referente ao mês de 2024. da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)15/02/2024R$ 3.686,05
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação de funcionários em deslocamento para visitas técnicas em municipíos parceiros.DébitoR$ 145,45
CUSTO OPERACIONALSim Rede de PostosAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 224,87
15/02/2024CUSTO OPERACIONALBR PLANEJADOSSE FEZ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PARTE FIXA SUPERIOR DO MÓVEL PLANEJADO DA COZINHA DO ESCRITÓRIO DE VIAMÃO, POIS O MESMO IMPEDIA O ACESSO A TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO, QUE PRECISAVA DE MANUTENÇÃO. ANTERIORMENTE, FOI REALIZADA A TENTATIVA DE DESMONTAGEM PELOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS, MAS SEM SUCESSO.PIXR$ 70,00
14/02/2024CUSTO OPERACIONALUBERSOLICITO O REEMBOLSO DO VALOR DE R$27,74 REFERENTE A VIAGEM DE UBER PAGA PELA COLABORADORA JENIFER, PARA O RETORNO DO ESCRITÓRIO DE PORTO ALGRE PARA O ESCRITÓRIO DE VIAMÃO NP DIA 13/02/2024.PIXR$ 27,74
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper.Boleto(s)01/03/2024R$ 588,24
CAPAO DA CANOA - SAMUDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)27/02/2024R$ 961,77
06/02/2024CUSTO OPERACIONALTEMPO GRÁFICA LTDAFOI FEITA A COMPRA DE 150 CREDENCIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES PARA AS REUNIÕES QUE OCORREM NA TECNOPUC EM VIAMÃO PELO INSTITUTO MASPER AO DECORRER DO ANO.PIXR$ 550,00
09/02/2024CUSTO OPERACIONALRS CLIMATIZAÇÃO LTDAFOI CONTRATADO OS SERVIÇOS DA EMPRESA RS CLIMATIZAÇÃO PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MASPER DE VIAMÃO. APARELHO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, TRAZENDO DESCONFORTO E DESORGANIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS TENDO EM VISTA A TEMPERATUAS ALTAS DE CALOR NOS ULTIMOS DIAS.PIXR$ 695,00
16/01/2024CUSTO OPERACIONALCCR ViasulPedágios Reunião ComissãoPIXR$ 23,20
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de DocumentosDigitalização de documentos do arquivo do Instituto Masper.Boleto(s)30/01/2024R$ 5.000,00
09/02/2024CUSTO OPERACIONALCCR ViasulPedágios em deslocamento de visitas técniscas em Três Cachoeiras e CapivariPIXR$ 34,80
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação Reunião Comissão de Capão da Canoa.DébitoR$ 62,69
CUSTO OPERACIONALPosto PodiumAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 170,42
CUSTO OPERACIONALPosto PodiumAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 207,00
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação de funcionário em deslocamento para reunião da comissão de Capão da Canoa.DébitoR$ 75,16
CUSTO OPERACIONALBistek SupermercadosLâmpadas da sala antiga do Instituto Masper em Porto Alegre, para troca e entrega a locadora.DébitoR$ 27,88
SANTA MARIAMagazine LuizaCompra de armário para armazenar as documentações dos funcionários da base do samu de Santa Maria.Boleto(s)31/01/2024R$ 632,40
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)29/02/2024R$ 226,09
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/02/2024R$ 177,61
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/02/2024R$ 210,79
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/02/2024R$ 349,90
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)09/02/2024R$ 335,00
CUSTO OPERACIONALPanvelFoi realizada a compra de alguns medicamentos, material de curativos e um aparelho de pressão para termos no escritório, visto que, neste dia da compra houve um funcionário que estava passando muito mal e estava com pressão alta, a compra foi feita de forma urgente para evitar transtornos.Crédito15/02/2024R$ 384,22
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)06/03/2024R$ 240,00
CUSTO OPERACIONALCCR ViasulPedágios em deslocamento para reunião mensal da comissão de Capão da Canoa.Em ContaR$ 23,20
CUSTO OPERACIONALJair Francisco Muniz MosartPintura do antigo escritório no endereço da Nilo Peçanha, para entrega a locadora.PIX10/01/2024R$ 2.800,00
07/02/2024CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaAluguel de van reserva necessário devido a falha elétrica da SMS de Capivari do Sul, cujo alternador da bateria precisou parar para manutenção.PIXR$ 4.000,00
CAPAO DA CANOA - SAMUSNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDAServiço de conserto do ar condicionado da VTR SA22, realizado antes do inicio do periodo de veraneio para não haver intercorrencias com as altas demandas de atendimentos no verão.Boleto(s)28/12/2023R$ 5.000,00
05/02/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOLimpezas referentes ao mês de Janeiro do Instituto Masper, sede de Porto Alegre.PIXR$ 139,20
29/01/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOLimpezas referentes ao mês de Janeiro na sede de Viamão do Instituto Masper.PIXR$ 643,00
05/02/2024CAPIVARI DO SULElitecar Serviços AutomotivosManutenção necessária de troca de cabo de freio de mão que por estar gasto demais, apresentava riscos aos passageiros.PIXR$ 490,00
05/02/2024CAPIVARI DO SULLFR Treinamento e Desenvolvimento PessoalEducação continuada realizada mensalmente no municipio de Capivari do Sul. Treinamento em urgência e emergência pediátrica no Crás.PIXR$ 1.088,00
15/02/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 177 almoços; 173 jantas e 166 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de Janeiro/24.DOC/TEDR$ 5.005,80
10/02/2024VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/02/2024R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/02/2024R$ 80,00Equipamentos em Uso
10/02/2024CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 3.212,65
10/02/2024SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de janeiro/24.DOC/TEDR$ 9.437,06
02/02/2024CUSTO OPERACIONALUberPagamento da viagem de uber para o colaborador Junior Azevedo referente a ida no escritório de porto alegre para entrega de documentos e a busca do veículo da Masper.PIXR$ 31,94
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSConforme e-mail enviado pela Franciele C. Oliveira, Diretora do Departamento de Apoio Administrativo, foi solicitado a manutenção do equipamento orientador de filas da farmácia do Centro de Especialidades. Foi enviado através dos correios para a fábrica de origem do equipamento pois não havia peças disponiveis para o concerto, apenas diretamente com a fábrica.Crédito10/03/2024R$ 49,80Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSTAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO.Crédito10/03/2024R$ 21,00EPI´s e Uniformes
02/02/2024VIAMAOPH + PiscinasConforme ofício 053/2024 foi autorizado a contratação para serviço de limpeza de piscina para limpeza e manutenção da piscina do CAPS AD Casa nova, devido a sujeira e a prevenção a dengue.PIXR$ 700,00Manutenção Equipamentos
02/02/2024VIAMAOMARCELO AUGUSTO DA SILVA FRAGACONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 2.070/2023 FOI AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ONDE REALIZA CONCERTO DE GELADEIRA, PARA REALIZAR SERVIÇOS NA GELADEIRA DO CAPS CASA AZUL, QUE ESTAVA COM DEFEITO, TRAZENDO IMPACTO NEGATIVO NO SERVIÇO.PIXR$ 800,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 01/2024 Energia.Em ContaR$ 493,62
26/01/2024CAPIVARI DO SULRONEI SOUZA DOS SANTOSTroca necessária da polia do alternador, da SMS de Capivari, que apresentou falha. KM 420.405PIXR$ 1.050,00
01/02/2024CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de fardo e galão de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre.PIXR$ 855,00
01/02/2024SANTA MARIALuciano Righi PadilhaDia 22 de Janeiro, Luciano realizou a instalação de 3 refletores na frente/lateral da Base. Além de realizar a manutenção do totem SAMU em frente a base (conforme fotos em anexo). A medida foi tomada, devido a região da cidade onde está base estar sendo alvo de assaltos e roubo de carros, dessa forma a fim de zelar pela segurança de todos foi realizado o serviço de instalação de iluminação, trazendo uma melhor luminosidade das ambulâncias e instalações durante a noite.PIXR$ 920,00
01/02/2024CAPAO DA CANOA - SAMUPaulo GilbertoCorte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 150,00
01/12/2023VIAMAOJ SCHMELINGCONFORME OFÍCIO 1.977/2023 FOI SOLICITATO UM COFFEE BREACK PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE AUTISMO. FORAM COMPRADOS 10 CENTOS DE SALGADINHOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 06/12/2023.PIXR$ 600,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.524,88 LTS DE OLEO DIESEL S10, CONSUMIDOS PELA AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 382,457 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 270,952 LTS IYL 8459 - USB 148 - 119,111 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 402,415 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 349,945 LTSBoleto(s)06/02/2024R$ 8.854,00
01/02/2024VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaPagamento referente aos atestados ocupacionais da empresa Instituto Masper com o município de Viamão.PIXR$ 540,00EPI´s e Uniformes
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da mensalidade de prestação de serviços da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantaneas.Boleto(s)05/02/2024R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16, A SEREM UTILIZADA NAS DIANTEIRA DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)06/03/2024R$ 2.680,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASDE E REVISÃO DE 210.000KM DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)22/02/2024R$ 487,50
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE 210.000KM DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)22/02/2024R$ 1.415,89
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASERIA A AMBULANCIA MB 416 JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM E SERVIÇOS DE GEOMETRIA.PIXR$ 930,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASERIA A AMBULANCIA MB 416 JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)24/02/2024R$ 5.564,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E COLAGEM DE UM VIDRO PARABRISA DIANTEIROS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM (VIDRO QUEBROU DURANTE DESLOCAMENTO NA RODOVIA).Boleto(s)18/02/2024R$ 598,49
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃ DE UM VIDRO PARABRISA DIANTEIROS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM (VIDRO QUEBROU DURANTE DESLOCAMENTO NA RODOVIA).Boleto(s)14/02/2024R$ 2.051,51
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)07/02/2024R$ 1.641,25
31/01/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 almoços, 162 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de Janeiro/24.DOC/TEDR$ 4.725,90
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)19/02/2024R$ 523,07
31/01/2024SANTA MARIAAdecil e Visual laserReembolso para colaboradora Jenifer Bertoloto referente a compra de fita dupla face e acrílico a fim de colocar na farmácia para controle de temperatura e umidade nas escalas na central regulação.PIXR$ 103,05
31/01/2024SANTA MARIAGreice K.C. MartinsReembolso para colaboradora Jenifer Bertoloto referente a compra do sensor incêndio Intelbras, o antigo estragou e acabava acionando a central.PIXR$ 133,00
31/01/2024SANTA MARIA99popReembolso da colaboradora Jenifer Bortoloto do samu de Santa Maria, referente ao deslocamento para resolver a situação da cafeteira nova da regulação.PIXR$ 24,46
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)13/02/2024R$ 1.105,05
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)12/02/2024R$ 7.460,55
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)05/02/2024R$ 6.049,65
SANTA MARIAGirassolPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)05/02/2024R$ 481,61
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)18/02/2024R$ 728,75
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)22/02/2024R$ 930,00
TRES CACHOEIRASSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)21/02/2024R$ 1.283,82
TRES CACHOEIRASVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)02/02/2024R$ 711,76
TRES CACHOEIRASUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)14/02/2024R$ 199,78
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)06/02/2024R$ 4.149,51
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)24/02/2024R$ 648,24
CAPAO DA CANOA - SAMUFortpelPedido de material de expediente para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)21/02/2024R$ 226,11
SANTA MARIAFortpelPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)15/02/2024R$ 2.011,40
SANTA MARIAFortpelPedido de genéricos e alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)15/02/2024R$ 431,00
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/02/2024R$ 244,00
25/01/2024CUSTO OPERACIONALCharles Couto MotaFoi solicitado um serviço de urgência divido a caixa de gorgura entupida, mau odor e vazamento de água no escritório, impossibilitando receber e atender os funcionários no escritório e atrapalhando o serviços dos colaboradores.PIXR$ 180,00
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.PIXR$ 1.270,00
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO INTERCOOLER E MANUTENÇÃO DO RADIADOR DE AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 3.440,00
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETIRADA DE VAZAMENTO DE OLEO DIESEL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, CORREÇÃO DE FALHA E ENTRADA DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DA ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.PIXR$ 3.710,00
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SAPATAS DO FREIO DE MÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 180,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DA SAPATA DO FREIO DE MAO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)21/02/2024R$ 762,00
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 760,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)16/01/2024R$ 1.994,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 200.000KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)08/02/2024R$ 914,76
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)07/02/2024R$ 1.718,98
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 200.000KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)02/02/2024R$ 475,20
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 180.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)02/02/2024R$ 1.232,13
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE DE REVISÃO DE 200.000KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)01/02/2024R$ 594,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)01/02/2024R$ 1.313,33
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS + COXIM, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM.PIXR$ 300,00
23/01/2024CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s) PIX08/02/2024R$ 1.142,12
CAPIVARI DO SULCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos do microonibus SMS em deslocamento de transporte de pacientes.Boleto(s)18/12/2023R$ 1.730,38
22/01/2024CUSTO OPERACIONALUberDesclocamento entre sedes para acompanhamento da pintura, para entrega a locatária.PIXR$ 16,84
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VALVULAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024.Boleto(s)25/01/2024R$ 36,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A BALANCEAMENTO EM DUAS RODAS DE FERRO, AS QUAIS FORAM MONTADOS PNEUS NOVOS, NA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024.Boleto(s)25/01/2024R$ 70,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75/R16, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024, CONFORME LIGAÇÃO DO CONDUTOR CLEISON EM UM ATENDIMENTO DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO, O MESMO INFORMA QUE CORTOU 1 PNEU NAS PEDRAS DA RUA RECEM PATROLADA, SENDO ASSIM FOI SUBSTITUIDO 2 PNEUS TRASEIROS, SENDO COLOCADO O PNEUS QUE SOBROU COMO ESTEPE.Boleto(s)25/01/2024R$ 2.660,00
10/01/2024VIAMAOPROVER SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIOConforme ofício 2.040/2023 foi autorizado a compra de extintores para a regularização das desconformidades apontadas pelo Ministério Público do CAPS AD casa nova.PIXR$ 1.945,20Manutenção Equipamentos
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAAQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE AMORTECEDORES DIANTEIROS + COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149, A QUAL O CONDUTOR DE PLANTÃO AVISOU QUE A MESMA ENCONTRAVA COM A SUSPENSÃO MUITO DURO... APOS REVISÃO FOI VERIFICADO QUE AMBOS AMORTECEDORES ESTAVAM ESTOURADOS.Boleto(s)27/01/2024R$ 2.300,00
12/01/2024CUSTO OPERACIONALUberDeslocamento de ida e volta até sede antiga, para acomapnhamento do orçamento de móveis.PIXR$ 25,94
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para o instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)06/02/2024R$ 925,82
22/01/2024TRES CACHOEIRASELZA HOMEM LOURENÇO MEServiço de rodizio de pneus realizado na VTR do SAMU de Três Cachoeiras.PIXR$ 80,00
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)26/02/2024R$ 981,80Ponto Eletronico
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)26/02/2024R$ 78,02
19/01/2024CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosTroca de Óleo e filtro da SMS de Capivari do Sul, aos 412.166km.PIXR$ 1.190,80
22/01/2024CAPAO DA CANOA - SAMUFLAVIANE DOS SANTOS GARCIARecauchutagem de pneu da VTR SB40 devido a intercorrência em atendimento.PIXR$ 870,00
10/01/2024VIAMAOPROVER SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIOConforme ofício 2.040/2023 foi autorizado a compra de extintores e serviço de instalação para a regularização das desconformidades apontadas pelo Ministério Público do CAPS AD casa nova.PIXR$ 280,00Manutenção Equipamentos
VIAMAOMeta Business FacebookPagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas atravás da plataforma Whatsapp pelo tele agendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois o debito dos valores são feito em determinados periodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado.Crédito10/01/2024R$ 2.354,57Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.399,740LTS OLEO DIESEL S10 UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO 2024, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 328,596 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 292,094 LTS IYL 8459 - USB 148 - 329,617 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 278,552 LTS IYL 8468 - RESERVA TECNICA - 171,181 LTSBoleto(s)22/01/2024R$ 8.318,21
18/01/2024VIAMAOW SERVIÇOS ELETRICOSCONFORME OFÍCIO 2065/2023 FOI AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA W SERVIÇOS ELETRICOS ONDE TEVE O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PARA EFETUAR OS SERVIÇOS DE AJUSTES NA REDE ELÉTRICA NO CAPS CASA AZUL.PIXR$ 2.000,00Manutenção Equipamentos
18/01/2024VIAMAOW SERVIÇOS ELETRICOSCONFORME OFÍCIO 2065/2023 FOI AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA W SERVIÇOS ELETRICOS ONDE TEVE O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PARA EFETUAR OS SERVIÇOS DE AJUSTES NA REDE ELÉTRICA NO CAPS AD CASA NOVA.PIXR$ 2.200,00Manutenção Equipamentos
15/01/2024CUSTO OPERACIONAL99popSOLICITO REEMBOLSO PARA O COLABORADOR JUNIOR AZEVEDO DEVIDO A VOLTA DO ESCRITÓRIO DE PORTO ALEGRE PARA O ESCRITÓRIO DE VIAMÃO NO DIA 15/01/2024 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO MASPER.PIXR$ 31,20
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de expediente para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)02/02/2024R$ 1.806,55
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de janeiro/24.Boleto(s)14/02/2024R$ 1.453,45
16/01/2024SANTA MARIALuiza Carolina Nascimento HenriqueAquisição de 178 lanches; 174 almoços; 172 jantas e 32 refeições extras para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de dezembro/23.DOC/TEDR$ 5.401,40
14/12/2023CUSTO OPERACIONALBistek SupermercadosAquisição de vassouras e rodos para limpeza do antigo escritório.PIXR$ 47,93
14/12/2023CUSTO OPERACIONALAbastecimento Comb Nilo PeçanhaAbastecimento Veículo Administrativo.PIXR$ 195,34
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mêsBoleto(s)08/02/2024R$ 108,25
26/01/2024TRES CACHOEIRASHospitradePedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de novembro/23.PIXR$ 1.600,00
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)31/01/2024R$ 4.524,74
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de limpeza para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)08/02/2024R$ 276,18
SANTA MARIAGráfica FlorestaPedido de ficha de reposições para a base do samu de Santa Maria realizado com a gráfica responsável por possuir as artes das fichas.Boleto(s)17/01/2024R$ 580,00
12/01/2024TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.PIXR$ 95,00
CUSTO OPERACIONALPromaSulPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)05/02/2024R$ 338,70
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)26/01/2024R$ 120,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 1.219,31
10/01/2024VIAMAOÁGUA DA FAZENDA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDACONFORME OFÍCIO 027/2024 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE 68 FARDOS DE ÁGUAS CONTENDO 6 GARRAFAS DE ÁGUA DE 1,5 CADA FARDO, TOTALIZANDO 408 GARRAFAS DE ÁGUA, REFERENTE A DOIS MESES DE USO PARA OS COLABORADORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CONSUTÓRIO NA RUA".PIXR$ 714,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamento de atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: R$ 2.101,96 TOTAL CAPIVARI DO SUL: R$ 1.300,33 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsada de custos específicos conforme relatório.)Boleto(s)15/01/2024R$ 1.300,33
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAsbatecimentos do microonibus SMS, em deslocamento para transporte de pacientes. TOTAL FATURA: R$ 2.101,96 TOTAL CAPIVARI DO SUL: R$ 801,63 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsada de custos específicos conforme relatório.)Boleto(s)15/01/2024R$ 801,63
12/01/2024TRES CACHOEIRASADRIANO KORPALSKI MURLIKIServiço urgente de troca de drive da sirene da VTR SB70, devido a problema de som.PIXR$ 500,00
12/01/2024TRES CACHOEIRASADRIANO KORPALSKI MURLIKITroca de drive da sirene da VTR SB70, devido a problema de som.PIXR$ 1.800,00
VIAMAOKABUM S.A.CONFORME OFÍCIO 028/2024 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE 05 HEADSETS PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DO TELE AGENDAMENTO E TELE MEDICINA.Crédito01/02/2024R$ 768,61Aquisição Equip./Mat. de Consumo
11/01/2024CUSTO OPERACIONALUberDeslocamentos entre sedes durante dia 08/01/2024 e 09/01/2024, para acompanhamento de pintura e manutenção da sede antiga, para entrega ao locatário.PIXR$ 34,30
CAPIVARI DO SULCorsanFatura referente a competência 12/2023, de água e esgoto.Em ContaR$ 210,68
CAPIVARI DO SULCorsanFatura referente a competência 12/2023, de água e esgoto.Em ContaR$ 142,31
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura referente a competência 01/2023 de internet e telefone.Em ContaR$ 119,29
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura 01/2024, referente a internet e telefone.Boleto(s)16/01/2024R$ 205,08
CUSTO OPERACIONALEGR -Empresa Gaucha de RodoviasPedágios referentes a deslocamento para entrega dos brindes de final de ano do Instituto Masper, no municipio de Capivari do Sul.PIX09/02/2024R$ 12,60
CAPIVARI DO SULCorsanFatura referente ao mês de Novembro de 2023, de água e esgoto.Em ContaR$ 165,38
CAPIVARI DO SULCorsanFatura referente ao mês de Novembro de 2023, de água e esgoto.Boleto(s)14/12/2023R$ 219,51
CUSTO OPERACIONALAbastecimento Comb Nilo PeçanhaAbastecimento Veículo Administrativo.DébitoR$ 212,03
CUSTO OPERACIONALAbastecimento Comb Nilo PeçanhaAbastecimento Veículo Administrativo.DébitoR$ 283,25
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)02/02/2024R$ 589,57
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 1 unidade de gás GLP; 1 fardo de água mineral sem gás 500mL; 1 fardo de água mineral com gás 500mL e 5 unidades de galão de 20L para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)11/01/2024R$ 258,00
10/01/2024CAPAO DA CANOA - SAMUPaulo GilbertoCorte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 150,00
CUSTO OPERACIONALSELBETTI TECNOLOGIA S.A.Aluguel das impressoras de todas bases do Instituto Masper.Boleto(s)25/02/2024R$ 3.723,02
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA -Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)20/01/2024R$ 3.195,35
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR reserva municipal, em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)20/01/2024R$ 1.416,11
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SB40, em deslocamento para tendimento de pacientes.Boleto(s)20/01/2024R$ 3.434,34
TRES CACHOEIRASPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROSRenovação do seguro da VTR SB70, do município de Três Cachoeiras.Boleto(s)03/02/2024R$ 10.688,36
CAPAO DA CANOA - SAMUSNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDAServiço de manutenção de ar condicionado realizado na VTR SA22.Boleto(s)09/01/2024R$ 880,00
09/01/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOServiços de diaristas para limpeza do escritório sede do Instituto Masper em Porto Alegre.PIXR$ 278,40
09/01/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOServiços de diaristas para limpeza do escritório do escritório do Instituto Masper em Viamão.PIXR$ 559,44
09/01/2024CAPAO DA CANOA - SAMULAERCIO AUTO ELETRICAServiço de elétrica da VTR SA22.PIXR$ 350,00
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/01/2024R$ 349,90
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/01/2024R$ 210,79
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/01/2024R$ 177,61
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/01/2024R$ 226,09
08/01/2024TRES CACHOEIRASSim Rede de PostosAquisição de óleo por motorista do Instituto, durante deslocamento a noite, CPF do condutor foi colocado na nota, por não conseguir consultar o cnpj.PIXR$ 44,90
CAPAO DA CANOA - SAMUClaro NXT Telecomunicações S.AFatura referente ao mês de dezembro de 2023, telefone e internet da base SAMU.Boleto(s)05/01/2024R$ 294,54
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)20/01/2024R$ 1.715,18
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanFatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)18/01/2024R$ 253,79
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 002/2024 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 10 PACOTES DE BOLACHAS CLUBE SOCIAL PARA O COFFEE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO NO MUNICIPIO DE VIAMÃO REALIZADO DIA 04/01/2024.Crédito10/02/2024R$ 48,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 002/2024 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 14 PACOTES DE BOLACHAS CLUBE SOCIAL E 1 GALÃO DE AGUA MINERAL DE 5L PARA O COFFE DE LANÇAMENTO DA COMPANHA JANEIRO BRANCO NO MUNICIPIO DE VIAMÃO REALIZADO DIA 04/01/2024.Crédito10/02/2024R$ 73,45Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOANGELITA DE MENEZES FURLANCONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 5 VASOS DE FLORES PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 124,70Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 1 GARRAFA DE AGUA DE 1,5L 1 SUCO DE 2L E 3 REFRIGERANTES DE 1,5L PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 38,84Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 1 SUCO DE LARANJA 1 GARRAFA DE AGUA 1,5 S/ GÁS E 1 GARRAFA DE 1,5 COM GÁS PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 24,67Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOJ SCHMELINGCONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 400 SALGADOS PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 240,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/01/2024R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
SANTA MARIAPadroniza UniformesPedido de camisetas para os funcionários da base do samu de Santa Maria.Boleto(s)08/01/2024R$ 3.150,00
VIAMAOVIVA STAGE COMERCIO LTDACONFORME OFICIO 2.064/2023 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE CORDAS PARA VIOLÃO COM OBJETIVO DE NÃO PARALIZAR OS TRABALHOS TERAPÊUTICOS REALIZADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA E NA RÁDIO CABEÇA JUNTO AO CAPS II RENASCER E PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SAÚDE MENTAL.Crédito01/02/2024R$ 37,30Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)17/01/2024R$ 125,41
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)19/01/2024R$ 1.162,48
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)09/01/2024R$ 565,67
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)26/01/2024R$ 365,40
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)05/01/2024R$ 2.660,77
CAPIVARI DO SULCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)15/01/2024R$ 1.347,37
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês dezembro/23.Boleto(s)18/01/2024R$ 524,97
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.709,253 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NO PERIODO DE 14/12/2023 A 31/12/2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 485,207 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 394,187 LTS IYL 8459 - USB 148 - 136,222 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 365,454 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 328,185 LTSBoleto(s)07/01/2024R$ 9.999,21
CAPIVARI DO SULGráfica PalmaresPedido de receituários e talões para o PA de Capivari do Sul realizado com a gráfica responsável pelos mesmos.Boleto(s)16/01/2024R$ 1.345,00
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)14/01/2024R$ 3.705,58
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microonibus SMS em deslocamento para transporte de pacientes. TOTAL FATURA: 3102,7 TOTAL CAPIVARI DO SUL: 1624,30 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsada dos custos específicos, conforme relatório.)Boleto(s)28/12/2023R$ 1.624,30
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: 3102,7 TOTAL TRÊS CACHOEIRAS: 1478,40Boleto(s)28/12/2023R$ 1.478,40
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microonibus SMS, em deslocamentos de transporte de pacientes. TOTAL FATURA: 2594,713 TOTAL CAPIVARI DO SUL 1104,743 (Fatura total paga na conta geral do Instituto, e reembolsada de custos especifícos conforme relatório.)Boleto(s)18/12/2023R$ 1.104,73
05/01/2024CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do Instituto Masper em Porto Alegre.PIXR$ 1.798,00
CAPAO DA CANOA - SAMUINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos das VTRs SB40 e SA22, em deslocamentos para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: 2594,713 TOTAL CAPÃO SAMU: 722,16 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsado de custos especificos, conforme relatório.)Boleto(s)18/12/2023R$ 722,16
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: R$ 2.594,713 TOTAL TRÊS CACHOEIRAS: R$ 767,81 (Fatura paga na conta geral, e reembolsada de custo especifico, conforme relatório.)Boleto(s)18/12/2023R$ 767,81
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da mensalidade de prestação de serviços da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantaneas.Boleto(s)05/01/2024R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
02/01/2024VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaPagamento referente aos atestados ocupacionais da empresa Masper com o municipio de Viamão.PIXR$ 1.080,00EPI´s e Uniformes
CAPIVARI DO SULDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)04/01/2024R$ 1.513,64
22/12/2023VIAMAOARTECOLORCONFORME SOLICITADO NO OFICIO 2.035/2023, FOI FEITO A COMPRA DE 100 FOTOS REVELADAS 10X15 PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA NO DIA 28/12.PIXR$ 190,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSTAXA DOS CORREIOS PARA DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS DE RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO.Crédito10/02/2024R$ 21,00EPI´s e Uniformes
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/01/2024R$ 244,00
10/01/2024VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
02/01/2024CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 1.877,50
02/01/2024SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de dezembro/23.DOC/TEDR$ 5.412,00
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)04/01/2024R$ 1.276,65
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)11/01/2024R$ 122,86
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza para as salas da sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)04/01/2024R$ 707,22
CAPAO DA CANOA - SAMUSnowBox Sistemas EmbarcadosConserto do ar condicionado da VTR SB40, para a temporada de verão.Boleto(s)19/01/2024R$ 1.850,00
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/01/2024R$ 80,00Equipamentos em Uso
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)25/01/2024R$ 78,02
CAPAO DA CANOA - SAMUSnowBox Sistemas EmbarcadosConserto do ar condicionado da VTR SB40, para a temporada de verão.Boleto(s)19/01/2024R$ 1.050,00
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)25/01/2024R$ 981,80Ponto Eletronico
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)11/01/2024R$ 630,56
SANTA MARIAClaro NXT Telecomunicações S.AFatura referente a dezembro de 2023, de telefone e internet da base SAMU em Santa Maria.Boleto(s)10/01/2024R$ 266,68
VIAMAOAKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELICONFORME OFICIO 2.040/2023 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CAPS AD NOVA VIDA PARA REGULARIZAR DESCONFORMIDADES APONTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.Crédito10/01/2024R$ 788,40Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOGSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDACONFORME OFÍCIO 2.035/2023 FOI SOLICITODO A COMPRA DE DOIS CORDÕES DE LED DE 50M PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA. UTILIZANDO O PRODUTO NOS DEMAIS EVENTOS FUTUROS.Crédito10/01/2024R$ 350,82Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOS A C ATACADO DA FESTAS LTDACONFORME OFÍCIO 2.035/2023 FOI SOLICITODO A COMPRA DE TRÊS CORTINAS METALIZADAS PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA. UTILIZANDO O PRODUTO NOS DEMAIS EVENTOS FUTUROS.Crédito10/01/2024R$ 48,23Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOFLOOR BRINQUEDOSCONFORME OFÍCIO 2.035/2023 FOI SOLICITODO A COMPRA DE UM ARCO DE BALÕES PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA. UTILIZANDO O PRODUTO NOS DEMAIS EVENTOS FUTUROS.Crédito10/01/2024R$ 242,52Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOBE ATACADO E VARTEJO LTDACONFORME OFICIO 2.002/2023 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE JARDIM DE 40M, PARA USO DO CAPS AD.Crédito10/01/2024R$ 131,67Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALDOCUMENTALIZE GESTÃO INTELIGENTE DE DOCUMENTOSServiço prestado de digitalização de arquivos físicos do Instituto Masper.Boleto(s)28/12/2023R$ 5.000,00
22/12/2023SANTA MARIANew Tech Informatica e Grand CommerceSolicito reembolso das notas fiscais abaixo. Lâmpadas iluminação da Garagem. (Lâmpadas maiores foram roubadas), dessa forma realizamos compra de unidades pelo mercado livre. = R$84,50 Régua extensora (Trocado régua que carrega os SMART das Ambulâncias na sala). = R$ 44,00 TOTAL R$128,50PIXR$ 128,50
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)26/12/2023R$ 981,80Ponto Eletronico
22/12/2023CAPAO DA CANOA - SAMUMP Solucoes de LimpezaCompra de detergente de louça e shampoo automotivo para base Samu Capão da Canoa, pelo colaborador Jonis, devido a falta nos fornecedores no final de ano.PIXR$ 45,00
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlmoço e compra de água para as colaboradoras que foram realizar a viagem para Capão da Canoa e Três Cachoeiras para reunião e entrega de brindes do final de ano para os colaboradores da Masper.DébitoR$ 145,77
22/12/2023CUSTO OPERACIONALCCRVIASULRessarcimento do pagamento do pedágio referente a viagem para Capão da Canoa e Três Cachoeiras para entrega de brindes do final de ano para os colaboradores da Masper.PIXR$ 34,80
21/12/2023CUSTO OPERACIONALM&B SORRISO SUPERMERCADOS LTDAForam comprados espumantes solicitado pela Susam para presentear a Secretaria da saúde, prefeito e acessora da secretaria da saúde do municipio de Viamão. Solicito o reembolso do valor da compra de R$178,94 para Jéssica, via pix.PIXR$ 178,94
21/12/2023CUSTO OPERACIONALALKENS PAPELARIA LTDAForam comprados sacolas de natal para embrulhar presentes. Solicito o reembolso para Jéssica da compra solicitada pela Susam para presentear a Secretaria da saúde, prefeito e acessora da secretaria da saúde do municipio de Viamão.PIXR$ 20,90
21/12/2023CUSTO OPERACIONALARTEOLOR FOTOGRAFIA LTDAForam comprados cartões de natal, solicito o reembolso para Jéssica da compra solicitada pela Susam para presentear a Secretaria da saúde, prefeito e acessora da secretaria da saúde do municipio de Viamão.PIXR$ 11,00
18/12/2023CUSTO OPERACIONALUBERSOLICITO O REEMBOLSO DA VIAGEM DE UBER NO VALOR DE R$86,43, NO DIA 18/12/2023 REFERENTE A VOLTA PARA O ESCRITÓRIO DE VIAMÃO APOS A ENTREGA DO VEICULO INSTITUCIONAL.PIXR$ 86,43
20/12/2023CUSTO OPERACIONALDALPRETO ABASTECEDORAReembolso para Junior referente a abastecimento do veiculo institucional para orçamentos e busca de documentosd nas unidades de saude de ViamãoPIXR$ 100,00
VIAMAOMeta Business FacebookPagamento realizado para Meta Business, devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma whatsapp pelo tele agendamento. A plataforma não fornece nota fiscal, pois o debito dos valores são feito em determinados periodos do mês diretamente no cartão de créditos cadastrado. Em anexo segue o relatório extraido do sistema da Meta com a divisão das mensagens pagas e gratuitas.Crédito10/12/2023R$ 1.082,68Aquisição Equip./Mat. de Consumo
21/12/2023VIAMAOMEDIACUSTICA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDACONFORME OFÍCIO 1.901/2023 FOI SOLICITADO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DOS ITENS DE APARELHO DE AUDIOMETRIA PELA EMPRESA MEDIACUSTICA.PIXR$ 1.360,00Manutenção Equipamentos
21/12/2023SANTA MARIALuciano Righi PadilhaFoi chamado eletricista na base, após as tomadas (devido a grande umidade do ambiente) darem curto circuito. Tomadas danificadas foram a do ponto e onde é carregado os computadores. Dessa forma, afim de evitar futuros estragos, o eletricista fez isolação tomadas antigas e fez instalações de 3 novas tomadas na base do samu de Santa Maria.PIXR$ 682,40
SANTA MARIADiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza, escritório e café para o samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)04/01/2024R$ 2.368,90
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésCompra de café e chocolate para a máquina de café do Instituto Masper.Boleto(s)02/01/2024R$ 649,00
13/12/2023CAPIVARI DO SULS OLIVEIRA DOS SANTOSCompra e troca de dois pneus da SMS de Capivari. Devido a desgaste que resultou em intercorrência durante transporte de passageiros.PIXR$ 1.360,00
CUSTO OPERACIONALegr - empresa gaucha de rodovias s/aSolicito o reembolso no valor de R$6,30 pa a colaboradora ketlyn Marques, referente a taxa do pedágio para volta das unidades de aguas claras e capão da porteira para entrega dos brindes de final de ano.DinheiroR$ 6,30
CUSTO OPERACIONALegr - empresa gaucha de rodovias s/aSolicito o reembolso no valor de R$6,30 para a colaboradora Ketlyn Marques, referente a taxa do pedágio para ida nas unidades de saude de aguas claras e capão da porteira para entregar os brindes de final de ano.DinheiroR$ 6,30
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanFatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)18/12/2023R$ 264,70
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 1.976/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 1 GARRAFA DE SUCO PARA REUNIÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HIV, NO DIA 06/12/2023 PARA CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE JOVENS .Crédito10/01/2024R$ 15,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
20/12/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOLimpezas realizadas na sede do Instituto Masper em Porto Alegre, referente ao mês de outubro.PIXR$ 1.251,00
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 1.976/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 2 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS E 3 GARRAFAS DE SUCOS PARA REUNIÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HIV, NO DIA 06/12/2023 PARA CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE JOVENSCrédito10/01/2024R$ 56,68Aquisição Equip./Mat. de Consumo
20/12/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOLimpezas realizadas na sede do Instituto Masper em Porto Alegre, referente ao mês de novembro.PIXR$ 1.451,88
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 1.990/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 15 PACOTES DE BOLACHAS CLUBE SOCIAL, 1 PACOTE DE CAFÉ, E UM PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL PARA A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS ACS NO PERIODO DO DIA 11/12/2023 AO DIA 15/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 93,18Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUClaro SAFatura de Novembro, de internet e telefone da base SAMU.Boleto(s)05/12/2023R$ 294,43
CUSTO OPERACIONALSelbetti tecnologiaTaxa de deslocamento das impressoras alugadas do Instituto Masper, do antigo escritório para o novo endereço.Boleto(s)06/01/2024R$ 475,00
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura referente ao mês de Dezembro de luz e energia.Em ContaR$ 1.332,63
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura referente ao mês de Dezembro de água e esgoto.Em ContaR$ 163,47
14/12/2023CAPIVARI DO SULAlexandre Pinto PortalServiço de mão de obra de borracharia realizado com urgência, na SMS que furou um penu durante transporte.PIXR$ 30,00
VIAMAOJ SCHMELINGCONFORME OFICIO 2.057/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 600 SALGADINHOS PARA CONFRATERNIZAR NA ULTIMA REUNIÃO DO ANO DOS ENFERMEIROS REALIZADA NA TECNOPUC EM VIAMÃO NO DIA 20/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 360,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME SOLICITADO NO OFICIO 2.057/2023 FOI FEITO A COMPRA DE SEIS REFRIGERANTES PARA O COFFE DA REUNIÃO DOS ENFERMEIROS REALIZADA NA TECNOPUC EM VIAMÃO NO DIA 20/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 43,54Aquisição Equip./Mat. de Consumo
01/12/2023VIAMAOJ SCHMELINGCONFORME OFICIO 1.977/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 10 CENTOS DE SALGADINHOS PARA UM COFFE NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM REFERENCIA AO TEA PARA CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA TECNOPUC EM VIAMÃO NO DIA 06/12.PIXR$ 600,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOJ SCHMELINGCONFORME OFICIO 1.978/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 600 SALGADINHOS PARA O COFFEE A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS RECEPCIONISTAS NO DIA 11/12/2023 NO TECNOPUC EM VIAMÃO.Crédito10/01/2024R$ 360,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOPONTO DOCECONFORME O OFÍCIO 1.976/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 300 SALGADOS PARA REUNIÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HIV, NO DIA 06/12 PARA A CAPACITAÇÃO DO CENTRO JOVEMCrédito10/01/2024R$ 300,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura mensal referente a Dezembro de 2023.Boleto(s)15/12/2023R$ 117,32
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura mensal Oi fixo.Boleto(s)15/12/2023R$ 190,51
20/12/2023CAPAO DA CANOA - SAMULAERCIO GOES JOSE MEServiço emergencial na parte eletrica da VTR.PIXR$ 650,00
CUSTO OPERACIONAL360 ImprimirBrinde de final de ano, 500 marmitas para os funcionários do Instituto Masper. A empresa fornecedora está com problemas na emissão das notas fiscais, estamos tentando contato para resolução do problema com urgência, mas ainda sem sucesso.Crédito16/11/2023R$ 5.331,60
CUSTO OPERACIONAL360 ImprimirBrinde de final de ano, 500 marmitas para os funcionários do Instituto Masper. A empresa fornecedora está com problemas na emissão das notas fiscais, estamos tentando contato para resolução do problema com urgência, mas ainda sem sucesso.Crédito16/11/2023R$ 5.065,05
CUSTO OPERACIONALKalunga SAAquisição de sacos plasticos para brindes dos funcionários do Instituto Masper.DébitoR$ 203,00
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimentos da VTR SB40 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)18/12/2023R$ 708,71
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimentos da VTR SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)18/12/2023R$ 2.117,36
CAPIVARI DO SULComercial BuffonAbastecimentos da SMS em deslocamento para transporte de pacientes.Boleto(s)18/12/2023R$ 342,18
VIAMAOATACADAO S.AConforme ofício 1.990/2023 foi solicitato a compra de coffee simples no periodo do dia 11/12/2023 ao dia 15/12/2023, manhã e tarde para a capacitação dos novos agentes de combate à Endemias e reciclagem. Foram comprados 20 pacotes de bolachas Clube Social, 2 caixas de sache de açucar, 2 pacotes de mexedor de café, 4 pacotes de cops descartáveis de 200ml e 1 pacote de copos descartáveis de 50ml.Crédito10/01/2024R$ 162,78Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALMoccelin ComercioCompra de fitilhos para fechar kit dos brindes dos funcionários do Instituto Masper.DébitoR$ 6,98
28/11/2023CUSTO OPERACIONALGrafiCard Serviços GraficosAquisição de crachás para funcionários novos do Instituto Masper.PIXR$ 324,00
CUSTO OPERACIONALCentral dos Doces e distribuidoraAquisição de bombons para brindes de final de ano dos funcionários do Instituto Masper.Em ContaR$ 1.095,48
24/11/2023CUSTO OPERACIONALCOPY STAR FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES LTDACompra de agendas para o ano de 2024.PIXR$ 1.400,00
CUSTO OPERACIONALLiving - Ambientes Planejados'Compra de móveis para o novo endereço do Instituto, pois no antigo endereço a sala era mobiliada.PIX25/10/2023R$ 33.900,00
CUSTO OPERACIONALThiago dos Santos ProdoxioCompra de armário de pastas suspensas para organização do Rh e Adm.Boleto(s)22/11/2023R$ 968,00
VIAMAOECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSFoi enviado uma carta de solicitação de comparecimento para a funcionária Raquel Moraes Sundin através de um telegrama enviado pelos correios solicitando a presenda dela no escritório Masper de viamão para tratar de assuntos pendentes.Crédito10/01/2024R$ 28,40
14/12/2023VIAMAOECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSFoi enviado uma carta de solicitação de comparecimento para a funcionária Raquel Moraes Sundin através de um telegrama enviado pelos correios solicitando a presença dela ao escritório Masper de viamão para tratar assuntos pendentes.PIXR$ 42,70
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)01/01/2024R$ 1.478,27
CAPAO DA CANOA - SAMUPromaSulPedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)11/01/2024R$ 1.891,70
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IZN 40H2 USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 1.270,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 LAMPADAS H7 12 V E 4 LTS DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA MANTERMOS NA BASE, A SEREM UTILIZADOS NO DIAS A DIA NAS MANUTENÇÕES DAS AMBULANCIAS (SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS E REPOSIÇÃO DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO)Boleto(s)13/01/2024R$ 537,00
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 180,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA PARA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)13/01/2024R$ 808,00
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM E VOLANTE DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM.PIXR$ 9.565,00
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.PIXR$ 2.209,70
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)13/01/2024R$ 5.224,00
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, FREIOS ESTACIONARIO, AMORTECEDORES TRASEIROS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.PIXR$ 1.140,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, FREIOS ESTACIONARIO, AMORTECEDORES TRASEIROS DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.Boleto(s)13/01/2024R$ 4.645,00
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS, SAPATAS DE FREIOS, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM.PIXR$ 1.240,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS E FREIO DE ESTACIONAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)13/01/2024R$ 3.471,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE FREIOS, PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO TRASEIROS DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024, QUE LIGOU A LUZ DE FREIO NO PAINEL E CORREÇÃO DE PERDA DE FORÇA DO MOTOR DEVIDO BLOQUEIO DO ABS.Boleto(s)04/01/2024R$ 572,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIOS, PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO TRASEIROS DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024, QUE LIGOU A LUZ DE FREIO NO PAINEL E PERDA DE FORÇA DO MOTOR DEVIDO BLOQUEIO DO ABS.Boleto(s)04/01/2024R$ 1.749,54
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.Boleto(s)31/12/2023R$ 487,50
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.Boleto(s)31/12/2023R$ 1.582,41
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.287,037 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 14/12/2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 327,974 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 269,804 LTS IYL 8459 - USB 148 - 95,622 LTS IZN 4H09 - USB 149 -281,904 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA -311,733 LTSBoleto(s)20/12/2023R$ 7.672,93
15/12/2023CUSTO OPERACIONALUberDescolamento da sede nova, até a antiga sede do Instituto Masper, para entrega de materiais de limpeza para diarista.PIXR$ 8,06
24/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUMagazine LuizaSolicitação enviada pelo administrativo SAMU, referente a materiais para as ambulâncias da base.PIXR$ 446,23
24/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUMagazine LuizaSolicitação enviada pelo administrativo SAMU, referente a materiais para as ambulâncias da base.PIXR$ 446,23
30/12/2023SANTA MARIALuiza Carolina Nascimento HenriqueAquisição de 166 lanches; 163 almoços e 162 jantas para os funcionários da base do SAMU de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de dezembro/23.DOC/TEDR$ 4.693,00
SANTA MARIARuben Oliveira de AndradeA antiga cafeteira da base foi comprada pelos próprios funcionários acerca de 4 anos, após algumas reformas na mesma, a torneira passou apresentar vazamento, ocorrendo desperdício de café, e não tendo mais conserto. Foi efetuada a compra de uma cafeteira de 2 litros devido ao número de funcionários da base do samu de Santa Maria ser grande.Boleto(s)18/12/2023R$ 670,00
SANTA MARIACigamePedido de EPI's para os funcionários da base do samu de Santa Maria, devido ao desgaste dos mesmos.Boleto(s)26/12/2023R$ 2.650,09
TRES CACHOEIRASSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)26/12/2023R$ 302,73
08/12/2023TRES CACHOEIRASHospitradePedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras referente ao mês de novembro/23.PIXR$ 1.600,00
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)05/01/2024R$ 686,72
CAPIVARI DO SULPromaSulPedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)01/01/2024R$ 991,40
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/12/2023R$ 177,61
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/12/2023R$ 349,90
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/12/2023R$ 210,79
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/12/2023R$ 226,09
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 877,94
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésCompra de chocolate para a máquina de café do instituto Masper.Boleto(s)27/12/2023R$ 519,20
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésLocação das maquinas de café do Instituto Masper.Boleto(s)18/01/2024R$ 305,00
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/12/2023R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
CUSTO OPERACIONALPromaSulPedido de material de escritório e limpeza para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)01/01/2024R$ 592,09
15/12/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 lanches; 163 almoços e 163 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente à segunda quinzena do mês de novembro/23.DOC/TEDR$ 4.702,00
VIAMAOSanta Lucia Participacoes LtdaPagamento da mensalidade de prestação de serviços da empresa mais chat ao Tele Agendamento com serviço de mensdagem instantanea.PIX05/12/2023R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaPagamento referente aos atestados ocupacionais dos colaboradores da empresa Masper com o municipio de ViamãoDOC/TED01/12/2023R$ 660,00EPI´s e Uniformes
VIAMAOECT - EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOSTAXA DOS CORREIOS PARA DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSIMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS DE RADIOLOGIA DO CONTRATO DO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO.Crédito10/01/2024R$ 21,00EPI´s e Uniformes
VIAMAOEBAZAR.COM.BR LTDAConforme oficio 1.928/2023 foi solicitado um tapate de jogo de amarelinha em EVA para o evento Natal das Crianças do Centro de Especialidades Infantil, no CEI .Crédito10/01/2024R$ 65,26Aquisição Equip./Mat. de Consumo
11/12/2023CUSTO OPERACIONALUberUber de deslocamento, pós expediente. Devido a necessidade de funcionário para acompanhamento da entrega da mudança do Instituto Masper.PIXR$ 29,97
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/12/2023R$ 80,00Equipamentos em Uso
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 5 unidades de galão 20 litros para a base do samu de Capão da Canoa, referente ao mês de novembro.Boleto(s)11/12/2023R$ 85,00
11/12/2023SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de dezembro/23.DOC/TEDR$ 3.747,49
11/12/2023CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 1.270,54
05/12/2023CUSTO OPERACIONALROSSETO JURIATTI COM DE MOV LTDACompra de cadeiras para os funcionários da sede do Instituto Masper em Porto Alegre para melhor ergonomia, saúde e bem estar dos colaboradores, devido as cadeiras atuais serem antigas e já estarem em más condições.PIXR$ 4.200,00
05/12/2023CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do Instituto Masper em Porto Alegre.PIXR$ 1.248,00
CUSTO OPERACIONALAbastecimento Comb Nilo PeçanhaAbastecimento Veículo AdministrativoEm ContaR$ 264,70
SANTA MARIAClaro SAFatura do mês de Novembro de 2023, referente a internet e telefone.Boleto(s)10/12/2023R$ 256,04
CAPAO DA CANOA - SAMUSNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOSServiço de conserto do ar condicionado da VTR SA22, realizado antes do incio do período de veraneio para não haver intercorrências com as altas demandas de atendimentos no verão.Boleto(s)28/12/2023R$ 1.000,00
VIAMAOCOML ALIMENTOS HOFART LTDAConforme a solicitaão da SMS foi solicitado a compra de oito pacotes de bolachas, dezesseis litros de refrigerante, um café e copos descartáveis para a realização do Coffe para a formação de consientização sobre IST na juventude Ana Jobim Realizamos apenas o fornecimento do coffe, não participamos da organização do evento.Crédito10/01/2024R$ 121,61Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCOML ALIMENTOS HOFART LTDAConforme a solicitação da SMS foi realizada a compra de oito pacotes de bolachas, 16 litros de refrigerante, um café e copos descartaveis para a realização do coffe para a formação de consientização sobre IST na juventude realizado no Ana Jobim. O Instituto Masper forneceu apenas o coffe, não estando envolvido na organização do evento.Crédito10/12/2023R$ 121,61Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.389,848 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 311,625 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 320,032 LTS IYL 8459 - USB 148 - 146,782 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 335,357 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 276,052 LTSBoleto(s)07/12/2023R$ 8.311,37
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)15/12/2023R$ 3.463,10
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)08/12/2023R$ 914,99
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)15/12/2023R$ 749,30
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)28/12/2023R$ 1.547,20
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)11/12/2023R$ 1.963,95
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial de medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)28/12/2023R$ 2.627,62
30/11/2023VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
30/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUPaulo GilbertoCorte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 150,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE SERVIÇOS PARA CORREÇÃO FALHA NO SISTEMA ELETRONICO (PERDA DE FORÇA E LUZES DE ADVERTÊNCIA NO PAINEL) DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)20/12/2023R$ 3.000,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CORREÇÃO FALHA NO SISTEMA ELETRONICO (PERDA DE FORÇA E LUZES DE ADVERTÊNCIA NO PAINEL) DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)20/12/2023R$ 2.749,97
11/12/2023SANTA MARIAPROTECTA VEICULOS ESPECIAISREFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 6 LANTERNAS LATERIAIS EM LED E SUBSTITUIÇÃO DE 2 LANTERNAS TRASEIRAS EM LED ( LUZES DE EMERGÊNCIA) DA AMBULÂNCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 2.070,00
08/12/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E BALANCEAMENTO NA RODA DE FERRO DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM.PIXR$ 290,00
08/12/2023SANTA MARIAMAICON LUCHENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SETOR DE DIREÇÃO E BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICAS DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.PIXR$ 5.188,00
08/12/2023SANTA MARIAMAICON LUCHENBERG DE CARVALHOREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 190,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)23/12/2023R$ 338,00
08/12/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE POLIAS, TENSORES, CORREIAS E TERMOSTATO DA AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147, DO SAMU SM.PIXR$ 440,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIAS, TENSORES, CORREIAS E TERMOSTATO DA AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147, DO SAMU SM.Boleto(s)23/12/2023R$ 1.990,82
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000 KM DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS).Boleto(s)21/12/2023R$ 1.304,39
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS)Boleto(s)21/12/2023R$ 520,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 190.000 KM DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SANTA MARIA ( OLEO DO MOTOR E FILTROS) + VOLANTE DO MOTOR ORIGINAL MB. OBS.: FOI SUBSTITUIDO O VOLANTE DO MOTOR (PEÇA NOVA PARALELA, POR PEÇA NOVA ORIGINAL) SEM COBRANÇA DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO EM GARANTIA DEVIDO A QUALIDADE BAIXA DA PEÇA PARALELA.Boleto(s)08/12/2023R$ 6.927,98
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 190.000 KM DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SANTA MARIA. OBS.: FOI SUBSTITUIDO O VOLANTE DO MOTOR (PEÇA NOVA PARALELA, POR PEÇA NOVA ORIGINAL) SEM COBRANÇA DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO EM GARANTIA DEVIDO A QUALIDADE BAIXA DA PEÇA PARALELA.Boleto(s)08/12/2023R$ 585,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 190.000 KM DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SANTA MARIA. OBS.: FOI SUBSTITUIDO O VOLANTE DO MOTOR (PEÇA NOVA PARALELA, POR PEÇA NOVA ORIGINAL) SEM COBRANÇA DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO EM GARANTIA DEVIDO A QUALIDADE BAIXA DA PEÇA PARALELA.Boleto(s)08/12/2023R$ 292,50
VIAMAOMeta Business FacebookPagamento realizado para Meta Business, devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma WhastApp, pelo teleagendamento. Aplataforma não fornece nota fiscal, pois o debito dos valor é feito em determinados periodos no mês diretamente no cartão de crédito cadastrado. Em anexo segue relatório extraido do sistema da Meta com a divisão das mensagens pagas e gratuítas.Crédito10/11/2023R$ 937,14Aquisição Equip./Mat. de Consumo
28/11/2023VIAMAOCharles Couto MotaPagamento referente aos serviços de manutenções dos portões do Caps AD II casa nova, conforme solicitado por email pelo Supervisor Moacir Dornelles.PIXR$ 1.130,00Manutenção Equipamentos
30/11/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 120 almoços; 150 lanches e 120 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referentes a Primeira quinzena de Novembro/23.DOC/TEDR$ 4.714,50
SANTA MARIAEletrica Global Comercio de MaterialPedido de lâmpadas de LED para instalação na base, devido a última compra das lâmpadas ter sido há mais de 6 meses e elas pararam de funcionar.Boleto(s)27/11/2023R$ 75,15
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70, em deslocamentos para atendimento de pacientes. Fatura TOTAL: R$ 4.444,59 Fatura Três Cachoeiras: R$ 1.322,57Boleto(s)30/11/2023R$ 1.322,57
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimento da SMS de Capivari do Sul, em deslocamento de transporte de pacientes. Fatura TOTAL: R$ 4.444,59 Fatura Capivari: R$ 175,15Boleto(s)30/11/2023R$ 175,15
CAPAO DA CANOA - SAMUINTEGRA FROTAS LTDAAbasecimentos das VTRs SB40 e SA22, referente a deslocamentos em atendiemento de pacientes. * Fatura TOTAL: R$ 4.444,59 Fatura Capão SAMU: R$ 2.946,86Boleto(s)30/11/2023R$ 2.946,86
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)25/12/2023R$ 120,00
CAPIVARI DO SUL4E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDACompra de Tacógrafo para reposição e estoque, para uso na SMS de Capivari.DébitoR$ 120,36
28/11/2023TRES CACHOEIRASJOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES MEServiços de Lavagem da SAMU de Três Cachoeiras, IZV9E19.PIXR$ 560,00
28/11/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOServiços prestados de limpeza na sede do Instituto Masper, em Porto Alegre. Notas referentes ao mês de Novembro.PIXR$ 1.118,88
28/11/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOServiços prestados de limpeza na sede do Instituto Masper, no TecnoPuc em Viamão /RS. Notas referentes ao mês de Novembro.PIXR$ 559,44
VIAMAOMERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDACONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SMS ATRAVÉS DO OFÍCIO 1.786/2023 FORAM ADQUIRIDOS 10 UNIDADES DE TECLADOS PARA O SETOR DE TELE AGENDAMENTO.Boleto(s)27/11/2023R$ 216,30Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)14/12/2023R$ 562,86
SANTA MARIADiproli DistribuidoraPedido de material de escritório e insumos de café para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)19/12/2023R$ 1.110,00
SANTA MARIAPromasulPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Novembro/23.Boleto(s)20/12/2023R$ 1.575,95
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)14/12/2023R$ 1.126,80
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de novembro /23.Boleto(s)27/11/2023R$ 1.651,82
CAPIVARI DO SULComercial BuffonAbastecimentos da SMS de Capivari, referente a deslocamentos em transporte de pacientes.Boleto(s)18/11/2023R$ 230,17
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de DocumentosServiços de digitalização de Documentos do arquivo do Instituto Masper, em Porto Alegre.Boleto(s)29/11/2023R$ 4.885,75
CAPAO DA CANOA - SAMUGráfica FlorestaPedido de boletins de atendimento para a base do samu de Capão da Canoa, realizado com a gráfica responsável por produzir.Boleto(s)20/12/2023R$ 4.179,99
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/12/2023R$ 244,00
23/11/2023CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.PIXR$ 809,40
VIAMAOECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSTaxa dos correios para devolução para análise dos dosimetros utilizados pelos colaboradores tecnicos em radiologia do contrato do Instituto Masper com a prefeitura de Viamão.Crédito10/12/2023R$ 10,80
22/11/2023CUSTO OPERACIONALUberDeslocamento ida e volta até o cartório para retirada de DocumentosPIXR$ 34,09
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamento para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro e outubro, alguns itens o fornecedor precisa aguardar chegar, e envia assim que eles chegam.Boleto(s)11/12/2023R$ 4.189,55
22/11/2023CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosServiço de ar condicionado, cuja gás havia acabado. Trabalho realizado no dia 21 de Outubro de 2023, para pagamento posterior.PIXR$ 840,00
22/11/2023CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosServiço de troca de óleo e filtros, bem como vistoria dos freios, que não apresentavam necessidade de serviço. Serviço realizado em meio período, sem pausar as demandas da SMS de Capivari do Sul.PIXR$ 1.070,80
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubruo/23.Boleto(s)26/11/2023R$ 638,40
21/11/2023CUSTO OPERACIONALABASTECEDORA ABM LTDA P18Pagamento referente ao gasto de combustivel no dia 01/11/2023 referente a ida da equipe administrativa a inauguração do SRT morada Itapuã.PIXR$ 100,00
21/11/2023CUSTO OPERACIONALANTONIO MARCOS MARQUES FRAGA & CIA LTDAPagamento referente ao almoço do dia 01/11/2023 referente a ida da equipe adiministrativa a inauguração do SRT morada Itapuã.PIXR$ 102,00
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)26/12/2023R$ 78,02
CUSTO OPERACIONALPosto ShoppingAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 305,55
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.424,938 LTS, DE OLEO DIESEL S-10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 282,723 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 296,383 LTS IYL 8459 - USB 148 - 72,83 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 332,947 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 339,055 LTSBoleto(s)21/11/2023R$ 8.521,22
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANCIA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA CORREÇÃO DE FALHA ELETRONICA E PERDA DE FORÇA DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)16/11/2023R$ 1.138,36
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CORREÇÃO DE FALHA ELETRONICA E PERDA DE FORÇA DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)16/11/2023R$ 2.052,00
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 11/2023 Energia, PA de Capivari do Sul.Em ContaR$ 916,91
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 11/2023 Energia, UBS de Capivari do Sul.Em ContaR$ 488,80
17/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUFlaviane dos Santos Gamba1REMENDO/1 VALVULA/1 TROCA $ 65, 00 1 TROCA/COLOCAÇÃO $ 50, 00 2 CONSERTOS $ 50, 00 1 TROCA DE PNEUS/ 1 TROCA STEPE $ 45, 00 MAO DE OBRA TROCA DE PALHETAS $ 30, 00 1 TROCA/ 1 REMENDO/ 1 TROCA DE RODA $ 70, 00 1 MAO DE OBRA $ 50, 00 TOTAL $ 360, 00PIXR$ 360,00
14/11/2023CAPIVARI DO SULLFR Treinamento e Desenvolvimento PessoalTreinamento mensal referente a educação continuada, formação em transtorno autista, no munícipio de Capivari do Sul.PIXR$ 1.088,00
14/11/2023CUSTO OPERACIONALUberDeslocamento até a KL Quartz para levar relógio ponto para realização de manutenção necessária.PIXR$ 24,76
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/23.Boleto(s)07/12/2023R$ 428,09
CAPAO DA CANOA - SAMUPadroniza UniformesCompra de macacões e jaquetas para os novos funcionários da base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)27/11/2023R$ 1.910,00
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de urgência para a sede do instituto em Porto Alegre, devido o monitor usado no nosso servidor ter estragado, juntamente com essa urgência foi pedido alguns itens que estávamos necessitando. O terceiro orçamento foi enviado depois da compra realizada devido a necessidade urgente do monitor.Boleto(s)29/11/2023R$ 1.176,49
10/11/2023SANTA MARIASilvana CarlottiNo CIOSP (centro de operações do município), tem vários órgãos (brigada, bombeiros, guarda municipal...) foi realizada a compra de placas de PVC para identificação e mural da nova regulação da base do SAMU.PIXR$ 870,00
15/11/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 176 lanches; 182 almoços e 173 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de outubro/23.DOC/TEDR$ 5.106,30
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/11/2023R$ 349,90
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/11/2023R$ 210,79
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/11/2023R$ 177,61
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/11/2023R$ 226,09
06/11/2023VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaPagamento referente aos atestados ocupacionais dos colaboradores da empresa Masper com o municípioDOC/TEDR$ 1.800,00EPI´s e Uniformes
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagem instantânea .Boleto(s)05/11/2023R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura Oi Fixo referente a competência 11/2023.Boleto(s)17/11/2023R$ 210,22
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura Oi Fixo referente a competência 11/2023.Boleto(s)17/11/2023R$ 119,29
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A CORREÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº #62260, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DA AMBULÂNCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM ( CONJUNTO EMBREAGEM E VOLANTE DO MOTOR).. ** CONFORME EXPLICADO NOS DOCUMENTOS ANEXO A SOLICITAÇÃO, FOI REALIZADO A DEVOLUÇÃO DA PEÇA VOLANTE DO MOTOR (PARALELO), UM VEZ QUE A PEÇA DE BAIXA QUALIDADE NÃO SUPORTOU O USO DO VEICULO, TENDO A 1ª PEÇA DURADO 3 DIAS DE USO E A 2ª PEÇAS FORNECIDA EM GARANTIA TER DURADO 10 DIAS DE USO, OPTOU-SE PELA DEVOLUÇÃO DA PEÇA PARALELA E FOI ENCOMENDADO PEÇA ORIGINAL DE FÁBRICA.Boleto(s)17/11/2023R$ 1.516,32
TRES CACHOEIRASIntegra Frotas LtdaAbastecimento da VTR SB70 referente a deslocamentos para atendimento de pacientes. FATURA TOTAL: R$ 6.328,56 FATURA Três Cachoeiras: R$ 1.337,76 (Boleto pago na conta geral do Instituto Masper, e reembolsado via pix dos Custos específicos.)Boleto(s)16/11/2023R$ 1.337,76
CAPIVARI DO SULIntegra Frotas LtdaAbastecimentos da SMS referente a deslocamentos para transporte de pacientes. FATURA TOTAL: R$ 6.328,56 FATURA Capivari do Sul: R$ 242,99 (Boleto pago na conta geral do Instituto Masper, e reembolsado via pix dos Custos específicos.)Boleto(s)16/11/2023R$ 242,99
CAPAO DA CANOA - SAMUIntegra Frotas LtdaAbastecimento das VTRs SA22 e SB40 referente a deslocamentos para atendimento de pacientes. FATURA TOTAL: R$ 6.328,56 FATURA Capão SAMU: R$ 4.747,81 (Boleto pago na conta geral do Instituto Masper, e reembolsado via pix dos Custos específicos.)Boleto(s)16/11/2023R$ 4.747,81
08/11/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSODiárias de limpeza na sede Viamão do Instituto Masper, no TecnoPuc.PIXR$ 556,80
08/11/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSODiárias de limpeza realizadas na sede do Instituto Masper, em Porto Alegre.PIXR$ 1.222,80
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SAManutenção realizada na VTRSA22, nota fiscal de peças utilizadas.Boleto(s)30/11/2023R$ 2.789,59
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SAManutenção realizada na VTR SA22, referente a demandas exclusas da revisão.Boleto(s)30/11/2023R$ 7.726,00
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SB70, nota referente as peças utilizadas.Boleto(s)30/11/2023R$ 1.272,97
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SA22 na autorizada Mecasul - NF referente ao serviço de mão de obra.Boleto(s)30/11/2023R$ 422,50
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)22/11/2023R$ 2.267,54
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido com urgência de kit de contenção mecânica devido ao aumento do número de atendimento psiquiátricos realizados pela base do samu de Santa Maria.Boleto(s)01/12/2023R$ 2.710,00
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Novembro/23.Boleto(s)03/12/2023R$ 2.240,26
31/10/2023CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.PIXR$ 1.126,80
08/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMULoja LaisCompra de duas unidades de cursor, deslizador metal com urgência para a base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 4,00
08/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUComercio de Medicamentos Brair LTDACompra de tiras teste glicose com urgência devido ao fornecedor não ter entregado em tempo na base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 69,99
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloDespesa referente a alimentação durante deslocamento para Reunião da Comissão de Capão da Canoa.DébitoR$ 63,00
CUSTO OPERACIONALPosto PodiumAbastecimento de veículo administrativo para deslocamento até reunião da Comissão de Capão da Canoa.DébitoR$ 247,47
07/11/2023CUSTO OPERACIONALCR ViasulReunião Comissão de Capão da Canoa. Despesa referente a deslocamento.PIXR$ 23,20
03/11/2023CUSTO OPERACIONALJarbas Santo de SequeiraRealização de cópia do controle do portão da garagem do Instituto e aquisição de bateria de controle para troca da antiga.PIXR$ 55,00
CUSTO OPERACIONAL3° Registro de Títulos e Documentos de Pessoa JuridicaPagamento referente a despesas de cartório para a deliberação quanto a alterações/atualizações estatutárias do Instituto Masper.DébitoR$ 493,50
01/11/2023SANTA MARIAHoffmann e Lenz Comercio de PeliculasAplicação de película no CIOSP para sala de regulação do SAMU.PIXR$ 558,00
CAPIVARI DO SULComercial BuffonAbastecimentos da SMS em deslocamento para transporte de pacientes.Boleto(s)18/11/2023R$ 2.805,54
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria.Boleto(s)29/11/2023R$ 2.157,67
CUSTO OPERACIONALSelbetti Tecnologia SAAluguel de impressoras das bases do Instituto Masper.Boleto(s)25/12/2023R$ 3.691,73
SANTA MARIAClaroFatura 10/2023 Claro da base SAMU de Santa Maria.Boleto(s)10/11/2023R$ 256,04
CAPIVARI DO SULCorsanFatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro, da UBS de Capivari.Boleto(s)14/11/2023R$ 210,68
07/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUCelio Rangel BuenoServiço elétrico, troca de luminárias, instalação de sensores de presença, ventiladores de teto, chuveiros, troca de disjuntores, iluminação de jardim, manutenção em geral na rede interna e externa, troca de quadro de distribuição para a base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 430,00
CAPIVARI DO SULCorsanFatura corsan referente ao mês 10/2023, conta de água e esgoto.Boleto(s)10/11/2023R$ 331,25
07/11/2023SANTA MARIATNG Comércio de móveisCompra de um aparador/organizador para o café da base do samu de Santa Maria.PIXR$ 269,00
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SB40, referente aos 150 mil quilometros rodados. Nota Fiscal e boletos não haviam sido enviados pela fornecedora após a emissão, por esse motivo, os boletos foram atualizados para pagamentos a partir de novembro.Boleto(s)07/11/2023R$ 487,72
07/11/2023SANTA MARIAHavanCompras para o CIOSP Reguladores (Pote de café, Açucareiro, Bandeja + Cafeteira). Compra de assento de vaso sanitário para Base do samu de Santa Maria.PIXR$ 374,86
07/11/2023SANTA MARIAClip Papelaria BrilhanteTroca na Clip: Dia 27/10 foi feito compra pela CLIP (nota e reembolso já feito) porém, com mudanças nos painéis da sala da regulação, foi realizada a troca do item que havia comprado (painel para suporte na parede da nova sala de regulação) pois não iria mais ser usado, dessa troca, houve a compra de outros itens necessários, havendo uma diferença de R$ 15,00 para pagamento.PIXR$ 15,00
07/11/2023SANTA MARIAFarmácia T NevesCompra de filtro de Café comprado na Farmácia para levar ao CIOSP.PIXR$ 4,99
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanConta de água da base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)18/11/2023R$ 364,50
07/11/2023SANTA MARIALuciano Righi PadilhaO mesmo realizou a instalação ar condicionado de 12.000 btus foi colocado na nova regulação, além de ajustes e instalações elétricas para equipamento como a TV, Computadores.PIXR$ 1.450,00
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 5 unidades de água mineral de 20 litros para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)09/11/2023R$ 100,00
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésLocação das maquinas de café do Instituto Masper.Boleto(s)18/12/2023R$ 305,00
07/11/2023CUSTO OPERACIONALUberUber flash para entrega de pedido de EPI's com empresa Padroniza para a base do samu de Capão da Canoa, devido ao carro da empresa estar em outro município para viagem a trabalho.PIXR$ 19,27
VIAMAOPrefeitura Municipal de ViamãoConforme aluguel do prédio onde fica localizado o CAPS AD, foi necessário pagamento da taxa de lixo , devido a sua manutenção.DinheiroR$ 335,78Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAHD PORTELA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.532,919 LTS DE OLEO DIESEL S/10 UTILIZADOS PELAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SM NA 2ª QUINZENA DE OUTUBRO, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 427,409 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 274,623 LTS IYL 8459 - USB 148 - 214,371 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 369,374 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 247,142 LTSBoleto(s)08/11/2023R$ 9.085,10
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/11/2023R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
06/11/2023CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do Instituto Masper.PIXR$ 1.088,00
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/11/2023R$ 80,00Equipamentos em Uso
10/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 989,30
10/11/2023SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de outubro/23.DOC/TEDR$ 2.559,70
CUSTO OPERACIONAL3° Registro de Títulos e Documentos de Pessoa JuridicaDespesa referente a solicitação de cópia autenticada junto ao cartório da Certidão do estatuto do Instituto Masper.DébitoR$ 213,54
CUSTO OPERACIONAL3° Registro de Títulos e Documentos de Pessoa JuridicaPagamento de saldo referente a despesas de cartório para a deliberação quanto a alterações/atualizações estatutárias do Instituto Masper.DébitoR$ 495,61
01/11/2023CUSTO OPERACIONAL3° Registro de Títulos e Documentos de Pessoa JuridicaPagamento de diferença do saldo referente a despesas de cartório para a deliberação quanto a alterações/atualizações estatutárias do Instituto Masper.PIXR$ 2,11
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/11/2023R$ 244,00
01/11/2023CUSTO OPERACIONALUberDeslocamento ida e volta para buscar os documentos do Estatuto, que ficaram prontos no Cartório.PIXR$ 34,76
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)17/11/2023R$ 565,14
31/10/2023CUSTO OPERACIONALUberDeslocamento até o Cartório do 3° Registro de Títulos para protocolar as assinaturas do Estatuto do Instituto Masper.PIXR$ 35,63
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)24/11/2023R$ 120,00
31/10/2023SANTA MARIAMagazine LuizaO aparelho que estava sendo usado estava demonstrando problemas, pois o mesmo foi encaminhado já da sede do Instituto com anterior uso. Na época foi trocado a bateria e nos últimos dias não estava abrindo imagens, como as imagens enviadas via WhatsApp dos exames para discussão de casos de vaga0, por este motivo, foi realizada a compra de um aparelho novo.PIXR$ 899,00
31/10/2023SANTA MARIANew Tech InformaticaCOMPRA TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA REGULAÇÃO(substituição dos teclados e mouse do computador utilizado pela regulação).PIXR$ 239,00
31/10/2023SANTA MARIAClip Papelaria BrilhanteREEMBOLSO PAINEL SALA REGULAÇÃO(painel para suporte na parede da nova sala de regulação (ciosp) para fixação de avisos e escalas).PIXR$ 91,98
31/10/2023SANTA MARIAHome Artes GraficasENCADERNAÇÃO MANUAL SIMULADO (impressão e encadernação manual de método star, para ocorrências de grande porte, manual esse obrigatório devido as fiscalizações do plano de contingência do município).PIXR$ 22,00
VIAMAOSuelen Aparecida Santana DoConforme solicitação do Oficio 1.636/2023 foi realizada a compra dos itens para uso no evento do dia das Crianças no Centro de especialidades Infantil no dia 17/10/2023.Crédito10/11/2023R$ 50,97Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOI G Comercio de Embalagens EireliConforme solicitação do Oficio 1.636/2023 foi realizada a compra dos itens para uso no evento do dia das Crianças no Centro de especialidades Infantil no dia 17/10/2023.Crédito10/11/2023R$ 10,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOMi Fiesta Su Fiesta LTDAConforme solicitação do Oficio 1.636/2023 foi realizada a compra dos itens para uso no evento do dia das Crianças no Centro de especialidades Infantil no dia 17/10/2023.Crédito10/11/2023R$ 24,99Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOLaerte Vial JuniorConforme solicitação do Oficio 1.636/2023 foi realizada a compra dos itens para uso no evento do dia das Crianças no Centro de especialidades Infantil no dia 17/10/2023.Crédito10/11/2023R$ 32,73Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCarlos Eduardo OliveiraConforme solicitação do Oficio 1.636/2023 foi realizada a compra dos itens para uso no evento do dia das Crianças no Centro de especialidades Infantil no dia 17/10/2023.Crédito10/11/2023R$ 16,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAONova Embalagem Conf. Com. e Ser. LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão foi realizada a compra de itens como palito de algodão doce e açúcar colorido para o evento do Dia das Crianças que ocorreu no CAPS Infanto-Juvenil Aquarela no dia 19/10/2023Crédito10/11/2023R$ 110,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
06/11/2023SANTA MARIARODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO (APOS COLOCAÇÃO DE PNEUS NOVOS) NA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SANTA MARIA. **** REALIZAR PIX AO NILVO, SERVIÇO REALIZADO FINAL DA TARDE, ENTRADO EM CONTATO COM MICHELE - FINANCEIRO)PIXR$ 220,00
24/10/2023SANTA MARIACASA DAS BATERIASREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 95A(COMPARTIMENTO FRONTAL), A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM. ***** PIX REALIZADO DIA 24/10 ****PIXR$ 800,00
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS DO TIRANTE TRASEIRO, AQUISIÇÃO DOS SUPORTES DAS PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA (LATAS), SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, SUPORTE DE PASTILHAS E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS (PASTILHAS FORNECIDOS PELO INSTITUTO, CONFORME DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE)PIXR$ 660,00
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DA AMBULÂNCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM. (PEÇAS FORNECIDAS PELO INSTITUDO CONFORME DISPONIVEL NO ESTOQUE).PIXR$ 190,00
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES TRASEIROS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM.PIXR$ 1.429,74
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRAS E REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DAS BIELETAS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.PIXR$ 460,68
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 600,68
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SOLDA (ALUMINIO) DO CATALIZADOR, SERVIÇOS DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 780,00
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AUTADOR EMBREATEM E CILINDRO EMBREAGEM) E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM E VOLANTE DO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 2.555,70
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 190.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM (SUBSITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS)Boleto(s)23/11/2023R$ 260,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 190.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM (SUBSITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS)Boleto(s)23/11/2023R$ 1.208,80
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIROS DA SPRINTER 415, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09 E 02 JOGOS PARA FICAREM EM ESTOQUE PRA TROCAS FUTURAS NAS DEMAIS AMBULANCIAS.Boleto(s)23/11/2023R$ 660,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VALVULAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)12/11/2023R$ 76,80
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75R16, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)12/11/2023R$ 5.200,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 170.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA (SUBSTITUIÇAO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS).Boleto(s)09/11/2023R$ 1.246,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 170.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA (SUBSTITUIÇAO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS).Boleto(s)09/11/2023R$ 260,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE CORRER DA AMBULÂNCIA IZN 4H09 - USB 149 (CARRINHO E FECHO OLHAL).Boleto(s)07/11/2023R$ 385,90
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE CORRER DA AMBULÂNCIA IZN 4H09 - USB 149 (CABO ACIONAMENTO ELETRICO, PELICULA PROTETORA DO CÃHO, GUIA DESLIZANTE E REVESTIMENTO).Boleto(s)07/11/2023R$ 900,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE CORRER DA AMBULÂNCIA IZN 4H09 - USB 149 (CABO ACIONAMENTO ELETRICO, PELICULA PROTETORA DO CÃHO, GUIA DESLIZANTE E REVESTIMENTO).Boleto(s)04/11/2023R$ 2.879,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 190.000KM DA AMBULÂNCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS.Boleto(s)01/11/2023R$ 390,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 190.000KM DA AMBULÂNCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS.Boleto(s)01/11/2023R$ 1.347,14
TRES CACHOEIRASCasa das BateriasCompra de palhetas para substitutição na VTR de Três Cachoeiras.Boleto(s)10/11/2023R$ 100,00
VIAMAOMediacustica soluções em equipamentos audiologicos LTDAConforme solicitação do setor de compras da SMS, foi realizada a contratação da empresa para calibração da cabine audiológica que fica localizada no Centro de especialidades.Boleto(s)10/11/2023R$ 330,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOPadaria e confeitaria Doce Sabor LTDAConforme solicitação da SMS foi realizada a compra de 10 cento de salgados para a reunião que ocorreu no Ana Jobim com a promotora do município com a participação de 200 pessoas. Realizamos apenas o fornecimento do coffee, não participamos da organização do evento.Crédito10/11/2023R$ 600,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
27/10/2023VIAMAOMaria Luana Rodrigues da SilvaConforme solicitação da SMS foi realizado cotação e contratação de aluguel de brinquedos para a Campanha de multivacinação que ocorreu no dia 28/10/2023 com o funcionamento de 05 unidades de saúde - NF referente a empresa de menor valor.PIXR$ 900,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
20/10/2023VIAMAOLuciano Souza AyresConforme solicitação do Oficio 1.638/2023 da SMS foi realizado cotação e contratação de aluguel de brinquedos para a Campanha de multivacinação que ocorreu no dia 21/10/2023 com o funcionamento de 08 unidades de saúde - NF referente a empresa que tinha a disponibilidade dos brinquedos para a data em questão, pois a empresa de menor valor não tinha brinquedos suficiente para todas as unidades, realizamos então a complementação do que faltava com a empresa da NF em anexo .PIXR$ 1.560,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
20/10/2023VIAMAOMaria Luana Rodrigues da SilvaConforme solicitação do Oficio 1.638/2023 da SMS foi realizado cotação e contratação de aluguel de brinquedos para a Campanha de multivacinação que ocorreu no dia 21/10/2023 com o funcionamento de 08 unidades de saúde - NF referente a empresa de menor valor , porém sem disponibilidade de atendimento a todas as unidades, realizando a necessidade de contratação de mais uma empresa para complementação do serviço.PIXR$ 1.140,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUPromasulPedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)23/11/2023R$ 999,17
17/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu referente ao mês de Outubro/23.PIXR$ 28,40
CAPAO DA CANOA - SAMUSM MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)20/11/2023R$ 2.022,19
31/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUDioclesio Garcia GomesServiço de guincho necessário para levar uma VTR de Porto Alegre até Capão da Canoa, para subtituir emergencialmente a VTR IZD6C18 que se encontra na oficina.PIXR$ 800,00
CAPIVARI DO SULPiffer PneusTroca emergencial de pneu da SMS, devido a um furo que não podia ser recauchutado, o pneu estava na garantia e foi enviado para a vistoria, mas por não se tratar de um problema de fábrica, foi necessária a compra de um novo para subtituição.Boleto(s)10/11/2023R$ 669,00
31/10/2023CUSTO OPERACIONALUberDeslocamentos até a base do correios para devolução de um produto que chegou errado.PIXR$ 8,95
18/10/2023VIAMAOMaria Luana Rodrigues da SilvaConforme solicitação do Oficio 1.626/2023 da SMS foi realizado cotação e contratação de aluguel de brinquedos para o evento alusivo ao dia das Crianças organizado pela Saúde mental no dia 19/10/2023PIXR$ 350,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAO1Callway Comercio e serviços em tecnologia EireliConforme solicitação e autorização da SMS , após cotação, foi realizada a compra de 05 unidades de Headset para ser utilizado como upgrade no setor de tele agendamento (Oficio 1.562/2023)Boleto(s)26/10/2023R$ 955,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCONCORDIA SISTEMAS LDTAConforme solicitação e autorização da SMS , após cotação, foi realizada a compra de 10 unidades de HDs SSDs 120GB para ser utilizada como upgrade no setor de tele agendamento . ( Oficio 1.562/2023)Boleto(s)24/10/2023R$ 922,80Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSTaxa dos correios para devolução para análise dos dosímetros utilizados pelos colaboradores técnicos de radiologia do contrato do Instituto Masper com a Prefeitura de Viamão.Crédito10/11/2023R$ 21,00EPI´s e Uniformes
SANTA MARIAInstramedAparelho de cardioversor instramed levado para manutenção corretiva, pois está apresentando problemas na tela dificultando a monitorização dos pacientes pelos médicos, podendo gerar dificuldade na realização de choque em paciente com fibrilação. Após manutenção foi averiguado a necessidade da compra de um cabo CD/IO/MX novo, bem como foi realizada a limpeza do aparelho devido ao grande acúmulo de sujeira.Boleto(s)23/11/2023R$ 137,50
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)14/11/2023R$ 2.807,94
16/11/2023SANTA MARIAHospitradePedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.DOC/TEDR$ 3.200,00
VIAMAOSelson Ernesto Bastos MEConforme solicitado pela SMS de Viamão foi comprado materiais para o Dia das Crianças, aos usuários do CAPS Infanto-juvenil Aquarela, realizado no dia 19/10/23.Crédito10/11/2023R$ 199,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCompanhia Dos Doces LtdaConforme solicitação da SMS foi feito o pedido de insumos para a campanha da Multivacinação do municipio de Viamão que ocorreu no périodo de 14 a 28 de outubro.Crédito10/11/2023R$ 1.151,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULGráfica PalmaresPedido de material gráfico de blocos de receituários simples para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)24/11/2023R$ 498,00
CAPAO DA CANOA - SAMUDrager Industria e Comércio LTDAPedido com urgência das peças e circuito reutilizável completo para Traqueia Oxilog 300, respirador Drager, devido ao não funcionamento adequado do Respirador e o SAMU não poder ficar sem circuito e peças utilizáveis. A compra foi realizada mediante a fornecedor que vende peças da autorizada Drager.Boleto(s)18/11/2023R$ 3.341,25
CAPIVARI DO SULSM MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)17/11/2023R$ 997,36
05/10/2023VIAMAOAB AUTOMOCAO COMERCIO E SERVICOS LTDACONFORME NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES DO INSTITUTO MASPER, FOI CONFECCIONADO CRACHÁS.PIXR$ 527,50EPI´s e Uniformes
CAPAO DA CANOA - SAMUIntegra Frotas LtdaAbastecimentos das VTRs SB40 e SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes. Fatura TOTAL: 4.305,77 Fatura SAMU: 3.878,92 ** Boleto cheio pago na conta geral e tranferido dos respectivos custos específicosBoleto(s)30/10/2023R$ 3.878,92
TRES CACHOEIRASIntegra Frotas LtdaAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes. Fatura TOTAL: 4.305,77 (Desconto das NFS não emitidas, conforme relatório) Fatura Três Cachoeiras: 426,84 ** Boleto cheio pago na conta geral e tranferido dos respectivos custos específicosBoleto(s)30/10/2023R$ 426,84
CAPIVARI DO SULJunior DistribuidoraPedido de material de escritório e limpeza para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)26/11/2023R$ 2.271,96
CAPIVARI DO SULSM MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)22/11/2023R$ 3.050,91
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de DocumentosDigitalização do arquivo do Instituto Masper na sede de Porto Alegre.Boleto(s)30/10/2023R$ 5.000,00
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)03/11/2023R$ 752,35
SANTA MARIAPoa ResgatePedido de camisetas com urgência para os médicos reguladores da nova sede da central de regulação no CIOPS para que não fiquem devidamente uniformizados. Fornecedor cotou frete para que chegasse mais rápido na base.Boleto(s)20/11/2023R$ 530,00
30/10/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 lanches; 166 almoços e 162 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de Outubro/23.DOC/TEDR$ 4.727,00
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)27/11/2023R$ 78,02
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)27/11/2023R$ 981,80Ponto Eletronico
18/10/2023VIAMAOComercio de alimentos.Compra de itens faltantes para o coffee break da reunião com a promotora, na escola Ana Jobin.PIXR$ 21,99Aquisição Equip./Mat. de Consumo
19/10/2023CUSTO OPERACIONALOS INFORMÁTICA LTDATeclado com pane, impossibilitando desenvolvimento do trabalho, devido a urgência, foi necessário levar ao conserto.PIXR$ 299,00
01/11/2023CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaAluguel de Van substituta referente ao período em que a SMS do município ficou na oficina, para realização do conserto da embreagem.PIXR$ 4.800,00
18/10/2023CUSTO OPERACIONALPosto de combustivel da Figueira LTDAReembolso Ana Paula, abastecimento carro do Instututo, visitas as unidades de saúde.PIXR$ 20,00
13/10/2023CUSTO OPERACIONALPosto AEKReembolso Kétlyn abastecimento Veiculo do Instituto.PIXR$ 100,00
10/10/2023VIAMAOCharles Couto MotaPagamento refente a parcela 03/03 da manutenção realizada na SRT Palmeiras, conforme solicitado SMS de Viamão.PIXR$ 9.079,96Manutenção Equipamentos
19/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMULessa Auto CenterServiço de urgência de troca de pneu na VTR SA devido a furo durante transporte de paciente.PIXR$ 25,00
19/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUAbastecimento de Combustiveis Lagoa do ArmazemReembolso de deslocamento da RT Flavia Rosa, referente a deslocamento para Capacitação da Regulação Estadual 05/10/23 no Auditório da GBOEX em Porto Alegre. "III SEMINÁRIO ESTARUAL DE ENFRENTAMENTO AO COMPORTAMENTO SUICIDA POR PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.PIXR$ 250,00
CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosManutenção emergencial da SMS, devido a parada durante um transporte de pacientes. Se fez necessária a locação de uma van subtituta para continuidade da demanda durante a pausa, com autorização da secretária.Boleto(s)19/10/2023R$ 5.190,00
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)16/11/2023R$ 1.544,26
SANTA MARIAJunior DistribuidoraPedido de genéricos e alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)15/11/2023R$ 478,40
02/10/2023VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaAtestados Ocupacionais de admissão e demissão dos colaboradores do contrato de Viamão.DOC/TEDR$ 900,00Exames Médicos Ocupacionais
05/10/2023VIAMAOJeane Pereira Alves FelixPagamento do serviço de lavanderia realizado no SRT Solar.PIXR$ 2.689,65Aquisição Equip./Mat. de Consumo
18/10/2023VIAMAOJeane Pereira Alves FelixPagamento do serviço de lavanderia prestado ao SRT Solar, encerramento atividades da Desinsti.PIXR$ 1.882,25Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais chat Implementação ao tele agendamento com mensagens instantânea.Boleto(s)05/10/2023R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)12/12/2023R$ 1.598,12
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)14/11/2023R$ 634,50
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)15/11/2023R$ 1.297,00
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)08/12/2023R$ 2.265,30
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)07/11/2023R$ 375,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 425,59
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura de energia do PA de Capivari referente a competência de outubro, 2023.Em ContaR$ 1.020,85
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura de energia da UBS de Capivari referente a competência de outubro, 2023.Em ContaR$ 469,78
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)27/10/2023R$ 902,54
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura Oi Fixo referente a competência de outrubro, 2023.Boleto(s)14/10/2023R$ 119,29
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura Oi Fixo referente a competência de outrubro, 2023.Boleto(s)14/10/2023R$ 240,82
05/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUCigamePedido de EPIS pendentes para novos funcionários da base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 129,48
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.322,112 LTS DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS PELAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SANTA MARIA NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 337,285 IZN 4H02 - USB 147 -272,783 IYL 8459 - USB 148 -199,181 IZN 4H09 - USB 149 - 271,853 IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 241,01Boleto(s)22/10/2023R$ 7.780,62
SANTA MARIAPoa ResgatePedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)31/10/2023R$ 1.024,00
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)27/10/2023R$ 2.830,34
SANTA MARIAFortpelPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)09/11/2023R$ 1.526,35
SANTA MARIADiproli DistribuidoraPedido de material de expediente para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)08/11/2023R$ 1.208,37
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)31/10/2023R$ 1.890,80
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPA PARABRISA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SANTA MARIA COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 IZN 4H02 - USB 147 IYL 8459 - USB 148 IZN 4H09 - USB 149 IYL 8468 - RESERVA TÉCNICABoleto(s)19/10/2023R$ 1.053,00
SANTA MARIAPROTECTA VEICULOS ESPECIAIS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E ESTROBOS DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE: IYL 8459 - USB 148 - SUBSTITUIÇÃO DE 6 ESTROBOS DA GRADE FRONTAL, MAIS COMANDO DE ACIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 6 LAMPADAS DE LED (LANTERNAS) LATERAIS; IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - SUBSTITUIÇÃO DE 6 ESTROBOS DA GRADE FRONTAL E COMANDO DE ACIONAMENTO;Boleto(s)17/10/2023R$ 4.820,00
16/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUPaulo GilbertoCorte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 150,00
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)10/11/2023R$ 240,00
15/10/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 171 lanches; 168 almoços e 162 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena de Setembro/23.DOC/TEDR$ 4.774,80
11/10/2023CAPIVARI DO SULMacrolub Atacado AutomotivoCompra de discos tacógrafos sete dias 180km/h para o microonibus SMS, para estoque de reposição.PIXR$ 170,91
09/10/2023CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação de funcionários em deslocamento para reunião da comissão de Capão da Canoa.PIXR$ 126,00
TRES CACHOEIRASCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cacheiras referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)02/11/2023R$ 524,30
TRES CACHOEIRASUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)03/11/2023R$ 324,66
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SB40, referente a quilometragem de 150 mil.Boleto(s)05/11/2023R$ 1.356,65
10/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMULessa Auto CenterServiço emergencial de conserto de pneu, que furou no dia 07/10.PIXR$ 25,00
10/10/2023TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.PIXR$ 240,00
10/10/2023CUSTO OPERACIONALPedágiosPagamento dos pedágios da viagem de visitação aos municípios de Capão da Canoa e Três Cachoeiras, realizada pela colaboradora Renata Neves devido ao pedágio não aceitar Banrisul.PIXR$ 34,80
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/10/2023R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésCompra de chocolate para a maquina de café do instituto Masper.Boleto(s)23/10/2023R$ 454,30
09/10/2023CAPIVARI DO SULLFR Treinamento e Desenvolvimento PessoalTreinamento de cuidados com o cuidador no municipio de Capivari.PIXR$ 1.088,00
CAPAO DA CANOA - SAMUZé PneusTroca de pneus da VTR IZD6C29, devido a desgaste descondicionante.Boleto(s)06/11/2023R$ 2.500,00
CUSTO OPERACIONALSelbetti Tecnologia SAAluguel de impressoras das bases e sede do Instituto Masper, referênte ao mês de Outubro.Boleto(s)25/11/2023R$ 3.745,50
09/10/2023CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaDespesa referente ao aluguel de van substituta dos dias 02/10/2023 até 05/10/2023 para serviços de transporte de passageiros.PIXR$ 3.200,00
06/10/2023CUSTO OPERACIONALPosto de serviços AnchietaAbastecimento Veículo Administrativo do Instituto Masper.PIXR$ 292,42
CAPAO DA CANOA - SAMUIntegra Frotas LtdaAbastecimento das VTRs do municipio de Capão da Canoa, em deslocamento para atendimento de pacientes. VALOR BOLETO: R$ 5.490,83 VALOR FATURA CAPÃO SAMU: R$ 3.874,71 (Boleto pago pela conta geral, referente a todos abastecimentos da frota do Instituto Masper, reembolsado pelo Centro de Custo Especifico via PIX.)Boleto(s)16/10/2023R$ 3.874,71
TRES CACHOEIRASIntegra Frotas LtdaAbastecimento da VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes. VALOR BOLETO: R$ 5.490,83 VALOR FATURA TRES CACHOEIRAS: R$ 1.616,12 (Boleto pago pela conta geral, referente a todos abastecimentos da frota do Instituto Masper, reembolsado pelo Centro de Custo Especifico via PIX.)Boleto(s)16/10/2023R$ 1.616,12
CUSTO OPERACIONALAbastecedora de combustívelAbastecimento do veículo administrativo.DébitoR$ 274,39
CAPIVARI DO SULMecasul auto mecanica SAConserto do microonibus IYA5E78, devido a acidente de trânsito. Serviço realizado com o valor da franquia do seguro, tanto peças como mão de obra.Boleto(s)03/11/2023R$ 1.220,89
CAPIVARI DO SULMecasul auto mecanica SAConserto do microonibus IYA5E78, devido a acidente de trânsito. Serviço realizado com o valor da franquia do seguro, tanto peças como mão de obra.Boleto(s)03/11/2023R$ 11.545,11
06/10/2023CUSTO OPERACIONALGaleteria Casa da DindaDespesa referente a alimentação de funcionário em deslocamento para visita técnica de licitação no municipio de São Francisco de Paula.PIXR$ 100,00
05/10/2023CAPIVARI DO SULDouglas Ferreira meAquisição de baterial emergencial para o microonibus SMS, devido a muito tempo parada a bateria estragou. Não tinham a peça na concessionária, adquirimos e encaminhamos para torca, para podermos sair andando com a van.PIXR$ 1.190,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanConta de água da base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)18/10/2023R$ 204,82
04/10/2023CUSTO OPERACIONALAdriana Fatima CardosoPagamento de limpeza no escritório do Instituto Masper, base TecnoPuc Viamão.PIXR$ 696,00
04/10/2023CUSTO OPERACIONALAdriana Fatima CardosoPagamento de 6 diárias de limpeza no escritório do Instituto Masper, sede em Porto Alegre.PIXR$ 811,20
CAPIVARI DO SULCorsanFatura semtembro/2023 referente a água e esgoto da UBS.Em ContaR$ 228,34
CAPIVARI DO SULCorsanFatura semtembro/2023 referente a água e esgoto do PA.Em ContaR$ 138,11
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/10/2023R$ 349,90
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/10/2023R$ 210,79
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/10/2023R$ 177,61
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/10/2023R$ 226,09
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimento da VTR SB40 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)21/10/2023R$ 682,47
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimetno da VTR SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)21/10/2023R$ 336,98
10/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 1.450,46
03/10/2023TRES CACHOEIRASPosto Comb PrimaveraAbastecimento da VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes.PIXR$ 219,68
10/10/2023SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de setembro/23.DOC/TEDR$ 1.993,04
CAPIVARI DO SULPorto SeguroRenovação de seguro da VTR SMS de transportes a passageiros. Vigência 13/09/2023 - 13/09/2024.Boleto(s)14/10/2023R$ 3.826,60
03/10/2023CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaFoi necessário o aluguel de uma van substituta para continuação dos serviços na saúde de Capivari, devido a van do municipio estar em conserto na autorizada do seguro após acidente de trânsito.PIXR$ 24.000,00
03/10/2023SANTA MARIAStangherlin com de epis epcs e ferramentas ltdaForam compradas no dia 02/10 durante turno da manhã, 2 lonas impermeáveis para proteção das macas do SAMU SANTA MARIA, que estavam desprotegidas das chuvas, as macas foram higienizadas e guardadas. **** A compra foi via cartão de crédito conforme comprovante, para que as lonas pudessem ser prontamente retiradas.PIXR$ 220,00
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeAquisição de 1 botijão GLP e 4 galões de água de 20L para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)09/10/2023R$ 191,00
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.441,35 LTS DE OLEO DIESEL S-10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 407,85 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 323,28 LTS IYL 8459 - USB 148 - 31,87 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 345,70 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 332,55 LTSBoleto(s)07/10/2023R$ 8.345,44
10/10/2023VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésLocação das maquinas de café do Instituto Masper.Boleto(s)18/11/2023R$ 305,00
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/11/2023R$ 80,00Equipamentos em Uso
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/10/2023R$ 237,00
28/10/2023CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIATorrescar Transportes e turismoPassagens para funcionárias Bruna e Carla. Valor reembolsado para Administrativo da Masper Claudia.PIXR$ 708,80
05/10/2023CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do Instituto Masper.PIXR$ 922,00
CUSTO OPERACIONALDiproli Distribuidora de Produtos de Limpeza e Higiene EirelDoação de itens de produtos de limpeza para os atingidos do Vale do Taquari, material entregue a SMS de Viamão para compor a doação pelo Municipio.Boleto(s)29/09/2023R$ 842,82
VIAMAOANA LAURA DE SOUZA BARONIPagamento referente a compra dos copos personalizados para o dia do médico. Conforme acordado com a SMS de Viamão parte do valor será doação do Instituto Masper e a outra parte fica a cargo do SMS de Viamão.Boleto(s)26/09/2023R$ 490,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALSavarauto Boa Vista VeiculosRevisão do veiculo administrativo placa JAI7B96, realizada na concessionária autorizada.Em ContaR$ 905,26
CUSTO OPERACIONALSavarauto Boa Vista VeiculosRevisão do veiculo administrativo placa JAI7B96, realizada na concessionária autorizada.Em ContaR$ 489,74
22/09/2023CAPAO DA CANOA - SAMULaercio Goes JoseConserto emergencial da bateria e chicote para não ocasionar na parada da ambulância.PIXR$ 1.300,00
28/09/2023SANTA MARIATche Comercio Atacado e Transporte de GásDuas recargas de gás de cozinha da base do samu de Santa Maria.PIXR$ 239,80
VIAMAOINOVAMAQ fab. e Com. de Maquinas Alimenticias LTDAPagamento referente a compra de uma máquina de algodão doce, conforme solicitação da saúde mental do estado, para os eventos.Boleto(s)26/09/2023R$ 1.118,11Aquisição Equip./Mat. de Consumo
11/09/2023VIAMAOCharles Couto MotaPagamento referente a parcela da 02/03 da manutenção realizada na SRT Palmeiras conforme solicitado SMS Viamão.PIXR$ 9.079,69Manutenção Equipamentos
08/09/2023CUSTO OPERACIONALMaciel Alves & Souza LTDADoação de itens como fraldas e toalhas umedecidas para os atingidos das enchentes no Vale do Taquari, material entregue a SMS de Viamão para compor a doação entregue pelo município.PIXR$ 1.265,00
VIAMAOSANTA LUZIA PARTICIPAÇÕES LTDAPagamento implementação da empresa que fornece serviço de mensagem instantânea ao tele agendamento.Boleto(s)20/09/2023R$ 759,60Equipamentos em Uso
TRES CACHOEIRASIntegra Frotas LtdaAbastecimento da VTR SB70, em deslocamento para atendimento de pacientes. VALOR BOLETO: R$ 2.118,15 VALOR FATURA TRES CACHOEIRAS: R$ 724,80 (Boleto pago pela conta geral, referente a todos abastecimentos da frota do Instituto Masper, reembolsado pelo Centro de Custo Especifico via PIX.)Boleto(s)26/09/2023R$ 724,80
CAPAO DA CANOA - SAMUIntegra Frotas LtdaAbastecimentos das VTRS SA22 e SB70, em deslocamentos para atendimento de pacientes. NFS IZD6C18: 463 / 467 NFS IZD6C28: 461/ 462/ 464/ 465/ 466/ 468 VALOR BOLETO: R$2.118,15 TOTAL FATURA CAPÃO SAMU: R$ 1.393,35 (Boleto pago pela conta geral, referente a todos abastecimentos da frota do Instituto Masper, reembolsado pelo Centro de Custo Especifico via PIX.)Boleto(s)26/09/2023R$ 1.393,35
CAPAO DA CANOA - SAMUIntegra Frotas LtdaAbastecimentos da VTR SB40, em deslocamento para atendimentos.Boleto(s)02/10/2023R$ 321,04
30/09/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 lanches; 162 almoços e 162 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de setembro/23.DOC/TEDR$ 4.677,00
CUSTO OPERACIONALSelbetti Tecnologia SAAluguel Impressoras da sede e das bases do Instituto Masper, referente a competência 08/2023.Boleto(s)25/09/2023R$ 3.550,00
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 09/2023 Energia PA.Em ContaR$ 1.255,95
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 09/2023 Energia UBS- Santa Rosa.Em ContaR$ 99,64
CAPIVARI DO SULCorsanFatura 08/2023 Agua da UBS - Santa Rosa.Em ContaR$ 201,85
CAPIVARI DO SULCorsanFatura 08/2023 Agua.Em ContaR$ 138,11
CAPAO DA CANOA - SAMUClaro SAFatura de telefone e internet referente ao mês de Setembro.Boleto(s)05/10/2023R$ 290,66
22/09/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOServiço de limpezas no escritório do Instituto Masper, sede de Porto Alegre.PIXR$ 811,20
CAPAO DA CANOA - SAMUSim comercio de vidros automotivosTroca de urgência de vidro da VTR SB40, devido a quebra durante atendimento. A viatura não poderia ficar parada esperando orçamentos até o conserto, devido a alta demanda do serviço da samu.Boleto(s)25/09/2023R$ 1.000,00
25/09/2023CAPIVARI DO SULLFR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOALFORMAÇÃO CONTINUADA EM ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL.PIXR$ 1.088,00
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de DocumentosServiço de digitalização do arquivo físico do Instituto Masper.Boleto(s)27/09/2023R$ 4.948,00
CUSTO OPERACIONALSelbetti Tecnologia SAAluguel de impressoras para sede e bases administrativas do Instituto Masper.Boleto(s)25/10/2023R$ 3.691,73
CAPÃO DA CANOA - COVIDSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico de Capão da Canoa COVID.Boleto(s)25/09/2023R$ 346,95
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto.Boleto(s)12/10/2023R$ 960,72
15/09/2023VIAMAOPrint Star Impressos LTDAConforme necessidade do serviço, está sendo realizado o PPCI do CAPS AD e este valor é da impressão do projetoPIXR$ 52,50Aquisição Equip./Mat. de Consumo
11/09/2023VIAMAOECT. EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSTaxa dos correios de devolução dos dosímetros a empresa.PIXR$ 32,80EPI´s e Uniformes
05/09/2023VIAMAOG e G comércio de Armarinho LTDACompra de material para setembro amarelo conforme solicitação SMS.PIXR$ 20,70Aquisição Equip./Mat. de Consumo
21/09/2023VIAMAOATACADAO S.A.Compras de produtos, solicitados pelo SMS de Viamão, para coffee seminário Viamão.PIXR$ 30,10Aquisição Equip./Mat. de Consumo
21/09/2023VIAMAOATACADAO S.A.Compras de itens para o coffee solicitado pelo SMS de Viamão, para seminário de Enfermagem.PIXR$ 66,14Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 475,78
22/09/2023TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.PIXR$ 120,00
CUSTO OPERACIONALTrocafoneCompra de um celular destinado ao setor de licitação do Instituto Masper.Boleto(s)16/09/2023R$ 540,55
27/09/2023SANTA MARIABigMetalCompra de 2 armários para a base do samu de Santa Maria destinados ao armazenamento de materiais de APH como colar cervical, cintos, Coxis, são itens normalmente grandes que ocupam bastante espaço e assim há uma organização melhor da base.PIXR$ 1.510,00
VIAMAOSanta Lucia participações LTDAPagamento mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com mensagens instantânea.Boleto(s)11/09/2023R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
05/09/2023VIAMAOJOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSAAtestados ocupacionais de admissão e demissão dos colaboradores do contrato de Viamão.DOC/TEDR$ 1.200,00Exames Médicos Ocupacionais
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de material de limpeza e escritório para o Instituto Masper na sede de Porto Alegre.Boleto(s)10/10/2023R$ 696,86
05/09/2023VIAMAOJeane Pereira Alves FelixPagamento do serviço de lavanderia realizado ao SRT Solar.PIXR$ 2.615,96Aquisição Equip./Mat. de Consumo
11/09/2023VIAMAOJ Schmelingconforme solicitação da SMS de Viamão, foi fornecido salgados para coffee break para o seminário de enfermagem.PIXR$ 490,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
11/09/2023VIAMAOCharles Couto MotaConforme solicitação da SMS de Viamão foi feito a troca da tampa de concreto da fossa do CAPS casa Azul.PIXR$ 250,00Manutenção Equipamentos
11/09/2023VIAMAOCharles Couto MotaConforme solicitação da SMS de Viamão, realizado contratação do serviço para fechamento e colocação de tampa na lixeira na SRT Palmeiras.PIXR$ 450,00Manutenção Equipamentos
11/09/2023VIAMAOCharles Couto MotaConforme solicitação da SMS , realizado contratação de serviço para instalação de corrimão em rampa de acesso ao SRT Casa das PalmeirasPIXR$ 1.180,00Manutenção Equipamentos
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)25/10/2023R$ 78,02
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)25/10/2023R$ 981,80Ponto Eletronico
SANTA MARIADrager Industria e Comércio LTDAPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)01/10/2023R$ 10.932,92
SANTA MARIALojas ColomboCompra de uma pia inox para a cozinha da base do samu de Santa Maria para substituição da atual por ter quebrado.Boleto(s)04/09/2023R$ 239,00
SANTA MARIASM MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro/23.Boleto(s)20/09/2023R$ 2.699,65
SANTA MARIASM MedicalPedido de material de ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro/23.Boleto(s)26/09/2023R$ 336,08
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro/23.Boleto(s)02/10/2023R$ 777,96
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.371,835 LTS DE OLEO DIESEL S10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA PRIMEIRA QUINZENDA DE SETEMBRO DE 2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 322,973 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 366,984 LTS IYL 8459 - USB 148 - 61,031 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 335,783 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 285,064 LTSBoleto(s)23/09/2023R$ 7.876,64
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS IYL 8459, IYL 8468 E IZN 4H09 (ALMOXARIFADO SUBSTITUIR QUANDO NECESSARIO).Boleto(s)11/10/2023R$ 723,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DA VALVULA TERMOSTATICA, UNIÃO DE TUBOS E LIQUIDO ARREFECIMENTO DA IYL 8459 - USB 148.Boleto(s)06/10/2023R$ 947,90
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA TERMOSTATICA IYL 8459 - USB 148.Boleto(s)06/10/2023R$ 828,75
22/09/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHORERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE EMBREAGEM, ATUADOR DA EMBREAGEM E VOLANTE DA EMBREAGEM E REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CONJUNTO DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA.PIXR$ 9.425,50
22/09/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 02 BIELETAS E REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES E BIELETAS, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147.PIXR$ 3.011,34
22/09/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA IZN 4H02 - USB 147.PIXR$ 120,00
22/09/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA JAE 4G10 - USA 024.PIXR$ 120,00
15/09/2023CAPIVARI DO SULDDC comercio de PulseirasPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de setembro/23.PIXR$ 480,00
CUSTO OPERACIONALMarcelo Antonio Guimarães FlachDespesa referente a renovação de procuração em nome de Suzan Mattana valida para os próximos dois anos.DébitoR$ 274,51
CUSTO OPERACIONAL3° Registro de Títulos e Documentos de Pessoa JuridicaPagamento de Saldo referente a despesas de cartório referentes a deliberação quanto a alterações/atualizações estatutárias para eleição da nova diretoria executiva e conselho fiscal do Instituto Masper para os próximos dois anos.DébitoR$ 102,51
07/08/2023CUSTO OPERACIONAL3° Registro de Títulos e Documentos de Pessoa JuridicaDespesas referentes a entrega de documentação complementar a deliberação quanto a alterações/atualizações estatutárias para eleição da nova diretoria executiva e conselho fiscal do Instituto Masper para os próximos dois anos.PIXR$ 237,45
07/08/2023CUSTO OPERACIONALUberDesopesa referente a deslocamento ida e volta de funcionário para entrega de documentação complementar a deliberação quanto a alterações/atualizações estatutárias para eleição da nova diretoria executiva e conselho fiscal do Instituto Masper para os próximos dois anos.PIXR$ 42,83
CUSTO OPERACIONAL3° Serviço de Redistro de TD e CivilDespesas de cartório referentes a deliberação quanto a alterações/atualizações estatutárias para eleição da nova diretoria executiva e conselho fiscal do Instituto Masper para os próximos dois anos.DébitoR$ 719,46
SANTA MARIADinalogTransporte de materiais ambulatoriais e medicamentos que vieram diretamente para a sede do instituto devido os fornecedores não realizarem a entrega diretamente na base de Santa Maria.Boleto(s)02/10/2023R$ 370,00
SANTA MARIASM MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/23.Boleto(s)17/09/2023R$ 648,04
SANTA MARIASM MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/23.Boleto(s)28/09/2023R$ 924,00
15/09/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 176 lanches; 174 almoços e 174 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena de agosto/23.DOC/TEDR$ 5.018,80
CAPAO DA CANOA - SAMUSM MedicalPedido de medicamentos e material ambulatorial para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de agosto/23.Boleto(s)18/09/2023R$ 2.896,77
CAPAO DA CANOA - SAMUSM MedicalPedido de medicamentos e material ambulatorial para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de agosto/23.Boleto(s)27/09/2023R$ 621,60
CAPIVARI DO SULSM MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de setembro/23.Boleto(s)22/09/2023R$ 1.439,78
CAPIVARI DO SULJunior DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de setembro/23.Boleto(s)02/10/2023R$ 622,25
CAPIVARI DO SULGráfica PalmaresPedido de talão de agendamento de consulta, talão de receituário branco, envelopes A4, envelopes meia folha e prontuários para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de setembro/23.Boleto(s)22/09/2023R$ 1.761,00
CAPIVARI DO SULSM MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de setembro/23.Boleto(s)26/09/2023R$ 4.382,42
CAPIVARI DO SULGráfica PalmaresPedido de fichas de atendimentos para o PA de Capivari do Sul realizado com a gráfica responsável pelos pedidos gráfico de Capivari do Sul devido possuírem as artes.Boleto(s)10/10/2023R$ 285,00
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de setembro/23.Boleto(s)28/09/2023R$ 2.071,80
14/09/2023TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.PIXR$ 100,00
14/09/2023SANTA MARIAHom Artes GraficasReferente a impressão e encadernação de 3 documentos entregues na câmara de vereadores do município de Santa Maria.PIXR$ 140,40
14/09/2023SANTA MARIASilvia Padovani SgavioliReferente compra de 2 grampeadores grandes para utilização do administrativo (boletins em grandes quantidades de páginas).PIXR$ 107,38
14/09/2023SANTA MARIACOR FERRAGENS MATS CONSTRUÇÃOReferente a compra de válvulas para vazamento em banheiro masculino.PIXR$ 65,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanConta de água da base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)18/09/2023R$ 232,90
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 4 galões de 20L para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)10/09/2023R$ 68,00
14/09/2023VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/10/2023R$ 80,00Equipamentos em Uso
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésLocação das maquinas de café do Instituto Masper.Boleto(s)18/10/2023R$ 305,00
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/09/2023R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/09/2023R$ 177,61
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/09/2023R$ 210,79
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/09/2023R$ 226,09
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/09/2023R$ 349,90
CAPAO DA CANOA - SAMUIntegra Frotas LtdaAbastecimentos das VTRs SA22 e SB70, em deslocamento a atendimento de pacientes.Boleto(s)14/09/2023R$ 746,97
24/08/2023CUSTO OPERACIONALAbastecimento Comb Nilo PeçanhaAbastecimento Veículo AdministrativoPIXR$ 203,54
VIAMAOBazar e comercio Triii LTDA FilialConforme solicitação de compra de itens para evento do agosto dourado, realizado aquisição dos materiais como balões e fitas de forma emergencial com pagamento realizado por PIX a colaborador e será reembolsado .DinheiroR$ 250,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOG e G Comercio de Armarinho LTDAConforme solicitação de compra de itens para evento do agosto dourado, realizado aquisição dos materiais como balões e fitas de forma emergencial com pagamento realizado por PIX a colaborador e será reembolsado .DinheiroR$ 20,70Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALCCR ViasulDespesa referente a pedágios no trajeto de deslocamento para reunião da comissão no município de Capão da Canoa.PIXR$ 23,20
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloDespesa referente a Alimentação em deslocamento para reunião da comissão no município de Capão da Canoa.DébitoR$ 120,55
CUSTO OPERACIONALPosto PodiumAbastecimento Veículo Administrativo em deslocamento para reunião da comissão no município de Capão da Canoa.DébitoR$ 241,94
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimento da VTR SA22, referente a deslocamentos em atendimento de pacientes.Boleto(s)18/09/2023R$ 1.645,78
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimento da VTR SB40, referente a deslocamentos em atendimento de pacientes.Boleto(s)18/09/2023R$ 4.593,00
TRES CACHOEIRASComercial BuffonAbastecimento da VTR SB70, referente a deslocamentos em atendimento de pacientes.Boleto(s)18/09/2023R$ 2.316,73
CAPAO DA CANOA - SAMUZé PneusTroca de pneus da VTR SA22, devido a desgaste excessivo dos mesmos.Boleto(s)02/10/2023R$ 2.500,00
05/09/2023CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaAluguel de Van substituta, referente ao mês de Agosto, devido a van do município estar parada para conserto na oficina da Mecasul, após acidente de trânsito.PIXR$ 21.600,00
11/09/2023SANTA MARIAMAICON LUTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 483,00
11/09/2023SANTA MARIAMAICON LUTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA, COLOCAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DAS 4 DOBRADIÇAS DAS PORTAS TRASEIRAS DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVVA TÉCNICA DO SAMU SM.PIXR$ 1.680,00
11/09/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA, COLOCAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DAS 4 DOBRADIÇAS DAS PORTAS TRASEIRAS DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.PIXR$ 2.163,00
11/09/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA, COLOCAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DAS 4 DOBRADIÇAS DAS PORTAS TRASEIRAS DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM.PIXR$ 4.753,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA A SER UTILIZADA NA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 E 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA A SER UTILIZADA NA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147, MANUTENÇÃO CORRETIVA DEVIDO DESGASTE.Boleto(s)28/09/2023R$ 525,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CORREÇÃO DE FALHA ELETRONICA E RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148.Boleto(s)22/09/2023R$ 4.312,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CORREÇÃO DE FALHA ELETRONICA E RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148.Boleto(s)22/09/2023R$ 2.861,49
11/09/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, SUBSTITUIÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA DO CONDUTOR E CARONA DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 200,00
11/09/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE 3 CABOS DO FREIO DE MÃO ( CABO CENTRAL, CABO RODA ESQUERDA E CABO DA RODA DIREITA) DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.PIXR$ 350,00
SANTA MARIAHD PORTELA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.317,18 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 352,51 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 210,91 LTS IYL 8459 - USB 148 - 137,80 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 281,31 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 334,65 LTSBoleto(s)07/09/2023R$ 7.636,09
SANTA MARIAPadroniza UniformesPedido de tarjetas de identificação dos colaboradores da base do samu de Santa Maria.Boleto(s)13/09/2023R$ 1.979,00
CUSTO OPERACIONALPanvelCompra de suprimentos para os funcionários do escritório do Instituto Masper caso haja alguma necessidade/urgência com os mesmos.DébitoR$ 154,53
06/09/2023CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaCompra de água para a sede do Instituto Masper.PIXR$ 974,00
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)20/09/2023R$ 650,31
VIAMAOBallke Produtos Hospitalares LTDA Magazine MédicaRealizada solicitação pela SMS do município de Viamão para aquisição de compressas de banho para uso no SRT Casa das PalmeirasBoleto(s)29/08/2023R$ 221,04Aquisição Equip./Mat. de Consumo
10/09/2023CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 683,65
10/09/2023SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de agosto/23.DOC/TEDR$ 3.550,37
CUSTO OPERACIONALSim Rede de PostosAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 293,64
CAPAO DA CANOA - SAMUClaro SAFatura 08/2023 ClaroBoleto(s)05/09/2023R$ 276,08
30/08/2023CUSTO OPERACIONALAdriana Fatima CardosoLimpezas Escritório Instituto, sede de Porto Alegre,segunda quinzena do mês de Agosto.PIXR$ 532,80
30/08/2023CUSTO OPERACIONALAdriana Fatima CardosoLimpezas Escritório Instituto, sede de Viamão, do mês de Agosto.PIXR$ 532,80
30/08/2023CUSTO OPERACIONALAdriana Fatima CardosoLimpezas Escritório Instituto, sede de Porto Alegre, no mês de Agosto.PIXR$ 532,80
23/08/2023CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzSuporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados dos relógios ponto de Capão da Canoa ESF.PIXR$ 390,00
10/08/2023VIAMAOCharles Couto MotaPagamento referente a parcela da reforma do SRT PalmeirasPIXR$ 9.079,96Manutenção Equipamentos
SANTA MARIAFortpelPedido de café para a base de Santa Maria referente ao mês de Setembro/23.Boleto(s)24/09/2023R$ 750,00
SANTA MARIAFortpelPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Setembro/23.Boleto(s)24/09/2023R$ 2.324,98
CUSTO OPERACIONALSIM rede de postosAbastecimento do carro da empresa, JEEP PLACA: JAI7B76.DébitoR$ 274,50
CUSTO OPERACIONALCasa Rafaello / SIM redes de postosAlimentação referente à viagem das colaboradores Renata Neves e Samara Grasel aos municípios de Capivari do Sul, Capão da Canoa e Três Cachoeiras no dia 28/08/2023 devido pendências no setor de compras, visitação do estoque e pendências no setor de frota (Integração do novo sistema de fornecedor de combustível: cadastro de motoristas e placas, relatório de postos parceiros, apresentação de passo a passo do sistema) e em Três Cachoeiras foi realizado o Registro de protocolo administrativo junto a prefeitura do município.DébitoR$ 197,92
30/08/2023CUSTO OPERACIONALCCRVIASULPedágios referentes à viagem feita pelas colaboradoras Renata Neves e Samara Grasel aos municípios de Capivari do Sul, Três Cachoeiras e Capão da Canoa realizado no dia 28/08/2023 para resolver pendências referentes ao setor de compras e frotas.PIXR$ 34,80
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Setembro/23.Boleto(s)19/09/2023R$ 1.994,16
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Setembro/23.Boleto(s)14/09/2023R$ 3.534,37
28/08/2023VIAMAOLuis Gustavo Bernicker - MECompra de marcadores de pagina para Setembro AmareloPIXR$ 200,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALFortpelPedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)23/09/2023R$ 366,06
CAPIVARI DO SULQualimedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)19/09/2023R$ 1.071,23
16/08/2023VIAMAOJ. SCHMELINGCoffe Break para capacitação dos agentes comunitários da saúdePIXR$ 480,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
30/08/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 lanches; 163 almoços e 163 jantas para os funcionários da base de Santa Maria referente à primeira quinzena do mês de Agosto/23.DOC/TEDR$ 4.702,00
CUSTO OPERACIONALMaria panelas manutenção e utensilios domesticosCompra da jarra de café para a cafeteira do instituto devido a quebra da original.Boleto(s)19/08/2023R$ 49,71
CUSTO OPERACIONALMagazine LuizaCompra de um notebook novo para a nova colaboradora de RH do Instituto Masper.Boleto(s)19/08/2023R$ 2.999,00
25/08/2023TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.PIXR$ 300,00
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de DocumentosDigitalização de documentos do arquivo do Instituto Masper.Boleto(s)30/08/2023R$ 4.979,75
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloDespesas referentes a alimentação de funcionários em deslocamento para Reunião da Comissão.DébitoR$ 126,00
CUSTO OPERACIONALPosto PodiumDespesas referentes a abastecimento de veículo administrativo em deslocamento para Reunião da Comissão.DébitoR$ 94,70
23/08/2023CUSTO OPERACIONALCCR ViasulDespesas referentes a gastos com pedágios em deslocamento para Reunião da Comissão.PIXR$ 23,20
SANTA MARIAMedicalmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)12/09/2023R$ 1.904,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 520,57
VIAMAOTudofer comercio de ferramentas LTDACompra de leixeiras para SRT palmeirasBoleto(s)15/08/2023R$ 340,42Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/09/2023R$ 237,00
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)25/09/2023R$ 981,80Ponto Eletronico
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)25/09/2023R$ 78,02
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 08/2023 EnergiaEm ContaR$ 490,69
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 08/2023 EnergiaEm ContaR$ 1.621,25
21/08/2023CAPIVARI DO SULLFR Treinamento e Desenvolvimento PessoalTreinamentos de educação Continuada realizadas mensalmente no municipio de Capivari do Sul. Tema: Administração de medicamentos.PIXR$ 1.088,00
18/08/2023CAPAO DA CANOA - SAMUPaulo GilbertoCorte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 150,00
CAPAO DA CANOA - SAMUFortpelPedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)14/09/2023R$ 798,62
CAPIVARI DO SULDiproliPedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)12/09/2023R$ 996,11
17/08/2023SANTA MARIAAupi Eletro RefrigeraçãoO mesmo parou de gelar, foi realizada visita dos técnicos que condenaram a encanação que havia além de ser velha estava danificada. Foi feito substituição da mesma, e colocado uma nova carga de gás.PIXR$ 600,00
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.347,79 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NO PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 340,03 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 304,12 LTS IYL 8459 - USB 148 - 133,63 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 277,23 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 292,78 LTSBoleto(s)21/08/2023R$ 6.456,10
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)29/08/2023R$ 2.242,14
CAPIVARI DO SULCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)06/09/2023R$ 561,20
CAPIVARI DO SULJunior DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)12/09/2023R$ 1.477,40
SANTA MARIASitmed Equipamentos Medicos LTDAPedido de uma unidade de maca para obeso e duas unidades de maca retrátil adulto devido ao desgaste das macas atuais para a base do samu de Santa Maria.Boleto(s)13/09/2023R$ 10.944,50
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)05/09/2023R$ 8.374,77
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS ( CONDUTOR E CARONA), A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. **** PRODUTOS ADQUIRIDOS NA MECANICA AUTORIZADA, UMA VEZ QUE O MERCADO PARALELO NÃO DISPOE DO REFERIDO CINTO DE SEGURANÇA ****Boleto(s)10/09/2023R$ 482,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 180.000KM IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM E SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE.Boleto(s)10/09/2023R$ 1.137,50
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 180.000KM IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM E SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE.Boleto(s)10/09/2023R$ 1.669,58
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 180.000KM IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)06/09/2023R$ 390,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 180.000KM IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)06/09/2023R$ 1.251,32
03/08/2023SANTA MARIAMADEMAX PNEUS LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTOS REALIZADOS NA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. **** SERVIÇO PAGO ATRAVES PIX NO DIA 03/08/23 ****PIXR$ 290,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VALVULAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SMBoleto(s)01/09/2023R$ 76,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM.Boleto(s)01/09/2023R$ 5.380,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DA REVISÃO 160.000KM IYL 8468 RESERVA TECNICA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO INTERCOOLER.Boleto(s)01/09/2023R$ 747,50
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 160.000KM IYL 8468 RESERVA TECNICA, DO SAMU SANTA MARIA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO INTERCOOLER.Boleto(s)01/09/2023R$ 2.201,30
29/08/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA, COLOCAÇÃO E SOLDA DO CATALIZADOR DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 530,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE FREIO DE MAO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148, DO SAMU SM.Boleto(s)30/08/2023R$ 448,64
29/08/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA LATERAL E BATENTE DA PORTA LATERAL, DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148.PIXR$ 200,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ACESSORIO TRAPEZOIDAL E POLIA DE INVERSÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148, DO SAMU SM.Boleto(s)19/08/2023R$ 380,64
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.ASERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO CORREIA ACESSORIO TRAPEZOIDAL E POLIA DE INVERSÃO DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148, DO SAMU SM.Boleto(s)19/08/2023R$ 357,50
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanConta de água da base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)18/08/2023R$ 176,50
SANTA MARIAJunior DistribuidoraPedido de genéricos/alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)06/09/2023R$ 751,70
SANTA MARIAFortpelPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)07/09/2023R$ 1.384,78
SANTA MARIAFortpelPedido de material de expediente para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)06/09/2023R$ 434,33
CAPIVARI DO SULCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)06/09/2023R$ 334,00
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper.Boleto(s)04/09/2023R$ 354,87
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper em Porto Alegre.Boleto(s)23/08/2023R$ 215,07
09/08/2023CAPIVARI DO SULUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Agosto/23.PIXR$ 112,19
08/08/2023VIAMAOJOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSAPagamento exames ocupacionais das contratações de viamaoDOC/TEDR$ 2.040,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAGráfica FlorestaPedido de boletins de atendimento para a base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)08/09/2023R$ 4.179,99
08/08/2023VIAMAOJEANE PEREIRA ALVES FELIXPagamento da lavanderia para uso com vestimentas do SRT SolarPIXR$ 2.763,72Aquisição Equip./Mat. de Consumo
07/08/2023VIAMAOJ. SCHMELINGCoffee break realizado para a palestra do Agosto dourado.PIXR$ 850,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)29/08/2023R$ 3.365,19
SANTA MARIAGirassolPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)25/08/2023R$ 481,61
29/08/2023SANTA MARIAHospitradePedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Agosto/23.DOC/TEDR$ 3.000,00
SANTA MARIAPoa ResgatePedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Agosto/23.Boleto(s)31/08/2023R$ 1.760,00
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação referente a deslocamento para a Reunião de Comissão em Capão da Canoa.DébitoR$ 57,18
04/08/2023CUSTO OPERACIONALCCR ViasulPedágios referentes a deslocamento para a Reunião de Comissão em Capão da Canoa.PIXR$ 23,20
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/08/2023R$ 226,09
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/08/2023R$ 177,61
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/08/2023R$ 210,79
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/08/2023R$ 349,90
02/08/2023VIAMAOATACADAO S.A.compra de matérias para coffee break do dia 01/08 Agosto Dourado realizado na facessi em ViamãoPIXR$ 16,99Aquisição Equip./Mat. de Consumo
15/08/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 176 lanches; 173 almoços e 173 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de Julho/23.DOC/TEDR$ 4.993,80
CUSTO OPERACIONALSim Rede de PostosAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 305,11
02/08/2023VIAMAOMeB Sorriso Supermercado LTDACompra de matérias para coffee break realizado no dia 01/08 Agosto DouradoPIXR$ 38,44Aquisição Equip./Mat. de Consumo
01/08/2023CUSTO OPERACIONALFauri Comercio de Combustíveis LTDAAbastecimento de veiculo referente a deslocamento para visitas as unidades de saúde do município de Viamão.Dinheiro PIXR$ 100,00
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimentos da VTR em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/08/2023R$ 2.371,06
03/08/2023CAPAO DA CANOA - SAMUFlaviane dos Santos GambaMão de obra, rolamento, troca de válvula, conserto, solda, arrebite, troca e reparos da ambulância da base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 540,00
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeAquisição de 1 botijão GLP e 4 galões de água de 20L para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)09/08/2023R$ 191,00
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimento de VTR SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/08/2023R$ 4.360,21
02/08/2023CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaAluguel de Van substituta dos dias 11/07- 31/07. No dia 10/07 a van se envolveu em um acidente, que ocasionou na sua ida a depósito e perícia junto ao Detran, sendo necessária a contratação de uma van substituta para não interromper os fluxos de atendimento.PIXR$ 18.400,00
CAPIVARI DO SULComercial BuffonAbastecimento de micro-ônibus SMS em deslocamento de pacientes.Boleto(s)19/08/2023R$ 921,03
TRES CACHOEIRASComercial BuffonAbastecimento de VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/08/2023R$ 1.675,93
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimento de VTR SB40 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/08/2023R$ 1.602,32
CUSTO OPERACIONALPosto ShoppingAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 264,40
02/08/2023CUSTO OPERACIONALAdriana de Fatima CardosoLimpezas Escritório Instituto sede no TecnoPuc em Viamão.PIXR$ 389,00
02/08/2023CUSTO OPERACIONALAdriana de Fatima CardosoLimpezas Escritório Instituto sede em Porto Alegre.PIXR$ 666,00
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.239,63LTS DE OLEO DIESEL S-10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NO PERIODO DE 16/07/23 A 31/07/23, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 306,48 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 289,74 LTS IYL 8459 - USB 148 - 88,93 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 272,76 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 281,72 LTSBoleto(s)07/08/2023R$ 5.937,85
VIAMAOMota ConstruçõesServiço de manutenção realizado no SRT Palmeiras, portão auxiliar para piscina e troca de fechaduras.PIX03/07/2023R$ 3.010,00Manutenção Equipamentos
10/08/2023VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésLocação das maquinas de café do Instituto Masper.Boleto(s)18/09/2023R$ 305,00
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/08/2023R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
CUSTO OPERACIONALPosto PodiumAbastecimento Veículo Administrativo em deslocamento para reunião com a comissão de Capao da Canoa.DébitoR$ 178,10
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação de funcionário em deslocamento para Reunião com a Comissão de Capão da Canoa.DébitoR$ 63,00
01/08/2023CUSTO OPERACIONALCR ViasulRecibos pedágio referente a deslocamento para reunião da comissão de Capão da Canoa.PIXR$ 23,20
02/08/2023CAPIVARI DO SULLFR Treinamento e Desenvolvimento PessoalEducação Continuada 4° mês de treinamento.PIXR$ 1.088,00
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/09/2023R$ 72,00Equipamentos em Uso
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Julho/23.Boleto(s)24/08/2023R$ 554,74
01/08/2023CUSTO OPERACIONALPedágiosRessarcimento a colaboradora Renata Neves pelo pagamento dos pedágios em viagens aos municípios de Capão da Canoa e Três Cachoeiras, pois os pedágios não aceitam cartão Banri.PIXR$ 29,00
CUSTO OPERACIONALCasa RafaelloAlmoço da colaboradora Renata Neves em viagem ao município de Capão da Canoa e a Três Cachoeiras no dia 28/07/2023.DébitoR$ 64,50
CUSTO OPERACIONALAbastecimento Nilo PeçanhaAbastecimento do carro da empresa para realização de viagem à Capão da Canoa e Três Cachoeiras.DébitoR$ 210,24
05/08/2023CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do Instituto Masper.PIXR$ 925,00
CAPAO DA CANOA - SAMUUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Julho/23.Boleto(s)25/08/2023R$ 299,00
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Julho/23.Boleto(s)21/08/2023R$ 1.982,65
CAPAO DA CANOA - SAMUDHMedCompra da traqueia para respirador do modelo DRAGER OXYLOG 3000 USA22 para a base do samu de Capão da Canoa, há falta no estoque de acordo com a normativa e a compra foi de urgência.Boleto(s)16/08/2023R$ 3.370,90
10/08/2023SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de julho/23.DOC/TEDR$ 4.507,11
10/08/2023CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 1.492,82
01/08/2023SANTA MARIAPrevine Equipamentos de ProteçãoTroca de extintores das ambulâncias (estavam para vencer) da base do SAMU SANTA MARIA.PIXR$ 800,00
CAPAO DA CANOA - SAMUAnderson de Lima VerlindoPedido de conserto ou compra do cabo para oximetro da USA 22, o mesmo não podia ficar sem realizar a leitura dos dados e o tempo para ficar fora do samu não poderia ser extenso, foi realizado um teste para saber se o problema era o cabo mesmo e após a confirmação, foi realizado a compra do cabo novo.Boleto(s)27/07/2023R$ 835,00
10/07/2023VIAMAOMota ConstruçõesServiço realizado, após solicitação da SMS para manutenção da locação SRT palmeiras Primeira nota: 202300000000028 cabeamento eléctrico e tomadas R$ 9.000,00 segunda nota: 20230000000027 quadro eléctrico R$ 9.000,00PIXR$ 18.000,00Manutenção Equipamentos
05/07/2023VIAMAONova Casa Mat. de Construção EireliGuarnição, espuma, coralar e porta para o CEI. valor final.PIXR$ 2.962,95Manutenção Equipamentos
05/07/2023VIAMAOPampa TintasReferente a compra de materiais, lixa, massa corrida, acrílico e corante para obra do CEI.PIXR$ 522,50Manutenção Equipamentos
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de papel toalha de modo urgente devido a falta do mesmo e foi incluso 3 porta clips para as funcionárias que estavam precisando para não inclui valor do frete.Boleto(s)10/08/2023R$ 183,70
SANTA MARIAFortpelPedido de café para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente ao mês de Juhlo/23.Boleto(s)24/08/2023R$ 515,20
31/07/2023CAPAO DA CANOA - SAMULaercio Goes Jose AutoeletricaServiço de substituição de bateria de urgência, pois o veículo parou durante um transporte para o Hospital de Torres.PIXR$ 890,00
31/07/2023SANTA MARIAFarmácia T Neves e Comercio de Medicamentos BrairForam adquiridas 9 unidades de pilhas modelo CR2032 para os aparelhos HGT, 10 unidades de pilhas modelo CR2025 para substituição das chaves das viaturas, 1 caixa com 30 compridos da medicação Isordil, 2 caixas com 30 comprimidos Captopril. (Autorizados pela Renata a comprar na cidade decorrência da falta nos fornecedores para não haver falta na base e devido a facilidade e das quantidades utilizadas pelo serviço optou-se a compra na farmácia local).PIXR$ 177,52
31/07/2023SANTA MARIAEdson Borba ChaveiroForam feitas 5 cópias de chave da porta dos fundos que da acesso a base para ser entregue aos médicos reguladores (como os mesmos vão embora na madrugada, ficam sem ter como sair caso todas equipe estejam na rua ou a base acaba ficando aberta durante a noite , para facilitar acesso dos mesmos), além de um cadeado para ser colocado em uma porta.PIXR$ 132,00
31/07/2023SANTA MARIACDR FerragensForam adquiridas 2 válvulas novas para substituir nas caixas de descargas dos banheiros da base, 3 Kit Tecla para os encaixes das caixas de descargas e 2 assentos de vaso sanitário (os atuais estavam quebrados e sem condições).PIXR$ 395,80
TRES CACHOEIRASElza Homem LourençoTroca dos outros dois pneus da ambulância, pois ambos já estavam gastos e um furou.Boleto(s)05/08/2023R$ 2.600,00
26/07/2023VIAMAOJ SchmelingCoffee para encontro da equipe da saúde mental.PIXR$ 1.165,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 07/2023 EnergiaEm ContaR$ 480,14
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 07/2023 EnergiaEm ContaR$ 1.254,58
VIAMAOPedralli e Pedralli Supermercado LTDACompra de chás para coffeeDinheiroR$ 9,98Aquisição Equip./Mat. de Consumo
26/07/2023CAPAO DA CANOA - SAMUCigamePedido de emergência de botina para funcionária da base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 63,87
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésCompra de insumos para a máquina do Instituto Masper.Boleto(s)10/08/2023R$ 485,10
CAPIVARI DO SULCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Julho/23.Boleto(s)22/08/2023R$ 531,00
17/07/2023VIAMAOTelmo Junior Ajala FeulaReferente a compra de GLP, Vasilhame e Kit Regulador para a casa Palmeiras.PIXR$ 685,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
25/07/2023VIAMAOViviane Aguirre Gonçalves BuenoReferente ao serviço prestado de reforma ao Centro de especialidades Infantil.DOC/TEDR$ 4.428,35Manutenção Equipamentos
CUSTO OPERACIONALFortpelPedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper.Boleto(s)20/08/2023R$ 336,65
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper em Porto Alegre.Boleto(s)15/08/2023R$ 420,94
SANTA MARIAComercial BuffonAbastecimento da VTR SA24 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)28/07/2023R$ 747,89
26/07/2023CAPIVARI DO SULPoa ResgatePedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Julho/23.PIXR$ 57,00
VIAMAOEmp. Bras. de Correios e TelégrafosEnvio da devolução de dosimetros a empresa.DinheiroR$ 21,00EPI´s e Uniformes
VIAMAOA Pioneira LTDAConforme solicitado para abertura do SRT Palmeira, realizado a aquisição de três lixeira 40lTS para o município de ViamãoDinheiroR$ 299,70Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAPoa ResgatePedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Julho/23.Boleto(s)23/08/2023R$ 157,80
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de DocumentosDigitalização de Documentos do arquivo geral do Instituto Masper.Boleto(s)28/07/2023R$ 5.000,00
30/07/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 lanches; 166 almoços e 163 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de Julho/23.DOC/TEDR$ 4.739,50
25/07/2023SANTA MARIAAupi Eletro RefrigeraçãoConserto do compressor e troca de sensor de imersão do Split localizado na farmácia da base do samu de Santa Maria.PIXR$ 500,00
TRES CACHOEIRASDigital DieselServiço de manutenção nos freios, troca de óleo e filtros da VTR SAMU de Três Cachoeiras, IZV9E19. Um nota fiscal de mão de obra e outra de peças.Boleto(s)13/08/2023R$ 2.346,00
VIAMAOvia S/ASolicitado compra de varal de teto, para abertura da SRT casa das palmeiras. do município de ViamãoBoleto(s)06/07/2023R$ 125,96Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/08/2023R$ 237,00
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)25/08/2023R$ 78,02
CAPÃO DA CANOA - COVIDSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico de Capão da Canoa COVID.Boleto(s)25/08/2023R$ 346,95
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)25/08/2023R$ 981,80Ponto Eletronico
04/07/2023VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaConsultas admissionais e demissionais dos colaboradores do município de Viamão.DOC/TEDR$ 600,00Exames Médicos Ocupacionais
CAPAO DA CANOA - SAMUAmazon Serviços de varejoSolicitação de compra de materiais para a SAMU de Capão da Canoa. Pedido realizado no sistema da Amazon, notas referentes aos produtos no nome do fornecedor primário, pagamento realizado pela plataforma no nome da Amazon.Boleto(s)12/07/2023R$ 140,00
CUSTO OPERACIONALBR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOSPedido de materiais de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper.Boleto(s)18/07/2023R$ 131,57
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimento da VTR SA22 referente a deslocamentos em atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 2.030,32
SANTA MARIAComercial BuffonAbastecimento da VTR reserva municipal referente a deslocamentos em atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 532,54
SANTA MARIAComercial BuffonAbastecimento da VTR SB148 referente a deslocamentos em atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 347,17
SANTA MARIAComercial BuffonAbastecimento da VTR SB149 referente a deslocamentos em atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 627,07
SANTA MARIAComercial BuffonAbastecimento da VTR SB147 referente a deslocamentos em atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 606,38
SANTA MARIAHD PORTELA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.282,55 LTS DE OLEO DIESEL S-10, UTILIZADOS PELAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SANTA MARIA, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 312,65 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 335,17 LTS IYL 8459 - USB 148 - 99,71 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 303,88 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 231,14 LTSBoleto(s)23/07/2023R$ 6.143,46
CAPIVARI DO SULComercial BuffonAbastecimento da SMS de Capivari em deslocamento de transportes de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 3.366,62
TRES CACHOEIRASElza Homem LourençoTroca de dois pneus 225/75r 16c, da VTR da SAMU Três Cachoeiras.Boleto(s)18/07/2023R$ 2.700,00
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimento da VTR SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)18/07/2023R$ 159,58
17/07/2023CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaPagamento referente a aluguel de Van substituta para realização de serviços emergenciais na van de Capivari, pois a mesma precisou parar para manutenção.PIXR$ 4.000,00
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura Oi Fixo 07/2023Boleto(s)14/07/2023R$ 117,31
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura Oi Fixo 07/2023Boleto(s)14/07/2023R$ 232,75
17/07/2023CUSTO OPERACIONALAdriana de fatimaLimpezas da semana do escritório sede Porto Alegre do Instituto Masper.PIXR$ 389,00
17/07/2023CUSTO OPERACIONALAdriana de fatimaLimpezas Escritório no tecnoPuc, sede do Instituto Masper em Viamão.PIXR$ 265,00
17/07/2023CUSTO OPERACIONALAdriana de fatimaLimpezas semanais do escritório na sede de Porto Alegre do Instituto Masper.PIXR$ 265,00
CAPAO DA CANOA - SAMUBrasox OxigênioPedido de válvula de oxigênio feito com a brasox por ser exatamente a válvula necessária para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)11/08/2023R$ 747,30
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA CORREÇÃO DE FALHA ELETRONICA DA AMBULANCIA IZN 4H09, OCORRIDA EM VIA PUBLICA DURANTE ATENDIMENTO, PERDA DE FORÇA E LUZ DA INJECÇÃO ELETRONICA LIGADA.Boleto(s)09/08/2023R$ 3.000,00
CAPIVARI DO SULComercial BuffonAbastecimento do micro-ônibus SMS em deslocamento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 856,33
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimento de VTR SA22 em deslocamento de atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 1.531,37
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimento de VTR SB70 em deslocamento de atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 1.259,14
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CORREÇÃO DE FALHA ELETRONICA DA AMBULANCIA IZN 4H09, OCORRIDA EM VIA PUBLICA DURANTE ATENDIMENTO, PERDA DE FORÇA E LUZ DA INJECÇÃO ELETRONICA LIGADA.Boleto(s)09/08/2023R$ 1.607,32
CAPIVARI DO SULComercial BuffonAbastecimento do micro-ônibus SMS em deslocamento de pacientes.Boleto(s)18/07/2023R$ 146,31
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A AQUISIÇÃO DA FECHADURA COM CABO E BATENTE DA PORTA LATERAL DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.Boleto(s)13/08/2023R$ 948,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE DA PORTA TRASEIRA E LATERAL, ADITIVO DE RADIADOR E LAMPADAS H7 (PRA FICAR NO SETOR ADMINISTRATIVO PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO NECESSARIO - QUEIMAR LAMPADAS)Boleto(s)06/08/2023R$ 659,00
27/07/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TECNICA DO SAMU SM.PIXR$ 3.091,72
27/07/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE EMBREAGEM (PEÇA FORNECIDA PELO INSTITUTO) DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148.PIXR$ 4.508,72
27/07/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO E BOMBA DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE RETIFICA E MANUTENÇÃO DO SETOR E BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, GEOMETRIA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA.PIXR$ 4.092,00
27/07/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147.PIXR$ 2.114,72
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA OBSERVAÇÃO DE BARULHO EXCESSIVO NO MOTOR, NÃO SENDO CONSTATO DESGASTE E NÃO ENCONTRADO METAIS NO OLEO, SEGUINDO A REVISÃO FOI CONSTATADO QUE O CATALIZADOR ESTAVA QUEBRADO E ENCAMINHADO A CONSERTO EM OFICINA DE TERCEIROS, UMA VEZ QUE A CONCESSIONARIA NÃO REPARA A PEÇA E NÃO A POSSUI NOVA EM ESTOQUE, SOMENTE SOLICITANDO PRA A FABRICA QUE ATUALMENTE ESTA EM GREVE.Boleto(s)13/08/2023R$ 260,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA OBSERVAÇÃO DE BARULHO EXCESSIVO NO MOTOR, NÃO SENDO CONSTATO DESGASTE E NÃO ENCONTRADO METAIS NO OLEO, SEGUINDO A REVISÃO FOI CONSTATADO QUE O CATALIZADOR ESTAVA QUEBRADO E ENCAMINHADO A CONSERTO EM OFICINA DE TERCEIROS, UMA VEZ QUE A CONCESSIONARIA NÃO REPARA A PEÇA E NÃO A POSSUI NOVA EM ESTOQUE, SOMENTE SOLICITANDO PRA A FABRICA QUE ATUALMENTE ESTA EM GREVE.Boleto(s)13/08/2023R$ 1.537,12
CAPAO DA CANOA - SAMUHub Instituição de PagamentoPedido realizado e pago pelo site da Magazine Luiza (Hub Instituição de Pagamentos); Fornecedores emitem a nota de cada objeto especifico do pedido em seu cnpj.Boleto(s)12/07/2023R$ 128,52
CAPAO DA CANOA - SAMUZé PneusTroca da sapata de freio devido a desgaste.Boleto(s)11/08/2023R$ 480,00
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SARevisão 220.000km VTR SB22 nota fiscal referente a mão de obra do serviço.Boleto(s)12/08/2023R$ 1.722,50
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SARevisão de 220.000km da VTR S22, nota fiscal de peças.Boleto(s)12/08/2023R$ 1.483,91
CUSTO OPERACIONALPosto ShoppingAbastecimento Veículo AdministrativoEm ContaR$ 207,47
TRES CACHOEIRASComercial BuffonAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 1.841,27
SANTA MARIAComercial BuffonAbastecimentos da VTR reserva municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 362,20
SANTA MARIAComercial BuffonAbastecimentos da VTR SB148 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 433,84
SANTA MARIAComercial BuffonAbastecimentos da VTR SB147 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 489,35
SANTA MARIAComercial BuffonAbastecimentos da VTR SB149 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 606,66
SANTA MARIAComercial BuffonAbastecimentos da VTR SA24 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/07/2023R$ 565,41
SANTA MARIAFortpelPedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/23.Boleto(s)10/08/2023R$ 1.033,68
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)10/08/2023R$ 200,00
CUSTO OPERACIONALJunior DistribuidoraPedido de material de escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper.Boleto(s)09/08/2023R$ 156,05
CUSTO OPERACIONALJunior DistribuidoraPedido de material de limpeza para a sala de Viamão do Instituto Masper.Boleto(s)09/08/2023R$ 228,28
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de material de escritório e cozinha para a sede do Instituto Masper em Porto Alegre.Boleto(s)01/08/2023R$ 1.501,20
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanConta de água da base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)18/07/2023R$ 184,26
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 580,13
SANTA MARIAUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Julho/23.Boleto(s)06/08/2023R$ 307,70
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Julho/23.Boleto(s)01/08/2023R$ 3.532,66
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Julho/23.Boleto(s)02/08/2023R$ 1.739,00
10/07/2023CAPAO DA CANOA - SAMUUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Junho/23.PIXR$ 65,07
04/07/2023VIAMAOJEANE PEREIRA ALVES FELIXFoi solicitado pagamento de lavanderia para Solar Residencial Terapêutico no município de Viamão.PIXR$ 2.517,01Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAPadroniza UniformesPedido de jaquetas padrão samu para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente ao inverno de 2023.Boleto(s)31/07/2023R$ 2.460,00
CUSTO OPERACIONALAbastecedora de combustívelAbastecimento do carro do Instituto Masper. Jeep placa: JAI7B76.DébitoR$ 281,01
11/07/2023CUSTO OPERACIONALDoces da PraiaAlimentação de funcionários em deslocamento para a reunião da comissão no município de Capão da Canoa.Em ContaR$ 88,00
CUSTO OPERACIONALSelbetti Tecnologia SAAluguel das impressoras das bases administrativas referente a competência 07/2023.Boleto(s)25/08/2023R$ 3.550,00
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 06/2023 de luz e energia.Em ContaR$ 1.117,01
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 06/2023 luz e energia.Em ContaR$ 637,42
CAPIVARI DO SULCorsanFatura 06/2023 Agua e esgotoEm ContaR$ 186,68
CAPIVARI DO SULCorsanFatura 06/2023 Agua e esgotoEm ContaR$ 153,12
03/07/2023VIAMAOHAVAN S.A.Foi solicitado compra de alguns ítens para inauguração do novo Solar Residencial Terapêutico no município de Viamão.PIXR$ 19,99Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCassol Materiais de ConstruçãoFoi solicitado compra de alguns ítens para inauguração do novo Solar Residencial Terapêutico no município de Viamão.Boleto(s)06/07/2023R$ 71,80Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Junho/23.Boleto(s)01/08/2023R$ 501,00
CAPIVARI DO SULCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Julho/23.Boleto(s)01/08/2023R$ 225,40
07/07/2023VIAMAOCOBASI COM. PRODS. BASICOS E INDS.Foi solicitado compra de alguns ítens para inauguração do nova Solar Residêncial Terapêutico no município de Viamão. As caixas de 11L foram compradas pela funcionária Sara Maria Severo e reembolsado para a mesma.PIXR$ 99,60Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAKL QuartzPedido de bobinas para o relógio-ponto da base do samu de Santa Maria comprado com a empresa responsável pelo ponto para que não haja erro de bobinas, enviado diretamente na base para que não haja atraso e possível falta.Boleto(s)13/07/2023R$ 290,00
15/07/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 171 lanches; 166 almoços e 154 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de Junho/23.DOC/TEDR$ 4.649,80
CAPIVARI DO SULPadroniza UniformesPedido de uniformes/EPI's para o município de Capivari do Sul, a compra foi de jaquetas novas para os funcionários para usarem no inverno e estarem devidamente uniformizados.Boleto(s)14/07/2023R$ 2.940,00
CUSTO OPERACIONALJunior DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper.Boleto(s)02/08/2023R$ 648,41
CUSTO OPERACIONALConselho Regional de FarmáciaPagamento da taxa da mudança de horário de funcionamento do local e mudança de horário da Farmacêutica RT pelo aumento da carga horária para 6h/dia.Boleto(s)11/07/2023R$ 24,21
VIAMAOVANESSA PEREIRA POZATOFoi solicitado compra de alguns ítens para inauguração do novo Solar Residencial Terapêutico Palmeiras no município de Viamão. Compra feita através do site do Mercado Livre.Boleto(s)07/07/2023R$ 165,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELIFoi solicitado compra de alguns ítens para inauguração do novo Solar Residencial Terapêutico Palmeiras no município de Viamão. Compra feita através do site do Mercado Livre.Boleto(s)07/07/2023R$ 103,94Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Julho/23.Boleto(s)25/07/2023R$ 3.046,95
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Junho/23.Boleto(s)02/08/2023R$ 1.328,69
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Junho/23.Boleto(s)19/07/2023R$ 975,95
CAPAO DA CANOA - SAMUJunior DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Junho/23.Boleto(s)26/07/2023R$ 1.678,57
CAPAO DA CANOA - SAMUFortpelPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Junho/23.Boleto(s)28/07/2023R$ 237,83
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/07/2023R$ 2.900,35Equipamentos em Uso