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(51) 3388-6189 – (51)3388-6199


Data PagamentoCentro de CustoFornecedorSolicitaçãoForma de PagamentoVencimento1TOTAL NF'SRubricas Viamão
VIAMAOAtacadão S/ACoffee Break 15/06 e 16/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 15 e 16 de junho. Compra de refrigerante e caféCrédito10/07/2024R$ 117,42Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOJ SCHMELINGCoffee Break 15/06 e 16/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 15 e 16 de junho.Crédito10/07/2024R$ 840,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.632,259 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM 1ª QUINZENA DE JUNHO 24, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 451,466 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 340,446 LTS IYL 8459 - USB 148 - 230,002 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 278,522 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 331,823 LTSBoleto(s)24/06/2024R$ 10.015,44
18/06/2024CUSTO OPERACIONALRENOVARE HOTEL DE CARMOValor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024PIXR$ 460,00
18/06/2024CUSTO OPERACIONALRENOVARE HOTEL DE CARMOValor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024PIXR$ 460,00
18/06/2024CUSTO OPERACIONALRENOVARE HOTEL DE CARMOValor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024PIXR$ 460,00
17/06/2024CUSTO OPERACIONALLATAM AIRLINESCompra de passagem aérea para a Colaboradora Renata Schorn para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão.PIXR$ 1.646,40
17/06/2024CUSTO OPERACIONALLATAM AIRLINESCompra de passagem aérea para a Colaboradora Vanessa Bettiol de Oliveira, para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão.PIXR$ 1.657,40
14/06/2024CUSTO OPERACIONALFortpelPedido de material de escritório e limpeza para o escritório do Instituto localizado em Viamão.PIXR$ 533,39
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio/24.Boleto(s)14/07/2024R$ 824,18
14/06/2024CUSTO OPERACIONALMASSERATTI ADM EMP IMOBILIARIOS E PART. LTDA.Estacionamento para buscar cartões TEU, local para retirada dos cartões provisoriamente esta no triangulo da Assis Brasil.PIXR$ 6,00
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSConforme solicitação, enviamos transdutor para analise e avaliação do defeito.Crédito10/07/2024R$ 55,75Manutenção Equipamentos
SANTA MARIAHipersul Produtos de LimpezaPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24.Boleto(s)11/07/2024R$ 1.792,03
13/06/2024CUSTO OPERACIONALABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODOVIA RS1181Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos, busca dos crachás e cartão TEUPIXR$ 100,00
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24.Boleto(s)01/07/2024R$ 1.915,00
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24.Boleto(s)01/07/2024R$ 12.578,90
TRES CACHOEIRASRJP Construções e reformasNota referente a mão de obra prestada pela troca do registro e posterior reforma da parede do mesmo banheiro, troca dos disjuntores, troca da torneira da pia e conserto do cano, troca das duas caixas d'água dos dois banheiros, e conserto de outro cano de água da base do samu de Três Cachoeiras de forma urgente devido as péssimas condições dos mesmos.PIX12/06/2024R$ 1.200,00
CAPAO DA CANOA - SAMUClaro SAFatura 05/2024 Claro, referente a base do SAMU em Capão da Canoa.Boleto(s)05/06/2024R$ 294,43
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/06/2024R$ 186,80
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimento de van emprestada do estado, referente a deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/06/2024R$ 889,11
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/06/2024R$ 2.640,25
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR Reserva Municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/06/2024R$ 1.298,29
10/06/2024CUSTO OPERACIONALABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANA CECILIAAbastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos.PIXR$ 100,00
10/06/2024CUSTO OPERACIONALINSTALADORA ELETRICA POLITEC LTDATrocamos 8 lâmpadas tubular fluorescente e 4 lâmpada bulbo do escritório de Viamão, sala de reunião estava com todas as lâmpadas queimadas e na sala principal estava com a metade queimada.DOC/TEDR$ 780,00
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)10/06/2024R$ 244,00
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/06/2024R$ 226,72
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/06/2024R$ 178,11
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/06/2024R$ 210,79
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/06/2024R$ 350,88
15/06/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 173 almoços; 173 jantas e 175 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena de maio/24.DOC/TEDR$ 4.990,00
05/06/2024CUSTO OPERACIONALBRAGA E VANZELLA LTDAagua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal.PIXR$ 17,00
05/06/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSODiárias de limpezas referentes ao mês de Maio, na sede do Instituto masper no TecnoPuc de Viamão.PIXR$ 556,80
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanFatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)18/06/2024R$ 204,82
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio/24.Boleto(s)25/06/2024R$ 171,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCigamePedido de EPIS para funcionários novos da base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)12/06/2024R$ 288,20
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 04/2024 Energia.Boleto(s)02/05/2024R$ 472,05
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 04/2024 Energia.Boleto(s)04/06/2024R$ 1.131,79
04/06/2024CAPAO DA CANOA - SAMUCARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIORServiço de mão de bra de troca de pneu e conserto de recauchutagem.PIXR$ 140,00
13/06/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 180,00
13/06/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS DE ACESSORIOS E TENSOR DA CORREIA DA AMBULANCIA IYL 8459, USB 148 DO SAMU SM.PIXR$ 350,00
13/06/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM, VOLANTE E ATUADOR DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 10.505,55
13/06/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM E SERVIÇOS DE RETIRADA, COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 1.110,00
13/06/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.PIXR$ 560,00
13/06/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COMANDO DE VIDROS E ESPELHO DA PORTA DO MOTORISTA DAS AMBULANCIAS IYL 8459 E JAE 4G10 DO SAMU SM.PIXR$ 300,00
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de urgência de colar cervical para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24.PIX02/05/2024R$ 1.704,00
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.488,542 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 359,925 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 379,675 LTS IYL 8459 - USB 148 - 140,112 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 253,984 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 354,846 LTSBoleto(s)10/06/2024R$ 9.046,99
10/06/2024VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCLAUDIO LUIZ SOARES DE BARCELOS 45190763072Conforme solicitação via e-mail, Vanessa Bettiol supervisora de saúde mental solicitou a compra cadeado e copia de chaves para o mesmo. cadeado para Caps IJ e copias para funcionários para abrir e fechar o estabelecimento. FOI REALIZADA COPIA DE 2 CHAVESCrédito10/07/2024R$ 14,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOLEONARDO H FRAGA FERRAGEMConforme solicitação via e-mail, Vanessa Bettiol supervisora de saúde mental solicitou a compra cadeado e copia de chaves para o mesmo. cadeado para Caps IJ e copias para funcionários para abrir e fechar o estabelecimento.Crédito10/07/2024R$ 36,50Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)18/06/2024R$ 2.624,70
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)27/06/2024R$ 892,21
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas.Boleto(s)05/06/2024R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
03/06/2024CAPAO DA CANOA - SAMUDioclesio Garcia GomesDevido a frota original ter parado por problemas técnicos, a regulatoria do estado emprestou mais uma VTR reserva. A despesa do guincho se refere ao transporte de deslocamento da VTR até a base SAMU de Capão da Canoa.PIXR$ 900,00
05/06/2024CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre.PIXR$ 188,00
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/06/2024R$ 80,00EPI´s e Uniformes
18/06/2024CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésAluguel da máquina de café do Instituto Masper.PIXR$ 155,00
28/05/2024VIAMAOAB automacao comercio e servicos LTDAConforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de crachás de identificação.PIXR$ 527,50EPI´s e Uniformes
03/06/2024VIAMAOJOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSAPagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Maio.PIXR$ 1.020,00Exames Médicos Ocupacionais
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE AQUSIÇÃO DO PAINEL DE COMANDO DE VIDROS E ESPELHO DA PORTA DO MOTORISTA DAS AMBULANCIAS JAE 4G10, USA 024 E IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM.Boleto(s)13/06/2024R$ 1.506,45
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 230.000KM ( SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR, FILTROS E FEITO CHEK LIST MNT) JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)20/06/2024R$ 1.436,49
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANCIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 VALVULAS PARA PNEUS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)26/06/2024R$ 64,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA E TENSOR DA CORREIA DA AMBULANCIA IYL 8459 DO SAMU SM, QUE VEIO A ESTRAGAR NA PORTA DE EMERGENCIA DO PAM PATRONATO ( PARTIU AO MEIO O TENSOR), VTR REMOVIDA POR GUINCHO PRA OFICINA, ONDE FOI VERIFICADO QUE A CORREIA NOVA COLOCADA A POUCOS DIAS A TRAS SOFREU AVARIAS QUANDO ESTOU O ESTICADOR.Boleto(s)12/06/2024R$ 897,74
SANTA MARIAMACASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75R16 E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB DO SAMU SM.Boleto(s)23/06/2024R$ 5.480,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA DE ACESSORIOS (NÃO FOI TROCADO O TENSOR POR FALTA DE DISPONIBILIDADE NAS LOJAS), DA AMBULANCIA IYL 8459 DO SAMU SM.. (DEVIDO A NECESSIDADE DE AMBULANCIA PELO EVENTO CLIMATICO A VTR FOI COLOCADA EM OPERAÇÃO UTILIZANDO O MESMO TENSOR).Boleto(s)02/06/2024R$ 258,00
16/05/2024SANTA MARIALUDY AVELINO HORMERCHERREFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE GUINCHO DA AMBULANCIA IYL 8459, USB 148 DO SAMU SM, DA ENTRADA DA EMERGENCIA DO PA PATRONATO ATÉ OFICINA, DEVIDO O TENSOR DA CORREIA DE ACESSORIOS TER QUEBRADO E A VTR NÃO TER CONDIÇOES DE RODAR DEVIDO AO NÃO FUNICONAMENTO DA BOMBA DÁGUA.PIXR$ 90,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 220.000 KM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO DA CORREIA DE ACESSORIOS, TENSORES E POLIAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)22/06/2024R$ 3.388,43
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO 220.000KM E RETIRADA VAZAMENTO OLEO MOTOR, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DE ACESSORIOS E POLIAS, DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)22/06/2024R$ 1.625,00
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70, em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)31/05/2024R$ 1.193,96
CUSTO OPERACIONALFortpelPedido de material de limpeza e escritório para o escritório do instituto Masper localizado em Porto Alegre.Boleto(s)26/06/2024R$ 213,84
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)26/06/2024R$ 120,00
CUSTO OPERACIONALMoai Sportwear SerigrafiaPedido de camisetas/uniformes para todos os funcionários do Instituto Masper.Crédito15/04/2024R$ 2.580,00
30/05/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 200 almoços; 194 jantas e 197 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de maio/24.DOC/TEDR$ 5.673,60
14/05/2024CUSTO OPERACIONALMoai Sportwear SerigrafiaPedido de camisetas/uniformes para a funcionária nova de Viamão.PIXR$ 222,00
14/05/2024CAPAO DA CANOA - SAMUMoai Sportwear SerigrafiaPedido de camisetas para os funcionários da limpeza da base do samu de Capão da Canoa para repor camiseta que já estavam desgastadas.PIXR$ 100,00
23/04/2024TRES CACHOEIRASRedemacCompra de materiais para realizar os consertos de urgência da base do samu de Três Cachoeiras.PIXR$ 611,69
SANTA MARIASat MedicaPedido de bomba de infusão para transporte de pacientes na ambulância USA, devido até o presente momento, as instituições de origem do paciente emprestavam os equipamentos para o samu. Portanto, é necessário a aquisição das mesmas, uma vez que se não possuirmos estes equipamentos, os pacientes já não podem mais serem transferidos com materiais de dentro dos hospitais. Compra de medida urgente.Boleto(s)21/06/2024R$ 14.070,00
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)25/06/2024R$ 81,03
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)25/06/2024R$ 981,80Ponto Eletronico
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de urgência para a sala do instituto localizada em Porto Alegre, devido a calamidade pública, muitos fornecedores foram atingidos e não estão conseguindo nos dar retorno.Boleto(s)12/06/2024R$ 312,22
23/05/2024CUSTO OPERACIONALVANDICKEL PADARIA E CONFEITARIA LTDAConforme solicitação da Coordenadora Vanessa Bettiol e autorização previa da secretária de saúde Gisselle Ihitz Ferreira, foi realizada doação por custo operacional, de três centos de salgados, para reunião mensal da saude mental.PIXR$ 165,00
22/05/2024CAPAO DA CANOA - SAMUErnesto Daniel Viera TorenaCompra de urgência de um controle de ar condicionado universal para a base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 90,00
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/06/2024R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
21/05/2024CUSTO OPERACIONALAEK Com. de Comb. LTDA.ABASTECIMENTO CARRO EMPRESARIAL, BUSCA DE PONTOS EM TODAS US.PIXR$ 100,00
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSTAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO.Crédito10/06/2024R$ 22,00EPI´s e Uniformes
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.534,936 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 447,084 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 329,016 LTS IYL 8459 - USB 148 - 146,493 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 293,145 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 319,198 LTSBoleto(s)21/05/2024R$ 9.445,97
SANTA MARIAGráfica FlorestaPedido de material gráfico, boletins de atendimento e fichas de reposição para a base do samu de Santa Maria realizado com a gráfica que já possui as artes dos mesmos.Boleto(s)14/06/2024R$ 4.920,00
SANTA MARIAInstramedCompra de 3 unidades de DEA para a base do samu de Santa Maria devido as pas utilizadas dos aparelhos antigos serem muito mais caras para compras mensais, além de ser necessário renovar a compra dos DEA para que não haja nenhum imprevisto com nossos pacientes na hora de utilizar um antigo. Junto com os DEAs foram adquiridos 6 pas para os mesmos.Boleto(s)20/05/2024R$ 23.600,00
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SAAveriguação e conserto de vazamento no motor da VTR SB40.Boleto(s)30/05/2024R$ 1.710,72
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SAAveriguação e conserto de vazamento no motor da VTR SB40.Boleto(s)30/05/2024R$ 1.562,00
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação de funcionário em deslocamento ao munícipio de Capivari do Sul, para encerramento de contrato e rescisões.DébitoR$ 100,60
20/05/2024CAPAO DA CANOA - SAMUMACSOLDATroca dos extintores das ambulâncias do SAMU de Capão da Canoa.PIXR$ 160,00
TRES CACHOEIRASSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio/24.Boleto(s)13/06/2024R$ 1.395,12
17/05/2024CAPAO DA CANOA - SAMUCELIO RANGEL BUENOTroca de um chuveiro e um refletor LED na garagem das ambulância e uma luminária no corredor do prédio, serviço com material incluso. Base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 360,00
16/05/2024CUSTO OPERACIONAL99popSolicitação de 99pop para pegar material para enviar para a base do samu.PIXR$ 16,50
16/05/2024CUSTO OPERACIONALPOSTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES BOLINHA LTDA.ABASTECIMENTO CARRO EMPRESARIAL, PEGAMOS O CARRO NA TERÇA PARA BUSCAR OS PONTOS NAS USPIXR$ 100,00
16/05/2024CUSTO OPERACIONALLATAM AIRLINESCompra de passagem aérea para a Colaboradora Jessica Eberhardt, para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão.PIXR$ 1.573,40
CUSTO OPERACIONALAbastecedora de CombustiveisAbastecimento de Veiculo adminsitrativo em deslocamento para reunião de comissão em Capão da Canoa.DébitoR$ 253,22
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação de funcionário em deslocamento ao munícipio de Capão da Canoa, para reunião de comissão.DébitoR$ 134,00
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação de funcionário em deslocamento ao munícipio de Capivari do Sul, para encerramento de contrato e rescisões.DébitoR$ 134,00
10/05/2024CAPAO DA CANOA - SAMUWolCompra de urgência de maleta de controlados para a base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 119,99
15/05/2024CAPAO DA CANOA - SAMUMadeireira RudaCompra de urgência da resistência do banheiro da base do samu de Capão da Canoa, pois a antiga queimou.PIXR$ 23,90
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 766,38
14/05/2024CUSTO OPERACIONALED COM MARTIN FIERROEstacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre.PIXR$ 32,00
08/05/2024CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre.PIXR$ 409,00
18/05/2024CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésAluguel da máquina de café do Instituto Masper.PIXR$ 155,00
10/05/2024VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/05/2024R$ 80,00Equipamentos em Uso
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)18/05/2024R$ 5.190,14
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR reserva municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)18/05/2024R$ 841,83
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SB40 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)18/05/2024R$ 2.420,00
CUSTO OPERACIONALSelbetti Tecnologia SAAluguel dos equipamentos de impressora, das bases administrativas do Instituto Masper.Boleto(s)25/06/2024R$ 3.691,73
09/05/2024CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.PIXR$ 244,00
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 1 gás GLP e 5 bombonas de 20 L para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)18/05/2024R$ 225,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanFatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)18/05/2024R$ 264,70
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/05/2024R$ 226,09
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/05/2024R$ 177,61
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/05/2024R$ 210,79
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/05/2024R$ 349,90
SANTA MARIAHIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAPedido de material de limpeza, escritório e coffee para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio/2024.Boleto(s)10/06/2024R$ 3.567,41
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)15/05/2024R$ 919,75
08/05/2024SANTA MARIAPaulo da S Flores Limpeza Desintupidora RealConserto das gerosas com manta asfáltica do tato da base do samu de Santa Maria.PIXR$ 1.150,00
15/05/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 170 almoços, 167 jantas e 172 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de abril de 2024.DOC/TEDR$ 4.866,10
14/05/2024CUSTO OPERACIONALPAOLA PROTAS BARONI 02775510051TROCA DO REFIL DO CARIMBO DA EMPRESA, TERCEIRA TROCA DE BORRACHA FOI NECESSARIO TROCAR O REFILPIXR$ 24,90
09/05/2024CUSTO OPERACIONALCHARLES COUTO MOTAFoi solicitado um serviço de urgência divido a caixa de gordura entupida, mau odor e vazamento de água no escritório, impossibilitando receber e atender os funcionários no escritório e atrapalhando o serviços dos colaboradores.PIXR$ 180,00
08/05/2024CUSTO OPERACIONALPAOLA PROTAS BARONI 02775510051Foi solicitado a troca da borracha do carimbo pois no mesmo esta o endereço antigo da Sede do Instituto. Após os orçamento foi autoriza a compra.PIXR$ 24,90
17/05/2024CAPAO DA CANOA - SAMULessa Auto CenterConserto de pneu da VTR SB40.PIXR$ 60,00
09/05/2024CAPAO DA CANOA - SAMUSistem Diesel LtdaNo dia 02/05/2024 a ambulancia IZD6C18, deu pane. Durante um atendimento na madrugada do dia 01/05/2024 às 05:20 da manhã, a equipe saiu para atendimento de um chamado, ao se deslocar ao endereço do atendimento se depararam com água na Avenida Parque Três, quase esquina com Avenida Central. Bairro Zona Nova. o Condutor Luis Henrique Antes Ramos tentou fazer a travessia da avenida, porém a água subiu até capô, entrando água em todo motor. Em contato com responsável da oficina MECASUL NOVA SANTA RITA no dia 02/05/2024, foi aconselhado a levar em uma oficina pra fazer um diagnóstico preliminar e posteriormente enviar o veículo para MECASUL NOVA SANTA RITA, quando as vias de acesso estiverem em condições de passar. Na oficina, foi realizada uma limpeza do motor e averiguada uma possível fundição. Desde então, a ambulância segue estacionada na base SAMUPIXR$ 500,00
13/05/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA ALETADA, TENSOR DA CORREIA, BOMBA SERVO DA DIREÇÃO, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA DE FREIO TRASEIRA - FREIO DE MÃO (INCLUINDO PEÇA) DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 1.292,44
13/05/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 BICOS INJETORES, MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.PIXR$ 13.180,00
13/05/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE RADIADORES AGUA, RADIADOR DO INTERCOOLER E ELETRO VENTILADOR DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149, QUE CAIU EM UM BURACO NO DIA 30/04/2024 DURANTE ATENDIMENTO .PIXR$ 6.125,02
13/05/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENGERG DE CARVALHOSERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS , SUBSTITUIÇÃO FUSIVEL E SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.PIXR$ 362,50
13/05/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DO FREIO DE MÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TECNICA DO SAMU SM.PIXR$ 380,00
13/05/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO FAROL ESQUERDO (REPARO COM FIBRA NO SUPORTE DO FAROL) DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 180,00
13/05/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS DAS AMBULANCIAS JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468 DO SAMU SM.PIXR$ 880,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 2 DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E 2 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS IZN 4H02 - USB 147 - 2 DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E 2 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS IZN 4H09 - USB 149 - 2 DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E 2 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 2 DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E 2 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASBoleto(s)04/05/2024R$ 3.580,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A AQUISIÇÃO DO TENSOR E CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA A SER UTILIZADA NA MNT DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)09/05/2024R$ 913,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE SERVO DE DIREÇÃO NOVA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)12/05/2024R$ 2.176,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 210.000KM DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.Boleto(s)15/05/2024R$ 1.293,53
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 A SEREM UTILIZADOS NAS RODAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)22/05/2024R$ 2.740,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 A SEREM UTILIZADOS NAS RODAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)23/05/2024R$ 2.740,00
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.566,056 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 394,054 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 369,734 LTS IYL 8459 - USB 148 - 199,182 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 204,693 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 398,393 LTSBoleto(s)08/05/2024R$ 9.551,50
03/05/2024CUSTO OPERACIONALED COM MARTIN FIERROPagamento do estacionamento do veiculo no escritório de Porto Alegre, colaboradora foi levar malote, notebook e buscar notebook.PIXR$ 16,00
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas.Boleto(s)05/05/2024R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
03/05/2024VIAMAOJOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSAPagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Abril.PIXR$ 960,00Exames Médicos Ocupacionais
30/04/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSODiárias referentes a limpezas na sede do Instituto Masper em Viamão.PIXR$ 696,00
SANTA MARIAClaro SAFatura 04/2024 ClaroBoleto(s)10/05/2024R$ 266,68
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul Auto Mecanica saServiço de manutenção elétrica realizado na VTR SA22.Boleto(s)29/04/2024R$ 4.579,37
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul Auto Mecanica saServiço de manutenção elétrica realizado na VTR SA22.Boleto(s)29/04/2024R$ 2.445,63
VIAMAOMeta Business FacebookPagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 180,67 do valor total da fatura.Crédito10/04/2024R$ 6.193,74Aquisição Equip./Mat. de Consumo
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: 1.500,5 TOTAL Três Cachoeiras: 1.197,64Boleto(s)30/04/2024R$ 1.197,64
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microonibus SMS em deslocamento para transportes de pacientes. TOTAL FATURA: 1.500,50 TOTAL Capivari do Sul: 479,40Boleto(s)30/04/2024R$ 479,40
26/04/2024CUSTO OPERACIONALCCR ViasulPedágios de deslocamento para reunião de prestação de contas da comissão de Capão da Canoa.PIXR$ 22,00
26/04/2024CUSTO OPERACIONALEGR -Empresa Gaucha de RodoviasPedágios de deslocamento para rescisões e encerramento do contrato com o municipio de Capivari do Sul.PIXR$ 12,60
SANTA MARIAT&M Distribuidora e serviços LTDACompra armário de arquivo morto para armazenar documentações referente ao funcionários da base do samu de Santa Maria.Boleto(s)15/01/2024R$ 597,55
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/05/2024R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)25/04/2024R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
VIAMAOAtacadão S/AConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio641/2024, foi fornecido no dia 24/04 um coffee completo (salgados, café, chá e refrigerante ) para os participantes palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós-Exposição ao HIV - 100 pessoas por turno . Nesta nota fiscal consta a compra dos refrigerantes e chá.Crédito10/05/2024R$ 34,54Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOJ SCHMELINGConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio641/2024, foi fornecido no dia 24/04 um coffee completo (salgados, café, chá e refrigerante ) para os participantes palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós-Exposição ao HIV - 100 pessoas por turno .Crédito10/05/2024R$ 840,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOAltermed Material Medico Hospitalar LTDA.Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 14.840 /2024, conforme solicitado compramos 750 unidades de Espéculos tamanho PequenoBoleto(s)22/05/2024R$ 1.110,00Material Ambulatorial
VIAMAOAltermed Material Medico Hospitalar LTDA.Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 14.840 /2024, conforme solicitado compramos 750 unidades de Espéculos tamanho MédioBoleto(s)22/05/2024R$ 1.087,50Material Ambulatorial
24/04/2024CUSTO OPERACIONALDalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA.Abastecimento carro empresarial utilizado para recolhimento de pontos nas unidades do município de Viamão. Michele já realizou o pix no valor de R$ 100,00 para o abastecimento do carro empresarial. Jessica fez o abastecimento do veiculo.PIXR$ 100,00
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)27/05/2024R$ 81,03
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)27/05/2024R$ 981,80Ponto Eletronico
30/04/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 170 almoços, 163 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de abril/24.DOC/TEDR$ 4.789,50
CAPAO DA CANOA - SAMUDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24.Boleto(s)30/04/2024R$ 1.865,64
23/04/2024SANTA MARIASilvana CarlottiNOTA FISCAL E ORÇAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DA PLADA DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DO SAMU SM.PIXR$ 2.580,00
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24.Boleto(s)03/05/2024R$ 633,99
CAPAO DA CANOA - SAMUUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24.Boleto(s)18/05/2024R$ 359,10
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24.Boleto(s)15/05/2024R$ 636,75
19/04/2024CUSTO OPERACIONALParada Certo - Restaurante LanchoneteAlimentação de funcionário em deslocamento para o munícipio de Três Cachoeiras, Reunião de comissão para prestação de contas final.PIXR$ 38,72
19/04/2024CUSTO OPERACIONALJeferson Duarte BoffKm rodade de veículo em deslocamento para o munícipio de Três Cachoeiras, Reunião de comissão para prestação de contas final. Conforme relatório em anexo, 164km de deslocamento para ida e mais 164km de deslocamento para volta, somando 328, reembolso estabelecido de 1 real por km.PIXR$ 328,00
19/04/2024CAPAO DA CANOA - SAMUFlaviane dos Santos GambaNOTA FISCAL DA BORRACHARIA E SERVIÇOS, CONSERTOS E MÃO DE OBRA DAS AMBULÂNCIASDA BASE DO SAMU CAPÃO DA CANOA.PIXR$ 265,00
19/04/2024CAPAO DA CANOA - SAMULaercio Auto ElétricaNOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA.PIXR$ 50,00
19/04/2024CAPAO DA CANOA - SAMULaercio Auto ElétricaNOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA.PIXR$ 50,00
19/04/2024CAPAO DA CANOA - SAMULaercio Auto ElétricaNOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA.PIXR$ 40,00
19/04/2024CAPAO DA CANOA - SAMULaercio Auto ElétricaNOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA.PIXR$ 50,00
19/04/2024CAPAO DA CANOA - SAMULaercio Auto ElétricaNOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA.PIXR$ 50,00
12/04/2024VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão.PIXR$ 80,00Equipamentos em Uso
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE AQUISIÇÃO DE LTS DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024- 393,424 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 280,435 LTS IYL 8459 - USB 148 - 205,543 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 392,995 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 271,255 LTSBoleto(s)20/04/2024R$ 9.330,68
SANTA MARIADiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24.Boleto(s)10/05/2024R$ 1.574,47
CUSTO OPERACIONALDrika CaféPedágios de deslocamento de funcionários para acompanhamento de audiência judicial referente a processo trabalhista.DébitoR$ 22,00
CUSTO OPERACIONALEmeralda ConveniênciaPedágios de deslocamento de funcionários para acompanhamento de audiência judicial referente a processo trabalhista.DébitoR$ 28,59
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março/24.Boleto(s)25/04/2024R$ 1.067,01
SANTA MARIAMedicalmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de feveiro/24.Boleto(s)03/05/2024R$ 6.530,40
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimentos de pacientes.Boleto(s)17/04/2024R$ 1.307,54
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimentos de pacientes.Boleto(s)17/04/2024R$ 215,16
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimentos de pacientes.Boleto(s)17/04/2024R$ 5.533,60
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimentos de pacientes.Boleto(s)17/04/2024R$ 1.460,56
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimento de van reserva emprestada a base SAMU de capão da canoa, em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)17/04/2024R$ 780,41
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimentos de pacientes.Boleto(s)17/04/2024R$ 274,96
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimento de van reserva emprestada a base SAMU de capão da canoa, em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)16/04/2024R$ 327,78
CUSTO OPERACIONALSELBETTI TECNOLOGIA S.A.Aluguel das impressoras das bases do Instituto Masper, referente ao mês de abril de 2024.Boleto(s)25/05/2024R$ 3.691,73
SANTA MARIAClaro SAFatura 03/2024 ClaroBoleto(s)10/04/2024R$ 266,68
CAPIVARI DO SULCorsanFatura 03/2024 Corsan.Em ContaR$ 157,83
CAPIVARI DO SULCorsanFatura 03/2024 Corsan.Em ContaR$ 210,68
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura 04/2024 Oi FIxoBoleto(s)15/04/2024R$ 121,78
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura 04/2024 Oi FIxoBoleto(s)15/04/2024R$ 191,88
15/04/2024CUSTO OPERACIONALUBERSolicito o reembolso do valor do Uber, referente a viagem sede POA para escritório de Viamão entregamos o carro empresarial.PIXR$ 34,99
22/04/2024VIAMAOPrefeitura Municipal de ViamãoIPTU Referente ao imóvel alugado pela Masper, para uso do Caps AD. IPTU BASE 2024 PROPRIETARIO DO IMÓVEL QUEM REALIZOU O PAGAMENTO DO IPUTPIX27/01/2024R$ 1.315,82Manutenção Equipamentos
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70, em deslocamentos para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: 13.847,99 TOTAL TRÊS CACHOEIRAS: 1.606,26Boleto(s)15/04/2024R$ 1.606,26
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microônibus SMS durante deslocamentos de transporte de pacientes. Estes valores referem-se a abastecimentos anteriores realizados e não faturados devido à ausência das notas fiscais enviadas pelo posto onde foram realizados e a central de faturamento. Conforme consta no relatório de abastecimentos, apenas os montantes associados às notas fiscais emitidas são incluídos na fatura quinzenal, enquanto as notas fiscais não emitidas pelo posto são postergadas para as próximas faturas. Um email explicativo do responsável comercial da Integra Frotas está anexado para fornecer informações adicionais TOTAL FATURA: 13.847,99 TOTAL CAPIVARI DO SUL: 12.241,73Boleto(s)15/04/2024R$ 12.241,73
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 1.081,08
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de dreno e frasco para dreno de modo urgênte para a samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24.Boleto(s)06/05/2024R$ 399,60
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de escritório e limpeza para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)29/04/2024R$ 1.193,34
09/04/2024CUSTO OPERACIONALCCR ViasulPedágios de deslocamento de funcionários para acompanhamento de audiência judicial referente a processo trabalhista.PIXR$ 27,50
04/04/2024VIAMAOAB automacao comercio e servicos LTDAConforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 100unid de cordão com identificaçãoPIXR$ 590,00EPI´s e Uniformes
08/04/2024CUSTO OPERACIONALUberSolicito o reembolso do valor do Uber, referente a viagem escritório de Viamão para sede POA para buscar o carro empresarial.PIXR$ 29,92
15/04/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 174 almoços, 159 jantas e 176 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de março/24.DOC/TEDR$ 4.831,30
CUSTO OPERACIONALFortpelPedido de material de limpeza e escritório para a sede de Porto Alegre do Instituto Masper.Boleto(s)01/05/2024R$ 330,04
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/04/2024R$ 177,61
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/04/2024R$ 349,90
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/04/2024R$ 210,79
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/04/2024R$ 226,09
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanFatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)18/04/2024R$ 248,31
04/04/2024CAPAO DA CANOA - SAMUDEIVITI RAMOS DOS REISDespesa referente ao conserto dobradiça porta da VTR placa IZD6C29.PIXR$ 20,00
05/04/2024CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre.PIXR$ 422,00
CAPAO DA CANOA - SAMUBrasox OxigênioPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)24/04/2024R$ 276,88
TRES CACHOEIRASCigamePedido de uniformes e EPI'S para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras referente ao ano de 2024.Boleto(s)10/04/2024R$ 605,91
03/04/2024CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaAluguel de van reserva, devido a falha mecânica do segundo veículo municipal, seguindo solicitações da secretária da saúde, Jaqueline. Corrêa Costa (conforme anexo)PIXR$ 19.800,00
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSTAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO.Crédito10/04/2024R$ 19,05EPI´s e Uniformes
VIAMAOMeta Business FacebookPagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 121,33 do valor total da fatura.Crédito10/03/2024R$ 3.618,26Aquisição Equip./Mat. de Consumo
18/04/2024CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésAluguel da máquina de café do Instituto Masper.PIXR$ 155,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANCIAREFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO CARTER (RETIRADAS VAZAMENTO OLEO MOTOR) E SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)27/04/2024R$ 1.250,91
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 210.000KM IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)24/04/2024R$ 1.250,91
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 210.000KM IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)10/04/2024R$ 1.250,91
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 190.000KM IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)11/04/2024R$ 1.416,94
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 220.000KM JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)27/04/2024R$ 1.572,43
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MNT FREIOS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA ( CABOS DE FREIO DE MÃO DIANTEIRO E RODAS) E AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FAROIS NEBLINA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)26/04/2024R$ 1.940,00
12/04/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENG DE CARVALHOSUBSTITUIÇÃO DAS BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DAS AMBULANCIAS IYL 8459 - USB 148 E IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 1.000,00
12/04/2024SANTA MARIAMAICON LUCHBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DA DESCARGA, SOLDA NO SUPORTE DA CAIXA E CATALIZADOR DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.PIXR$ 330,00
12/04/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBER DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM E AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 1.260,00
12/04/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA CAIXA DE TRANSMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DA CAIXA DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 6.788,00
03/04/2024VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaPagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Março.PIXR$ 660,00Exames Médicos Ocupacionais
12/04/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICA, BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM.PIXR$ 6.487,00
12/04/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75R16 E 04 (QUATRO) BALANCEAMENTOS DE RODAS TRASEIRAS DAS AMBULANCIAS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA E IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM.PIXR$ 4.920,00
19/03/2024SANTA MARIACASA DAS BATERIASREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM COMO SEGUE: BATERIA 100A - A SER UTILIZADA NO COMPARTIMENTO FRONTAL BATIA 150A - A SER UTILIZADA NO COMPARTIMENTO DO SALÃO (LUZES EMERGENCIA, SIRENE, LUZ INTERNAS, TOMADAS) ***** PIX REALIZADO DIA 19/03 ****PIXR$ 1.780,00
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.631,202 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 354,643 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 373,708 LTS IYL 8459 - USB 148 - 209,732 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 390,987 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 302,132 LTSBoleto(s)07/04/2024R$ 9.805,68
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/04/2024R$ 120,00
02/04/2024CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março/24.PIXR$ 2.180,14
02/04/2024CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de março/24.PIXR$ 2.276,55
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de março/24.Boleto(s)02/04/2024R$ 429,75
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março/24.Boleto(s)15/04/2024R$ 662,13
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)24/04/2024R$ 282,00
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de Documentos4Documentação do arquivo do Instituto Masper.Boleto(s)05/04/2024R$ 9.999,00
27/03/2024VIAMAOVipcolor Indútria EletrônicaConserto do equipamento orientador de filas da farmácia do Centro de Especialidades. Boleto foi pago no dia 27/03/2024 conforme comprovante enviado por e-mail. Estava pendente de Oficio da Secretaria no qual foi entregue hoje.PIXR$ 800,00Manutenção Equipamentos
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas.Boleto(s)05/04/2024R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março/24.Boleto(s)22/04/2024R$ 1.177,11
01/04/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSODiárias referentes a limpezas no escritório do Instituto Masper sede em Viamão.PIXR$ 556,80
01/04/2024SANTA MARIAHospitradePedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria.DOC/TEDR$ 1.600,00
13/03/2024CAPIVARI DO SULDDC comercio de PulseirasPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24.PIXR$ 525,00
14/03/2024CAPIVARI DO SULPegasus IpirangaAbastecimento do microonibus SMS, em deslocamento para transportes de pacientes. * Realizado fora do sistema parceiro, devido a falha no sistema do posto.PIXR$ 231,38
14/03/2024CAPIVARI DO SULPegasus IpirangaAbastecimento do microonibus SMS, em deslocamento para transportes de pacientes. * Realizado fora do sistema parceiro, devido a falha no sistema do posto.PIXR$ 321,99
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/03/2024R$ 177,61
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SAServiço de manutenção elétrica realizado na VTR SB40.Boleto(s)23/03/2024R$ 5.090,96
27/03/2024CAPAO DA CANOA - SAMULM Machado Climatização e RefrigeraçãoTroca da máquina do ar condicionado do quarto masculino da base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 600,00
CAPAO DA CANOA - SAMUClaro SAFatura Claro 03/2024Boleto(s)05/04/2024R$ 350,31
26/03/2024CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloDespesa referente a alimentação de funcionário em deslocamento para reunião com a comissão de Capão da Canoa.PIXR$ 58,55
26/03/2024CUSTO OPERACIONALCCR ViasulRecibos de pedágios referentes a deslocamento para reunião da comissão de Capão da Canoa.PIXR$ 22,00
26/03/2024SANTA MARIAHavanFoi efetuado a compra de uma caixa de ferramentas pelo colaborador Nilvo devido a necessidade das ferramentas em um momento de urgência.PIXR$ 599,90
CUSTO OPERACIONALPosto PodiumAbastecimento Veículo Administrativo, em deslocamento para reunião de comissão em Capão da Canoa.DébitoR$ 284,31
26/03/2024SANTA MARIARDX Comercio VarejistaCompra de envelopes de plástico ofício 4 furos para organização dos armários para guardar as documentações referentes ao Rh, a compra foi realizada pela colaboradora Jenifer.PIXR$ 34,71
26/03/2024SANTA MARIAPapelaria Caminho do SolCompra de 10 pastas suspensas kraft e visor, aba, grampo e trilho preto para organização dos armários referente ao documentos do Rh, compra realizada pela colaboradora Jenifer.PIXR$ 68,70
26/03/2024SANTA MARIALais Milena da CruzCompra de capas e películas smart das VTR pela colaboradora Jenifer de Santa Maria.PIXR$ 103,96
26/03/2024SANTA MARIAVeterinaria Santa SophiaNOTA FISCAL VENENOS PARA DEDETIZAR A BASE. O pagamento foi realizado pela colaboradora Jenifer de Santa Maria devido a urgência no processo.PIXR$ 65,70
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/04/2024R$ 244,00
SANTA MARIAPadroniza UniformesCompra dos macacões para os funcionários da base do samu de Santa Maria realizada com a empresa em que sempre faz e portanto eles já sabem as numerações.Boleto(s) PIX15/04/2024R$ 14.826,00
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)25/04/2024R$ 981,80Ponto Eletronico
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)25/04/2024R$ 81,03
30/03/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 167 almoços, 163 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de março/24.DOC/TEDR$ 4.763,40
TRES CACHOEIRASPadroniza UniformesPedido de uniformes para a base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)25/03/2024R$ 6.520,10
22/03/2024CUSTO OPERACIONALUberSolicito o reembolso do valor do Uber, referente a viagem sede POA para escritório de Viamão devolução do carro empresarial.PIXR$ 29,93
21/03/2024CUSTO OPERACIONALCondomínio Civil Shopping Center Praia de BelasPagamento do estacionamento do veiculo no local, referente ao processo judicial de uma ex colaboradora (Katia Simone Pedroso) do termo de parceria do município.PIXR$ 18,00
21/03/2024CUSTO OPERACIONALRestaurante Grelhatus LTDAConforme necessidade de testemunha em processo judicial de uma ex colaboradora (Katia Simone Pedroso) do termo de parceria do município, realizado o pagamento da refeição do colaborador Ângelo Vieira devido a demora para a audiência.PIXR$ 40,00
21/03/2024CUSTO OPERACIONALDalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA.Abastecimento carro empresarial utilizado para recolhimento de pontos nas unidades do municipio de Viamão.PIXR$ 100,00
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. Fatura Total: R$ 2.154,89 Fatura Três Cachoeiras: R$ 873,19 (Boleto da fatura total paga na conta geral, e reembolsada do custo específico, segundo relatório.)Boleto(s)01/04/2024R$ 873,19
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microonibus SMS em deslocamento para transporte de pacientes. Fatura Total: Fatura Capivari do SUl: R$ 1.281,70 (Boleto da fatura total paga na conta geral, e reembolsada do custo específico, segundo relatório.)Boleto(s)01/04/2024R$ 1.281,70
21/03/2024VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSTAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO.PIXR$ 21,00EPI´s e Uniformes
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/24.Boleto(s)03/04/2024R$ 2.219,70
21/03/2024CAPAO DA CANOA - SAMUCelio Rangel BuenoPrestação de serviços elétricos, foram trocadas 03 faroletes no pátio das ambulâncias que queimaram, para a base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 210,00
20/03/2024CAPIVARI DO SULELITECAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAApós a troca do comando do ar condicionado, que havia quiemado, averiguou-se que o ar funcionava, mas não gelava. O problema estava nas ventoinhas, que trabalham em par, porém uma estava queimada e acabou sobrecarregando a outra que também queimou. Houve a tentativa de recuperação das mesmas, mas sem sucesso, foi necessária a compra do conjunto novo.PIXR$ 3.900,00
20/03/2024CAPIVARI DO SULELITECAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAApós a troca do comando do ar condicionado, que havia quiemado, averiguou-se que o ar funcionava, mas não gelava. O problema estava nas ventoinhas, que trabalham em par, porém uma estava queimada e acabou sobrecarregando a outra que também queimou. Houve a tentativa de recuperação das mesmas, mas sem sucesso, foi necessária a compra do conjunto novo.PIXR$ 800,00
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/24.Boleto(s)11/04/2024R$ 1.628,75
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/24.Boleto(s)11/04/2024R$ 914,13
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/24.Boleto(s)03/04/2024R$ 4.266,83
11/03/2024VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaPagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão.PIXR$ 780,00Exames Médicos Ocupacionais
VIAMAOSanta Lucia Participações LTDAPagamento da mensalidade de prestação de serviços da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantaneas.Boleto(s)05/03/2024R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.667,118 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2024, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 445,933 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 403,725 LTS IYL 8459 - USB 148 - 129,152 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 390,276 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 298,032 LTSBoleto(s)26/03/2024R$ 9.985,90
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)30/03/2024R$ 306,00
SANTA MARIABrasox OxigênioPedido de válvula de oxigênio de modo urgente, devido a falta das mesmas e o samu não poder ficar sem. A compra foi realizada com fornecedor que é localizado no próprio município para que fosse entregue rapidamente.Boleto(s)01/04/2024R$ 1.633,25
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março/24.Boleto(s)08/04/2024R$ 883,20
CAPIVARI DO SULPromaSulPedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de março/24.Boleto(s)01/04/2024R$ 627,62
05/03/2024SANTA MARIAInstramedAparelho de cardioversor instramed levado para manutenção corretiva, pois está apresentando problemas na tela dificultando a monitorização dos pacientes pelos médicos, podendo gerar dificuldade na realização de choque em paciente com fibrilação. Nota fiscal referente a hora técnica para calibração dos parâmetros.PIXR$ 420,00
CAPIVARI DO SULCorsanFatura 02/2024 Agua e EsgotoEm ContaR$ 210,68
CAPIVARI DO SULCorsanFatura 02/2024 Agua e Esgoto.Em ContaR$ 146,52
CAPIVARI DO SULOi fixoFatura 03/2024 Oi FixoBoleto(s)15/03/2024R$ 119,12
CAPIVARI DO SULOi fixoFatura 03/2024 Oi FixoBoleto(s)15/03/2024R$ 189,97
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 03/2024 EnergiaEm ContaR$ 2.391,57
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 03/2024 referente a luz e energia.Em ContaR$ 1.070,38
18/03/2024CAPIVARI DO SULLFR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOALTreinamento realizado no município de Capivari do Sul.PIXR$ 1.088,00
18/03/2024TRES CACHOEIRASJOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME15 lavagens da ambulância VTR SB70 de Três Cachoeiras.PIXR$ 525,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimento de van reserva estadual a base SAMU de capão da canoa, em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)16/03/2024R$ 656,47
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimento de van reserva emprestada a base SAMU de capão da canoa, em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)16/03/2024R$ 317,03
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)16/03/2024R$ 219,97
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)16/03/2024R$ 4.060,92
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)16/03/2024R$ 883,91
SANTA MARIAPromaSulPedido de material de limpeza e café para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/24.Boleto(s)11/04/2024R$ 1.724,12
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de março/24.Boleto(s)28/03/2024R$ 1.612,42
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)30/03/2024R$ 1.762,85
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microonibus SMS, em deslocamento para transporte de pacientes. Fatura TOTAL: 2.376,13 Fatura Capivari do sul: 1.222,73 (Fatura total paga pela conta geral e reembolsada pelos custos especifícos.)Boleto(s)15/03/2024R$ 1.222,73
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70, em deslocamento para atendimento de pacientes. Fatura TOTAL: 2.376,13 Fatura Três Cachoeiras: 1.153,40 (Fatura total paga pela conta geral e reembolsada pelos custos especifícos.)Boleto(s)15/03/2024R$ 1.153,40
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SAServiço de manutenção elétrica realizado na VTR SB40.Boleto(s)23/03/2024R$ 5.009,90
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SAManutenção necessário do ar condicionado da VTR, que apresentou falhas elétricas.Boleto(s)23/03/2024R$ 1.312,74
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SAManutenção necessário do ar condicionado da VTR, que apresentou falhas elétricas.Boleto(s)23/03/2024R$ 2.307,80
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper.Boleto(s)29/03/2024R$ 835,22
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de escritório e limpeza para o escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre.Boleto(s)01/04/2024R$ 651,43
18/03/2024CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésAluguel das máquinas de café, houve o cancelamento de uma das máquinas e a mesma foi cobrada referente aos dias utilizados no mês.PIXR$ 260,00
CAPAO DA CANOA - SAMUPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROSRenovação das apólices de seguros das ambulâncias de capão da canoa, IZD6C18 e IZD6C29.Boleto(s)21/03/2024R$ 15.226,64
CUSTO OPERACIONALSELBETTI TECNOLOGIA S.A.Aluguel das impressoras de todas bases administrativas do Instituto Masper, referentes ao mês de março.Boleto(s)25/04/2024R$ 3.691,73
04/03/2024CUSTO OPERACIONALAbastecimento Comb Nilo PeçanhaAbastecimento de veículo administrativo em deslocamento de funcionários para etapa de entrevistas do processo seletivo 01.2024 do município de Viamão.PIXR$ 253,56
11/03/2024CUSTO OPERACIONALPosto Anchieta IpirangaAbastecimento de veículo administrativo em deslocamento de funcionários para etapa de entrevistas do processo seletivo 01.2024 do município de Viamão.PIXR$ 242,46
07/02/2024CUSTO OPERACIONALPosto CenterAbastecimento de veículo administrativo.PIXR$ 266,98
04/03/2024VIAMAOCharles Couto MotaConforme solicitação do Supervisor Moacir e constatação por visita técnica da queima da placa do motor do portão do Caps AD, foi realizado a cotação para a troca dessa placa, serviço autorizado via oficio 055/2024 .PIXR$ 310,00Manutenção Equipamentos
22/02/2024VIAMAOPROVER SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIOConforme aquisição prévia de exintores e suporte para adequações no Caps AD (oficio nº 2040/2023), foi necessário a adição de mais 06 suportes devido as paredes que seriam instalados os suportes não terem condições para a fixação . Aquisição autorizada via oficio nº 284/2024.PIXR$ 210,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULSul CirúrgicaPedido de urgência de lente de aumento de pelo menos 8 vezes para atender a necessidade de inspeção aos equipamentos que passam por processo de higienização e esterilização do CME municipal de Capivari do Sul.Boleto(s)10/04/2024R$ 950,00
CAPIVARI DO SULDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)29/03/2024R$ 264,74
13/03/2024SANTA MARIALuciano Righi PadilhaO mesmo realizou serviço na base do samu de Santa Maria durante processo de pintura, fazendo encanação da água que sai dos ar condicionado (afim de não manchar mais a parede pintada) e fez reposição de gás em todos ar condicionados, deixando manutenção em dia.PIXR$ 400,00
SANTA MARIAD'talhes pinturasPintura externa do prédio da base do samu de Santa Maria, a base estava com a pintura muito danificada sem sinalização decente para que reconheçam o samu.PIX20/02/2024R$ 11.500,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 1.279,91
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/03/2024R$ 349,90
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/03/2024R$ 210,79
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/03/2024R$ 226,09
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanFatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)18/03/2024R$ 270,00
15/03/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 155 almoços; 154 jantas e 155 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro/24.DOC/TEDR$ 4.451,50
07/03/2024CAPAO DA CANOA - SAMUAuto Peças GoulartCompra de mangueiras para as ambulâncias realizada no munícipio de Osório devido a falta de disponibilidade do produto em Capão.PIXR$ 460,00
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de medicamentos e material ambulatorial para o SAMU de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)17/03/2024R$ 1.518,18
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)15/03/2024R$ 1.648,40
07/02/2024VIAMAOAB automacao comercio e servicos LTDAConforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de crachás de identificação.PIXR$ 527,50EPI´s e Uniformes
05/03/2024CUSTO OPERACIONALEdson Barufi LimaAluguel autorizado de veículo reserva para suprir as demandas do município de Capivari do Sul, durante manutenção do microonibus SMS.PIXR$ 3.600,00
01/03/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOLimpezas Escritório Instituto Viamão.PIXR$ 556,80
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.417,56 LTS DE OLEO DIESEL S-10, UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 352,008 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 230,884 LTS IYL 8459 - USB 148 - 121,821 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 345,556 LTS IYL 8468 - RESERVA TECNICA - 367,294 LTSBoleto(s)06/03/2024R$ 8.538,35
08/03/2024CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre.PIXR$ 654,00
CUSTO OPERACIONALLisa Ruth e Gruta TropicalAlmoço e café da tarde das funcionárias Alice e Renata com relação a viagem para visitação ao município de Santa Maria.DébitoR$ 183,12
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/03/2024R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
10/03/2024VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/03/2024R$ 244,00
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para o escritório do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)20/03/2024R$ 511,71
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/03/2024R$ 80,00Equipamentos em Uso
01/03/2024SANTA MARIACentro de Pinturas SMNOTA PINTURA MURO E PISO GARAGEM – Foi comprado 2 galões para pintura do piso da garagem e 1 galão de tinta pequeno para complementar a pintura do muro lateral. Tanto o piso quanto o muro não estavam no orçamento da pintura da base, sendo realizados com mão de obra própria.PIXR$ 915,27
01/03/2024SANTA MARIAAlo Chaveiro SM 24hFoi realizado concerto da fechadura Banheiro masculino que quebrou. (foi feito concerto pois uma nova era R$250,00)PIXR$ 100,00
01/03/2024SANTA MARIAStylu Comunicação VisualForam realizadas impressões de adesivos sinalização para recolocar na base após pintura.PIXR$ 151,00
29/02/2024SANTA MARIACASA DAS BATERIASREFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAS 100A A SER UTILIZADA NA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 820,00
23/02/2024SANTA MARIALUDY AVELINO HORMERCHERREFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM, QUE DEU PANE EM VIA PUBLICA, PERTO DO HOSPITAL CARIDADE ATÉ A EMPRESA MECASUL. ***** PAGAMENTO REALIZADO DIA 23/02 VIA PIX ******PIXR$ 90,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO SOQUETE E LAMPADAS DE FAROL DE NEBLINA (FAROLETE) DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)23/03/2024R$ 474,00
11/03/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS DE AGUA DO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM.PIXR$ 433,00
11/03/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO DAS LUZES DE EMERGENCIA LATERAIS E FRONTAIS E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E 2 BALANCEAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM.PIXR$ 385,00
11/03/2024SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 LAMPADAS DE FAROL DE NEBLINA (FAROLETES) E SOLDA DA CAPA DE FIBRA DO AR CONDICIONADO (DO TETO SUPERIOR) DA AMBULANCIA IZN 4H02 DO SAMU SM.PIXR$ 342,50
11/03/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 6.285,00
11/03/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR DE AR E JUNTAS DO COLETOR E CONDUTOR DE AR DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 3.197,00
11/03/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024.PIXR$ 190,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024.Boleto(s)03/03/2024R$ 444,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DE POLIA E CORREIA DE TRANSMISSÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, SOCORRIDA EM VIA PUBLICA COM GUINCHO DEVIDO A TRANCAR A POLIA, SALTAR A CORREIA DE TRANSMISSÃO E DANIFICAR CHICOTE DO AR CONDICIONADO.Boleto(s)16/03/2024R$ 1.260,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE POLIA E CORREIA DE TRANSMISSÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, SOCORRIDA EM VIA PUBLICA COM GUINCHO DEVIDO A TRANCAR A POLIA, SALTAR A CORREIA DE TRANSMISSÃO E DANIFICAR CHICOTE DO AR CONDICIONADO.Boleto(s)16/03/2024R$ 3.907,80
27/02/2024CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosPeça do comando elétrico do ar condicionado, que queimou e precisou ser trocado.PIXR$ 4.300,00
29/02/2024CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosConserto Bomba d`agua que estorou. Nota e pagamento referente a peças e mão de obra.PIXR$ 1.698,30
29/02/2024CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosServiço na elétrica do ar condicionado que apresentou falha. Para diagnóstico do problema, foi necessário abrir toda parte elétrica frontal da van, e teste de todas peças do mesmo.PIXR$ 1.200,00
29/02/2024CAPIVARI DO SULLFR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOALTreinamento mensal da educação continuada, para os profissionais de Capivari do Sul.PIXR$ 1.088,00
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)29/02/2024R$ 1.854,70
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 5 unidades de galão de 20L para a base do samu de Capão de Canoa.Boleto(s)07/03/2024R$ 100,00
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimentos de pacientes.Boleto(s)07/02/2024R$ 1.419,23
CAPIVARI DO SULCorsanFatura de água e esgoto referente ao PA de Capivari do Sul.Em ContaR$ 138,11
CAPIVARI DO SULCorsanFatura de água e esgoto referente a UBS de Capivari do Sul.Em ContaR$ 201,85
CUSTO OPERACIONALteste123123Boleto(s)07/02/2024R$ 124,00
22/02/2024CAPIVARI DO SULS Oliveira dos SantosConserto Pneu da SMS, de pneu que furou durante transporte.PIXR$ 30,00
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microonibus SMS em deslocamentos de tranporte de pacientes. * PAGAMENTO DE BOLETO REALIZADO NA CONTA GERAL E REEMBOLSADO DO CUSTO ESPECIFICO.Boleto(s)15/02/2024R$ 766,62
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microonibus SMS em deslocamentos para transporte de pacientes. * PAGAMENTO DE BOLETO REALIZADO NA CONTA GERAL E REEMBOLSADO DO CUSTO ESPECIFICO. Fatura TOTAL: 2589,862 Fatura Capivari do Sul: 1170,632Boleto(s)07/02/2024R$ 1.170,86
29/02/2024CAPAO DA CANOA - SAMUUberRessarcimento da funcionária Flávia Rosa pelo pagamento do uber referente a condução do funcionário Airton Dachi da base do samu de Capão da Canoa para a base do samu de Torres para buscar a ambulância emprestada pelo município vizinho para substituir o veículo encaminhado a mecânica autorizada para o reparo mecânico de emergência evitando que a população fique descoberta de atendimentos do serviço do SAMU.PIXR$ 89,92
29/02/2024CAPAO DA CANOA - SAMUPaulo GilbertoCorte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 150,00
CUSTO OPERACIONALBufonAbastecimento do veículo da empresa.DébitoR$ 231,98
26/02/2024CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésLocação das maquinas de café do Instituto Masper.PIXR$ 305,00
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microonibus SMS em deslocamentos para transporte de pacientes.Boleto(s)29/02/2024R$ 1.960,34
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamento aa atendimento de pacientes.Boleto(s)15/02/2024R$ 590,48
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de DocumentosDigitalização dos documentos do arquivo físico do Instituto Masper.Boleto(s)05/03/2024R$ 5.000,00
27/02/2024CAPAO DA CANOA - SAMUUberReembolso de corrida de retorno do deslocamento de motorista para devolução da viatura reserva que havia sido emprestada pelo munícipio de Torres.PIXR$ 71,26
04/03/2024CAPAO DA CANOA - SAMUCoremedPedido de pa dea para o desfibrilador da marca philips, esta pa é comprada com o fornecedor autorizado para o mesmo.PIXR$ 458,00
SANTA MARIAPromaSulPedido de material de limpeza e genéricos alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)18/03/2024R$ 785,08
23/02/2024CUSTO OPERACIONALUberValor referente a viagem de deslocamento da equipe de Viamão á sede de Porto alegre devido á análise das inscrições ao processo seletivo.PIXR$ 39,92
VIAMAOMeta Business FacebookPagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 143,26 do valor total da fatura.Crédito10/02/2024R$ 4.410,25Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)21/03/2024R$ 1.125,57
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)29/02/2024R$ 643,99
CAPIVARI DO SULDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)29/02/2024R$ 689,19
23/02/2024CUSTO OPERACIONALUberValor referente a viagem de uber para deslocamento da equipe de Viamão de retorno do escritório de POA. Análise de processo seletivo.PIXR$ 39,99
23/02/2024CUSTO OPERACIONALAEK COM DE COMB LTDAAbastecimento do carro empresarial utilizado para recolhimento de pontos nas unidades do municipio de ViamãoPIXR$ 80,00
CUSTO OPERACIONALTempo Grafica LTDAConforme solicitação da administração do Tecnopuc, para a segurança e melhor organização dos acessos ao parque nos dias de reuniões ou eventos de organização do Instituto Masper é necessário o uso de credencias para identificação . Realizado cotação e contratado empresa de menor valor para a confecção de 150 credenciais plastificadas .Boleto(s) PIX25/01/2024R$ 550,00
VIAMAOCOML alimentos Hofart LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 274/2024, foi fornecido no dia 22/02 um coffee completo (salgados, café e refrigerante ) para os participantes da capacitação do Protocolo de Saúde da Criançae do adolescente com aproximadamente 40 pessoas por turno .Crédito10/03/2024R$ 44,54Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOJ SCHMELINGConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, foi fornecido no dia 22/02 um coffee completo (salgados, café e refrigerante ) para os participantes da capacitação do Protocolo de Saúde da Criançae do adolescente com aproximadamente 40 pessoas por turno .Crédito10/03/2024R$ 480,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCGE alimentos LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 275/2024, foi fornecido no dia 29/01 coffee completo ( Salgados, café e refrigerante ) para a capacitação sobre Dengue com os ACS, ACE e visitadores do PIM com aproximadamente 80 pessoas por turno.Crédito10/03/2024R$ 55,93Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOJ SCHMELINGConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 275/2024, foi fornecido no dia 29/01 coffee completo ( Salgados, café e refrigerante ) para a capacitação sobre Dengue com os ACS, ACE e visitadores do PIM com aproximadamente 80 pessoas por turno.Crédito10/03/2024R$ 960,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOJ SCHMELINGConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 273/2024, foi fornecido nos dias 17 e 18 de janeiro coffee simples (café, água e biscoito) pela manhã e coffee completo (café , refrigerante e salgados) á tarde para aproximadamente 40 pessoas por turno na Capacitação para implementação do Protocolo da Saúde da Criança e do Adolescente.Crédito05/02/2024R$ 300,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 273/2024, foi fornecido nos dias 17 e 18 de janeiro coffee simples (café, água e biscoito) pela manhã e coffee completo (café , refrigerante e salgados) á tarde para aproximadamente 40 pessoas por turno na Capacitação para implementação do Protocolo da Saúde da Criança e do Adolescente.Crédito16/01/2024R$ 115,30Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 1.259,61
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanFatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)18/02/2024R$ 248,31
VIAMAOBALAS BASTOS LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de 03 pacotes de pirulito para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 31,50Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOTokunaga imports EireliConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de 02 pacotes de confete para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 31,97Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOM.V.L.MartinsConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de Kit c/06 unid de lança atira água para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 69,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOMP Fest 2 LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de um Kit de 03 cortinas metalizadas para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 31,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)29/02/2024R$ 2.316,89
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de santa maria referente ao mês de janeiro/24.Boleto(s)28/02/2024R$ 1.812,80
29/02/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 almoços; 163 jantas; 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de fevereiro/24.DOC/TEDR$ 4.738,40
VIAMAOANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO MEConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de 05 unid de glitter para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 29,99Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSL SHOP COMERCIO E VAREJO LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 272/2024, realizado a aquisição de balões de água para os eventos da programação de férias do Caps Aquarela .Crédito05/03/2024R$ 21,85Aquisição Equip./Mat. de Consumo
22/02/2024SANTA MARIASTANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERRAMENTAS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE CONES FLEXIVIES REFLETIVOS 75CM A SEREM UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, JAE 4G10, IZN 4H02, IYL 8468 E IZN 4H09 (3 UNIDADES DE CONES POR CADA AMBULÂNCIA). OBS.: OS CONES NOVOS SUBSTITUIRÃO OS CONES DAS AMBULANCIAS QUE ESTÃO DESGASTADOS DEVIDO AO TEMPO DE USO.PIXR$ 1.128,60
SANTA MARIAFortpelPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)20/03/2024R$ 1.760,46
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)06/03/2024R$ 3.447,11
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)13/03/2024R$ 1.690,80
16/02/2024SANTA MARIAMedicalmedPedido de oximetro de pulso referente ao pedido do mês de janeiro/23, junto foi realizada a compra da fonte para respirador drager de forma urgente pois o cabo estragou e não é vendido apenas o cabo.Boleto(s) PIX05/03/2024R$ 8.926,00
CUSTO OPERACIONALPromaSulPedido de material de limpeza e escritório para o escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre.Boleto(s)18/03/2024R$ 405,98
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)25/03/2024R$ 78,02
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)25/03/2024R$ 981,80Ponto Eletronico
21/02/2024CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaAluguel realizado de carro de transporte extra com motorista, por solicitação da secretária da saúde do munícipio de Capivari do Sul, para viagem de transportes de pacientes.PIXR$ 800,00
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)13/03/2024R$ 575,00
20/02/2024SANTA MARIAD'talhes pinturasFoi efetuado a compra de serviços para pintura externa do prédio da base do samu de Santa MariaPIXR$ 5.750,00
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE AQUISIÇÃO 1.541,00 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 367,735 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 345,174 LTS IYL 8459 - USB 148 - 168,182 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 326,265 LTS IYL 8468 - RESERVA TECNICA - 333,675 LTSBoleto(s)21/02/2024R$ 9.907,79
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22, em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)02/02/2024R$ 787,13
TRES CACHOEIRASMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SB70, no municipio de Três Cachoeiras.Boleto(s)08/03/2024R$ 1.425,60
TRES CACHOEIRASMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SB70, no municipio de Três Cachoeiras.Boleto(s)08/03/2024R$ 1.848,58
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzCompra de indicador químico de forma urgente para o samu de Capão da canoa.Boleto(s)05/03/2024R$ 526,00
CUSTO OPERACIONALSELBETTI TECNOLOGIA S.A.DESPESA REFERENTE A LOCACAO/PRODUCAO DOS EQUIPAMENTOS CONF CONTRATO 3379 02/2024Boleto(s)25/03/2024R$ 3.691,73
CUSTO OPERACIONALEmpório dos CafésCompra de chocolate para a maquina de café.Boleto(s)01/03/2024R$ 259,60
19/02/2024CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 1 fardo de água sem gás; 1 fardo de água com gás e 10 unidades de galão de 20L para os funcionários da base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 250,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos das VTR SB40 e SA22, em deslocamentode atendimentod e pacientes.Boleto(s)19/02/2024R$ 784,22
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22, em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/02/2024R$ 2.087,66
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SB40, em deslocamentos para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/02/2024R$ 4.167,15
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SA22, em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)19/02/2024R$ 149,78
CAPIVARI DO SULOi fixoFatura 02/2024 Oi FixoBoleto(s)16/02/2024R$ 185,11
CAPIVARI DO SULOi fixoFatura 02/2024 Oi FixoBoleto(s)16/02/2024R$ 118,82
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura de energia, referente ao mês de fevereiro no PA de Capivari do Sul.Em ContaR$ 1.702,93
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura de energia, referente ao mês de fevereiro na UBS de Capivari do Sul.Em ContaR$ 490,90
CAPAO DA CANOA - SAMUPrefeitura Municipal de Capão da CanoaPagamento do IPTU referente ao mês de 2024. da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)15/02/2024R$ 3.686,05
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação de funcionários em deslocamento para visitas técnicas em municipíos parceiros.DébitoR$ 145,45
CUSTO OPERACIONALSim Rede de PostosAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 224,87
15/02/2024CUSTO OPERACIONALBR PLANEJADOSSE FEZ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PARTE FIXA SUPERIOR DO MÓVEL PLANEJADO DA COZINHA DO ESCRITÓRIO DE VIAMÃO, POIS O MESMO IMPEDIA O ACESSO A TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO, QUE PRECISAVA DE MANUTENÇÃO. ANTERIORMENTE, FOI REALIZADA A TENTATIVA DE DESMONTAGEM PELOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS, MAS SEM SUCESSO.PIXR$ 70,00
14/02/2024CUSTO OPERACIONALUBERSOLICITO O REEMBOLSO DO VALOR DE R$27,74 REFERENTE A VIAGEM DE UBER PAGA PELA COLABORADORA JENIFER, PARA O RETORNO DO ESCRITÓRIO DE PORTO ALGRE PARA O ESCRITÓRIO DE VIAMÃO NP DIA 13/02/2024.PIXR$ 27,74
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper.Boleto(s)01/03/2024R$ 588,24
CAPAO DA CANOA - SAMUDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro/24.Boleto(s)27/02/2024R$ 961,77
06/02/2024CUSTO OPERACIONALTEMPO GRÁFICA LTDAFOI FEITA A COMPRA DE 150 CREDENCIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES PARA AS REUNIÕES QUE OCORREM NA TECNOPUC EM VIAMÃO PELO INSTITUTO MASPER AO DECORRER DO ANO.PIXR$ 550,00
09/02/2024CUSTO OPERACIONALRS CLIMATIZAÇÃO LTDAFOI CONTRATADO OS SERVIÇOS DA EMPRESA RS CLIMATIZAÇÃO PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MASPER DE VIAMÃO. APARELHO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, TRAZENDO DESCONFORTO E DESORGANIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS TENDO EM VISTA A TEMPERATUAS ALTAS DE CALOR NOS ULTIMOS DIAS.PIXR$ 695,00
16/01/2024CUSTO OPERACIONALCCR ViasulPedágios Reunião ComissãoPIXR$ 23,20
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de DocumentosDigitalização de documentos do arquivo do Instituto Masper.Boleto(s)30/01/2024R$ 5.000,00
09/02/2024CUSTO OPERACIONALCCR ViasulPedágios em deslocamento de visitas técniscas em Três Cachoeiras e CapivariPIXR$ 34,80
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação Reunião Comissão de Capão da Canoa.DébitoR$ 62,69
CUSTO OPERACIONALPosto PodiumAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 170,42
CUSTO OPERACIONALPosto PodiumAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 207,00
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação de funcionário em deslocamento para reunião da comissão de Capão da Canoa.DébitoR$ 75,16
CUSTO OPERACIONALBistek SupermercadosLâmpadas da sala antiga do Instituto Masper em Porto Alegre, para troca e entrega a locadora.DébitoR$ 27,88
SANTA MARIAMagazine LuizaCompra de armário para armazenar as documentações dos funcionários da base do samu de Santa Maria.Boleto(s)31/01/2024R$ 632,40
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)29/02/2024R$ 226,09
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/02/2024R$ 177,61
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/02/2024R$ 210,79
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/02/2024R$ 349,90
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)09/02/2024R$ 335,00
CUSTO OPERACIONALPanvelFoi realizada a compra de alguns medicamentos, material de curativos e um aparelho de pressão para termos no escritório, visto que, neste dia da compra houve um funcionário que estava passando muito mal e estava com pressão alta, a compra foi feita de forma urgente para evitar transtornos.Crédito15/02/2024R$ 384,22
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)06/03/2024R$ 240,00
CUSTO OPERACIONALCCR ViasulPedágios em deslocamento para reunião mensal da comissão de Capão da Canoa.Em ContaR$ 23,20
CUSTO OPERACIONALJair Francisco Muniz MosartPintura do antigo escritório no endereço da Nilo Peçanha, para entrega a locadora.PIX10/01/2024R$ 2.800,00
07/02/2024CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaAluguel de van reserva necessário devido a falha elétrica da SMS de Capivari do Sul, cujo alternador da bateria precisou parar para manutenção.PIXR$ 4.000,00
CAPAO DA CANOA - SAMUSNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDAServiço de conserto do ar condicionado da VTR SA22, realizado antes do inicio do periodo de veraneio para não haver intercorrencias com as altas demandas de atendimentos no verão.Boleto(s)28/12/2023R$ 5.000,00
05/02/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOLimpezas referentes ao mês de Janeiro do Instituto Masper, sede de Porto Alegre.PIXR$ 139,20
29/01/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOLimpezas referentes ao mês de Janeiro na sede de Viamão do Instituto Masper.PIXR$ 643,00
05/02/2024CAPIVARI DO SULElitecar Serviços AutomotivosManutenção necessária de troca de cabo de freio de mão que por estar gasto demais, apresentava riscos aos passageiros.PIXR$ 490,00
05/02/2024CAPIVARI DO SULLFR Treinamento e Desenvolvimento PessoalEducação continuada realizada mensalmente no municipio de Capivari do Sul. Treinamento em urgência e emergência pediátrica no Crás.PIXR$ 1.088,00
15/02/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 177 almoços; 173 jantas e 166 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de Janeiro/24.DOC/TEDR$ 5.005,80
10/02/2024VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/02/2024R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/02/2024R$ 80,00Equipamentos em Uso
10/02/2024CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 3.212,65
10/02/2024SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de janeiro/24.DOC/TEDR$ 9.437,06
02/02/2024CUSTO OPERACIONALUberPagamento da viagem de uber para o colaborador Junior Azevedo referente a ida no escritório de porto alegre para entrega de documentos e a busca do veículo da Masper.PIXR$ 31,94
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSConforme e-mail enviado pela Franciele C. Oliveira, Diretora do Departamento de Apoio Administrativo, foi solicitado a manutenção do equipamento orientador de filas da farmácia do Centro de Especialidades. Foi enviado através dos correios para a fábrica de origem do equipamento pois não havia peças disponiveis para o concerto, apenas diretamente com a fábrica.Crédito10/03/2024R$ 49,80Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSTAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO.Crédito10/03/2024R$ 21,00EPI´s e Uniformes
02/02/2024VIAMAOPH + PiscinasConforme ofício 053/2024 foi autorizado a contratação para serviço de limpeza de piscina para limpeza e manutenção da piscina do CAPS AD Casa nova, devido a sujeira e a prevenção a dengue.PIXR$ 700,00Manutenção Equipamentos
02/02/2024VIAMAOMARCELO AUGUSTO DA SILVA FRAGACONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 2.070/2023 FOI AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ONDE REALIZA CONCERTO DE GELADEIRA, PARA REALIZAR SERVIÇOS NA GELADEIRA DO CAPS CASA AZUL, QUE ESTAVA COM DEFEITO, TRAZENDO IMPACTO NEGATIVO NO SERVIÇO.PIXR$ 800,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 01/2024 Energia.Em ContaR$ 493,62
26/01/2024CAPIVARI DO SULRONEI SOUZA DOS SANTOSTroca necessária da polia do alternador, da SMS de Capivari, que apresentou falha. KM 420.405PIXR$ 1.050,00
01/02/2024CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de fardo e galão de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre.PIXR$ 855,00
01/02/2024SANTA MARIALuciano Righi PadilhaDia 22 de Janeiro, Luciano realizou a instalação de 3 refletores na frente/lateral da Base. Além de realizar a manutenção do totem SAMU em frente a base (conforme fotos em anexo). A medida foi tomada, devido a região da cidade onde está base estar sendo alvo de assaltos e roubo de carros, dessa forma a fim de zelar pela segurança de todos foi realizado o serviço de instalação de iluminação, trazendo uma melhor luminosidade das ambulâncias e instalações durante a noite.PIXR$ 920,00
01/02/2024CAPAO DA CANOA - SAMUPaulo GilbertoCorte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 150,00
01/12/2023VIAMAOJ SCHMELINGCONFORME OFÍCIO 1.977/2023 FOI SOLICITATO UM COFFEE BREACK PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE AUTISMO. FORAM COMPRADOS 10 CENTOS DE SALGADINHOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 06/12/2023.PIXR$ 600,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.524,88 LTS DE OLEO DIESEL S10, CONSUMIDOS PELA AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 382,457 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 270,952 LTS IYL 8459 - USB 148 - 119,111 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 402,415 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 349,945 LTSBoleto(s)06/02/2024R$ 8.854,00
01/02/2024VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaPagamento referente aos atestados ocupacionais da empresa Instituto Masper com o município de Viamão.PIXR$ 540,00EPI´s e Uniformes
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da mensalidade de prestação de serviços da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantaneas.Boleto(s)05/02/2024R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16, A SEREM UTILIZADA NAS DIANTEIRA DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)06/03/2024R$ 2.680,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASDE E REVISÃO DE 210.000KM DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)22/02/2024R$ 487,50
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE 210.000KM DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)22/02/2024R$ 1.415,89
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASERIA A AMBULANCIA MB 416 JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM E SERVIÇOS DE GEOMETRIA.PIXR$ 930,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASERIA A AMBULANCIA MB 416 JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)24/02/2024R$ 5.564,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E COLAGEM DE UM VIDRO PARABRISA DIANTEIROS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM (VIDRO QUEBROU DURANTE DESLOCAMENTO NA RODOVIA).Boleto(s)18/02/2024R$ 598,49
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃ DE UM VIDRO PARABRISA DIANTEIROS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM (VIDRO QUEBROU DURANTE DESLOCAMENTO NA RODOVIA).Boleto(s)14/02/2024R$ 2.051,51
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)07/02/2024R$ 1.641,25
31/01/2024SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 almoços, 162 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de Janeiro/24.DOC/TEDR$ 4.725,90
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)19/02/2024R$ 523,07
31/01/2024SANTA MARIAAdecil e Visual laserReembolso para colaboradora Jenifer Bertoloto referente a compra de fita dupla face e acrílico a fim de colocar na farmácia para controle de temperatura e umidade nas escalas na central regulação.PIXR$ 103,05
31/01/2024SANTA MARIAGreice K.C. MartinsReembolso para colaboradora Jenifer Bertoloto referente a compra do sensor incêndio Intelbras, o antigo estragou e acabava acionando a central.PIXR$ 133,00
31/01/2024SANTA MARIA99popReembolso da colaboradora Jenifer Bortoloto do samu de Santa Maria, referente ao deslocamento para resolver a situação da cafeteira nova da regulação.PIXR$ 24,46
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)13/02/2024R$ 1.105,05
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)12/02/2024R$ 7.460,55
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)05/02/2024R$ 6.049,65
SANTA MARIAGirassolPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)05/02/2024R$ 481,61
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)18/02/2024R$ 728,75
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)22/02/2024R$ 930,00
TRES CACHOEIRASSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)21/02/2024R$ 1.283,82
TRES CACHOEIRASVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)02/02/2024R$ 711,76
TRES CACHOEIRASUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)14/02/2024R$ 199,78
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)06/02/2024R$ 4.149,51
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)24/02/2024R$ 648,24
CAPAO DA CANOA - SAMUFortpelPedido de material de expediente para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)21/02/2024R$ 226,11
SANTA MARIAFortpelPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)15/02/2024R$ 2.011,40
SANTA MARIAFortpelPedido de genéricos e alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)15/02/2024R$ 431,00
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/02/2024R$ 244,00
25/01/2024CUSTO OPERACIONALCharles Couto MotaFoi solicitado um serviço de urgência divido a caixa de gorgura entupida, mau odor e vazamento de água no escritório, impossibilitando receber e atender os funcionários no escritório e atrapalhando o serviços dos colaboradores.PIXR$ 180,00
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.PIXR$ 1.270,00
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO INTERCOOLER E MANUTENÇÃO DO RADIADOR DE AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 3.440,00
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETIRADA DE VAZAMENTO DE OLEO DIESEL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, CORREÇÃO DE FALHA E ENTRADA DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DA ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.PIXR$ 3.710,00
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SAPATAS DO FREIO DE MÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 180,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DA SAPATA DO FREIO DE MAO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)21/02/2024R$ 762,00
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 760,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)16/01/2024R$ 1.994,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 200.000KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)08/02/2024R$ 914,76
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)07/02/2024R$ 1.718,98
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 200.000KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)02/02/2024R$ 475,20
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 180.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)02/02/2024R$ 1.232,13
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE DE REVISÃO DE 200.000KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)01/02/2024R$ 594,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA SAREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)01/02/2024R$ 1.313,33
12/02/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS + COXIM, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM.PIXR$ 300,00
23/01/2024CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s) PIX08/02/2024R$ 1.142,12
CAPIVARI DO SULCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos do microonibus SMS em deslocamento de transporte de pacientes.Boleto(s)18/12/2023R$ 1.730,38
22/01/2024CUSTO OPERACIONALUberDesclocamento entre sedes para acompanhamento da pintura, para entrega a locatária.PIXR$ 16,84
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VALVULAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024.Boleto(s)25/01/2024R$ 36,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A BALANCEAMENTO EM DUAS RODAS DE FERRO, AS QUAIS FORAM MONTADOS PNEUS NOVOS, NA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024.Boleto(s)25/01/2024R$ 70,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75/R16, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024, CONFORME LIGAÇÃO DO CONDUTOR CLEISON EM UM ATENDIMENTO DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO, O MESMO INFORMA QUE CORTOU 1 PNEU NAS PEDRAS DA RUA RECEM PATROLADA, SENDO ASSIM FOI SUBSTITUIDO 2 PNEUS TRASEIROS, SENDO COLOCADO O PNEUS QUE SOBROU COMO ESTEPE.Boleto(s)25/01/2024R$ 2.660,00
10/01/2024VIAMAOPROVER SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIOConforme ofício 2.040/2023 foi autorizado a compra de extintores para a regularização das desconformidades apontadas pelo Ministério Público do CAPS AD casa nova.PIXR$ 1.945,20Manutenção Equipamentos
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAAQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE AMORTECEDORES DIANTEIROS + COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149, A QUAL O CONDUTOR DE PLANTÃO AVISOU QUE A MESMA ENCONTRAVA COM A SUSPENSÃO MUITO DURO... APOS REVISÃO FOI VERIFICADO QUE AMBOS AMORTECEDORES ESTAVAM ESTOURADOS.Boleto(s)27/01/2024R$ 2.300,00
12/01/2024CUSTO OPERACIONALUberDeslocamento de ida e volta até sede antiga, para acomapnhamento do orçamento de móveis.PIXR$ 25,94
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para o instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)06/02/2024R$ 925,82
22/01/2024TRES CACHOEIRASELZA HOMEM LOURENÇO MEServiço de rodizio de pneus realizado na VTR do SAMU de Três Cachoeiras.PIXR$ 80,00
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)26/02/2024R$ 981,80Ponto Eletronico
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)26/02/2024R$ 78,02
19/01/2024CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosTroca de Óleo e filtro da SMS de Capivari do Sul, aos 412.166km.PIXR$ 1.190,80
22/01/2024CAPAO DA CANOA - SAMUFLAVIANE DOS SANTOS GARCIARecauchutagem de pneu da VTR SB40 devido a intercorrência em atendimento.PIXR$ 870,00
10/01/2024VIAMAOPROVER SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIOConforme ofício 2.040/2023 foi autorizado a compra de extintores e serviço de instalação para a regularização das desconformidades apontadas pelo Ministério Público do CAPS AD casa nova.PIXR$ 280,00Manutenção Equipamentos
VIAMAOMeta Business FacebookPagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas atravás da plataforma Whatsapp pelo tele agendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois o debito dos valores são feito em determinados periodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado.Crédito10/01/2024R$ 2.354,57Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.399,740LTS OLEO DIESEL S10 UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO 2024, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 328,596 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 292,094 LTS IYL 8459 - USB 148 - 329,617 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 278,552 LTS IYL 8468 - RESERVA TECNICA - 171,181 LTSBoleto(s)22/01/2024R$ 8.318,21
18/01/2024VIAMAOW SERVIÇOS ELETRICOSCONFORME OFÍCIO 2065/2023 FOI AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA W SERVIÇOS ELETRICOS ONDE TEVE O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PARA EFETUAR OS SERVIÇOS DE AJUSTES NA REDE ELÉTRICA NO CAPS CASA AZUL.PIXR$ 2.000,00Manutenção Equipamentos
18/01/2024VIAMAOW SERVIÇOS ELETRICOSCONFORME OFÍCIO 2065/2023 FOI AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA W SERVIÇOS ELETRICOS ONDE TEVE O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PARA EFETUAR OS SERVIÇOS DE AJUSTES NA REDE ELÉTRICA NO CAPS AD CASA NOVA.PIXR$ 2.200,00Manutenção Equipamentos
15/01/2024CUSTO OPERACIONAL99popSOLICITO REEMBOLSO PARA O COLABORADOR JUNIOR AZEVEDO DEVIDO A VOLTA DO ESCRITÓRIO DE PORTO ALEGRE PARA O ESCRITÓRIO DE VIAMÃO NO DIA 15/01/2024 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO MASPER.PIXR$ 31,20
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de expediente para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)02/02/2024R$ 1.806,55
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de janeiro/24.Boleto(s)14/02/2024R$ 1.453,45
16/01/2024SANTA MARIALuiza Carolina Nascimento HenriqueAquisição de 178 lanches; 174 almoços; 172 jantas e 32 refeições extras para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de dezembro/23.DOC/TEDR$ 5.401,40
14/12/2023CUSTO OPERACIONALBistek SupermercadosAquisição de vassouras e rodos para limpeza do antigo escritório.PIXR$ 47,93
14/12/2023CUSTO OPERACIONALAbastecimento Comb Nilo PeçanhaAbastecimento Veículo Administrativo.PIXR$ 195,34
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mêsBoleto(s)08/02/2024R$ 108,25
26/01/2024TRES CACHOEIRASHospitradePedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de novembro/23.PIXR$ 1.600,00
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)31/01/2024R$ 4.524,74
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de limpeza para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Janeiro/24.Boleto(s)08/02/2024R$ 276,18
SANTA MARIAGráfica FlorestaPedido de ficha de reposições para a base do samu de Santa Maria realizado com a gráfica responsável por possuir as artes das fichas.Boleto(s)17/01/2024R$ 580,00
12/01/2024TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.PIXR$ 95,00
CUSTO OPERACIONALPromaSulPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)05/02/2024R$ 338,70
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)26/01/2024R$ 120,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 1.219,31
10/01/2024VIAMAOÁGUA DA FAZENDA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDACONFORME OFÍCIO 027/2024 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE 68 FARDOS DE ÁGUAS CONTENDO 6 GARRAFAS DE ÁGUA DE 1,5 CADA FARDO, TOTALIZANDO 408 GARRAFAS DE ÁGUA, REFERENTE A DOIS MESES DE USO PARA OS COLABORADORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CONSUTÓRIO NA RUA".PIXR$ 714,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamento de atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: R$ 2.101,96 TOTAL CAPIVARI DO SUL: R$ 1.300,33 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsada de custos específicos conforme relatório.)Boleto(s)15/01/2024R$ 1.300,33
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAsbatecimentos do microonibus SMS, em deslocamento para transporte de pacientes. TOTAL FATURA: R$ 2.101,96 TOTAL CAPIVARI DO SUL: R$ 801,63 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsada de custos específicos conforme relatório.)Boleto(s)15/01/2024R$ 801,63
12/01/2024TRES CACHOEIRASADRIANO KORPALSKI MURLIKIServiço urgente de troca de drive da sirene da VTR SB70, devido a problema de som.PIXR$ 500,00
12/01/2024TRES CACHOEIRASADRIANO KORPALSKI MURLIKITroca de drive da sirene da VTR SB70, devido a problema de som.PIXR$ 1.800,00
VIAMAOKABUM S.A.CONFORME OFÍCIO 028/2024 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE 05 HEADSETS PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DO TELE AGENDAMENTO E TELE MEDICINA.Crédito01/02/2024R$ 768,61Aquisição Equip./Mat. de Consumo
11/01/2024CUSTO OPERACIONALUberDeslocamentos entre sedes durante dia 08/01/2024 e 09/01/2024, para acompanhamento de pintura e manutenção da sede antiga, para entrega ao locatário.PIXR$ 34,30
CAPIVARI DO SULCorsanFatura referente a competência 12/2023, de água e esgoto.Em ContaR$ 210,68
CAPIVARI DO SULCorsanFatura referente a competência 12/2023, de água e esgoto.Em ContaR$ 142,31
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura referente a competência 01/2023 de internet e telefone.Em ContaR$ 119,29
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura 01/2024, referente a internet e telefone.Boleto(s)16/01/2024R$ 205,08
CUSTO OPERACIONALEGR -Empresa Gaucha de RodoviasPedágios referentes a deslocamento para entrega dos brindes de final de ano do Instituto Masper, no municipio de Capivari do Sul.PIX09/02/2024R$ 12,60
CAPIVARI DO SULCorsanFatura referente ao mês de Novembro de 2023, de água e esgoto.Em ContaR$ 165,38
CAPIVARI DO SULCorsanFatura referente ao mês de Novembro de 2023, de água e esgoto.Boleto(s)14/12/2023R$ 219,51
CUSTO OPERACIONALAbastecimento Comb Nilo PeçanhaAbastecimento Veículo Administrativo.DébitoR$ 212,03
CUSTO OPERACIONALAbastecimento Comb Nilo PeçanhaAbastecimento Veículo Administrativo.DébitoR$ 283,25
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)02/02/2024R$ 589,57
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 1 unidade de gás GLP; 1 fardo de água mineral sem gás 500mL; 1 fardo de água mineral com gás 500mL e 5 unidades de galão de 20L para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)11/01/2024R$ 258,00
10/01/2024CAPAO DA CANOA - SAMUPaulo GilbertoCorte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 150,00
CUSTO OPERACIONALSELBETTI TECNOLOGIA S.A.Aluguel das impressoras de todas bases do Instituto Masper.Boleto(s)25/02/2024R$ 3.723,02
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA -Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)20/01/2024R$ 3.195,35
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR reserva municipal, em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)20/01/2024R$ 1.416,11
CAPAO DA CANOA - SAMUCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDAAbastecimentos da VTR SB40, em deslocamento para tendimento de pacientes.Boleto(s)20/01/2024R$ 3.434,34
TRES CACHOEIRASPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROSRenovação do seguro da VTR SB70, do município de Três Cachoeiras.Boleto(s)03/02/2024R$ 10.688,36
CAPAO DA CANOA - SAMUSNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDAServiço de manutenção de ar condicionado realizado na VTR SA22.Boleto(s)09/01/2024R$ 880,00
09/01/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOServiços de diaristas para limpeza do escritório sede do Instituto Masper em Porto Alegre.PIXR$ 278,40
09/01/2024CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOServiços de diaristas para limpeza do escritório do escritório do Instituto Masper em Viamão.PIXR$ 559,44
09/01/2024CAPAO DA CANOA - SAMULAERCIO AUTO ELETRICAServiço de elétrica da VTR SA22.PIXR$ 350,00
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/01/2024R$ 349,90
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/01/2024R$ 210,79
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/01/2024R$ 177,61
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/01/2024R$ 226,09
08/01/2024TRES CACHOEIRASSim Rede de PostosAquisição de óleo por motorista do Instituto, durante deslocamento a noite, CPF do condutor foi colocado na nota, por não conseguir consultar o cnpj.PIXR$ 44,90
CAPAO DA CANOA - SAMUClaro NXT Telecomunicações S.AFatura referente ao mês de dezembro de 2023, telefone e internet da base SAMU.Boleto(s)05/01/2024R$ 294,54
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)20/01/2024R$ 1.715,18
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanFatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)18/01/2024R$ 253,79
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 002/2024 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 10 PACOTES DE BOLACHAS CLUBE SOCIAL PARA O COFFEE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO NO MUNICIPIO DE VIAMÃO REALIZADO DIA 04/01/2024.Crédito10/02/2024R$ 48,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 002/2024 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 14 PACOTES DE BOLACHAS CLUBE SOCIAL E 1 GALÃO DE AGUA MINERAL DE 5L PARA O COFFE DE LANÇAMENTO DA COMPANHA JANEIRO BRANCO NO MUNICIPIO DE VIAMÃO REALIZADO DIA 04/01/2024.Crédito10/02/2024R$ 73,45Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOANGELITA DE MENEZES FURLANCONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 5 VASOS DE FLORES PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 124,70Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 1 GARRAFA DE AGUA DE 1,5L 1 SUCO DE 2L E 3 REFRIGERANTES DE 1,5L PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 38,84Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 1 SUCO DE LARANJA 1 GARRAFA DE AGUA 1,5 S/ GÁS E 1 GARRAFA DE 1,5 COM GÁS PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 24,67Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOJ SCHMELINGCONFORME OFICIO 2.104/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 400 SALGADOS PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DE VIAMÃO NO DIA 27/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 240,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/01/2024R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
SANTA MARIAPadroniza UniformesPedido de camisetas para os funcionários da base do samu de Santa Maria.Boleto(s)08/01/2024R$ 3.150,00
VIAMAOVIVA STAGE COMERCIO LTDACONFORME OFICIO 2.064/2023 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE CORDAS PARA VIOLÃO COM OBJETIVO DE NÃO PARALIZAR OS TRABALHOS TERAPÊUTICOS REALIZADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA E NA RÁDIO CABEÇA JUNTO AO CAPS II RENASCER E PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SAÚDE MENTAL.Crédito01/02/2024R$ 37,30Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)17/01/2024R$ 125,41
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)19/01/2024R$ 1.162,48
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)09/01/2024R$ 565,67
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)26/01/2024R$ 365,40
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)05/01/2024R$ 2.660,77
CAPIVARI DO SULCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)15/01/2024R$ 1.347,37
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês dezembro/23.Boleto(s)18/01/2024R$ 524,97
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.709,253 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NO PERIODO DE 14/12/2023 A 31/12/2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 485,207 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 394,187 LTS IYL 8459 - USB 148 - 136,222 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 365,454 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 328,185 LTSBoleto(s)07/01/2024R$ 9.999,21
CAPIVARI DO SULGráfica PalmaresPedido de receituários e talões para o PA de Capivari do Sul realizado com a gráfica responsável pelos mesmos.Boleto(s)16/01/2024R$ 1.345,00
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)14/01/2024R$ 3.705,58
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microonibus SMS em deslocamento para transporte de pacientes. TOTAL FATURA: 3102,7 TOTAL CAPIVARI DO SUL: 1624,30 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsada dos custos específicos, conforme relatório.)Boleto(s)28/12/2023R$ 1.624,30
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: 3102,7 TOTAL TRÊS CACHOEIRAS: 1478,40Boleto(s)28/12/2023R$ 1.478,40
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos do microonibus SMS, em deslocamentos de transporte de pacientes. TOTAL FATURA: 2594,713 TOTAL CAPIVARI DO SUL 1104,743 (Fatura total paga na conta geral do Instituto, e reembolsada de custos especifícos conforme relatório.)Boleto(s)18/12/2023R$ 1.104,73
05/01/2024CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do Instituto Masper em Porto Alegre.PIXR$ 1.798,00
CAPAO DA CANOA - SAMUINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos das VTRs SB40 e SA22, em deslocamentos para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: 2594,713 TOTAL CAPÃO SAMU: 722,16 (Fatura total paga na conta geral, e reembolsado de custos especificos, conforme relatório.)Boleto(s)18/12/2023R$ 722,16
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes. TOTAL FATURA: R$ 2.594,713 TOTAL TRÊS CACHOEIRAS: R$ 767,81 (Fatura paga na conta geral, e reembolsada de custo especifico, conforme relatório.)Boleto(s)18/12/2023R$ 767,81
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da mensalidade de prestação de serviços da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantaneas.Boleto(s)05/01/2024R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
02/01/2024VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaPagamento referente aos atestados ocupacionais da empresa Masper com o municipio de Viamão.PIXR$ 1.080,00EPI´s e Uniformes
CAPIVARI DO SULDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)04/01/2024R$ 1.513,64
22/12/2023VIAMAOARTECOLORCONFORME SOLICITADO NO OFICIO 2.035/2023, FOI FEITO A COMPRA DE 100 FOTOS REVELADAS 10X15 PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA NO DIA 28/12.PIXR$ 190,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSTAXA DOS CORREIOS PARA DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS DE RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO.Crédito10/02/2024R$ 21,00EPI´s e Uniformes
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/01/2024R$ 244,00
10/01/2024VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
02/01/2024CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 1.877,50
02/01/2024SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de dezembro/23.DOC/TEDR$ 5.412,00
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)04/01/2024R$ 1.276,65
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)11/01/2024R$ 122,86
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza para as salas da sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)04/01/2024R$ 707,22
CAPAO DA CANOA - SAMUSnowBox Sistemas EmbarcadosConserto do ar condicionado da VTR SB40, para a temporada de verão.Boleto(s)19/01/2024R$ 1.850,00
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/01/2024R$ 80,00Equipamentos em Uso
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)25/01/2024R$ 78,02
CAPAO DA CANOA - SAMUSnowBox Sistemas EmbarcadosConserto do ar condicionado da VTR SB40, para a temporada de verão.Boleto(s)19/01/2024R$ 1.050,00
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)25/01/2024R$ 981,80Ponto Eletronico
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)11/01/2024R$ 630,56
SANTA MARIAClaro NXT Telecomunicações S.AFatura referente a dezembro de 2023, de telefone e internet da base SAMU em Santa Maria.Boleto(s)10/01/2024R$ 266,68
VIAMAOAKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELICONFORME OFICIO 2.040/2023 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CAPS AD NOVA VIDA PARA REGULARIZAR DESCONFORMIDADES APONTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.Crédito10/01/2024R$ 788,40Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOGSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDACONFORME OFÍCIO 2.035/2023 FOI SOLICITODO A COMPRA DE DOIS CORDÕES DE LED DE 50M PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA. UTILIZANDO O PRODUTO NOS DEMAIS EVENTOS FUTUROS.Crédito10/01/2024R$ 350,82Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOS A C ATACADO DA FESTAS LTDACONFORME OFÍCIO 2.035/2023 FOI SOLICITODO A COMPRA DE TRÊS CORTINAS METALIZADAS PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA. UTILIZANDO O PRODUTO NOS DEMAIS EVENTOS FUTUROS.Crédito10/01/2024R$ 48,23Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOFLOOR BRINQUEDOSCONFORME OFÍCIO 2.035/2023 FOI SOLICITODO A COMPRA DE UM ARCO DE BALÕES PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DO CAPS AQUARELA. UTILIZANDO O PRODUTO NOS DEMAIS EVENTOS FUTUROS.Crédito10/01/2024R$ 242,52Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOBE ATACADO E VARTEJO LTDACONFORME OFICIO 2.002/2023 FOI AUTORIZADO A COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE JARDIM DE 40M, PARA USO DO CAPS AD.Crédito10/01/2024R$ 131,67Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALDOCUMENTALIZE GESTÃO INTELIGENTE DE DOCUMENTOSServiço prestado de digitalização de arquivos físicos do Instituto Masper.Boleto(s)28/12/2023R$ 5.000,00
22/12/2023SANTA MARIANew Tech Informatica e Grand CommerceSolicito reembolso das notas fiscais abaixo. Lâmpadas iluminação da Garagem. (Lâmpadas maiores foram roubadas), dessa forma realizamos compra de unidades pelo mercado livre. = R$84,50 Régua extensora (Trocado régua que carrega os SMART das Ambulâncias na sala). = R$ 44,00 TOTAL R$128,50PIXR$ 128,50
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)26/12/2023R$ 981,80Ponto Eletronico
22/12/2023CAPAO DA CANOA - SAMUMP Solucoes de LimpezaCompra de detergente de louça e shampoo automotivo para base Samu Capão da Canoa, pelo colaborador Jonis, devido a falta nos fornecedores no final de ano.PIXR$ 45,00
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlmoço e compra de água para as colaboradoras que foram realizar a viagem para Capão da Canoa e Três Cachoeiras para reunião e entrega de brindes do final de ano para os colaboradores da Masper.DébitoR$ 145,77
22/12/2023CUSTO OPERACIONALCCRVIASULRessarcimento do pagamento do pedágio referente a viagem para Capão da Canoa e Três Cachoeiras para entrega de brindes do final de ano para os colaboradores da Masper.PIXR$ 34,80
21/12/2023CUSTO OPERACIONALM&B SORRISO SUPERMERCADOS LTDAForam comprados espumantes solicitado pela Susam para presentear a Secretaria da saúde, prefeito e acessora da secretaria da saúde do municipio de Viamão. Solicito o reembolso do valor da compra de R$178,94 para Jéssica, via pix.PIXR$ 178,94
21/12/2023CUSTO OPERACIONALALKENS PAPELARIA LTDAForam comprados sacolas de natal para embrulhar presentes. Solicito o reembolso para Jéssica da compra solicitada pela Susam para presentear a Secretaria da saúde, prefeito e acessora da secretaria da saúde do municipio de Viamão.PIXR$ 20,90
21/12/2023CUSTO OPERACIONALARTEOLOR FOTOGRAFIA LTDAForam comprados cartões de natal, solicito o reembolso para Jéssica da compra solicitada pela Susam para presentear a Secretaria da saúde, prefeito e acessora da secretaria da saúde do municipio de Viamão.PIXR$ 11,00
18/12/2023CUSTO OPERACIONALUBERSOLICITO O REEMBOLSO DA VIAGEM DE UBER NO VALOR DE R$86,43, NO DIA 18/12/2023 REFERENTE A VOLTA PARA O ESCRITÓRIO DE VIAMÃO APOS A ENTREGA DO VEICULO INSTITUCIONAL.PIXR$ 86,43
20/12/2023CUSTO OPERACIONALDALPRETO ABASTECEDORAReembolso para Junior referente a abastecimento do veiculo institucional para orçamentos e busca de documentosd nas unidades de saude de ViamãoPIXR$ 100,00
VIAMAOMeta Business FacebookPagamento realizado para Meta Business, devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma whatsapp pelo tele agendamento. A plataforma não fornece nota fiscal, pois o debito dos valores são feito em determinados periodos do mês diretamente no cartão de créditos cadastrado. Em anexo segue o relatório extraido do sistema da Meta com a divisão das mensagens pagas e gratuitas.Crédito10/12/2023R$ 1.082,68Aquisição Equip./Mat. de Consumo
21/12/2023VIAMAOMEDIACUSTICA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDACONFORME OFÍCIO 1.901/2023 FOI SOLICITADO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DOS ITENS DE APARELHO DE AUDIOMETRIA PELA EMPRESA MEDIACUSTICA.PIXR$ 1.360,00Manutenção Equipamentos
21/12/2023SANTA MARIALuciano Righi PadilhaFoi chamado eletricista na base, após as tomadas (devido a grande umidade do ambiente) darem curto circuito. Tomadas danificadas foram a do ponto e onde é carregado os computadores. Dessa forma, afim de evitar futuros estragos, o eletricista fez isolação tomadas antigas e fez instalações de 3 novas tomadas na base do samu de Santa Maria.PIXR$ 682,40
SANTA MARIADiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza, escritório e café para o samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)04/01/2024R$ 2.368,90
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésCompra de café e chocolate para a máquina de café do Instituto Masper.Boleto(s)02/01/2024R$ 649,00
13/12/2023CAPIVARI DO SULS OLIVEIRA DOS SANTOSCompra e troca de dois pneus da SMS de Capivari. Devido a desgaste que resultou em intercorrência durante transporte de passageiros.PIXR$ 1.360,00
CUSTO OPERACIONALegr - empresa gaucha de rodovias s/aSolicito o reembolso no valor de R$6,30 pa a colaboradora ketlyn Marques, referente a taxa do pedágio para volta das unidades de aguas claras e capão da porteira para entrega dos brindes de final de ano.DinheiroR$ 6,30
CUSTO OPERACIONALegr - empresa gaucha de rodovias s/aSolicito o reembolso no valor de R$6,30 para a colaboradora Ketlyn Marques, referente a taxa do pedágio para ida nas unidades de saude de aguas claras e capão da porteira para entregar os brindes de final de ano.DinheiroR$ 6,30
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanFatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)18/12/2023R$ 264,70
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 1.976/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 1 GARRAFA DE SUCO PARA REUNIÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HIV, NO DIA 06/12/2023 PARA CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE JOVENS .Crédito10/01/2024R$ 15,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
20/12/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOLimpezas realizadas na sede do Instituto Masper em Porto Alegre, referente ao mês de outubro.PIXR$ 1.251,00
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 1.976/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 2 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS E 3 GARRAFAS DE SUCOS PARA REUNIÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HIV, NO DIA 06/12/2023 PARA CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE JOVENSCrédito10/01/2024R$ 56,68Aquisição Equip./Mat. de Consumo
20/12/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOLimpezas realizadas na sede do Instituto Masper em Porto Alegre, referente ao mês de novembro.PIXR$ 1.451,88
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME OFICIO 1.990/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 15 PACOTES DE BOLACHAS CLUBE SOCIAL, 1 PACOTE DE CAFÉ, E UM PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL PARA A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS ACS NO PERIODO DO DIA 11/12/2023 AO DIA 15/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 93,18Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUClaro SAFatura de Novembro, de internet e telefone da base SAMU.Boleto(s)05/12/2023R$ 294,43
CUSTO OPERACIONALSelbetti tecnologiaTaxa de deslocamento das impressoras alugadas do Instituto Masper, do antigo escritório para o novo endereço.Boleto(s)06/01/2024R$ 475,00
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura referente ao mês de Dezembro de luz e energia.Em ContaR$ 1.332,63
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura referente ao mês de Dezembro de água e esgoto.Em ContaR$ 163,47
14/12/2023CAPIVARI DO SULAlexandre Pinto PortalServiço de mão de obra de borracharia realizado com urgência, na SMS que furou um penu durante transporte.PIXR$ 30,00
VIAMAOJ SCHMELINGCONFORME OFICIO 2.057/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 600 SALGADINHOS PARA CONFRATERNIZAR NA ULTIMA REUNIÃO DO ANO DOS ENFERMEIROS REALIZADA NA TECNOPUC EM VIAMÃO NO DIA 20/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 360,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACONFORME SOLICITADO NO OFICIO 2.057/2023 FOI FEITO A COMPRA DE SEIS REFRIGERANTES PARA O COFFE DA REUNIÃO DOS ENFERMEIROS REALIZADA NA TECNOPUC EM VIAMÃO NO DIA 20/12/2023.Crédito10/01/2024R$ 43,54Aquisição Equip./Mat. de Consumo
01/12/2023VIAMAOJ SCHMELINGCONFORME OFICIO 1.977/2023 FOI SOLICITADO A COMPRA DE 10 CENTOS DE SALGADINHOS PARA UM COFFE NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM REFERENCIA AO TEA PARA CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA TECNOPUC EM VIAMÃO NO DIA 06/12.PIXR$ 600,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOJ SCHMELINGCONFORME OFICIO 1.978/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 600 SALGADINHOS PARA O COFFEE A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS RECEPCIONISTAS NO DIA 11/12/2023 NO TECNOPUC EM VIAMÃO.Crédito10/01/2024R$ 360,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOPONTO DOCECONFORME O OFÍCIO 1.976/2023 FOI FEITO A COMPRA DE 300 SALGADOS PARA REUNIÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HIV, NO DIA 06/12 PARA A CAPACITAÇÃO DO CENTRO JOVEMCrédito10/01/2024R$ 300,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura mensal referente a Dezembro de 2023.Boleto(s)15/12/2023R$ 117,32
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura mensal Oi fixo.Boleto(s)15/12/2023R$ 190,51
20/12/2023CAPAO DA CANOA - SAMULAERCIO GOES JOSE MEServiço emergencial na parte eletrica da VTR.PIXR$ 650,00
CUSTO OPERACIONAL360 ImprimirBrinde de final de ano, 500 marmitas para os funcionários do Instituto Masper. A empresa fornecedora está com problemas na emissão das notas fiscais, estamos tentando contato para resolução do problema com urgência, mas ainda sem sucesso.Crédito16/11/2023R$ 5.331,60
CUSTO OPERACIONAL360 ImprimirBrinde de final de ano, 500 marmitas para os funcionários do Instituto Masper. A empresa fornecedora está com problemas na emissão das notas fiscais, estamos tentando contato para resolução do problema com urgência, mas ainda sem sucesso.Crédito16/11/2023R$ 5.065,05
CUSTO OPERACIONALKalunga SAAquisição de sacos plasticos para brindes dos funcionários do Instituto Masper.DébitoR$ 203,00
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimentos da VTR SB40 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)18/12/2023R$ 708,71
CAPAO DA CANOA - SAMUComercial BuffonAbastecimentos da VTR SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes.Boleto(s)18/12/2023R$ 2.117,36
CAPIVARI DO SULComercial BuffonAbastecimentos da SMS em deslocamento para transporte de pacientes.Boleto(s)18/12/2023R$ 342,18
VIAMAOATACADAO S.AConforme ofício 1.990/2023 foi solicitato a compra de coffee simples no periodo do dia 11/12/2023 ao dia 15/12/2023, manhã e tarde para a capacitação dos novos agentes de combate à Endemias e reciclagem. Foram comprados 20 pacotes de bolachas Clube Social, 2 caixas de sache de açucar, 2 pacotes de mexedor de café, 4 pacotes de cops descartáveis de 200ml e 1 pacote de copos descartáveis de 50ml.Crédito10/01/2024R$ 162,78Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALMoccelin ComercioCompra de fitilhos para fechar kit dos brindes dos funcionários do Instituto Masper.DébitoR$ 6,98
28/11/2023CUSTO OPERACIONALGrafiCard Serviços GraficosAquisição de crachás para funcionários novos do Instituto Masper.PIXR$ 324,00
CUSTO OPERACIONALCentral dos Doces e distribuidoraAquisição de bombons para brindes de final de ano dos funcionários do Instituto Masper.Em ContaR$ 1.095,48
24/11/2023CUSTO OPERACIONALCOPY STAR FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES LTDACompra de agendas para o ano de 2024.PIXR$ 1.400,00
CUSTO OPERACIONALLiving - Ambientes Planejados'Compra de móveis para o novo endereço do Instituto, pois no antigo endereço a sala era mobiliada.PIX25/10/2023R$ 33.900,00
CUSTO OPERACIONALThiago dos Santos ProdoxioCompra de armário de pastas suspensas para organização do Rh e Adm.Boleto(s)22/11/2023R$ 968,00
VIAMAOECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSFoi enviado uma carta de solicitação de comparecimento para a funcionária Raquel Moraes Sundin através de um telegrama enviado pelos correios solicitando a presenda dela no escritório Masper de viamão para tratar de assuntos pendentes.Crédito10/01/2024R$ 28,40
14/12/2023VIAMAOECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSFoi enviado uma carta de solicitação de comparecimento para a funcionária Raquel Moraes Sundin através de um telegrama enviado pelos correios solicitando a presença dela ao escritório Masper de viamão para tratar assuntos pendentes.PIXR$ 42,70
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)01/01/2024R$ 1.478,27
CAPAO DA CANOA - SAMUPromaSulPedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/23.Boleto(s)11/01/2024R$ 1.891,70
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IZN 40H2 USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 1.270,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 LAMPADAS H7 12 V E 4 LTS DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA MANTERMOS NA BASE, A SEREM UTILIZADOS NO DIAS A DIA NAS MANUTENÇÕES DAS AMBULANCIAS (SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS E REPOSIÇÃO DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO)Boleto(s)13/01/2024R$ 537,00
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 180,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA PARA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)13/01/2024R$ 808,00
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM E VOLANTE DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM.PIXR$ 9.565,00
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.PIXR$ 2.209,70
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)13/01/2024R$ 5.224,00
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, FREIOS ESTACIONARIO, AMORTECEDORES TRASEIROS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.PIXR$ 1.140,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS, FREIOS ESTACIONARIO, AMORTECEDORES TRASEIROS DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.Boleto(s)13/01/2024R$ 4.645,00
09/01/2024SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS, SAPATAS DE FREIOS, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM.PIXR$ 1.240,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIOS DIANTEIROS, FREIOS TRASEIROS E FREIO DE ESTACIONAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM.Boleto(s)13/01/2024R$ 3.471,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE FREIOS, PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO TRASEIROS DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024, QUE LIGOU A LUZ DE FREIO NO PAINEL E CORREÇÃO DE PERDA DE FORÇA DO MOTOR DEVIDO BLOQUEIO DO ABS.Boleto(s)04/01/2024R$ 572,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIOS, PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO TRASEIROS DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024, QUE LIGOU A LUZ DE FREIO NO PAINEL E PERDA DE FORÇA DO MOTOR DEVIDO BLOQUEIO DO ABS.Boleto(s)04/01/2024R$ 1.749,54
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.Boleto(s)31/12/2023R$ 487,50
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000KM DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.Boleto(s)31/12/2023R$ 1.582,41
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.287,037 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 14/12/2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 327,974 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 269,804 LTS IYL 8459 - USB 148 - 95,622 LTS IZN 4H09 - USB 149 -281,904 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA -311,733 LTSBoleto(s)20/12/2023R$ 7.672,93
15/12/2023CUSTO OPERACIONALUberDescolamento da sede nova, até a antiga sede do Instituto Masper, para entrega de materiais de limpeza para diarista.PIXR$ 8,06
24/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUMagazine LuizaSolicitação enviada pelo administrativo SAMU, referente a materiais para as ambulâncias da base.PIXR$ 446,23
24/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUMagazine LuizaSolicitação enviada pelo administrativo SAMU, referente a materiais para as ambulâncias da base.PIXR$ 446,23
30/12/2023SANTA MARIALuiza Carolina Nascimento HenriqueAquisição de 166 lanches; 163 almoços e 162 jantas para os funcionários da base do SAMU de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de dezembro/23.DOC/TEDR$ 4.693,00
SANTA MARIARuben Oliveira de AndradeA antiga cafeteira da base foi comprada pelos próprios funcionários acerca de 4 anos, após algumas reformas na mesma, a torneira passou apresentar vazamento, ocorrendo desperdício de café, e não tendo mais conserto. Foi efetuada a compra de uma cafeteira de 2 litros devido ao número de funcionários da base do samu de Santa Maria ser grande.Boleto(s)18/12/2023R$ 670,00
SANTA MARIACigamePedido de EPI's para os funcionários da base do samu de Santa Maria, devido ao desgaste dos mesmos.Boleto(s)26/12/2023R$ 2.650,09
TRES CACHOEIRASSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)26/12/2023R$ 302,73
08/12/2023TRES CACHOEIRASHospitradePedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras referente ao mês de novembro/23.PIXR$ 1.600,00
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)05/01/2024R$ 686,72
CAPIVARI DO SULPromaSulPedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)01/01/2024R$ 991,40
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/12/2023R$ 177,61
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/12/2023R$ 349,90
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/12/2023R$ 210,79
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/12/2023R$ 226,09
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 877,94
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésCompra de chocolate para a máquina de café do instituto Masper.Boleto(s)27/12/2023R$ 519,20
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésLocação das maquinas de café do Instituto Masper.Boleto(s)18/01/2024R$ 305,00
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/12/2023R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
CUSTO OPERACIONALPromaSulPedido de material de escritório e limpeza para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)01/01/2024R$ 592,09
15/12/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 lanches; 163 almoços e 163 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente à segunda quinzena do mês de novembro/23.DOC/TEDR$ 4.702,00
VIAMAOSanta Lucia Participacoes LtdaPagamento da mensalidade de prestação de serviços da empresa mais chat ao Tele Agendamento com serviço de mensdagem instantanea.PIX05/12/2023R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaPagamento referente aos atestados ocupacionais dos colaboradores da empresa Masper com o municipio de ViamãoDOC/TED01/12/2023R$ 660,00EPI´s e Uniformes
VIAMAOECT - EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOSTAXA DOS CORREIOS PARA DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSIMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS DE RADIOLOGIA DO CONTRATO DO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO.Crédito10/01/2024R$ 21,00EPI´s e Uniformes
VIAMAOEBAZAR.COM.BR LTDAConforme oficio 1.928/2023 foi solicitado um tapate de jogo de amarelinha em EVA para o evento Natal das Crianças do Centro de Especialidades Infantil, no CEI .Crédito10/01/2024R$ 65,26Aquisição Equip./Mat. de Consumo
11/12/2023CUSTO OPERACIONALUberUber de deslocamento, pós expediente. Devido a necessidade de funcionário para acompanhamento da entrega da mudança do Instituto Masper.PIXR$ 29,97
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/12/2023R$ 80,00Equipamentos em Uso
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 5 unidades de galão 20 litros para a base do samu de Capão da Canoa, referente ao mês de novembro.Boleto(s)11/12/2023R$ 85,00
11/12/2023SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de dezembro/23.DOC/TEDR$ 3.747,49
11/12/2023CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 1.270,54
05/12/2023CUSTO OPERACIONALROSSETO JURIATTI COM DE MOV LTDACompra de cadeiras para os funcionários da sede do Instituto Masper em Porto Alegre para melhor ergonomia, saúde e bem estar dos colaboradores, devido as cadeiras atuais serem antigas e já estarem em más condições.PIXR$ 4.200,00
05/12/2023CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do Instituto Masper em Porto Alegre.PIXR$ 1.248,00
CUSTO OPERACIONALAbastecimento Comb Nilo PeçanhaAbastecimento Veículo AdministrativoEm ContaR$ 264,70
SANTA MARIAClaro SAFatura do mês de Novembro de 2023, referente a internet e telefone.Boleto(s)10/12/2023R$ 256,04
CAPAO DA CANOA - SAMUSNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOSServiço de conserto do ar condicionado da VTR SA22, realizado antes do incio do período de veraneio para não haver intercorrências com as altas demandas de atendimentos no verão.Boleto(s)28/12/2023R$ 1.000,00
VIAMAOCOML ALIMENTOS HOFART LTDAConforme a solicitaão da SMS foi solicitado a compra de oito pacotes de bolachas, dezesseis litros de refrigerante, um café e copos descartáveis para a realização do Coffe para a formação de consientização sobre IST na juventude Ana Jobim Realizamos apenas o fornecimento do coffe, não participamos da organização do evento.Crédito10/01/2024R$ 121,61Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCOML ALIMENTOS HOFART LTDAConforme a solicitação da SMS foi realizada a compra de oito pacotes de bolachas, 16 litros de refrigerante, um café e copos descartaveis para a realização do coffe para a formação de consientização sobre IST na juventude realizado no Ana Jobim. O Instituto Masper forneceu apenas o coffe, não estando envolvido na organização do evento.Crédito10/12/2023R$ 121,61Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.389,848 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 311,625 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 320,032 LTS IYL 8459 - USB 148 - 146,782 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 335,357 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 276,052 LTSBoleto(s)07/12/2023R$ 8.311,37
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)15/12/2023R$ 3.463,10
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)08/12/2023R$ 914,99
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)15/12/2023R$ 749,30
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)28/12/2023R$ 1.547,20
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)11/12/2023R$ 1.963,95
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial de medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)28/12/2023R$ 2.627,62
30/11/2023VIAMAOTelemedicinaMensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.DOC/TEDR$ 4.000,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
30/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUPaulo GilbertoCorte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 150,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE SERVIÇOS PARA CORREÇÃO FALHA NO SISTEMA ELETRONICO (PERDA DE FORÇA E LUZES DE ADVERTÊNCIA NO PAINEL) DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)20/12/2023R$ 3.000,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CORREÇÃO FALHA NO SISTEMA ELETRONICO (PERDA DE FORÇA E LUZES DE ADVERTÊNCIA NO PAINEL) DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)20/12/2023R$ 2.749,97
11/12/2023SANTA MARIAPROTECTA VEICULOS ESPECIAISREFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 6 LANTERNAS LATERIAIS EM LED E SUBSTITUIÇÃO DE 2 LANTERNAS TRASEIRAS EM LED ( LUZES DE EMERGÊNCIA) DA AMBULÂNCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 2.070,00
08/12/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E BALANCEAMENTO NA RODA DE FERRO DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM.PIXR$ 290,00
08/12/2023SANTA MARIAMAICON LUCHENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SETOR DE DIREÇÃO E BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICAS DA AMBULANCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM.PIXR$ 5.188,00
08/12/2023SANTA MARIAMAICON LUCHENBERG DE CARVALHOREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 190,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.Boleto(s)23/12/2023R$ 338,00
08/12/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE POLIAS, TENSORES, CORREIAS E TERMOSTATO DA AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147, DO SAMU SM.PIXR$ 440,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIAS, TENSORES, CORREIAS E TERMOSTATO DA AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147, DO SAMU SM.Boleto(s)23/12/2023R$ 1.990,82
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 200.000 KM DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS).Boleto(s)21/12/2023R$ 1.304,39
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS)Boleto(s)21/12/2023R$ 520,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 190.000 KM DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SANTA MARIA ( OLEO DO MOTOR E FILTROS) + VOLANTE DO MOTOR ORIGINAL MB. OBS.: FOI SUBSTITUIDO O VOLANTE DO MOTOR (PEÇA NOVA PARALELA, POR PEÇA NOVA ORIGINAL) SEM COBRANÇA DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO EM GARANTIA DEVIDO A QUALIDADE BAIXA DA PEÇA PARALELA.Boleto(s)08/12/2023R$ 6.927,98
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 190.000 KM DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SANTA MARIA. OBS.: FOI SUBSTITUIDO O VOLANTE DO MOTOR (PEÇA NOVA PARALELA, POR PEÇA NOVA ORIGINAL) SEM COBRANÇA DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO EM GARANTIA DEVIDO A QUALIDADE BAIXA DA PEÇA PARALELA.Boleto(s)08/12/2023R$ 585,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 190.000 KM DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SANTA MARIA. OBS.: FOI SUBSTITUIDO O VOLANTE DO MOTOR (PEÇA NOVA PARALELA, POR PEÇA NOVA ORIGINAL) SEM COBRANÇA DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO EM GARANTIA DEVIDO A QUALIDADE BAIXA DA PEÇA PARALELA.Boleto(s)08/12/2023R$ 292,50
VIAMAOMeta Business FacebookPagamento realizado para Meta Business, devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma WhastApp, pelo teleagendamento. Aplataforma não fornece nota fiscal, pois o debito dos valor é feito em determinados periodos no mês diretamente no cartão de crédito cadastrado. Em anexo segue relatório extraido do sistema da Meta com a divisão das mensagens pagas e gratuítas.Crédito10/11/2023R$ 937,14Aquisição Equip./Mat. de Consumo
28/11/2023VIAMAOCharles Couto MotaPagamento referente aos serviços de manutenções dos portões do Caps AD II casa nova, conforme solicitado por email pelo Supervisor Moacir Dornelles.PIXR$ 1.130,00Manutenção Equipamentos
30/11/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 120 almoços; 150 lanches e 120 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referentes a Primeira quinzena de Novembro/23.DOC/TEDR$ 4.714,50
SANTA MARIAEletrica Global Comercio de MaterialPedido de lâmpadas de LED para instalação na base, devido a última compra das lâmpadas ter sido há mais de 6 meses e elas pararam de funcionar.Boleto(s)27/11/2023R$ 75,15
TRES CACHOEIRASINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimentos da VTR SB70, em deslocamentos para atendimento de pacientes. Fatura TOTAL: R$ 4.444,59 Fatura Três Cachoeiras: R$ 1.322,57Boleto(s)30/11/2023R$ 1.322,57
CAPIVARI DO SULINTEGRA FROTAS LTDAAbastecimento da SMS de Capivari do Sul, em deslocamento de transporte de pacientes. Fatura TOTAL: R$ 4.444,59 Fatura Capivari: R$ 175,15Boleto(s)30/11/2023R$ 175,15
CAPAO DA CANOA - SAMUINTEGRA FROTAS LTDAAbasecimentos das VTRs SB40 e SA22, referente a deslocamentos em atendiemento de pacientes. * Fatura TOTAL: R$ 4.444,59 Fatura Capão SAMU: R$ 2.946,86Boleto(s)30/11/2023R$ 2.946,86
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)25/12/2023R$ 120,00
CAPIVARI DO SUL4E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDACompra de Tacógrafo para reposição e estoque, para uso na SMS de Capivari.DébitoR$ 120,36
28/11/2023TRES CACHOEIRASJOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES MEServiços de Lavagem da SAMU de Três Cachoeiras, IZV9E19.PIXR$ 560,00
28/11/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOServiços prestados de limpeza na sede do Instituto Masper, em Porto Alegre. Notas referentes ao mês de Novembro.PIXR$ 1.118,88
28/11/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSOServiços prestados de limpeza na sede do Instituto Masper, no TecnoPuc em Viamão /RS. Notas referentes ao mês de Novembro.PIXR$ 559,44
VIAMAOMERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDACONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SMS ATRAVÉS DO OFÍCIO 1.786/2023 FORAM ADQUIRIDOS 10 UNIDADES DE TECLADOS PARA O SETOR DE TELE AGENDAMENTO.Boleto(s)27/11/2023R$ 216,30Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)14/12/2023R$ 562,86
SANTA MARIADiproli DistribuidoraPedido de material de escritório e insumos de café para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/23.Boleto(s)19/12/2023R$ 1.110,00
SANTA MARIAPromasulPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Novembro/23.Boleto(s)20/12/2023R$ 1.575,95
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)14/12/2023R$ 1.126,80
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de novembro /23.Boleto(s)27/11/2023R$ 1.651,82
CAPIVARI DO SULComercial BuffonAbastecimentos da SMS de Capivari, referente a deslocamentos em transporte de pacientes.Boleto(s)18/11/2023R$ 230,17
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de DocumentosServiços de digitalização de Documentos do arquivo do Instituto Masper, em Porto Alegre.Boleto(s)29/11/2023R$ 4.885,75
CAPAO DA CANOA - SAMUGráfica FlorestaPedido de boletins de atendimento para a base do samu de Capão da Canoa, realizado com a gráfica responsável por produzir.Boleto(s)20/12/2023R$ 4.179,99
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/12/2023R$ 244,00
23/11/2023CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.PIXR$ 809,40
VIAMAOECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSTaxa dos correios para devolução para análise dos dosimetros utilizados pelos colaboradores tecnicos em radiologia do contrato do Instituto Masper com a prefeitura de Viamão.Crédito10/12/2023R$ 10,80
22/11/2023CUSTO OPERACIONALUberDeslocamento ida e volta até o cartório para retirada de DocumentosPIXR$ 34,09
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamento para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro e outubro, alguns itens o fornecedor precisa aguardar chegar, e envia assim que eles chegam.Boleto(s)11/12/2023R$ 4.189,55
22/11/2023CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosServiço de ar condicionado, cuja gás havia acabado. Trabalho realizado no dia 21 de Outubro de 2023, para pagamento posterior.PIXR$ 840,00
22/11/2023CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosServiço de troca de óleo e filtros, bem como vistoria dos freios, que não apresentavam necessidade de serviço. Serviço realizado em meio período, sem pausar as demandas da SMS de Capivari do Sul.PIXR$ 1.070,80
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubruo/23.Boleto(s)26/11/2023R$ 638,40
21/11/2023CUSTO OPERACIONALABASTECEDORA ABM LTDA P18Pagamento referente ao gasto de combustivel no dia 01/11/2023 referente a ida da equipe administrativa a inauguração do SRT morada Itapuã.PIXR$ 100,00
21/11/2023CUSTO OPERACIONALANTONIO MARCOS MARQUES FRAGA & CIA LTDAPagamento referente ao almoço do dia 01/11/2023 referente a ida da equipe adiministrativa a inauguração do SRT morada Itapuã.PIXR$ 102,00
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)26/12/2023R$ 78,02
CUSTO OPERACIONALPosto ShoppingAbastecimento Veículo AdministrativoDébitoR$ 305,55
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.424,938 LTS, DE OLEO DIESEL S-10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 282,723 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 296,383 LTS IYL 8459 - USB 148 - 72,83 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 332,947 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 339,055 LTSBoleto(s)21/11/2023R$ 8.521,22
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANCIA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA CORREÇÃO DE FALHA ELETRONICA E PERDA DE FORÇA DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)16/11/2023R$ 1.138,36
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CORREÇÃO DE FALHA ELETRONICA E PERDA DE FORÇA DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.Boleto(s)16/11/2023R$ 2.052,00
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 11/2023 Energia, PA de Capivari do Sul.Em ContaR$ 916,91
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura 11/2023 Energia, UBS de Capivari do Sul.Em ContaR$ 488,80
17/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUFlaviane dos Santos Gamba1REMENDO/1 VALVULA/1 TROCA $ 65, 00 1 TROCA/COLOCAÇÃO $ 50, 00 2 CONSERTOS $ 50, 00 1 TROCA DE PNEUS/ 1 TROCA STEPE $ 45, 00 MAO DE OBRA TROCA DE PALHETAS $ 30, 00 1 TROCA/ 1 REMENDO/ 1 TROCA DE RODA $ 70, 00 1 MAO DE OBRA $ 50, 00 TOTAL $ 360, 00PIXR$ 360,00
14/11/2023CAPIVARI DO SULLFR Treinamento e Desenvolvimento PessoalTreinamento mensal referente a educação continuada, formação em transtorno autista, no munícipio de Capivari do Sul.PIXR$ 1.088,00
14/11/2023CUSTO OPERACIONALUberDeslocamento até a KL Quartz para levar relógio ponto para realização de manutenção necessária.PIXR$ 24,76
CAPAO DA CANOA - SAMUSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/23.Boleto(s)07/12/2023R$ 428,09
CAPAO DA CANOA - SAMUPadroniza UniformesCompra de macacões e jaquetas para os novos funcionários da base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)27/11/2023R$ 1.910,00
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de urgência para a sede do instituto em Porto Alegre, devido o monitor usado no nosso servidor ter estragado, juntamente com essa urgência foi pedido alguns itens que estávamos necessitando. O terceiro orçamento foi enviado depois da compra realizada devido a necessidade urgente do monitor.Boleto(s)29/11/2023R$ 1.176,49
10/11/2023SANTA MARIASilvana CarlottiNo CIOSP (centro de operações do município), tem vários órgãos (brigada, bombeiros, guarda municipal...) foi realizada a compra de placas de PVC para identificação e mural da nova regulação da base do SAMU.PIXR$ 870,00
15/11/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 176 lanches; 182 almoços e 173 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de outubro/23.DOC/TEDR$ 5.106,30
SANTA MARIAKL QuartzMensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Boleto(s)28/11/2023R$ 349,90
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAKL QuartzMensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Boleto(s)28/11/2023R$ 210,79
CAPAO DA CANOA - SAMUKL QuartzPonto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Boleto(s)29/11/2023R$ 177,61
TRES CACHOEIRASKL QuartzMensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Boleto(s)30/11/2023R$ 226,09
06/11/2023VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaPagamento referente aos atestados ocupacionais dos colaboradores da empresa Masper com o municípioDOC/TEDR$ 1.800,00EPI´s e Uniformes
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagem instantânea .Boleto(s)05/11/2023R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura Oi Fixo referente a competência 11/2023.Boleto(s)17/11/2023R$ 210,22
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura Oi Fixo referente a competência 11/2023.Boleto(s)17/11/2023R$ 119,29
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A CORREÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº #62260, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DA AMBULÂNCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM ( CONJUNTO EMBREAGEM E VOLANTE DO MOTOR).. ** CONFORME EXPLICADO NOS DOCUMENTOS ANEXO A SOLICITAÇÃO, FOI REALIZADO A DEVOLUÇÃO DA PEÇA VOLANTE DO MOTOR (PARALELO), UM VEZ QUE A PEÇA DE BAIXA QUALIDADE NÃO SUPORTOU O USO DO VEICULO, TENDO A 1ª PEÇA DURADO 3 DIAS DE USO E A 2ª PEÇAS FORNECIDA EM GARANTIA TER DURADO 10 DIAS DE USO, OPTOU-SE PELA DEVOLUÇÃO DA PEÇA PARALELA E FOI ENCOMENDADO PEÇA ORIGINAL DE FÁBRICA.Boleto(s)17/11/2023R$ 1.516,32
TRES CACHOEIRASIntegra Frotas LtdaAbastecimento da VTR SB70 referente a deslocamentos para atendimento de pacientes. FATURA TOTAL: R$ 6.328,56 FATURA Três Cachoeiras: R$ 1.337,76 (Boleto pago na conta geral do Instituto Masper, e reembolsado via pix dos Custos específicos.)Boleto(s)16/11/2023R$ 1.337,76
CAPIVARI DO SULIntegra Frotas LtdaAbastecimentos da SMS referente a deslocamentos para transporte de pacientes. FATURA TOTAL: R$ 6.328,56 FATURA Capivari do Sul: R$ 242,99 (Boleto pago na conta geral do Instituto Masper, e reembolsado via pix dos Custos específicos.)Boleto(s)16/11/2023R$ 242,99
CAPAO DA CANOA - SAMUIntegra Frotas LtdaAbastecimento das VTRs SA22 e SB40 referente a deslocamentos para atendimento de pacientes. FATURA TOTAL: R$ 6.328,56 FATURA Capão SAMU: R$ 4.747,81 (Boleto pago na conta geral do Instituto Masper, e reembolsado via pix dos Custos específicos.)Boleto(s)16/11/2023R$ 4.747,81
08/11/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSODiárias de limpeza na sede Viamão do Instituto Masper, no TecnoPuc.PIXR$ 556,80
08/11/2023CUSTO OPERACIONALADRIANA FATIMA CARDOSODiárias de limpeza realizadas na sede do Instituto Masper, em Porto Alegre.PIXR$ 1.222,80
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SAManutenção realizada na VTRSA22, nota fiscal de peças utilizadas.Boleto(s)30/11/2023R$ 2.789,59
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SAManutenção realizada na VTR SA22, referente a demandas exclusas da revisão.Boleto(s)30/11/2023R$ 7.726,00
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SB70, nota referente as peças utilizadas.Boleto(s)30/11/2023R$ 1.272,97
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SA22 na autorizada Mecasul - NF referente ao serviço de mão de obra.Boleto(s)30/11/2023R$ 422,50
CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)22/11/2023R$ 2.267,54
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido com urgência de kit de contenção mecânica devido ao aumento do número de atendimento psiquiátricos realizados pela base do samu de Santa Maria.Boleto(s)01/12/2023R$ 2.710,00
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Novembro/23.Boleto(s)03/12/2023R$ 2.240,26
31/10/2023CAPIVARI DO SULSanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.PIXR$ 1.126,80
08/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMULoja LaisCompra de duas unidades de cursor, deslizador metal com urgência para a base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 4,00
08/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUComercio de Medicamentos Brair LTDACompra de tiras teste glicose com urgência devido ao fornecedor não ter entregado em tempo na base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 69,99
CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloDespesa referente a alimentação durante deslocamento para Reunião da Comissão de Capão da Canoa.DébitoR$ 63,00
CUSTO OPERACIONALPosto PodiumAbastecimento de veículo administrativo para deslocamento até reunião da Comissão de Capão da Canoa.DébitoR$ 247,47
07/11/2023CUSTO OPERACIONALCR ViasulReunião Comissão de Capão da Canoa. Despesa referente a deslocamento.PIXR$ 23,20
03/11/2023CUSTO OPERACIONALJarbas Santo de SequeiraRealização de cópia do controle do portão da garagem do Instituto e aquisição de bateria de controle para troca da antiga.PIXR$ 55,00
CUSTO OPERACIONAL3° Registro de Títulos e Documentos de Pessoa JuridicaPagamento referente a despesas de cartório para a deliberação quanto a alterações/atualizações estatutárias do Instituto Masper.DébitoR$ 493,50
01/11/2023SANTA MARIAHoffmann e Lenz Comercio de PeliculasAplicação de película no CIOSP para sala de regulação do SAMU.PIXR$ 558,00
CAPIVARI DO SULComercial BuffonAbastecimentos da SMS em deslocamento para transporte de pacientes.Boleto(s)18/11/2023R$ 2.805,54
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria.Boleto(s)29/11/2023R$ 2.157,67
CUSTO OPERACIONALSelbetti Tecnologia SAAluguel de impressoras das bases do Instituto Masper.Boleto(s)25/12/2023R$ 3.691,73
SANTA MARIAClaroFatura 10/2023 Claro da base SAMU de Santa Maria.Boleto(s)10/11/2023R$ 256,04
CAPIVARI DO SULCorsanFatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro, da UBS de Capivari.Boleto(s)14/11/2023R$ 210,68
07/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUCelio Rangel BuenoServiço elétrico, troca de luminárias, instalação de sensores de presença, ventiladores de teto, chuveiros, troca de disjuntores, iluminação de jardim, manutenção em geral na rede interna e externa, troca de quadro de distribuição para a base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 430,00
CAPIVARI DO SULCorsanFatura corsan referente ao mês 10/2023, conta de água e esgoto.Boleto(s)10/11/2023R$ 331,25
07/11/2023SANTA MARIATNG Comércio de móveisCompra de um aparador/organizador para o café da base do samu de Santa Maria.PIXR$ 269,00
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SB40, referente aos 150 mil quilometros rodados. Nota Fiscal e boletos não haviam sido enviados pela fornecedora após a emissão, por esse motivo, os boletos foram atualizados para pagamentos a partir de novembro.Boleto(s)07/11/2023R$ 487,72
07/11/2023SANTA MARIAHavanCompras para o CIOSP Reguladores (Pote de café, Açucareiro, Bandeja + Cafeteira). Compra de assento de vaso sanitário para Base do samu de Santa Maria.PIXR$ 374,86
07/11/2023SANTA MARIAClip Papelaria BrilhanteTroca na Clip: Dia 27/10 foi feito compra pela CLIP (nota e reembolso já feito) porém, com mudanças nos painéis da sala da regulação, foi realizada a troca do item que havia comprado (painel para suporte na parede da nova sala de regulação) pois não iria mais ser usado, dessa troca, houve a compra de outros itens necessários, havendo uma diferença de R$ 15,00 para pagamento.PIXR$ 15,00
07/11/2023SANTA MARIAFarmácia T NevesCompra de filtro de Café comprado na Farmácia para levar ao CIOSP.PIXR$ 4,99
CAPAO DA CANOA - SAMUCorsanConta de água da base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)18/11/2023R$ 364,50
07/11/2023SANTA MARIALuciano Righi PadilhaO mesmo realizou a instalação ar condicionado de 12.000 btus foi colocado na nova regulação, além de ajustes e instalações elétricas para equipamento como a TV, Computadores.PIXR$ 1.450,00
CAPAO DA CANOA - SAMUGH de AndradeCompra de 5 unidades de água mineral de 20 litros para a base do samu de Capão da Canoa.Boleto(s)09/11/2023R$ 100,00
CUSTO OPERACIONALEmpório dos cafésLocação das maquinas de café do Instituto Masper.Boleto(s)18/12/2023R$ 305,00
07/11/2023CUSTO OPERACIONALUberUber flash para entrega de pedido de EPI's com empresa Padroniza para a base do samu de Capão da Canoa, devido ao carro da empresa estar em outro município para viagem a trabalho.PIXR$ 19,27
VIAMAOPrefeitura Municipal de ViamãoConforme aluguel do prédio onde fica localizado o CAPS AD, foi necessário pagamento da taxa de lixo , devido a sua manutenção.DinheiroR$ 335,78Aquisição Equip./Mat. de Consumo
SANTA MARIAHD PORTELA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.532,919 LTS DE OLEO DIESEL S/10 UTILIZADOS PELAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SM NA 2ª QUINZENA DE OUTUBRO, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 427,409 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 274,623 LTS IYL 8459 - USB 148 - 214,371 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 369,374 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 247,142 LTSBoleto(s)08/11/2023R$ 9.085,10
VIAMAOUltra-somAluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)20/11/2023R$ 2.900,35Equipamentos em Uso
06/11/2023CUSTO OPERACIONALRei das ÁguasCompra de água para a sede do Instituto Masper.PIXR$ 1.088,00
VIAMAOProradMensalidade dosimetria pessoal do Centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)10/11/2023R$ 80,00Equipamentos em Uso
10/11/2023CAPAO DA CANOA - SAMUAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 989,30
10/11/2023SANTA MARIAAir LiquideRecarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de outubro/23.DOC/TEDR$ 2.559,70
CUSTO OPERACIONAL3° Registro de Títulos e Documentos de Pessoa JuridicaDespesa referente a solicitação de cópia autenticada junto ao cartório da Certidão do estatuto do Instituto Masper.DébitoR$ 213,54
CUSTO OPERACIONAL3° Registro de Títulos e Documentos de Pessoa JuridicaPagamento de saldo referente a despesas de cartório para a deliberação quanto a alterações/atualizações estatutárias do Instituto Masper.DébitoR$ 495,61
01/11/2023CUSTO OPERACIONAL3° Registro de Títulos e Documentos de Pessoa JuridicaPagamento de diferença do saldo referente a despesas de cartório para a deliberação quanto a alterações/atualizações estatutárias do Instituto Masper.PIXR$ 2,11
CAPAO DA CANOA - SAMUAmbientuusColeta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Boleto(s)03/11/2023R$ 244,00
01/11/2023CUSTO OPERACIONALUberDeslocamento ida e volta para buscar os documentos do Estatuto, que ficaram prontos no Cartório.PIXR$ 34,76
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de material de limpeza e escritório para a sede do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)17/11/2023R$ 565,14
31/10/2023CUSTO OPERACIONALUberDeslocamento até o Cartório do 3° Registro de Títulos para protocolar as assinaturas do Estatuto do Instituto Masper.PIXR$ 35,63
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)24/11/2023R$ 120,00
31/10/2023SANTA MARIAMagazine LuizaO aparelho que estava sendo usado estava demonstrando problemas, pois o mesmo foi encaminhado já da sede do Instituto com anterior uso. Na época foi trocado a bateria e nos últimos dias não estava abrindo imagens, como as imagens enviadas via WhatsApp dos exames para discussão de casos de vaga0, por este motivo, foi realizada a compra de um aparelho novo.PIXR$ 899,00
31/10/2023SANTA MARIANew Tech InformaticaCOMPRA TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA REGULAÇÃO(substituição dos teclados e mouse do computador utilizado pela regulação).PIXR$ 239,00
31/10/2023SANTA MARIAClip Papelaria BrilhanteREEMBOLSO PAINEL SALA REGULAÇÃO(painel para suporte na parede da nova sala de regulação (ciosp) para fixação de avisos e escalas).PIXR$ 91,98
31/10/2023SANTA MARIAHome Artes GraficasENCADERNAÇÃO MANUAL SIMULADO (impressão e encadernação manual de método star, para ocorrências de grande porte, manual esse obrigatório devido as fiscalizações do plano de contingência do município).PIXR$ 22,00
VIAMAOSuelen Aparecida Santana DoConforme solicitação do Oficio 1.636/2023 foi realizada a compra dos itens para uso no evento do dia das Crianças no Centro de especialidades Infantil no dia 17/10/2023.Crédito10/11/2023R$ 50,97Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOI G Comercio de Embalagens EireliConforme solicitação do Oficio 1.636/2023 foi realizada a compra dos itens para uso no evento do dia das Crianças no Centro de especialidades Infantil no dia 17/10/2023.Crédito10/11/2023R$ 10,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOMi Fiesta Su Fiesta LTDAConforme solicitação do Oficio 1.636/2023 foi realizada a compra dos itens para uso no evento do dia das Crianças no Centro de especialidades Infantil no dia 17/10/2023.Crédito10/11/2023R$ 24,99Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOLaerte Vial JuniorConforme solicitação do Oficio 1.636/2023 foi realizada a compra dos itens para uso no evento do dia das Crianças no Centro de especialidades Infantil no dia 17/10/2023.Crédito10/11/2023R$ 32,73Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCarlos Eduardo OliveiraConforme solicitação do Oficio 1.636/2023 foi realizada a compra dos itens para uso no evento do dia das Crianças no Centro de especialidades Infantil no dia 17/10/2023.Crédito10/11/2023R$ 16,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAONova Embalagem Conf. Com. e Ser. LTDAConforme solicitado pela SMS de Viamão foi realizada a compra de itens como palito de algodão doce e açúcar colorido para o evento do Dia das Crianças que ocorreu no CAPS Infanto-Juvenil Aquarela no dia 19/10/2023Crédito10/11/2023R$ 110,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
06/11/2023SANTA MARIARODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO (APOS COLOCAÇÃO DE PNEUS NOVOS) NA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SANTA MARIA. **** REALIZAR PIX AO NILVO, SERVIÇO REALIZADO FINAL DA TARDE, ENTRADO EM CONTATO COM MICHELE - FINANCEIRO)PIXR$ 220,00
24/10/2023SANTA MARIACASA DAS BATERIASREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 95A(COMPARTIMENTO FRONTAL), A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM. ***** PIX REALIZADO DIA 24/10 ****PIXR$ 800,00
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS DO TIRANTE TRASEIRO, AQUISIÇÃO DOS SUPORTES DAS PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA (LATAS), SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, SUPORTE DE PASTILHAS E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS (PASTILHAS FORNECIDOS PELO INSTITUTO, CONFORME DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE)PIXR$ 660,00
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DA AMBULÂNCIA IYL 8459 - USB 148 DO SAMU SM. (PEÇAS FORNECIDAS PELO INSTITUDO CONFORME DISPONIVEL NO ESTOQUE).PIXR$ 190,00
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES TRASEIROS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM.PIXR$ 1.429,74
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRAS E REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DAS BIELETAS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM.PIXR$ 460,68
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 600,68
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SOLDA (ALUMINIO) DO CATALIZADOR, SERVIÇOS DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM.PIXR$ 780,00
10/11/2023SANTA MARIAMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AUTADOR EMBREATEM E CILINDRO EMBREAGEM) E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM E VOLANTE DO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.PIXR$ 2.555,70
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 190.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM (SUBSITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS)Boleto(s)23/11/2023R$ 260,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 190.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM (SUBSITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS)Boleto(s)23/11/2023R$ 1.208,80
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIROS DA SPRINTER 415, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09 E 02 JOGOS PARA FICAREM EM ESTOQUE PRA TROCAS FUTURAS NAS DEMAIS AMBULANCIAS.Boleto(s)23/11/2023R$ 660,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VALVULAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)12/11/2023R$ 76,80
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75R16, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02 - USB 147 DO SAMU SM.Boleto(s)12/11/2023R$ 5.200,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 170.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA (SUBSTITUIÇAO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS).Boleto(s)09/11/2023R$ 1.246,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 170.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA (SUBSTITUIÇAO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS).Boleto(s)09/11/2023R$ 260,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE CORRER DA AMBULÂNCIA IZN 4H09 - USB 149 (CARRINHO E FECHO OLHAL).Boleto(s)07/11/2023R$ 385,90
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE CORRER DA AMBULÂNCIA IZN 4H09 - USB 149 (CABO ACIONAMENTO ELETRICO, PELICULA PROTETORA DO CÃHO, GUIA DESLIZANTE E REVESTIMENTO).Boleto(s)07/11/2023R$ 900,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE CORRER DA AMBULÂNCIA IZN 4H09 - USB 149 (CABO ACIONAMENTO ELETRICO, PELICULA PROTETORA DO CÃHO, GUIA DESLIZANTE E REVESTIMENTO).Boleto(s)04/11/2023R$ 2.879,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 190.000KM DA AMBULÂNCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS.Boleto(s)01/11/2023R$ 390,00
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICAREFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 190.000KM DA AMBULÂNCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS.Boleto(s)01/11/2023R$ 1.347,14
TRES CACHOEIRASCasa das BateriasCompra de palhetas para substitutição na VTR de Três Cachoeiras.Boleto(s)10/11/2023R$ 100,00
VIAMAOMediacustica soluções em equipamentos audiologicos LTDAConforme solicitação do setor de compras da SMS, foi realizada a contratação da empresa para calibração da cabine audiológica que fica localizada no Centro de especialidades.Boleto(s)10/11/2023R$ 330,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOPadaria e confeitaria Doce Sabor LTDAConforme solicitação da SMS foi realizada a compra de 10 cento de salgados para a reunião que ocorreu no Ana Jobim com a promotora do município com a participação de 200 pessoas. Realizamos apenas o fornecimento do coffee, não participamos da organização do evento.Crédito10/11/2023R$ 600,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
27/10/2023VIAMAOMaria Luana Rodrigues da SilvaConforme solicitação da SMS foi realizado cotação e contratação de aluguel de brinquedos para a Campanha de multivacinação que ocorreu no dia 28/10/2023 com o funcionamento de 05 unidades de saúde - NF referente a empresa de menor valor.PIXR$ 900,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
20/10/2023VIAMAOLuciano Souza AyresConforme solicitação do Oficio 1.638/2023 da SMS foi realizado cotação e contratação de aluguel de brinquedos para a Campanha de multivacinação que ocorreu no dia 21/10/2023 com o funcionamento de 08 unidades de saúde - NF referente a empresa que tinha a disponibilidade dos brinquedos para a data em questão, pois a empresa de menor valor não tinha brinquedos suficiente para todas as unidades, realizamos então a complementação do que faltava com a empresa da NF em anexo .PIXR$ 1.560,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
20/10/2023VIAMAOMaria Luana Rodrigues da SilvaConforme solicitação do Oficio 1.638/2023 da SMS foi realizado cotação e contratação de aluguel de brinquedos para a Campanha de multivacinação que ocorreu no dia 21/10/2023 com o funcionamento de 08 unidades de saúde - NF referente a empresa de menor valor , porém sem disponibilidade de atendimento a todas as unidades, realizando a necessidade de contratação de mais uma empresa para complementação do serviço.PIXR$ 1.140,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPAO DA CANOA - SAMUPromasulPedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)23/11/2023R$ 999,17
17/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu referente ao mês de Outubro/23.PIXR$ 28,40
CAPAO DA CANOA - SAMUSM MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)20/11/2023R$ 2.022,19
31/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUDioclesio Garcia GomesServiço de guincho necessário para levar uma VTR de Porto Alegre até Capão da Canoa, para subtituir emergencialmente a VTR IZD6C18 que se encontra na oficina.PIXR$ 800,00
CAPIVARI DO SULPiffer PneusTroca emergencial de pneu da SMS, devido a um furo que não podia ser recauchutado, o pneu estava na garantia e foi enviado para a vistoria, mas por não se tratar de um problema de fábrica, foi necessária a compra de um novo para subtituição.Boleto(s)10/11/2023R$ 669,00
31/10/2023CUSTO OPERACIONALUberDeslocamentos até a base do correios para devolução de um produto que chegou errado.PIXR$ 8,95
18/10/2023VIAMAOMaria Luana Rodrigues da SilvaConforme solicitação do Oficio 1.626/2023 da SMS foi realizado cotação e contratação de aluguel de brinquedos para o evento alusivo ao dia das Crianças organizado pela Saúde mental no dia 19/10/2023PIXR$ 350,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAO1Callway Comercio e serviços em tecnologia EireliConforme solicitação e autorização da SMS , após cotação, foi realizada a compra de 05 unidades de Headset para ser utilizado como upgrade no setor de tele agendamento (Oficio 1.562/2023)Boleto(s)26/10/2023R$ 955,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCONCORDIA SISTEMAS LDTAConforme solicitação e autorização da SMS , após cotação, foi realizada a compra de 10 unidades de HDs SSDs 120GB para ser utilizada como upgrade no setor de tele agendamento . ( Oficio 1.562/2023)Boleto(s)24/10/2023R$ 922,80Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSTaxa dos correios para devolução para análise dos dosímetros utilizados pelos colaboradores técnicos de radiologia do contrato do Instituto Masper com a Prefeitura de Viamão.Crédito10/11/2023R$ 21,00EPI´s e Uniformes
SANTA MARIAInstramedAparelho de cardioversor instramed levado para manutenção corretiva, pois está apresentando problemas na tela dificultando a monitorização dos pacientes pelos médicos, podendo gerar dificuldade na realização de choque em paciente com fibrilação. Após manutenção foi averiguado a necessidade da compra de um cabo CD/IO/MX novo, bem como foi realizada a limpeza do aparelho devido ao grande acúmulo de sujeira.Boleto(s)23/11/2023R$ 137,50
SANTA MARIASanta Maria MedicalPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)14/11/2023R$ 2.807,94
16/11/2023SANTA MARIAHospitradePedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.DOC/TEDR$ 3.200,00
VIAMAOSelson Ernesto Bastos MEConforme solicitado pela SMS de Viamão foi comprado materiais para o Dia das Crianças, aos usuários do CAPS Infanto-juvenil Aquarela, realizado no dia 19/10/23.Crédito10/11/2023R$ 199,00Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOCompanhia Dos Doces LtdaConforme solicitação da SMS foi feito o pedido de insumos para a campanha da Multivacinação do municipio de Viamão que ocorreu no périodo de 14 a 28 de outubro.Crédito10/11/2023R$ 1.151,90Aquisição Equip./Mat. de Consumo
CAPIVARI DO SULGráfica PalmaresPedido de material gráfico de blocos de receituários simples para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)24/11/2023R$ 498,00
CAPAO DA CANOA - SAMUDrager Industria e Comércio LTDAPedido com urgência das peças e circuito reutilizável completo para Traqueia Oxilog 300, respirador Drager, devido ao não funcionamento adequado do Respirador e o SAMU não poder ficar sem circuito e peças utilizáveis. A compra foi realizada mediante a fornecedor que vende peças da autorizada Drager.Boleto(s)18/11/2023R$ 3.341,25
CAPIVARI DO SULSM MedicalPedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)17/11/2023R$ 997,36
05/10/2023VIAMAOAB AUTOMOCAO COMERCIO E SERVICOS LTDACONFORME NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES DO INSTITUTO MASPER, FOI CONFECCIONADO CRACHÁS.PIXR$ 527,50EPI´s e Uniformes
CAPAO DA CANOA - SAMUIntegra Frotas LtdaAbastecimentos das VTRs SB40 e SA22 em deslocamento para atendimento de pacientes. Fatura TOTAL: 4.305,77 Fatura SAMU: 3.878,92 ** Boleto cheio pago na conta geral e tranferido dos respectivos custos específicosBoleto(s)30/10/2023R$ 3.878,92
TRES CACHOEIRASIntegra Frotas LtdaAbastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimento de pacientes. Fatura TOTAL: 4.305,77 (Desconto das NFS não emitidas, conforme relatório) Fatura Três Cachoeiras: 426,84 ** Boleto cheio pago na conta geral e tranferido dos respectivos custos específicosBoleto(s)30/10/2023R$ 426,84
CAPIVARI DO SULJunior DistribuidoraPedido de material de escritório e limpeza para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)26/11/2023R$ 2.271,96
CAPIVARI DO SULSM MedicalPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)22/11/2023R$ 3.050,91
CUSTO OPERACIONALDocumentalize Gestão Inteligente de DocumentosDigitalização do arquivo do Instituto Masper na sede de Porto Alegre.Boleto(s)30/10/2023R$ 5.000,00
CAPAO DA CANOA - SAMUVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)03/11/2023R$ 752,35
SANTA MARIAPoa ResgatePedido de camisetas com urgência para os médicos reguladores da nova sede da central de regulação no CIOPS para que não fiquem devidamente uniformizados. Fornecedor cotou frete para que chegasse mais rápido na base.Boleto(s)20/11/2023R$ 530,00
30/10/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 165 lanches; 166 almoços e 162 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de Outubro/23.DOC/TEDR$ 4.727,00
CUSTO OPERACIONALSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)27/11/2023R$ 78,02
VIAMAOSímix InformáticaMensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Boleto(s)27/11/2023R$ 981,80Ponto Eletronico
18/10/2023VIAMAOComercio de alimentos.Compra de itens faltantes para o coffee break da reunião com a promotora, na escola Ana Jobin.PIXR$ 21,99Aquisição Equip./Mat. de Consumo
19/10/2023CUSTO OPERACIONALOS INFORMÁTICA LTDATeclado com pane, impossibilitando desenvolvimento do trabalho, devido a urgência, foi necessário levar ao conserto.PIXR$ 299,00
01/11/2023CAPIVARI DO SULEdson Barufi LimaAluguel de Van substituta referente ao período em que a SMS do município ficou na oficina, para realização do conserto da embreagem.PIXR$ 4.800,00
18/10/2023CUSTO OPERACIONALPosto de combustivel da Figueira LTDAReembolso Ana Paula, abastecimento carro do Instututo, visitas as unidades de saúde.PIXR$ 20,00
13/10/2023CUSTO OPERACIONALPosto AEKReembolso Kétlyn abastecimento Veiculo do Instituto.PIXR$ 100,00
10/10/2023VIAMAOCharles Couto MotaPagamento refente a parcela 03/03 da manutenção realizada na SRT Palmeiras, conforme solicitado SMS de Viamão.PIXR$ 9.079,96Manutenção Equipamentos
19/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMULessa Auto CenterServiço de urgência de troca de pneu na VTR SA devido a furo durante transporte de paciente.PIXR$ 25,00
19/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUAbastecimento de Combustiveis Lagoa do ArmazemReembolso de deslocamento da RT Flavia Rosa, referente a deslocamento para Capacitação da Regulação Estadual 05/10/23 no Auditório da GBOEX em Porto Alegre. "III SEMINÁRIO ESTARUAL DE ENFRENTAMENTO AO COMPORTAMENTO SUICIDA POR PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.PIXR$ 250,00
CAPIVARI DO SULEliteCar Serviços AutomotivosManutenção emergencial da SMS, devido a parada durante um transporte de pacientes. Se fez necessária a locação de uma van subtituta para continuidade da demanda durante a pausa, com autorização da secretária.Boleto(s)19/10/2023R$ 5.190,00
CAPIVARI DO SULFortpelPedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)16/11/2023R$ 1.544,26
SANTA MARIAJunior DistribuidoraPedido de genéricos e alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)15/11/2023R$ 478,40
02/10/2023VIAMAOJose Leonardo Arroyo EspinosaAtestados Ocupacionais de admissão e demissão dos colaboradores do contrato de Viamão.DOC/TEDR$ 900,00Exames Médicos Ocupacionais
05/10/2023VIAMAOJeane Pereira Alves FelixPagamento do serviço de lavanderia realizado no SRT Solar.PIXR$ 2.689,65Aquisição Equip./Mat. de Consumo
18/10/2023VIAMAOJeane Pereira Alves FelixPagamento do serviço de lavanderia prestado ao SRT Solar, encerramento atividades da Desinsti.PIXR$ 1.882,25Aquisição Equip./Mat. de Consumo
VIAMAOSanta Lucia Participações LtdaPagamento da mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais chat Implementação ao tele agendamento com mensagens instantânea.Boleto(s)05/10/2023R$ 2.590,00Equipamentos em Uso
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)12/12/2023R$ 1.598,12
CAPAO DA CANOA - SAMUCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)14/11/2023R$ 634,50
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)15/11/2023R$ 1.297,00
SANTA MARIACirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)08/12/2023R$ 2.265,30
CUSTO OPERACIONALDiproliPedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)07/11/2023R$ 375,00
CAPAO DA CANOA - SAMUCEEEConta de luz de Capão da Canoa SAMU.Em ContaR$ 425,59
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura de energia do PA de Capivari referente a competência de outubro, 2023.Em ContaR$ 1.020,85
CAPIVARI DO SULCEEE EquatorialFatura de energia da UBS de Capivari referente a competência de outubro, 2023.Em ContaR$ 469,78
CAPIVARI DO SULVoolmedPedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)27/10/2023R$ 902,54
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura Oi Fixo referente a competência de outrubro, 2023.Boleto(s)14/10/2023R$ 119,29
CAPIVARI DO SULOi FixoFatura Oi Fixo referente a competência de outrubro, 2023.Boleto(s)14/10/2023R$ 240,82
05/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUCigamePedido de EPIS pendentes para novos funcionários da base do samu de Capão da Canoa.PIXR$ 129,48
SANTA MARIAHD PORTELLA E CIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.322,112 LTS DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS PELAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SANTA MARIA NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 337,285 IZN 4H02 - USB 147 -272,783 IYL 8459 - USB 148 -199,181 IZN 4H09 - USB 149 - 271,853 IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 241,01Boleto(s)22/10/2023R$ 7.780,62
SANTA MARIAPoa ResgatePedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)31/10/2023R$ 1.024,00
SANTA MARIAVoolmedPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)27/10/2023R$ 2.830,34
SANTA MARIAFortpelPedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)09/11/2023R$ 1.526,35
SANTA MARIADiproli DistribuidoraPedido de material de expediente para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)08/11/2023R$ 1.208,37
CUSTO OPERACIONALDiproli DistribuidoraPedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)31/10/2023R$ 1.890,80
SANTA MARIAMECASUL AUTO MECANICA S.AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPA PARABRISA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SANTA MARIA COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 IZN 4H02 - USB 147 IYL 8459 - USB 148 IZN 4H09 - USB 149 IYL 8468 - RESERVA TÉCNICABoleto(s)19/10/2023R$ 1.053,00
SANTA MARIAPROTECTA VEICULOS ESPECIAIS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E ESTROBOS DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE: IYL 8459 - USB 148 - SUBSTITUIÇÃO DE 6 ESTROBOS DA GRADE FRONTAL, MAIS COMANDO DE ACIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 6 LAMPADAS DE LED (LANTERNAS) LATERAIS; IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - SUBSTITUIÇÃO DE 6 ESTROBOS DA GRADE FRONTAL E COMANDO DE ACIONAMENTO;Boleto(s)17/10/2023R$ 4.820,00
16/10/2023CAPAO DA CANOA - SAMUPaulo GilbertoCorte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.DOC/TEDR$ 150,00
TRES CACHOEIRASCasa das bateriasRecarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.Boleto(s)10/11/2023R$ 240,00
15/10/2023SANTA MARIACamila Souza dos SantosAquisição de 171 lanches; 168 almoços e 162 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena de Setembro/23.DOC/TEDR$ 4.774,80
11/10/2023CAPIVARI DO SULMacrolub Atacado AutomotivoCompra de discos tacógrafos sete dias 180km/h para o microonibus SMS, para estoque de reposição.PIXR$ 170,91
09/10/2023CUSTO OPERACIONALRestaurante Casa RafaelloAlimentação de funcionários em deslocamento para reunião da comissão de Capão da Canoa.PIXR$ 126,00
TRES CACHOEIRASCirúrgica Santa CruzPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cacheiras referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)02/11/2023R$ 524,30
TRES CACHOEIRASUnião DistribuidoraPedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de Outubro/23.Boleto(s)03/11/2023R$ 324,66
CAPAO DA CANOA - SAMUMecasul auto mecanica SARevisão da VTR SB40, referente a quilometragem de 150 mil.Boleto(s)05/11/2023R$ 1.356,65