| Data Pagamento | Centro de Custo | Fornecedor | Solicitação | Forma de Pagamento | Vencimento1 | TOTAL NF'S | Rubricas Viamão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 02/2026 CLARO | Boleto(s) | 05/03/2026 | R$ 331,36 | ||
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 20/03 - Cobertura Farmacia: Alessanea: Krahe p/ Prq. Farroupilha | Crédito | 10/04/2026 | R$ 17,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 20/03 - Cobertura recepção: Renata Carvalho: S. Lucas p/ S. Tomé | Crédito | 10/04/2026 | R$ 8,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 20/03 - Cobertura recepção: Natacha Santos: S. Tomé p/ Itapuã.Atestado bianca | Crédito | 10/04/2026 | R$ 49,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 18/03 - Cobertura recepção: Guilherme Rodrigues: V. Elsa p/ Krahe. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 15,17 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17/03 - Cobertura Farmacia: Aline Viana: Esmeralda p/ V. Elsa. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 27,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17/03 - Cobertura recepção: Jhuly: S. Isabel p/ l. Sabão. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 12,74 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Taxa de Cancelamento - Erro de endereço no sistema | Crédito | 10/04/2026 | R$ 2,10 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 16/03 - Cobertura recepção: Jenifer Feijó: R. Lagoa p/ Krahe. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 7,05 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 12/03 - Cobertura Farmacia: Alessanea: S. Lucas p/ S. Isabel. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 13,96 | Ponto Eletronico | |
| 09/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/04/2026 | R$ 295,04 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para os funcionário do Instituto Masper em Porto Alegre. | Boleto(s) | 01/05/2026 | R$ 489,61 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 22/04/2026 | R$ 1.789,86 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 15/04/2026 | R$ 2.064,17 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 22/04/2026 | R$ 940,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Instramed | Pedido de pas adesivas para o DEA da base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 25/04/2026 | R$ 1.165,64 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 14/04/2026 | R$ 475,47 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 10/04/2026 | R$ 1.656,10 | ||
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 11/03 - Cobertura Farmacia: Alessanea: S. Lucas p/ S. Isabel. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 14,46 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 09/03 - Cobertura recepção: Rhauan Sloczuck: S. Isabel p/ S. Lucas. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 12,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 09/03 - Cobertura recepção: Laisa Rolino: S. Isabel p/ Policlinica. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 25,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 06/03 - Cobertura Farmacia: Érica Borges Policlinica p/ L. Sabão. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 23,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 03/03 - Cobertura recepção: Rhauan Sloczuck S.Lucas p/ R. Lagoa | Crédito | 10/04/2026 | R$ 6,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 03/03 - Cobertura recepção: Rhauan Sloczuck S.Lucas p/ R. Lagoa | Crédito | 10/04/2026 | R$ 8,98 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 03/03 - Cobertura Farmacia: Erica Borges Policlinica p/ R. Lagoa | Crédito | 10/04/2026 | R$ 15,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 02/03 - Cobertura Farmacia: Guilherme V. Elsa p/ V. Augusta. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 20,94 | Ponto Eletronico | |
| 08/04/2026 | TRES CACHOEIRAS | Transporte e logística JC | Ressarcimento da colaboradora Tássia pelo pagamento do frete referente a entrega dos boletins de atendimento da base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 115,00 | ||
| SANTA MARIA | Sat Medica | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) PIX | 08/04/2026 | R$ 8.490,00 | ||
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 02/03 - Envio de bobina p/ Sec. De saúde. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 5,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 27/02 - Cobertura recepção: Jeferson Alan Krahe p/ Sec. Saúde. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 25,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 27/02 - Cobertura recepção: Jeferson Alan Esmeralda p/ Krahe. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 23,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 26/02- Cobertura Farmacia: Daiane Teixeira V. Augusta p/ S. Lucas | Crédito | 10/04/2026 | R$ 12,99 | Ponto Eletronico | |
| TRES CACHOEIRAS | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, FREIOS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA AMBULANCIA IZV 9F19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS. | Boleto(s) | 22/04/2026 | R$ 2.018,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PIVOS E 2 TERMINAIS DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA IZV 9F19 DO SAMU DE TRES CACHOEIRAS. | Boleto(s) | 26/04/2026 | R$ 364,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS DA AMBULANCIA IZV 9F19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS. | Boleto(s) | 25/04/2026 | R$ 1.084,68 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 08/04/2026 | R$ 941,80 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Gráfica Floresta | Pedido de boletins de atendimento para a base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 24/04/2026 | R$ 490,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água e gás para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 07/04/2026 | R$ 422,00 | ||
| 10/04/2026 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| 13/03/2026 | SANTA MARIA | ADRIANO KORPALSKI MURLIKI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVE DE SIRENE COMPACTO 100W A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.000,00 | ||
| 06/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Lucas Silva Souza da Silva | Troca de 13 lâmpadas do escritório de Viamão | PIX | R$ 580,00 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações LTDA | Pagamento da mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais chat ao tele agendamento, com serviços de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/04/2026 | R$ 4.130,53 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/04/2026 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 298,00 | ||
| 10/04/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 11.212,50 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, BOMBA D´AGUA E CONJUNTO EMBREAGEM DA CAMIONETA RANGER 4X4 ISZ 5F58 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 14/04/2026 | R$ 5.010,00 | ||
| 10/04/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto d Silveira | Aquisição de 224 almoços e 217 jantas para os funcionários da CIOSP e base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de março de 2026. | PIX | R$ 6.350,40 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.255,1450 LTS DE OLEO DIESEL S/10 CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2ª QUINZENA DE MARÇO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 06/04/2026 | R$ 16.080,54 | ||
| TRES CACHOEIRAS | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,304 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS NA AMBULANCIA SPRINTER IZV 9F19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS NO RETORNO APOS MANUTENÇÃO NA MECASUL SANTA MARIA. | Boleto(s) | 06/04/2026 | R$ 388,58 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS TROCA OLEO E FILTROS DAS AMBULANCIAS JDL 8H36 USB 148 E JCT 8F49 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/04/2026 | R$ 2.664,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO AMBULANCIAS IZN 4H02 USB 147 E JAE 4G10 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 20/04/2026 | R$ 540,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE RETIRADA, SERVIÇOS DE SOLDA E COLOCAÇÃO DA POLTRONA (MEDICO) DO SALÃO DA AMBULANCIA JCT 8F49 (SERVIÇO REALIZADO DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE USO DA AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO!! | Boleto(s) | 20/04/2026 | R$ 400,00 | ||
| 02/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | CAPÃO COMERCIO DE BATERIAS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 75 A DIREITA PRO JEEP RENEGADE DO INSTITUTO. (PANE EM VIA PUBLICA EM CAPÃO DA CANOA) OBS.: RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 800,00 | ||
| 02/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | TRIANGULO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 BANNER 1,5 X 1,5 MTS DA EQUIPE DO SAMU CAPÃO DA CANOA. RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 190,00 | ||
| 02/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | ASSISTECH ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO DE REDE DE 5 METROS DE CUMPRIMENTO PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO DA BASE DO SAMU DE CAPAO DA CANOA. (COMPRA NO COMERCIO LOCAL NA LOJA DISPONIVEL DEVIDO TRANSMISSÃO EFETIVIDADE). OBS.: RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 39,90 | ||
| 01/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso de quilometragem para o colaborador Bruno Souza | PIX | R$ 630,00 | ||
| 31/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso pra Bruno de Souza, referente a deslocamento para buscar os VT's | PIX | R$ 70,40 | ||
| VIAMAO | Braga e Vanzella LTDA | Compra de 3 bombonas de 20L para o escritório | Crédito | 10/04/2026 | R$ 54,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | WELLHUB GPBR PARTICIPAÇÕES | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 09/04/2026 | R$ 1.440,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | CLARO FATURA 03/2026 | Boleto(s) | 05/04/2026 | R$ 338,00 | ||
| 30/03/2026 | VIAMAO | Pit Stop Estacionamento | Reembolso para o Colaborador Bruno Souza, de estacionamento para retirada dos cartões TEU (VT´s) em Porto Alegre. | PIX | R$ 20,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 26/03/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Lojas Benoit | Compra de uma nova mesa para o funcionário da base do samu de Capão da Canoa, devido a falta de uma mesa para ele trabalhar. | PIX | R$ 399,00 | ||
| 30/03/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Extinchama | Realização de recarga dos extintores da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 575,00 | ||
| 30/03/2026 | VIAMAO | Bras. de Correios e Telegrafos | Valor de reembolso para a colaboradora Estela, referente as postagens dos dosímetros dos técnicos de radiologia via sedex | PIX | R$ 31,75 | EPI´s e Uniformes | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 BICOS INJETORES E 4 ANEIS DE VEDAÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. **** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ DEVIDO A CONTINUIDADE DE PROCESSO DE GARANTIA DA VALVULA DE BAY PASS!! | Boleto(s) | 08/04/2026 | R$ 1.340,80 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BICOS INJETORES E 4 ANEIS DE VEDAÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. **** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ DEVIDO A CONTINUIDADE DE PROCESSO DE GARANTIA DA VALVULA DE BAY PASS!! | Boleto(s) | 08/04/2026 | R$ 8.649,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUSIÇÃO DE 1 GALÃO DE 20 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SAMU SM. | Boleto(s) | 11/04/2026 | R$ 759,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | AQUISIÇÃO DE 4 GALOES DE 20 LITROS DE ARLA-32, A SEREM CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JDL 8H36 E JDL 8G98 DO SAMU SM NO MES DE MARÇO DE 2026. | Boleto(s) | 02/04/2026 | R$ 460,00 | ||
| 01/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | RENATA DA SILVA WOLLF | REFERENTE A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS DE FERRO DA AMBULANCIA JDN 2J82, USA 22 DO SAMU CAPÃO DA CANOA. OBS.: FORAM RETIRADOS DOIS PNEUS MONTADOS COM RODAS(ESTEPE) DAS AMBULANCIA JDN 3A02 E JDN 2J82, PARA COLOCAR NO EIXO DIANTEIRO DA AMBULANCIA JDN 2J82 (USA 22) DO SAMU CAPÃO DA CANOA E FOI REPOSTO OS ESPETES UTILIZADOS COM OS DOIS PNEUS MONTADOS QUE FORAM SUBSTITUIDOS. FICANDO A USA 22 COM 2 PNEUS NOVOS NO EIXO DIANTEIRO E AMBAS AS AMBULANCIAS COM PNEUS USADOS DE BOA QUALIDADE DE ESTEPE!! **** RESSARCIR NILVO - CPF 814.755.780-91 | PIX | R$ 150,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | IESA VEICULOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS REVISÃO 20.000KM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS) DA AMBULÂNCIA JDN 3A02 USB 40 DO SAMU DE CAPAO DA CANOA. OBS.: MANUTENÇÃO DISPENSA ORÇAMENTOS UMA VEZ QUE FOI REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA DA MARCA. | Boleto(s) | 25/04/2026 | R$ 1.891,72 | ||
| 20/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO AGRONOMIA - PORTO ALEGRE | Reembolso do abastecimento do jeep. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 24/03/2026 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | Serviço de regulagem dos vasos, compra e instalação de tampas de vasos e registro para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 580,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 19/04/2026 | R$ 494,16 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 27/04/2026 | R$ 87,83 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/04/2026 | R$ 266,00 | ||
| 23/03/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Marcelo Pires Ribeiro | Compra urgente de produtos que ficaram faltando antes de haver o pedido mensal. | PIX | R$ 30,00 | ||
| 20/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | REALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA A FISCAL DO CONTRATO NA REUNIÃO DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 75,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | AFC comercio varejista | Compra de aparelho celular para uso exclusivo de trabalho no escritório de Viamão. A escolha do modelo foi necessária para suportar os aplicativos da empresa sem travamentos, garantindo que os funcionários consigam atender as demandas com agilidade e sem interrupções no serviço. | Crédito | 15/02/2026 | R$ 1.999,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Freguesia info comercio | Aquisição de 3 notebooks para substituição de equipamentos que já estavam muito lentos e ultrapassados da unidade Masper, que já não suportavam as atividades básicas de trabalho dos funcionários. Após o recebimento 2 das 3 unidades apresentaram defeitos técnicos. Seguindo o protocolo de garantia e zelo pelo patrimônio, os aparelhos defeituosos foram devolvidos imediatamente ao fornecedor. O fornecedor efetuou o estorno do valor referente às 2 unidades com problema. Por este motivo, o valor final liquidado na conta da empresa é inferior ao valor total que consta na Nota Fiscal original. Em anexo o comprovante de estorno bancário. | Crédito | 15/02/2026 | R$ 2.421,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Vicos Comercio LTDA | Aquisição de notebook para substituição de equipamento que já estava muito lento e ultrapassado da unidade Masper, que já não suportavam as atividades básicas de trabalho dos funcionários. | Crédito | 15/02/2026 | R$ 2.520,74 | ||
| 20/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕES DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 11/02 E 19/02 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 20/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕES DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 10/03, 13/03, 17/03 E 20/03 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 20/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕES DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 11/03 e 19/03 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 20/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕES DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 10/20, 13/02, 18/02 E 20/02 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizadopara Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinados periodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/03/2026 | R$ 3.306,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas atraves da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinadosperiodos do mês diretamente no cartão de credito cadastrado. | Crédito | 10/03/2026 | R$ 1.026,18 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas atraves da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinadosperiodos do mês diretamente no cartão de credito cadastrado. | Crédito | 10/02/2026 | R$ 3.276,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas atraves da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinadosperiodos do mês diretamente no cartão de credito cadastrado. | Crédito | 10/02/2026 | R$ 1.988,41 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | CASA RAFAELLO | ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 402,31 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA DO ARQUIVO FISICO À FISCAL DO CONTRATO. | Débito | R$ 27,00 | |||
| 12/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | BR PETROBRAS | Reembolso referente ao abastecimento do Jeep. | PIX | R$ 200,00 | ||
| VIAMAO | CORREIOS | Envio dos dosimetros dos colaboradores téc. em radiologia. | Crédito | 05/02/2026 | R$ 32,55 | EPI´s e Uniformes | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 16/04/2026 | R$ 443,04 | ||
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Deslocamento da recepcionista Isabela da Silva Mesquita da UBS São tomé para cobertura na Policlinica no dia 24/02/2025 | Crédito | 24/02/2026 | R$ 20,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Deslocamento da recepcionista Lisandra Martins Nunes da UBS Estalagem para cobertura na Policlinica no dia 23/02/2025 | Crédito | 23/02/2026 | R$ 6,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Deslocamento da recepcionista Natacha Fraga dos Santos da UBS São Tomé para cobertura na UBS Krahe no dia 23/02/2025 | Crédito | 23/02/2026 | R$ 14,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Deslocamento da recepcionista Alessanea Macedo da UBS São Lucas para cobertura na UBS Krahe no dia 19/02/2025 | Crédito | 19/02/2026 | R$ 9,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Deslocamento da recepcionista Cristiane Costa da UBS São Lucas para cobertura na UBS Krahe no dia 18/02/2025. | Crédito | 18/02/2026 | R$ 7,18 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/03/2026 | R$ 3.980,48 | Manutenção Equipamentos | |
| 24/03/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto d Silveira | Aquisição de 212 almoços e 196 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro de 2026. | PIX | R$ 5.875,20 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/04/2026 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Juliana Vieira Moreno | Compra de urgência de 1 botina para uma funcionária da base do samu de Capão da Canoa devido ao desgaste e descolamento da botina anterior. | Boleto(s) | 13/03/2026 | R$ 69,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório administrativo do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 08/04/2026 | R$ 893,64 | ||
| SANTA MARIA | Sat Medica | Pedido de urgência de detector fetal para o uso na ambulância do samu de Santa Maria devido a pane no equipamento existente. | Boleto(s) | 09/04/2026 | R$ 598,00 | ||
| 10/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rossetto Juriatti | Compra de cadeiras novas para os funcionários do Instituto Masper, visando a ergonomia dos colaboradores pelo fato de que as cadeiras antigas já estarem desgastadas. | PIX | R$ 2.540,00 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.185,42 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 20/03/2026 | R$ 13.420,85 | ||
| 16/03/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| 18/02/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | TROCA COM URGÊNCIA DE LAMPADA DO FAROL DA VIATURA SB40. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 16/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIO JANIERO DE 2026 PARA APRESENTAÇÃO. | PIX | R$ 27,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 23/03/2026 | R$ 1.604,72 | ||
| 16/03/2026 | SANTA MARIA | Rogerio Rodrigues | Ressarcimento referente a compra de película para o smartphone da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 79,00 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | CLARO FATURA 02/2026 | Boleto(s) | 10/03/2026 | R$ 299,24 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/03/2026 | R$ 957,54 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/03/2026 | R$ 4.154,29 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/03/2026 | R$ 2.122,52 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR RESERVA DURANTE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/02/2026 | R$ 1.401,55 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 10/03/2026 | R$ 149,90 | ||
| 10/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso por km rodado do final de fevereiro e primeira semana de março. 21 Km por trecho, totalizando 42km entre ida e volta. Dos dias 18 á 20,23,26,27 /02 = 06 dias. Dos dias 02 e 06/03 = 02 dias Total: 08 Dias X 42km = R$ 336,00 | PIX | R$ 336,00 | ||
| 09/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | REALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA A FISCAL DO CONTRATO NA REUNIÃO DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 313,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/03/2026 | R$ 356,11 | ||
| 15/03/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 13 almoços, 13 jantas e 13 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro de 2026. | DOC/TED | R$ 374,40 | ||
| 15/03/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 170 almoços, 167 jantas e 167 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro de 2026. | DOC/TED | R$ 4.847,10 | ||
| 06/03/2026 | VIAMAO | Igor Maciel | Limpeza e conserto da Piscina do CAPS AD que estava abandonada e com agua suja. | PIX | R$ 1.055,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA AS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 27/04/2026 | R$ 2.978,60 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 20/03/2026 | R$ 836,88 | ||
| 10/03/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 650,00 | ||
| 10/03/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 6.612,50 | ||
| 05/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MICHELE MEREGALLI | REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA, NO DIA 23/02/2026. ---- PAGAMENTO POR KM RODADO (1 REAL POR QUILOMETRO) : 279 KM = R$ 279,00 ------ REEMBOLSO PEDÁGIOS DO PERCURSO: 4 PEDÁGIOS DE R$ 5,50 = R$ 22,00 | PIX | R$ 301,00 | ||
| 05/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Coffe para a reunião com coordenadores das UBS. Alinhamento para colaboração dos coordenadores com recepcionistas da Masper. | PIX | R$ 59,94 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 26/03/2026 | R$ 133,68 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/03/2026 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório para a sede adm do Instituto Masper localizado em Viamão. | Boleto(s) | 27/03/2026 | R$ 626,97 | ||
| 05/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Compra de água mineral de bombona de 20L e fardos para o escritório. | PIX | R$ 195,00 | ||
| 10/03/2026 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/03/2026 | R$ 149,90 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/03/2026 | R$ 425,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/03/2026 | R$ 412,40 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento de mensalidade de prestação de serviço da empresa mais chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/03/2026 | R$ 3.980,48 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/03/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/03/2026 | R$ 224,58 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/01/2026 | R$ 687,93 | ||
| 09/03/2026 | SANTA MARIA | LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO | REFERENTE CONSERTO DE PNEUS COMO SEGUE: 27/02 - JCT 8F49 CONSERTO E BALANCEAMENTO 28/02 - JCT 8F49 REVISAR VAZAMENTO 09/02 - IYL 8468 TROCA VALVULA **** RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 180,00 | ||
| 09/03/2026 | SANTA MARIA | LENIO IVAN DE SOUZA CARDOZO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, COMO SEGUE: 17/12 IZN 4H09 20/12 IZN 4H09 15/01 - IYL 8468 20/01 - JDL 8G98 **** RESSARCIMENTO NILVO | PIX | R$ 290,00 | ||
| 09/03/2026 | SANTA MARIA | SOGNARE COM. DE COLCHOES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 COLCHAO DE SOLTEIRO, UTILIZADO NO DORMITORIO DOS MEDICOS DO SAMU SM. **** FAZER PIX DE RESSARCIMENTO PARA NILVO CPF: 814.755.780-91 | PIX | R$ 549,00 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.534, 60 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SM NA 2º QUINZENA DE FEVEREIRO 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 06/03/2026 | R$ 9.192,27 | ||
| 03/03/2026 | VIAMAO | Igor Maciel | Conserto do filtro e limpeza da piscina do CAPS AD, em viamão, a piscina estava abandonada e com agua suja. | PIX | R$ 1.055,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 06/03/2026 | R$ 1.196,81 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 10/03/2026 | R$ 845,20 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Pedido inicial dos EPIs para os funcionários da base do samu de Capão da Canoa, a compra está sendo feita aos poucos devido a alta demanda em quantidades porém, pouca rubrica para os mesmos. | Boleto(s) | 23/03/2026 | R$ 6.617,50 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA, MANUTEÇAO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DA VALVULA DE BAYPASS, RETIRADA DA BOMBA INJETORA DE ALTA, RETIRADA DA FLAUTA DE ALIMENTAÇÃO DOS BICOS INJETORES. *** VEICULOS SUBSTITUIU A VALVULA DE BAYPASS EM JULHO DE 2025, DESDE ENTÃO, FOI SUBSTITUDA NOVAMENTE A VALVULA DE BAYPASS EM OUTUBRO, DEZEMBRO E NO ULTIMO MES DE JANEIRO EM GARANTIA PELA CONCESSIONÁRIA. NA ULTIMA SUBSTITUIÇÃO FORAM TESTADO E LIMPOS OS BICOS INJETORES, POREM O PROBLEMAS PERSISTIU, ENTÃO A CONCESSIONARIA ANTES DE DAR NOVAMENTE A GARANTIDA DA VALVULA, SOLICITOU AUTORIZAÇAO PARA TESTAR A BOMBA E FLAUTA, ONDE A EMPRESA TERCEIRIZADA ATESTOU PROBLEMAS DE DESGASTE. ENTÃO A CONCESSIONARIA INFORMOU QUE DARIA NOVA VALVULA SE FOSSE AUTORIZADO A MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DA BOMBA E FLAUTA, OQUE FOI AUTORIZADO. SERVIÇO REALIZADO EM CONCESSIONARIA DEVIDO A GARANTIA DE PEÇA. | Boleto(s) | 27/03/2026 | R$ 10.779,96 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DA VALVULA DE BAYPASS, RETIRADA DA BOMBA INJETORA DE ALTA, RETIRADA DA FLAUTA DE ALIMENTAÇÃO DOS BICOS INJETORES. *** VEICULOS SUBSTITUIU A VALVULA DE BAYPASS EM JULHO DE 2025, DESDE ENTÃO, FOI SUBSTITUDA NOVAMENTE A VALVULA DE BAYPASS EM OUTUBRO, DEZEMBRO E NO ULTIMO MES DE JANEIRO EM GARANTIA PELA CONCESSIONÁRIA. NA ULTIMA SUBSTITUIÇÃO FORAM TESTADO E LIMPOS OS BICOS INJETORES, POREM O PROBLEMAS PERSISTIU, ENTÃO A CONCESSIONARIA ANTES DE DAR NOVAMENTE A GARANTIDA DA VALVULA, SOLICITOU AUTORIZAÇAO PARA TESTAR A BOMBA E FLAUTA, ONDE A EMPRESA TERCEIRIZADA ATESTOU PROBLEMAS DE DESGASTE. ENTÃO A CONCESSIONARIA INFORMOU QUE DARIA NOVA VALVULA SE FOSSE AUTORIZADO A MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DA BOMBA E FLAUTA, OQUE FOI AUTORIZADO. SERVIÇO REALIZADO EM CONCESSIONARIA DEVIDO A GARANTIA DE PEÇA. | Boleto(s) | 27/03/2026 | R$ 857,04 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS, PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/03/2026 | R$ 2.697,00 | ||
| 27/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | NORBERTO GUSTAVO JUNIOR-ME | Troca de miolo e cópia de seis chaves da porta do escritório de Viamão. | PIX | R$ 160,00 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRAS DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO DIA 13/02/2026 | Boleto(s) | 19/03/2026 | R$ 1.592,00 | ||
| SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PIVO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PIVO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA DA MARCA, VEICULO EM GARANTIA, NO DIA 13/02/2026 VESPERA FERIADO CARNAVAL. | Boleto(s) | 26/03/2026 | R$ 976,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, FILTROS, GAS DE LIMPEZA, GAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 11/03/2026 | R$ 5.720,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ARLA-32 A SEREM UTILIZADAS NAS AMBULANCIA JCT 8F49, JDL 8G98 E JDL 8H36 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/03/2026 | R$ 229,20 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/03/2026 | R$ 3.327,67 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 02/03/2026 | R$ 1.303,88 | ||
| 15/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | HARDSTORE COM. IMP. EXP. EQUIP. INFORMATICA LDTA | Doação de etiquetas para impressora termica de etiquetas elgin para o serviço de tuberculose para o municipio de Viamão. | PIX | R$ 12,90 | ||
| 16/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | HARDSTORE COM. IMP. EXP.EQUIP.INFORMATICA LDTA | Doação de Impressora termica de etiquetas elgin L42PRO FULL (USB/Serial/ethernet) Gar 12 meses, para o serviço de tuberculose para o municipio de Viamão. | PIX | R$ 1.449,21 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA À FISCAL DURANTE REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 27,00 | |||
| 27/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | FISCONET CURSOS LTDA | DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM DEPARTAMENTO PESSOAL DA COLABORADORA CLAUDIA ZENEIDE DOS SANTOS. | PIX | R$ 490,00 | ||
| 06/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO ANCHIETA IPIRANGA | Abastecimento Veículo Administrativo. | PIX | R$ 309,64 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | CIA ZAFFARI COM E IND | AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA PARA O ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MASPER SEDE EM PORTO ALEGRE. | Débito | R$ 53,41 | |||
| 05/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | SACOLAO MAQUINE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DA CEIA DE ANO NOVO NA BASE DO SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 61,29 | ||
| 05/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | AAD LOPES ALIMENTICIOS | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DA CEIA DE ANO NOVO NA BASE DO SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 126,42 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SIM REDE DE POSTOS LTDA | Abastecimento Veículo Administrativo. | Débito | R$ 299,17 | |||
| 21/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | CASA RAFAELLO | ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 475,35 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | ANA GILDETE HANEL | PAGAMENTOS REFERENTES À LIMPEZAS REALIZADAS NO ESCRITÓRIO DE VIAMÃO NOS DIAS, 15/12/2025, 22/12/2025, 05/01/2026 E 12/01/2026. | PIX | 15/01/2026 | R$ 800,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS LOCADAS NAS SEDES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 29/01/2026 | R$ 3.848,17 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA | REALIZAÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS REFERENTES AO ANO DE 2026. | Boleto(s) | 29/01/2026 | R$ 320,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Business Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas atraves da plataforma WhatsApp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinados periodos do mês diretamente no cartão de credito cadastrado. Foi descontado caschback de 480,22. do valor total da fatura. | Crédito | 10/01/2026 | R$ 7.332,00 | Equipamentos em Uso | |
| 26/02/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Rubio da Silva Transportes | Transporte para levar a compra de macacões novos do funcionários da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 80,00 | ||
| 25/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Ressarcimento do pedido de um uber para levar os novos notebooks na casa do nosso TI para que ele configure os mesmos. | PIX | R$ 31,95 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 20/03/2026 | R$ 3.252,59 | ||
| 24/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | COMERCIO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA VIP | Abastecimento do Jeep. | PIX | R$ 298,61 | ||
| SANTA MARIA | Jale Distribuidora | Pedido de papel para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 21/03/2026 | R$ 236,46 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de janeiro de 2026. | Boleto(s) | 11/03/2026 | R$ 5.011,88 | ||
| SANTA MARIA | Jale Distribuidora | Pedido de café e açúcar para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 21/03/2026 | R$ 764,27 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 19/03/2026 | R$ 730,20 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 15/03/2026 | R$ 3.131,88 | ||
| 19/02/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Chafariz materiais para construção | Compra de urgência de mangueira para a base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 201,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/03/2026 | R$ 84,97 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/03/2026 | R$ 266,00 | ||
| 18/02/2026 | VIAMAO | Companhia Zafffari Comercio e Industria | Compra de uma orquídea e papel de presente pra Paula Coelho, funcionaria que estava de aniversário. | PIX | R$ 42,88 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 28/02/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 193 almoços, 193 lanches e 193 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de fevereiro de 2026. | DOC/TED | R$ 5.558,40 | ||
| 28/02/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 15 almoços, 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a primeira semana de fevereiro de 2026. | DOC/TED | R$ 432,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.864,47 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 23/02/2026 | R$ 11.168,17 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 07/01/2026 | R$ 3.656,59 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Medicalmed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de janeiro de 2026. | Boleto(s) | 12/03/2026 | R$ 2.896,59 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água e gás para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 20/02/2026 | R$ 372,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 06/03/2026 | R$ 747,86 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de 2026. | Boleto(s) | 18/02/2026 | R$ 1.626,69 | ||
| 13/02/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | INJESUL PERFORMANCE | MANUTENÇÃO NOS FREIOS TRASEIROS DA VTR SB40, COM SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS. | PIX | R$ 655,00 | ||
| 06/01/2026 | VIAMAO | Otoread (serviços técnicos conserto ) | Serviços de calibração em equipamento Otoread e calibração de cabine. | PIX | R$ 3.950,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 02/01/2026 | R$ 1.125,07 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Hmcresgate comércio de produtos | Pedido de bolsa especializada para o samu 192 para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de janeiro de 2026. | Boleto(s) | 02/02/2026 | R$ 69,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | LHP Imports | Pedido de maleta para controlados com esquema de fechamento para ficar dentro da farmácia da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 02/02/2026 | R$ 57,99 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de expediente para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de janeiro de 2026. | Boleto(s) | 19/02/2026 | R$ 437,08 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de janeiro de 2026. | Boleto(s) | 19/02/2026 | R$ 817,50 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de café e açúcar para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de janeiro de 2026. | Boleto(s) | 19/02/2026 | R$ 746,50 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Jale Distribuidora | Compra de urgência para o escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 11/03/2026 | R$ 299,00 | ||
| 13/02/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 16 lanches, 16 almoços e 16 jantas para a regulação de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de janeiro de 2026. | DOC/TED | R$ 460,80 | ||
| 13/02/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 206 almoços; 206 jantas e 296 lanches para os funcionários da base do base de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro de 2026. | DOC/TED | R$ 5.932,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 19/02/2026 | R$ 169,81 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 12/03/2026 | R$ 160,00 | ||
| 10/02/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 12/03/2026 | R$ 1.440,00 | ||
| 10/02/2026 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | LAVAGENS DA VIATURA SB70. | PIX | R$ 280,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS LOCALIZADAS NAS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 25/03/2026 | R$ 2.978,60 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA CLARO 01/2025 | Boleto(s) | 05/02/2026 | R$ 331,36 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR RESERVA MUNICIPAL REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA OPERAÇÃO VERÃO. | Boleto(s) | 18/02/2026 | R$ 1.804,91 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/02/2026 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/02/2026 | R$ 4.649,94 | ||
| 09/02/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Marcelo Pires Ribeiro | Compra de itens de limpeza devido a falta dos mesmos. | PIX | R$ 165,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/02/2026 | R$ 604,68 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/03/2026 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Jale Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório adm do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 07/03/2026 | R$ 752,83 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/02/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 28/02/2026 | R$ 412,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/02/2026 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/02/2026 | R$ 425,51 | ||
| 10/02/2026 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/02/2026 | R$ 2.169,34 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/12/2025 | R$ 1.383,28 | ||
| 06/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZAS PRESTADOS NOS DIAS 23/01, 27/01, 30/01, 03/02 E 06/02 DE 2026, NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 1.000,00 | ||
| 06/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZAS REALIZADOS NOS DIAS 26/01 E 04/01 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO/RS | PIX | R$ 420,00 | ||
| 06/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Bombonas de água 20L. | PIX | R$ 326,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/02/2026 | R$ 3.327,67 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 01/12/2025 | R$ 1.247,73 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.886,62 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2º QUINZENA DE JANEIRO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 06/02/2026 | R$ 11.300,88 | ||
| 04/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | REDE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA | Abastecimento veículo da empresa Jeep no dia 04/02/2026. | PIX | R$ 323,96 | ||
| 04/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | Pagamento do Uber no dia 20/01/26 ao retornar do escritório de POA para Viamão. Reunião com a equipe à tarde. | PIX | R$ 43,94 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e expediente para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de janeiro de 26. | Boleto(s) | 03/03/2026 | R$ 1.670,56 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/02/2026 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/02/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 11.033,22 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/02/2026 | R$ 3.666,59 | Manutenção Equipamentos | |
| 10/02/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 2.350,00 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | FATURA 01/2026 CLARO | Boleto(s) | 10/02/2026 | R$ 299,24 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de janeiro de 2026. | Boleto(s) | 18/02/2026 | R$ 1.938,92 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de janeiro de 2026. | Boleto(s) | 18/02/2026 | R$ 757,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de janeiro de 2026. | Boleto(s) | 15/02/2026 | R$ 2.239,14 | ||
| SANTA MARIA | Gráfica Floresta | Pedido de material gráfico para a base do samu de Santa Maria com a empresa que possui as artes. | Boleto(s) | 19/02/2026 | R$ 4.920,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de janeiro de 2026. | Boleto(s) | 19/02/2026 | R$ 386,66 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/02/2026 | R$ 84,97 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | IESA VEICULOS LTDA | REVISÃO DA VTR SA22 DEVIDO A QUILOMETRAGEM TER ALCANÇADO OS 40 MIL. | Boleto(s) | 01/02/2026 | R$ 2.271,66 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 09/02/2026 | R$ 1.440,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | LUCAS E SANTOS CHAVES | REALIZAÇÃO DE CÓPIAS DA CHAVE DO ESCRITÓRIO DO INSTITUTO EM PORTO ALEGRE. | Débito | R$ 35,00 | |||
| 26/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | TERESINHA DE JESUS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZAS REALIZADAS NO ESCRITÓRIO SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE, REFERENTE AOS DIAS 16/12, 18/12 E 23/12 DE 2025. | PIX | R$ 600,00 | ||
| 29/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | SOL E MAR COMBUSTIVEIS | ALIMENTAÇÃO COLABORADORES EM DESLOCAMENTO DE RETORNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 64,50 | ||
| 23/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | A A D LOPES ALIMENTICIOS | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CEIA DE NATAL PARA OS COLABORADOS PLANTONISTAS NA BASE DO SAMU EM CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 79,31 | ||
| 23/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL ZAFARI | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CEIA DE NATAL PARA OS COLABORADOS PLANTONISTAS NA BASE DO SAMU EM CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 164,40 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Distrisupri - Suprimentos Corporativos e Escolares | Compra de materiais de limpeza e de escritório para a unidade de Viamão. | Boleto(s) | 29/01/2026 | R$ 966,21 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | REALIZAÇÃO DE ENCADERNAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA A FISCAL DO CONTRATO NA REUNIÃO DE COMISSÃO. | Débito | R$ 27,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A BASE DO SAMU CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 13,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | REALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA A FISCAL DO CONTRATO NA REUNIÃO DE COMISSÃO. | Débito | R$ 113,00 | |||
| 16/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | A A D LOPES ALIMENTICIOS | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E INSUMOS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 64,44 | ||
| 10/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA ABM | Abastecimento Veículo Administrativo | PIX | R$ 282,33 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 28/01/2026 | R$ 1.543,01 | ||
| 12/02/2026 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE (30.000KM) DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.946,09 | ||
| SANTA MARIA | A. DRUZIAN LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 27/02/2026 | R$ 6.890,00 | ||
| 23/02/2026 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIOS E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JCT 8F49 USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.293,06 | ||
| SANTA MARIA | SUSANA TAVARES RODRIGUES DRUZIAN | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - RESERVA TECNICA DAS AMBULANCIAS USAS (UTI MOVEL), QUE CONFORME RELATO DO CONDUTOR GILNEI PAROU DE FUNCIONAR EM UM ATENDIMENTO EM 15/01/26. | Boleto(s) | 10/02/2026 | R$ 2.370,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS DA AMBULANCIA SPRINTER 417 JDL 8G98 E AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS DA AMBULANCIA SPRINTER 415, PRA FICAR DE RESERVA NO ESTOQUE PRA USO QUANDO NECESSARIO E NÃO TIVER A CONCESSIONARIA ABERTA PARA ATENDIMENTO. | Boleto(s) | 15/02/2026 | R$ 1.385,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA BICOS INJETORES DA AMBULANCIA IZN 4H02 DO SAMU SM. **** OBS.: A AMBULANCIA ESTAVA APRESENTANDO FALHA ELETRONICA POR PANE EM VALVULA DE PRESSÃO DO OLEO DIESEL, INDO E VINDO DA CONCESSIONARIA VARIAS VEZES. TINHAMOS SUBSTITUIDO A VALVULA EM JULHO, DEPOIS FOI SUBSTITUIDA EM GARANTIA EM OUTUBRO, EM DEZEMBRO A AMBULANCIA VOLTOU A PRESENTAR PROBLEMAS E ENTRE IDAS E VINDAS NÃO ACREDITANDO QUE O PROBLEMAS ERA A VALVULA A CONCESSIONARIA PEDIU AUTORIZAÇÃO PRA TESTAR OS BICOS, OS QUAIS FORAM TESTADOS E REALIZADO LIMPEZA. POSTERIORMENTE MAIS UMA VEZ FOI REALIZADO A GARANTIA DA VALVULA DE PRESSÃO, SEM CUSTO, SOMENTE O CUSTO DE TESTE DE BICOS INJETORES. (SEM ORÇAMENTO UMA VEZ QUE O SERVIÇO FOI COMPLEMENTAR AO SERVIÇOS DE GARANTIA EM CONCESSIONARIA). | Boleto(s) | 15/02/2026 | R$ 730,00 | ||
| 20/02/2026 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PONTA DE EIXO ESQUERDA DO DIFERENCIAL DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.440,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/02/2026 | R$ 255,00 | ||
| 09/02/2026 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 POLIAS DE INVERSÃO, TENSOR CORREIA, ROLO TENSOR DA CORREIRA DA BOMBA DÁGUA, CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA E SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTOS INTERNOS ALTERNADOR DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 944,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 POLIAS DE INVERSÃO, TENSOR CORREIA, ROLO TENSOR DA CORREIRA DA BOMBA DÁGUA E CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 08/02/2026 | R$ 1.528,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ARLA-32 A GRANEL, A SEREM UTILIZADAS NAS AMBULANCIAS JCT 8F49,JDL 8H36 E JDL 8G98 DO SAMU SM NO MES DE JANEIRO DE 2026. | Boleto(s) | 08/02/2026 | R$ 229,20 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 21/02/2026 | R$ 160,00 | ||
| SANTA MARIA | Luciano Righi Padilha | Instalação de 7 refletores para a iluminação da área externa da base do samu de Santa Maria. | PIX | 10/02/2026 | R$ 2.150,00 | ||
| 28/01/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra de produto de limpeza de emergência até que chegue o pedido do mês. | PIX | R$ 75,00 | ||
| 28/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Casa do papel | Compra de papel kraft para embalar item para despacho nos correios. | PIX | R$ 14,98 | ||
| 27/01/2026 | SANTA MARIA | Expresso São Miguel | Ressarcimento referente ao pagamento do valor do frete de materiais gráficos. | PIX | R$ 158,00 | ||
| 30/01/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 192 almoços, 192 jantas e 192 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de janeiro de 2026. | DOC/TED | R$ 5.529,60 | ||
| 30/01/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 15 almoços; 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de janeiro de 2026. | DOC/TED | R$ 432,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma WhatsApp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback de R$78,72 do valor total da fatura. | Crédito | 10/12/2025 | R$ 6.124,31 | Equipamentos em Uso | |
| 11/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Comércio de Bolos Nilo Peçanha - Caramello Bolos Nilo | Compra de 08 bolos para a confraternização da Saúde Mental. Dia 11/12/2025 | PIX | R$ 302,40 | ||
| VIAMAO | Joel L. Leopoldo Limitada | Ofício 3.036/2025 - Autorização para desinstalação e instalação de Ar Condicionados do CAPS Casa Azul. Pagamento realizado de 03 formas, devido ao limite do cartão de crédito. 1° - uma entrada no PIX, no valor de R$5.088,00 - dia 09/12/2025 2° - R$10.176,00 - 3x de R$3.392,00 - dia 10/12/2025 - cartão de crédito 3° - R$5.088,00 - 3x de R$1.696,00 - dia 16/12/2025 - cartão de crédito | Crédito PIX | 09/12/2025 | R$ 20.352,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 23/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Dueville II | Abastecimento do Jeep. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 22/01/2026 | VIAMAO | Bruno Souza | Compra de capa de proteção e aplicação de pelicula para conservação e proteção do telefone do escritorio. | PIX | R$ 75,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 22/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Solicitação de reembolso Pagamento de multa de estacionamento, devido ao limite excedido de tempo. | PIX | R$ 18,50 | ||
| 20/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Solicitação de reembolso devido ao bastecimento do carro da empresa pra deslocamento. | PIX | R$ 311,69 | ||
| 22/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Pagamento de estacionamento em local proximo para coleta dos vales transportes. | PIX | R$ 15,00 | ||
| 22/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Venho por meio desta solicitar o reembolso de despesas com pedágio, para deslocamento de cobertura de uma colaboradora. conforme comprovantes anexos, referentes a deslocamento realizado a serviço do Instituto Masper. | PIX | R$ 13,60 | ||
| 22/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Solicito, por gentileza, o reembolso de despesa referente a corrida realizada por aplicativo (99), conforme comprovante em anexo, vinculada a deslocamento a serviço do Instituto Masper. | PIX | R$ 30,47 | ||
| 20/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Mara Aparecida de Freitas Trajano | SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. DIAS: 05/01, 09/01, 13/01, 16/01 E 20/01. | PIX | R$ 1.000,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 11/02/2026 | R$ 160,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.927,3333 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 20/01/2026 | R$ 11.603,66 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/02/2026 | R$ 266,00 | ||
| 10/02/2026 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/01/2026 | R$ 149,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/01/2026 | R$ 412,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/01/2026 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/01/2026 | R$ 425,51 | ||
| 23/01/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.665,70 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CONCECTOR DA BOMBA DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA IZN 4H02. | Boleto(s) | 22/01/2026 | R$ 117,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONECTOR DA BOMBA DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA IZN 4H02. | Boleto(s) | 22/01/2026 | R$ 42,00 | ||
| SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EMERGENCIAL DE CORREÇÃO DE PANE ELETRONICA (AMBULANCIA AO SAIR DO HUSM APOS DEIXAR PACIENTE, APRESENTOU PANE ELETRONICA, PERDA DE FORÇA, PANE CATALIZADOR. *** AMBULANCIA ENCAMINHADA A CONCESSIONARIA AUTORIZADA DEVIDO SER SERVIÇO DE MAIOR COMPLEXIDADE E SE TRATAR DE FINAL DE ANO, NÃO PODENDO FICAR SEM AMBULANCIA NO FERIADO FINAL DE ANO. | Boleto(s) | 29/01/2026 | R$ 3.257,26 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE OLEO MOTOR, 8 LAMPADAS H7 E 10 LAMPADAS AMARELAS (PISCA), A SEREM UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM. (MATERIAIS FICARAM NO ESTOQUE PRA USO DE REPOSIÇÃO DIARIA) | Boleto(s) | 22/01/2026 | R$ 701,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO 2 MANOPLA DE CAMBIO SPRINTER A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS IZN 4H02 E IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 28/12/2025 | R$ 450,00 | ||
| 10/12/2025 | SANTA MARIA | JANETE FOLIATTI DE ALMEIDA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO FINAL ANO DOS COLABORADORES DO SAMU SANTA MARIA. **** PAGAMENTO REALIZADO VIA RESSARCIMENTO PARA O NILVO DIA 10/12/2025; | PIX | R$ 1.500,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/11/2025 | R$ 3.327,67 | ||
| 07/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO PODIUM | Abastecimento Veículo Administrativo | PIX | R$ 312,04 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 16/01/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| TRES CACHOEIRAS | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | RENOVAÇÃO SEGURO DA VTR SB70, VIGÊNCIA DE 07/01/2026 ATÉ 07/01/2027. ATENDIMENTO 24H: 3004-6221 Capitais 0800-727-2810 Demais Localidades +55 11 3366-3189 Atendimento Mercosul 0800-727-2666 Informações, reclamações e cancelamentos 0800-727-8736 Exclusivo para deficientes auditivos 0800-727-1184 Ouvidoria 11 3003 9303 | Boleto(s) | 18/01/2026 | R$ 11.222,63 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | DESPESA REFENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA AS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. ** TAMBÉM SEGUE EM ANEXO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE A DIMINUIÇÃO DA FRANQUIA DE NÚMERO DE IMPRESSÕES, DIMINUINDO ASSIM O VALOR MENSAL DA FATURA. | Boleto(s) | 25/02/2026 | R$ 2.978,60 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | LIVING AMBIENTES PLANEJADOS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS LIVRES NO ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO MORTO, EM ATENDIMENTO À OBRIGATORIEDADE LEGAL DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELO PRAZO MÍNIMO DE DEZ ANOS. | PIX | 03/11/2025 | R$ 23.000,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA - NOVA SANTA RITA | DESPESA REFERENTE AO DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS APRESENTADOS DA VTR SB70, POSTERIORMENTE TRANSFERIMOS PARA OUTRA UNIDADE DA OFICINA ONDE O ORÇAMENTO DEU MAIS BARATO E DERAM A OPÇÃO DE PARCELAMENTO DO SERVIÇ O TOTAL. | Boleto(s) | 13/01/2026 | R$ 1.800,00 | ||
| 02/02/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | MANUTENÇÃO REALIZADA NOS FREIOS DA VTR SA22 DEVIDO A DESGATES. | PIX | R$ 1.293,06 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | IESA VEICULOS LTDA | REVISÃO REALIZADA NA VTR SB70 REFERENTE AOS PRIMEIROS DEZ MIL QUILOMETROS. ** FORAM REALIZADOS DOIS PAGAMENTOS NO MESMO VENCIMENTO POIS A EMPRESA NÃO HAVIA NOS ENCAMINHADO AS NOTAS FISCAIS ATÉ ENTÃO E BOLETOS QUE DEVERIAM TER SIDO PAGOS DESDE OUTUBRO. | Boleto(s) | 02/01/2026 | R$ 1.891,60 | ||
| 15/01/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | INJESUL PERFORMANCE | REPARO REALIZADO NA CALHA TRASEIRA E PARAFUSO NA REGIÃO DE FREIOS DA VIATURA SA 22. | PIX | R$ 300,00 | ||
| 15/01/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | AM Rosa | Ressarcimento para colaboradora Lilian referente a compra das cópias de chave e controle para fixar nos chaveiros. | PIX | R$ 70,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/25. | Boleto(s) | 12/01/2026 | R$ 7.164,70 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Poa Resgate | Compra de algumas unidades de macacões para colaborar na operação verão já que os outros foram emprestados de outro município devido a falta de verba. | Boleto(s) | 16/01/2026 | R$ 1.980,95 | ||
| 15/01/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Assitech assistência em tecnologia | Formatação do notebook da enfermeagem. | PIX | R$ 110,00 | ||
| 15/01/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Multisplit Climatização de ambientes | Instalação e desinstalação de aparelho de ar condicionado 9000 btus. | PIX | R$ 876,96 | ||
| 17/11/2025 | SANTA MARIA | Leila de Moraes Barbosa | Compra de cafeteira industrial para a base do samu de Santa Maria devido a antiga ter estragado. | PIX | R$ 950,00 | ||
| 15/01/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 16 almoços, 16 16 jantas e 16 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria da REGULAÇÃO, referente a segunda quinzena do mês de dezembro/25. | DOC/TED | R$ 460,80 | ||
| 15/01/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 205 almoços; 205 jantas e 208 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria, além das ceias de natal e ano novo para os mesmos. | DOC/TED | R$ 6.515,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 66,67 LTS DE OLEO DIESEL S/10 AMBULANCIA MERCEDEZ IZD 6D29, QUE ESTEVE EM MANUTENÇÃO DE CORREÇÃO DE FALHA ELETRONICA, MANUTENÇÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRASEIRA E MANUTENÇÃO SISTEMA DE DIREÇÃO NA EMPRESA MECASUL SANTA MARIA. (ABASTECIMENTO DE RETORNO A CAPÃO DA CANOA). | Boleto(s) | 10/01/2026 | R$ 400,69 | ||
| TRES CACHOEIRAS | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25;301 LTS DE OLEO DIESEL S/10 AMBULANCIA MERCEDEZ IZV9E19, QUE ESTEVE EM MANUTENÇÃO DE PANE ELETRONICA NA MECASUL SANTA MARIA. (ABASTECIMENTO DE RETORNO A CIDADE DE TRES CACHOEIRAS). | Boleto(s) | 10/01/2026 | R$ 152,06 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.109,22 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 10/01/2026 | R$ 12.676,61 | ||
| 07/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório para o escritório do Instituto Masper em Porto Alegre. | PIX | R$ 515,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/25. | Boleto(s) | 15/01/2026 | R$ 355,34 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de café e açúcar para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/25. | Boleto(s) | 15/01/2026 | R$ 951,40 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/25. | Boleto(s) | 15/01/2026 | R$ 1.207,52 | ||
| SANTA MARIA | Sat Medica | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/25. Os equipos bomba são da marca Lifemed e via enteral, somente 1 fornecedor oferece este equipo em específico. | Boleto(s) | 06/02/2026 | R$ 1.018,30 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/01/2026 | R$ 335,18 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 17/11/2025 | R$ 671,45 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/01/2026 | R$ 1.272,64 | ||
| 07/01/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | CLARO FATURA 12/2025 | Boleto(s) | 10/01/2026 | R$ 299,24 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR RESERVA EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS. | Boleto(s) | 17/01/2026 | R$ 842,55 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS. | Boleto(s) | 17/01/2026 | R$ 5.330,92 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS. | Boleto(s) | 17/01/2026 | R$ 3.085,68 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA VIATURA RESERVA POIS A MESMA APRESENTAVA PANE MECANICA COM PROBLEMAS DE PERDA DE FORÇA E ESTAVA ACENDENDO AS LUZES DO PAINEL. SERVIÇOS REALIZADOS: Susbstituição de sensor de massa, revisão bicos injetores para correção de pane eletronica; Serviços de manutenção da suspensão dianteira e traseiras (substituição dos amortecedores dianteiros, pivos, barras axiais, terminais de direção e 2 coxins de borracha); Serviços de manutenção da suspensão traseira (substituição de amortecedores traseiros) Manutenção sistema de direção (substituição da bomba da direção hidraulica, substituição de oleo da direção hidraulica, substituição correia acessorios) Substituição do oleo do motor, filtro oleo motor, filtro combustivel, filtro ar, filtro ar condicionado. | Boleto(s) | 23/01/2026 | R$ 4.684,02 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA VIATURA RESERVA POIS A MESMA APRESENTAVA PANE MECANICA COM PROBLEMAS DE PERDA DE FORÇA E ESTAVA ACENDENDO AS LUZES DO PAINEL. SERVIÇOS REALIZADOS: Susbstituição de sensor de massa, revisão bicos injetores para correção de pane eletronica; Serviços de manutenção da suspensão dianteira e traseiras (substituição dos amortecedores dianteiros, pivos, barras axiais, terminais de direção e 2 coxins de borracha); Serviços de manutenção da suspensão traseira (substituição de amortecedores traseiros) Manutenção sistema de direção (substituição da bomba da direção hidraulica, substituição de oleo da direção hidraulica, substituição correia acessorios) Substituição do oleo do motor, filtro oleo motor, filtro combustivel, filtro ar, filtro ar condicionado. | Boleto(s) | 23/01/2026 | R$ 9.685,98 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA | A VIATURA APRESENTAVA PROBLEMAS DE PERDA DE FORÇA E ESTAVA ACENDENDO AS LUZES DO PAINEL, ENVIAMOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NA AUTORIZADA EM SANTA MARIA DEVIDO AO ORÇAMENTO TER SIDO MAIS BAIXO. | Boleto(s) | 16/01/2026 | R$ 5.115,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA | A VIATURA APRESENTAVA PROBLEMAS DE PERDA DE FORÇA E ESTAVA ACENDENDO AS LUZES DO PAINEL, ENVIAMOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NA AUTORIZADA EM SANTA MARIA DEVIDO AO ORÇAMENTO TER SIDO MAIS BAIXO. | Boleto(s) | 16/01/2026 | R$ 3.414,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | RODOAUTO PNEUS | GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA VIATURA RESERVA. | Boleto(s) | 22/01/2026 | R$ 510,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Savarauto Boa Vista Veiculos | REVISÃO DO VEÍCULO ADMINISTRATIVO. NFS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. | Crédito | 06/11/2025 | R$ 4.149,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | STARMAX CONSULTORIA E COMERCIO | AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA BRINDES DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 16/11/2025 | R$ 3.525,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Pronto Brindes RLF | A aquisição de brindes de final de ano tem por finalidade reconhecer o comprometimento e a dedicação dos colaboradores, reforçando as ações de valorização interna e incentivo à motivação da equipe. Foram incluídas mochilas destinadas aos responsáveis de cada setor, como forma de reconhecimento adicional pela responsabilidade e liderança exercidas. A iniciativa integra as práticas de endomarketing e contribui para o fortalecimento do clima organizacional e do alinhamento institucional. | PIX | 26/11/2025 | R$ 1.287,45 | ||
| 10/01/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 3.042,93 | ||
| 10/01/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 12.300,00 | ||
| 06/01/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Bombonas de água 20L | PIX | R$ 116,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água e gás para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 12/01/2026 | R$ 552,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 04/02/2026 | R$ 160,00 | ||
| 24/12/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Taís de Oliveira Tormes | Ceia de ano novo para os funcionários de plantão da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 26/12/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Taqi | Compra de ar condicionado de forma urgente, pois o ar do quarto dos médicos estragou bem durante o verão e por conta do uniforme ser um macacão e estar muito quente, foi efetuada a compra para a base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 2.199,00 | ||
| 05/01/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | INJESUL PERFORMANCE | Conserto realizado nas portas das ambulâncias para fixação dos suportes para cadeiras de rodas. | PIX | R$ 300,00 | ||
| 26/12/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Brick O Barato | Compra de beliche para a base do samu de Capão da Canoa devido a operação verão. | PIX | R$ 620,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/01/2026 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/01/2026 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/01/2026 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 26/01/2026 | R$ 84,97 | ||
| 05/01/2026 | SANTA MARIA | Angelillo Alvarez Alonso | Reembolso para colaboradora Laís, referente a compra da fechadura da porta da frente da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 106,00 | ||
| 05/01/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| VIAMAO | Comercial Zaffari LTDA "FILIAL 63" | Ofício 2.899/2025 - Autorização para compra de bebidas para o serviço de coffee break no seminário do PIM dia 05/12. | Crédito | 10/01/2026 | R$ 112,27 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício 2.899/2025 - Autorização para compra de comes para o serviço de coffee break no seminário do PIM dia 05/12. | Crédito | 10/01/2026 | R$ 910,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Cia dos doces LTDA | Ofício 2.899/2025 - Autorização para compra de insumos para o serviço de coffee break no seminário do PIM dia 05/12. | Crédito | 10/01/2026 | R$ 70,74 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| VIAMAO | BRAGA E VANZELLA LTDA | Ofício 2.899/2025 - Autorização para compra de água mineral. Devido o número de pessoas ser maior e o coffee ser servido em 02 horários, foi mais vantajoso comprar um galão de 20 litros, ficando assim para outros coffees. | Crédito | 10/01/2026 | R$ 43,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| VIAMAO | Ferragem via peças | Ofício 3.061/2025 - Autorização para compra de materiais de instalação para elétrica e informática para o gabinete. | Crédito | 10/12/2025 | R$ 100,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Ferragem via peças | Ofício 3.061/2025 - Autorização para compra de materiais de instalação para elétrica e informática para o gabinete. | Crédito | 10/12/2025 | R$ 209,80 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Mercadão da Informática LTDA | Ofício 3.061/2025 - Autorização para compra de materiais de instalação para elétrica e informática para o gabinete. | Crédito | 10/12/2025 | R$ 345,10 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Confeitaria PONTO DOCE | Ofício 2.820/2025 - Autorização para compra de salgados para a reunião geral mensal do CEI. ocorreu dia 04/11/2025 - turno manhã. | Crédito | 10/12/2025 | R$ 130,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 26/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | Deslocamento ai escritório de POA para pegar a Jeep, dia 23/12/2025. | PIX | R$ 73,98 | ||
| 26/12/2025 | VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Reembolso colaboradora Paula Coelho - envio de documento nos Correios de Viamão - RS. O mesmo só aceita pagamentos via pix. Dia - 18/12/2025 | PIX | R$ 24,20 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 24/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Hotel Scala LTDA | Pagamento de estacionamento para a coleta dos cartões de VT TEU, no centro de POA | PIX | R$ 8,00 | ||
| 24/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Posto de Combustível Boa Vista | Foi abastecido o valor de R$100,00 no dia 24/11/2025 no veículo da empresa (Jeep Renegade), para que fosse possível buscar o carro no escritório e fazer as rotas dos pontos | PIX | R$ 100,00 | ||
| 17/11/2025 | VIAMAO | Márcio Alan Fernandes de Assis | Ofício 2.940/2025 - Autorização para custear os gastos com alimentação do colaborador Márcio Alan Fernandes de Assis durante os 02 dias de Seminário Estadual - Programa Primeira Infância Melhor (PIM), nos dias 24 e 25 de novembro. | PIX | R$ 72,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 17/12/2025 | VIAMAO | Kerine Lemos Spotti | Ofício 2.940/2025 - Autorização para custear os gastos com alimentação da colaboradora Karine Lemos Spotti durante os 02 dias de Seminário Estadual - Programa Primeira Infância Melhor (PIM), nos dias 24 e 25 de novembro. | PIX | R$ 72,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 17/11/2025 | VIAMAO | Fabiane Martins Mazuco Azteca Person. Prod. Promocionais | Ofício 2.934/2025 - Autorização para compra de bottons do Inter e do Grêmio para a campanha de vacinação nas escolas. | PIX | R$ 2.350,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 22/12/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CMS Eletrica e Climatização | Foi realizado a limpeza e recarga de gás dos ares, porém, o técnico não realizou todo o procedimento necessário para regularizar o ar, então iremos realizar com outra empresa o restante. | PIX | R$ 1.150,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma WhatsApp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback de R$192,11 do valor total da fatura. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 4.153,78 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Cia dos doces LTDA | Ofício 2.655/2025 - Autorização de compra de insumos para o Evento de Halloweenno CAPS Aquarela. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 53,94 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 09/01/2026 | SANTA MARIA | CASA DAS BATERIAS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 150 AMPERES A SER UTILIZADA NO SALÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. **** RESSARCIR NILVO PAGO COM CARTÃO DE CREDITO | PIX | R$ 880,00 | ||
| 19/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO ESCRITÓRIO SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02, 05, 09 E 12 DE DEZEMBRO. | PIX | R$ 852,80 | ||
| 19/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO ESCRITÓRIO SEDE DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO, NOS DIAS 01 E 11 DE DEZEMBRO. | PIX | R$ 303,20 | ||
| 30/12/2025 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 193 almoços, 193 jantas e 193 lanches para os funcionários da base do samu referente a primeira quinzena do mês de dezembro/25. | DOC/TED | R$ 5.558,40 | ||
| 30/12/2025 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 15 almoços, 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de dezembro/25. | DOC/TED | R$ 432,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/01/2026 | R$ 266,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 25/12/2025 | R$ 160,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.153,22 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS DO SAMU NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 20/12/2025 | R$ 12.941,09 | ||
| 16/12/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra de água sanitária e detergente de forma urgente. | PIX | R$ 45,00 | ||
| 15/01/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 LUZES DE CENA (TRASEIRO E LATERAL ESQUERDO) E AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED (GIROFLEX VERMELHO) TRASEIRO ESQUERDO DA AMBULANCIA JCT 8F49 USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.480,00 | ||
| 20/01/2026 | SANTA MARIA | CENTERCA ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO MOTOR DA RANGER ISZ 5F58 DO SAMU SM. (ULTIMA PARCELA DAS PEÇAS, FALTANDO AGORA SOMENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS). | PIX | R$ 3.511,69 | ||
| 08/01/2026 | SANTA MARIA | CASA DAS BATERIAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAS 100A DIREITA A SER UTILIZADA NO COMPARTIMENTO FRONTAL DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. *** DISPENSA A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, UMA VEZ QUE A AMBULANCIA TEVE PANE DE BATERIA EM VIA PUBLICA DURANTE ATENDIMENTO NO DIA 13/12/2025 (SABADO PELA MANHA), ONDE FOI SOLICITADO SOCORRO DA CASA DAS BATERIAS, PRA EVITAR DESPESAS DE GUINCHO E SOLUÇÃO PROBLEMAS. *** FOI REALIZADO PAGAMENTO COM CARTÃO DE CREDIDO DO COLABORADOR NILVO DEVIDO SER FINAL DE SEMANA. | PIX | R$ 940,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 GALOES DE 2 LTS (CADA) DE ARLA-32 A SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCIAS JCT 8F49, JDL 8H36 E JDL 8G98 DO SAMU/SM. | Boleto(s) | 11/01/2026 | R$ 345,00 | ||
| 15/01/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEÇÃO DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.970,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DIANTEIROS 225/75R16, A SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/01/2026 | R$ 2.760,00 | ||
| SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/65R16 DIANTEIROS E SERVIÇOS DE GEOMETRIAS UTILIZADOS NA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 03/01/2026 | R$ 3.368,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 290.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E CONJUNTOS DE FILTROS); **** SERVIÇO REALIZADO NA UNICA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS DO MUNICIPIO; **** PAGO SOMENTE PEÇAS O SERVIÇOS E CORTESIA DA EMPRESA; | Boleto(s) | 02/01/2026 | R$ 1.441,03 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 290.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E CONJUNTOS DE FILTROS); **** SERVIÇO REALIZADO NA UNICA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS DO MUNICIPIO; **** PAGO SOMENTE PEÇAS O SERVIÇOS E CORTESIA DA EMPRESA; | Boleto(s) | 02/01/2026 | R$ 1.441,03 | ||
| 12/12/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Taqui | Foi realizada uma compra de urgência de ventiladores para a base do samu de Capão da Canoa, os antigos estragaram e devido ao calor não dava para ficar sem. | PIX | R$ 279,90 | ||
| 12/12/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Taqui | Foi realizada uma compra de urgência de ventiladores para a base do samu de Capão da Canoa devido ao antigos terem estragados e devido ao calor não dava para ficar sem. | PIX | R$ 279,90 | ||
| 12/12/2025 | SANTA MARIA | Base administradora de serviços | Reembolso para colaboradora Laís, referente a compra de 4 unidades de capas para os smarthphones da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 239,60 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Dedetizadora Lessa | Dedetização da base do samu de Capão da Canoa, necessária a cada 6 meses. | Boleto(s) | 15/12/2025 | R$ 681,52 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Materiais de papelaria e limpeza do escritório de Porto Alegre | Boleto(s) | 06/12/2025 | R$ 259,43 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/12/2025 | R$ 2.568,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/11/2025 | R$ 5.756,28 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/25. | Boleto(s) | 07/01/2026 | R$ 1.523,74 | ||
| 15/12/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 192 almoços; 192 jantas e 192 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de novembro/25. | DOC/TED | R$ 5.529,60 | ||
| 15/12/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 15 almoços; 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de novembro/25. | DOC/TED | R$ 432,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/25. | Boleto(s) | 03/01/2026 | R$ 3.706,91 | ||
| 10/12/2025 | SANTA MARIA | Uber | Ressarcimento referente ao Uber para colaboradora buscar o cardioversor da base que estava em assistência técnica. | PIX | R$ 33,91 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 09/01/2026 | R$ 1.440,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/25. | Boleto(s) | 04/01/2026 | R$ 4.995,19 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/25. | Boleto(s) | 04/01/2026 | R$ 2.483,78 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/12/2025 | R$ 3.327,67 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | FATURA CLARO 11/2025 | Boleto(s) | 10/12/2025 | R$ 299,24 | ||
| 08/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | Abastecimento Veículo Administrativo | PIX | R$ 318,97 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/12/2025 | R$ 573,98 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/12/2025 | R$ 3.078,25 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/12/2025 | R$ 1.941,35 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/12/2025 | R$ 232,51 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/12/2025 | R$ 149,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/12/2025 | R$ 382,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/12/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/12/2025 | R$ 425,51 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/12/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido para o escritório de Porto Alegre. | Boleto(s) | 10/12/2025 | R$ 146,08 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 28/12/2025 | R$ 1.159,45 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 27,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | LANCHERIA FLOR DE PRIMAVERA | Coffee Break e Alimentação Reunião Comissão Capão da Canoa na sede do Instituto Masper. | Débito | R$ 190,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO | COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA NA SEDE DO INSTITUTO MASPER. | Débito | R$ 48,56 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | HD PORTELLA E CIA LTDA | COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIÃO DE COMISSÃO DE SANTA MARIA | Débito | R$ 44,88 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | RESTAURANTE COLONIAL | ALMOÇO DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO DE RETORNO DE SANTA MARIA | Débito | R$ 96,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | CRISAN CONVENIENCIAS | COMPRA DE BEBIDAS EM VIAGEM DE DESLOCAMENTO DE RETORNO DE SANTA MARIA. | Débito | R$ 12,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | ZÉ PNEUS BERGONSI SERV. | DURANTE O DESLOCAMENTO DE VOLTA A PORTO ALEGRE APÓS UMA REUNIÃO DE COMISSÃO, O VEÍCULO ADMINISTRATIVO ESTOUROU UM PNEU, QUE JÁ HAVIA SIDO CONSERTADO ANTES FAZENDO-SE NECESSÁRIA A TROCA POR UM PNEU NOVO. PARA EVITAR DESEQUILIBRIO NO CARRO APROVEITOU-SE PARA TROCAR AMBOS PNEUS TRASEIROS E FAZER BALANCEAMENTO. | Crédito | 26/12/2025 | R$ 1.739,60 | ||
| 28/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO | COMPRA DE CAFÉ PARA REPOSIÇÃO ATÉ CHEGADA DO PEDIDO DO MÊS. | PIX | R$ 35,98 | ||
| 04/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ED MARTIN FIERRO | EM NOVEMBRO A REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA FOI REALIZADA NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. A DESPESA SE REFERE AO PAGAMENTO DE DOIS ESTACIONAMENTOS, UM CARRO DA PREFEITURA COM SEUS REPRESENTANTES E UM CARRO PRÓPRIO DE COLABORADORES DA MASPER EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO. | PIX | R$ 50,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | ED MARTIN FIERRO | EM NOVEMBRO A REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA FOI REALIZADA NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. A DESPESA SE REFERE AO PAGAMENTO DE DOIS ESTACIONAMENTOS, UM CARRO DA PREFEITURA COM SEUS REPRESENTANTES E UM CARRO PRÓPRIO DE COLABORADORES DA MASPER EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO. | Débito | R$ 50,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | EBAZAR.COM.BR | AQUISIÇÃO DE MICROONDAS NOVO POIS O ANTIGO PAROU DE FUNCIONAR. DEVIDO A UM ERRO DE LOGIN DE CONTAS CNPJ E PELA URGÊNCIA EM QUE PRECISAVAMOS DESTA REPOSIÇÃO, A COMPRA FOI EFETUADA NO CADASTRO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. | Crédito | 15/12/2025 | R$ 559,00 | ||
| 05/12/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Bombonas de água 20L | PIX | R$ 222,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel referente as impressoras das bases administrativas do instituto Masper. *** Obs: A fatura teve um abatimento do aumento anual, ficando no valor R$ 3.848,47 no ato do pagamento. | Boleto(s) | 26/12/2025 | R$ 3.848,47 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | BELLER COMERCIO DE PAPEIS | AQUISIÇÃO DE LAÇOS PARA OS BRINDES DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES. | Débito | R$ 155,11 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | PRIME HOTEL | DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO EM SANTA MARIA. | Débito | R$ 466,10 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | PRESIDENTE GRILL | DESPESA REFERENTE A ALMOÇO DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO EM SANTA MARIA. | Débito | R$ 195,83 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COMISSÃO DE SANTA MARIA. | Débito | R$ 208,62 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | POSTO PODIUM | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COMISSÕA DE SANTA MARIA. | Débito | R$ 244,09 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | LISA RUTH DELICIAS CASEIRAS | COFFEE BREAK E ALIMENTAÇÃO REUNIÃO COMISSÃO SANTA MARIA. | Débito | R$ 243,03 | |||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/12/2025 | R$ 3.666,59 | Manutenção Equipamentos | |
| CUSTO OPERACIONAL | CASA RAFAELLO | DESPESA REFERENTE A ALMOÇO DE COLABORADORES PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 255,40 | |||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/10/2025 | R$ 980,10 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de café para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 24/12/2025 | R$ 526,50 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 24/12/2025 | R$ 222,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 24/12/2025 | R$ 575,92 | ||
| 15/12/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 1.100,00 | ||
| 15/12/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 9.723,53 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 17/12/2025 | R$ 626,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 15/12/2025 | R$ 752,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água e gás para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 07/12/2025 | R$ 332,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.792,98 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCCIAS DO SAMU SM, NA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2025. | Boleto(s) | 06/12/2025 | R$ 10.775,99 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 24/12/2025 | R$ 3.445,93 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Compra de macacão para nova funcionária da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 12/12/2025 | R$ 264,70 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | AVL comércio de produtos hospitalares | Conserto dos equipamentos da atenção primária de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 19/12/2025 | R$ 1.741,98 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | AVL comércio de produtos hospitalares | Compra da válvula expiratória para os equipamentos da atenção primária que foram para conserto. | Boleto(s) | 19/12/2025 | R$ 1.675,50 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/12/2025 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 17/12/2025 | R$ 139,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o município de Santa Maria referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 17/12/2025 | R$ 4.075,70 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 08/12/2025 | R$ 2.479,09 | ||
| 01/12/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MODEL AUTO CENTER | CONSERTO DE PNEU DA VTR SB40 JDN3A02, QUE ESTOUROU. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 28/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviços de limpeza realizados no escritório sede do Instituto em Porto Alegre. Diárias referente aos dias: 04, 07, 10, 14, 17, 21, 24 e 28 de Novembro. | PIX | R$ 1.705,60 | ||
| 28/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviços de limpeza realizados no escritório sede do Instituto em Viamão, no Instituto Federal. Diárias referente aos dias: 03, 10, 17 e 24 de Novembro. | PIX | R$ 606,40 | ||
| 28/11/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| 28/11/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Coremed | Pedido de compra de garra para centro cirúrgico e sensor philips de dedo para o monitor da philips, pois o mesmo já está apresentando muitos problemas, e por ainda não realizarmos a compra de um novo, precisamos manter o que temos realizando o que for necessário para ele poder funcionar. | Boleto(s) | 13/11/2025 | R$ 6.608,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | AVL comércio de produtos hospitalares | Compra de pas adesivas para o cardioversor dos equipamentos referentes a APS. | Boleto(s) | 25/11/2025 | R$ 2.225,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 28/11/2025 | R$ 160,00 | ||
| 18/12/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADAS DAS PORTAS TRASEIRAS, RETIRADA DAS DOBRADIÇAS, CONFECÇÃO DE PINOS DE AÇO DAS 4 DOBRADIÇAS, COCOLAÇÃO E REGULAÇÃO NO LUGAR. AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.870,00 | ||
| 24/12/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL IMPORTADA LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E FREIOS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM (AMORTECEDORES DIANTEIROS, BARRAS DE TORÇÃO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, BARRAS AXIAIS, DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS/TRASEIROS, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA E PIVOS) E SERVIÇOS DE GEOMETRIA. | PIX | R$ 1.810,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E FREIOS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM (AMORTECEDORES DIANTEIROS, BARRAS DE TORÇÃO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, BARRAS AXIAIS, DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS/TRASEIROS, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA E PIVOS). | Boleto(s) | 24/12/2025 | R$ 5.593,00 | ||
| 24/12/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALZIADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA LATERAL DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 450,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FECHADURA DA PORTA LATERAL E 1 FILTRO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/12/2025 | R$ 871,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL PRONTO BRINDES RLF | AQUISIÇÃO DOS BLOCOS DE ANOTAÇÕES REFERENTE AO BRINDES DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DO INSTITUTO MASPER. PAGO EM DUAS PARCELAS, UM ENTRADA E O RESTANTE DO VALOR NO RECEBIMENTO DOS ITENS. | PIX | 07/11/2025 | R$ 5.470,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 11/2025 CLARO | Boleto(s) | 05/12/2025 | R$ 330,78 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos da base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de novembro/25. | Boleto(s) | 16/12/2025 | R$ 233,35 | ||
| 30/11/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 192 almoços; 192 jantas e 192 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de novembro/25. | DOC/TED | R$ 5.529,60 | ||
| 30/11/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 15 almoços; 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de novembro/25. | DOC/TED | R$ 432,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | InfoJobs Brasil Atividades de Internet | Divulgação de vagas administrativas na plataforma do InfoJobs. | Boleto(s) | 07/11/2025 | R$ 199,99 | ||
| 16/10/2025 | CUSTO OPERACIONAL | POA JARDIM BOTANICO | Abastecimento Veículo Administrativo | PIX | R$ 302,81 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | RESTAURANTE PELANDA | Despesa referente a alimentação dos colaboradores em deslocamento para reunião de comissão e prestação de contas quadrimestral em Três Cachoeiras. | Débito | R$ 67,20 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA ABM | Abastecimento Veículo Administrativo | Débito | R$ 200,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | POSTO DE SERVIÇOS ANCHIETA | Abastecimento Veículo Administrativo | Débito | R$ 267,58 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | RESTAURANTE CHURRASQUITO | Despesa referente a alimentação dos colaboradores em deslocamento para reunião de comissão e prestação de contas em Santa Maria. A farmacêutica RT Renata Neves acompanhou a viagem para realização de visita técnica na base do SAMU. | Débito | R$ 320,85 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | LISA RUTH DELICIAS CASEIRAS | Despesa referente a alimentação dos colaboradores em deslocamento para reunião de comissão e prestação de contas em Santa Maria. A farmacêutica RT Renata Neves acompanhou a viagem para realização de visita técnica na base do SAMU. | Débito | R$ 63,58 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO | Despesa referente a abastecimento de veículo administrativo em deslocamento para reunião de comissão e prestação de contas em Santa Maria. A farmacêutica RT Renata Neves acompanhou a viagem para realização de visita técnica na base do SAMU. | Débito | R$ 310,03 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | PRIME HOTEL | Despesa referente a hospedagem dos colaboradores em deslocamento para reunião de comissão e prestação de contas em Santa Maria. A farmacêutica RT Renata Neves acompanhou a viagem para realização de visita técnica na base do SAMU. | Débito | R$ 464,90 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | PRESIDENTE GRILL | Despesa referente a alimentação dos colaboradores em deslocamento para reunião de comissão e prestação de contas em Santa Maria. A farmacêutica RT Renata Neves acompanhou a viagem para realização de visita técnica na base do SAMU. | Débito | R$ 179,04 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento de veículo administrativo em deslocamento para reunião de comissão e prestação de contas em Santa Maria. A farmacêutica RT Renata Neves acompanhou a viagem para realização de visita técnica na base do SAMU. | Débito | R$ 53,91 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | Abastecimento Veículo Administrativo | Débito | R$ 314,12 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 26/12/2025 | R$ 84,97 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/12/2025 | R$ 266,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.699,971 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADAS PELAS ABULANCIAS DO SAMU SM, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 23/11/2025 | R$ 10.216,83 | ||
| 16/12/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO COMPLETO DE JUNTAS DO MOTRO, PARAFUSOS DA TAMPA DE CILINDRO E ADITIVO AGUA RADIADOR DA RANGER ISZ 5F58 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.057,99 | ||
| 08/12/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇAO DE 1 DRIVE DE SIRENE 100W 110HMS A SER UTILIZADO NA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.000,00 | ||
| 08/12/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (AMORTECEDORES DIANTEIROS COM COXIM, BIELETAS, PONTEIRAS DE DIREÇÃO, BARRAS AXIAIS, PIVOS) E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.060,00 | ||
| 19/11/2025 | SANTA MARIA | Comercial Ponto do Mrceneiro SM | Ressarcimento Nilvo referente ao pagamento de 2 corrediças telecopica. | PIX | R$ 26,60 | ||
| 19/11/2025 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | Ressarcimento para o colaborador Nilvo, em função do pagamento da borracharia. | PIX | R$ 280,00 | ||
| 19/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Viagem de uber saindo do escritório adm na Carlos Gomes, até a Hospitrade para enviar um material e posterior retorno para Carlos Gomes. | PIX | R$ 24,96 | ||
| VIAMAO | Cia dos doces LTDA | Ofício 2.788/2025 - Autorização para compra de materiais guloseimas para decoração de Halloween do CAPS IJ. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 46,96 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | G e G Comércio de Armarinho LTDA | Ofício 2.788/2025 - Autorização para compra de materiais para decoração de Halloween do CAPS IJ. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 7,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Multifios Com. Varejista LTDA ME | Ofício 2.788/2025 - Autorização para compra de materiais para decoração de Halloween do CAPS IJ. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 8,25 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Confeitaria PONTO DOCE | Ofício 2.821/2025 - Autorização para compra de salgados para o Coffee Break - Oficina Saúde da População LGBTQIAPN+ | Crédito | 10/12/2025 | R$ 455,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT | Ofício 2.755 /2025 - Autorização para a compra de Coffee Simples para a capacitação de brigadista, dos dias 20/10 à 24/10. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 11,98 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT | Ofício 2.755/2025 - Autorização para a compra de Coffee Simples para a capacitação de brigadista, dos dias 20/10 à 24/10. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 34,35 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Ofício 2.755 /2025 - Autorização para a compra de Coffee Simples para a capacitação de brigadista, dos dias 20/10 à 24/10. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 65,76 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 17/11/2025 | VIAMAO | Agência Siga Experiência LTDA | Ofício 2.934/2025 - Autorização para a compra de 35 ingressos para tour na Arena do Grêmio. Campanha de Vacinação juntamente com a Escola Ayrton Senna. Data do evento: 27/11/2025. | PIX | R$ 980,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 23/10/2025 | VIAMAO | Distrisupri - Suprimentos Corporativos e Escolares | Ofício 2.812/2025 - Autorização para a compra de 01 toner preto para o setor de ecografias do Centro de Especialidades. Produto deve ser original. | PIX | R$ 550,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 23/10/2025 | VIAMAO | Distrisupri - Suprimentos Corporativos e Escolares | Ofício 2.806/2025 - Solicitação e autorização para compra de folhas de ofício A4 para a Secretária Municipal da Saúde de Viamão. | PIX | R$ 3.982,55 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 14/10/2025 | VIAMAO | AB Automação Comércio e Serviços LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de crachás de identificação. Há dois comprovantes, devido o primeiro pagamento ter sido no valor menor da nota. 1° Pagamento = R$422,00 - em 14/10/2025 2° Pagamento = R$102,50 - em 22/10/2025 | PIX | 14/10/2025 | R$ 524,50 | EPI´s e Uniformes |
| 14/11/2025 | VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Reembolso colaboradora Paula Coelho - envio de documento nos Correios de Viamão - RS. O mesmo só aceita pagamentos via pix. Dia - 23/10/2025 | PIX | R$ 24,20 | Equipamentos em Uso | |
| 14/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | SIM Rede de Postos LTDA - POA Jardim Botânico | Foi abastecido o valor de R$100,00 no dia 03/11/2025 no veículo da empresa (Jeep Renegade), para que fosse possível buscar os VTs no Palmares | PIX | R$ 100,00 | ||
| 14/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A | Reembolso colaboradora Paula Coelho - Estacionamento referente ao dia 13/11/2025 (tarde no Escritório de POA). | PIX | R$ 35,00 | ||
| 11/11/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Constatou-se que a nota fiscal referente ao mês de outubro da Air Liquide foi incluída no registro de notas, mas seu valor não foi contabilizado no total a pagar. Por ter permanecido pendente, o pagamento foi efetuado separadamente. | PIX | R$ 3.100,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/25. | Boleto(s) | 05/12/2025 | R$ 785,95 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | PANVEL | TAG SEM PARAR PARA TESTE DE ISENÇÃO NAS VIATURAS DA BASE DO SAMU, VISANDO MAIOR AGILIDADE NAS PASSAGENS DOS PEDÁGIOS. | Débito | R$ 30,00 | |||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/12/2025 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| 11/11/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 205 almoços; 206 jantas e 207 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de outubro/25. | DOC/TED | R$ 5.924,10 | ||
| 15/11/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 15 almoços; 16 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria, referente a segunda quinzena do mês de outubro/25. | DOC/TED | R$ 444,50 | ||
| 15/10/2025 | CUSTO OPERACIONAL | GRAVATAI FREE WAY | ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA/RS. | PIX | R$ 35,34 | ||
| VIAMAO | Corsan S.A | Abastecimento de água do CAPS Casa Azul localizado na rua Barão de Belém 660, Bairro Santa Isabel - Viamão conforme contrato. | Boleto(s) | 17/11/2025 | R$ 874,49 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Mensalidade da plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 10/12/2025 | R$ 1.440,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/25. | Boleto(s) | 20/11/2025 | R$ 469,71 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/25. | Boleto(s) | 20/11/2025 | R$ 960,72 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/11/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/11/2025 | R$ 425,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/11/2025 | R$ 224,58 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/11/2025 | R$ 149,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/11/2025 | R$ 382,40 | ||
| 10/11/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra de detergente, papel higiênico e pano multiuso devido a falta dos mesmos. | PIX | R$ 80,90 | ||
| 10/11/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Siaseg Eletrônicos | Prestação de serviço para configuração de aplicativo para recuperação de imagens. | PIX | R$ 120,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/11/2025 | R$ 204,40 | ||
| 06/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Jale Distribuidora ltda | Insumos para limpeza e escritório da unidade de Viamão | PIX | R$ 300,57 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma WhatsApp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback de R$215,81 do valor total da fatura. | Crédito | 10/10/2025 | R$ 9.464,51 | Equipamentos em Uso | |
| 10/11/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 2.425,00 | ||
| 10/11/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 5.894,10 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/25. | Boleto(s) | 18/11/2025 | R$ 913,61 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/11/2025 | R$ 3.666,59 | Manutenção Equipamentos | |
| 05/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | EVELIN ROCHA DA SILVA | COMPRA DE REFIS DE SABONETE PARA OS BANHEIROS DA MATRIZ DE PORTO ALEGRE DO INSTITUTO MASPER. | PIX | R$ 79,80 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de outubro/25. | Boleto(s) | 20/11/2025 | R$ 683,83 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/25. | Boleto(s) | 18/11/2025 | R$ 769,12 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/25. | Boleto(s) | 19/11/2025 | R$ 1.656,12 | ||
| 10/11/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/25. | Boleto(s) | 10/11/2025 | R$ 2.350,66 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/25. | Boleto(s) | 17/11/2025 | R$ 2.985,26 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFENTE AQUISIÇÃO DE 1.597,47 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA 2ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (PREÇO DO LITRO COM DESCONTO R$ 6,01). | Boleto(s) | 09/11/2025 | R$ 9.600,80 | ||
| 31/10/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Bombonas de água 20L | PIX | R$ 148,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 A SEREM UTILIZADO NO EIXO DIANTEIRO DA AMBULANCIA JDL 8G98, USA 38 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 03/12/2025 | R$ 2.700,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 GALOES DE 20 LTS DE ARLA-32 A SEREM UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JDL 8G98 E JDL 8H36 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 03/12/2025 | R$ 345,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM (2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 2 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 2 PIVOS, 2 HASTES DA BARRA DE TORÇÃO E 2 BARRAS AXIAIS). | Boleto(s) | 30/11/2025 | R$ 3.900,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 23/11/2025 | R$ 1.505,23 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água para a base do samu de Capão da Canoa, juntamente foi realizada a compra do suporte para água. | Boleto(s) | 06/11/2025 | R$ 212,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 22/11/2025 | R$ 320,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 21/11/2025 | R$ 160,00 | ||
| 03/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEAS NO ESCRITÓRIO MATRIZ DE PORTO ALEGRE DO INSTITUTO MASPER. DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 03, 08, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31 de Outubro de 2025. | PIX | R$ 1.918,00 | ||
| 03/11/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEAS NO ESCRITÓRIO DE VIAMÃO DO INSTITUTO MASPER. DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 06, 13,20 e 27 de Outubro de 2025. | PIX | R$ 606,40 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/11/2025 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | AVL comércio de produtos hospitalares | Calibração do desfibrilador da base do samu de Capão da Canoa com a empresa responsável. | Boleto(s) | 21/11/2025 | R$ 514,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS LOCALIZADAS NAS MATRIZES DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 31/10/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Coremed | Calibração rastreada e manutenção preventiva do Monitor Philips da SA22, pois a última calibração venceu em 07/2025. | Boleto(s) | 01/12/2025 | R$ 750,00 | ||
| 29/10/2025 | SANTA MARIA | Supermercado Beltrane | Compra de comida para o almoço e lanche dos colaboradores da base do SAMU, pois a responsável pelas refeições estava com problemas de saúde. | PIX | R$ 214,50 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/11/2025 | R$ 266,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/11/2025 | R$ 84,97 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/10/2025 | R$ 1.281,35 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/09/2025 | R$ 1.189,14 | ||
| VIAMAO | Atacadão S/A | Aquisição de comidas e bebidas conforme solicitado para o Coffee Break - Oficina Saúde da População LGBTQIAPN+ | Crédito | 10/11/2025 | R$ 185,47 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 27/10/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Guguêxan | Limpeza das fossas e desentupimento do esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 2.040,00 | ||
| 27/10/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Assistech | Assistência técnica e conserto do notebook para a nova enfermeira RT da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 598,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | Fatura claro comp. 10/25 | Boleto(s) | 05/11/2025 | R$ 331,17 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Pronto Brindes RLF | A aquisição de brindes de final de ano tem por finalidade reconhecer o comprometimento e a dedicação dos colaboradores, reforçando as ações de valorização interna e incentivo à motivação da equipe. Foram incluídas mochilas destinadas aos responsáveis de cada setor, como forma de reconhecimento adicional pela responsabilidade e liderança exercidas. A iniciativa integra as práticas de endomarketing e contribui para o fortalecimento do clima organizacional e do alinhamento institucional. | PIX | 23/10/2025 | R$ 7.980,68 | ||
| 16/10/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Comercial Pronto Brindes RLF LTDA | Ofício nº 2.730/2025 - Solicitação de colaboração para a compra de brindes para o Dia do Médico. Serviço será 130 bolsas térmicas. | PIX | R$ 1.642,50 | ||
| 17/11/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA DA TAMPA DE CILINDRO (CABEÇOTE), SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DE VALVULAS DE ESCAPE, VALVULAS DE ADMISSÃO E RETENTORES DA RANGER 4X4 ISZ 5F58 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.670,00 | ||
| 23/10/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Celio Rangel Bueno | Troca de tomada, conserto da fiação e troca de 3 lâmpadas, além da mão de obra e do material utilizado. | PIX | R$ 230,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | AVL comércio de produtos hospitalares | Conserto dos equipamentos da atenção primária de Capão da Canoa devido os mesmos estarem inutilizáveis. | Boleto(s) | 03/11/2025 | R$ 2.306,60 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | AVL comércio de produtos hospitalares | Conserto dos equipamentos da atenção primária de Capão da Canoa devido os mesmos estarem inutilizáveis. | Boleto(s) | 03/11/2025 | R$ 350,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | AVL comércio de produtos hospitalares | Conserto dos equipamentos da atenção primária de Capão da Canoa devido os mesmos estarem inutilizáveis. | Boleto(s) | 12/11/2025 | R$ 927,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | AVL comércio de produtos hospitalares | Conserto dos equipamentos da atenção primária de Capão da Canoa devido os mesmos estarem inutilizáveis. | Boleto(s) | 12/11/2025 | R$ 1.078,80 | ||
| 30/10/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 15 almoços, 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação referente a primeira quinzena do mês de outubro/25. | DOC/TED | R$ 432,00 | ||
| 30/10/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 198 almoços, 193 jantas e 193 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de outubro/25. | DOC/TED | R$ 5.620,90 | ||
| 23/10/2025 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | LAVAGENS DA VTR SB70. | PIX | R$ 455,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | CONSERTO NECESSÁRIO NA IMPRESSORA DE PORTO ALEGRE, POIS A PEÇA DE ENCAIXE DA TAMPA DO ESCANER QUEBROU DEVIDO AO DESGASTE DE USO, PRECISANDO SER TROCADA. | Boleto(s) | 19/11/2025 | R$ 355,50 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 A SEREM UTILIZADOS NO EIXO TRASEIRO DA AMBULANCIA JDL 8G68, USA 38 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/11/2025 | R$ 2.760,00 | ||
| 17/11/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM (PEÇAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, TRASEIRAS E PINÇA DE FREIOS DIANTEIRA ESQUERDA). | PIX | R$ 2.238,10 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCOS DE FREIOS TRASEIROS E DOIS DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. *** CONDUTOR PABLO INFORMA ENFERMEIRA QUE RODA DIANTEIRA ESQUERDA APRESENTA BARULHO EXCESSIVO E QUANDO ACIONA O PEDAL DO FREIO RODA ESQUENTA. | Boleto(s) | 14/11/2025 | R$ 1.128,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GALOES DE 20 LITROS DE ARLA-32, A SEREM UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JDL 8H36 E JDL 8G98 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 06/11/2025 | R$ 345,00 | ||
| 10/11/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM (70.000KM). ** VEÍCULO COM GARANTIA DE FABRICA EXPIRADA. | PIX | R$ 1.253,10 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | ESTAPAR | Aluguel de vaga extra no estacionamento do prédio. | Boleto(s) | 23/09/2025 | R$ 659,33 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme Ofício 2.755 /2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para o evento de curso de brigadista formação/capacitação, no Instituto Ana Jobim, no dia 21/10/2025 | Crédito | 10/11/2025 | R$ 203,15 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 21/10/2025 | TRES CACHOEIRAS | IRMÃOS VINSKOSKI | Conserto realizado no ar condicionado da VTR SB70 devido a problemas apresentados. | PIX | R$ 560,00 | ||
| 21/10/2025 | TRES CACHOEIRAS | IRMÃOS VINSKOSKI | Conserto realizado no ar condicionado da VTR SB70 devido a problemas apresentados. | PIX | R$ 240,00 | ||
| VIAMAO | Confeitaria PONTO DOCE | Ofício n°2.653/2025 - Autorização para compra salgados para Coffee com recepcionistas no Complexo Ana Jobim, dia 15/10/2025. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 325,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Confeitaria PONTO DOCE | Ofício n°2.406/2025 - Autorização para compra de salgados para o Coffee de capacitação, área odontológica - dia 02/10/2025 no turno da manhã. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 195,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício n°2.406/2025 - Autorização para compra de bebidas e insumos para a reunião dos recepcionistas, realizado no dia 02/10/2025 no turno da manhã, dia 02 de outubro, 2025. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 60,41 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.833,93 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS NA AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. *** VALOR DO LITRO COM DESCONTO R$ 6,01 | Boleto(s) | 21/10/2025 | R$ 11.021,97 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | FGTEC INFORMATICA LTDA | HD externo 1TB para backup de arquivos. | Débito | R$ 419,90 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Porto seguro cia de seguros gerais | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/09/2025 | R$ 3.327,67 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 629,20 | |||
| SANTA MARIA | Instramed | Aquisição de placa ECG para o cardioversor de Santa Maria que estava apresentando pane e erros, e após a assistência técnica, foi constatado que o problema era na placa. | Boleto(s) | 13/11/2025 | R$ 4.561,50 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Hora técnica para o conserto do cardioversor de Santa Maria que esteva apresentando alguns erros e panes. | Boleto(s) | 13/11/2025 | R$ 850,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA LTDA | ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO | Débito | R$ 20,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel Comercio de Descataveis LTDA - RS | Itens de limpeza para unidade de viamão. | Boleto(s) | 06/11/2025 | R$ 466,52 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Mensalidade da plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 09/11/2025 | R$ 1.440,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel Comercio de Descataveis LTDA - RS | Materiais para o escritório e produtos de limpeza. | Boleto(s) | 13/11/2025 | R$ 614,35 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício n°2.653/2025 - Autorização para compra de bebidas e insumos para a reunião dos recepcionistas, realizado no Ana Jobim - dia 15/10/2025 no turno da tarde. | Crédito | 10/11/2025 | R$ 57,80 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | CLARO SA | Fatura 09/2025 CLARO | Boleto(s) | 10/10/2025 | R$ 307,89 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 08/2025 CLARO | Boleto(s) | 05/10/2025 | R$ 329,32 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A | Aluguel referente as impressoras das bases administrativas do instituto Masper. *** Obs: A fatura teve um abatimento do aumento anual, ficando no valor R$ 3.848,47 no ato do pagamento. | Boleto(s) | 01/12/2025 | R$ 4.045,60 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento de VTR SB40 em deslocamento para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/10/2025 | R$ 1.817,01 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento da VTR SA22 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 16/10/2025 | R$ 5.041,49 | ||
| 13/10/2025 | VIAMAO | AB Automação Comércio e Serviços LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradore, foi realizada a compra de 60unid de cordão com identificação. | PIX | R$ 456,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 14/10/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra de detergente automotivo para a limpeza das ambulâncias da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 80,00 | ||
| VIAMAO | Comércio de alimentos LTDA - Fort | Ofício n°2.294/2025 - Autorização para compra de biscoito e chás para a ação" Zerar filas" de exames de sangue. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 241,35 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 10/10/2025 | VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Reembolso colaboradora Paula Coelho - envio de documento nos Correiros de Viamão - RS. O mesmo só aceita pagamentos via pix. Dia - 10/10/2025 | PIX | R$ 24,20 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro/25. | Boleto(s) | 07/11/2025 | R$ 692,15 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO DE 263.000 DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. **** SERVIÇO REALIZADA NA UNICA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS DO MUNICIPIO **** COBRADO SOMENTE PEÇAS, MÃO DE OBRA EM CORTESIA | Boleto(s) | 31/10/2025 | R$ 1.151,48 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225.75R16, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO EIXO TRASEIRO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/11/2025 | R$ 2.800,00 | ||
| 03/11/2025 | SANTA MARIA | CENTECAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO ATF, BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. *** OBS.: O SETOR DE DIREÇÃO FOI ADQUIRIDO DA EMPRESA MECASUL. *** SERVIÇO REALIZADO DIA 02/10 | PIX | R$ 1.910,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SETOR DE DIREÇÃO SPRINTER 415 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/10/2025 | R$ 3.600,00 | ||
| 15/10/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 192 almoços; 192 jantas; 192 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de setembro/25. | DOC/TED | R$ 5.529,60 | ||
| 24/10/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRA E TRASEIRAS, E SUBSTITUIÇÃO DOS PINOS DAS PINÇAS DE FREIOS TRASEIRAS DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.244,05 | ||
| 15/10/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 15 almoços; 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação referentes a segunda quinzena de setembro/25. | DOC/TED | R$ 432,00 | ||
| 03/10/2025 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, água entregue e instalada. | PIX | R$ 54,00 | ||
| 09/10/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Reembolso referente a estacionamento no dia 30/09/2025. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 09/10/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Arena Grêmio E1 | Reembolso referente a estacionamento no dia 03/10/2025 na arena do Grêmio. | PIX | R$ 15,00 | ||
| 09/10/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Reembolso colaboradora Paula Coelho - Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre - Dia 29/09/2025 | PIX | R$ 15,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 27,00 | |||
| VIAMAO | Comércio de alimentos LTDA - Fort | Ofício n°2.294/2025 - Autorização para compra de bebidas para o Curso Primeiros socorros, realizado no Ana Jobim - dia 04/09/2025 no turno da manhã e tarde. | Crédito | 10/10/2025 | R$ 165,95 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°2.294/2025 - Autorização para compra salgados para o Curso Primeiros socorros, realizado no Ana Jobim - dia 04/09/2025 no turno da manhã e tarde. | Crédito | 10/10/2025 | R$ 780,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 29/09/2025 | VIAMAO | Fabiane Martins Mazuco Azteca Person. Prod. Promocionais | Ofício n°2.589/2025 - Autorização para a compra de 1000 unidades de bottons para outubro rosa. | PIX | R$ 1.950,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma WhatsApp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$282,32 do valor total da fatura. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 5.506,25 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel Comercio de Descataveis LTDA - RS | Materiais de escritório e limpeza. | Boleto(s) | 31/10/2025 | R$ 150,59 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/10/2025 | R$ 232,51 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/11/2025 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/10/2025 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| 07/10/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEAS NO ESCRITÓRIO DE VIAMÃO DO INSTITUTO MASPER. DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 01/09, 08/09, 22/09 E 29/09. | PIX | R$ 758,00 | ||
| 25/09/2025 | SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | PIX | R$ 285,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/10/2025 | R$ 149,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/10/2025 | R$ 382,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/10/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/10/2025 | R$ 425,51 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/10/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Porto Seguro cia de seguros gerais | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Benefício Adicional de Seguro de Vida para 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta prática está alinhada às melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante de eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade da força de trabalho e engajamento dos profissionais. - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em caso de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas. - Contribuição à continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos. - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/10/2025 | R$ 3.327,67 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/10/2025 | R$ 3.789,09 | Manutenção Equipamentos | |
| 10/10/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 11.900,00 | ||
| 10/10/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 650,00 | ||
| 10/10/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.272,00 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | Gráfica Floresta | Pedido de material gráfico, como boletins de atendimento e check list dos motoristas para a base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 28/10/2025 | R$ 780,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/10/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água e gás para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 07/10/2025 | R$ 254,00 | ||
| 03/10/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Celio Rangel Bueno | Troca de lâmpada da luminária do pátio da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 170,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 10/10/2025 | R$ 1.440,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 26/09/2025 | R$ 743,22 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/10/2025 | R$ 254,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Magazine luiza | Compra de um novo notebook para a diretoria, pois o antigo estragou. | Boleto(s) | 05/10/2025 | R$ 3.199,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | A Milimetrica Parafusos e ferramentas | Parafusos para montagem da estande do arquivo fisico. | Débito | R$ 98,00 | |||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.629,863 LTS OLEO DIESEL S10 UTILIZADOS NAS AMBULANCIA DO SAMU SM NA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 05/10/2025 | R$ 9.795,48 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Implantação e atualização do sistema de ponto do município de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 08/10/2025 | R$ 495,00 | ||
| 25/09/2025 | CUSTO OPERACIONAL | VERGILINO DA SILVA CARDOSO | MANUTENÇÕES REALIZADAS NA SEDE DO INSTITUTO. TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS MESAS E FIAÇÃO DA IMPRESSORA. | PIX | R$ 970,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | CASA RAFAELLO | ALIMENTAÇÃO COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE. | Débito | R$ 122,09 | |||
| 15/09/2025 | CUSTO OPERACIONAL | AUTOPOSTO TULIO | ABASTECIMENTO VEICULO ADMINISTRATIVO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 284,04 | ||
| 11/09/2025 | CUSTO OPERACIONAL | POA JARDIM BOTANICO | ABASTECIMENTO VEÍCULO ADMINISTRATIVO | PIX | R$ 200,00 | ||
| 24/09/2025 | CUSTO OPERACIONAL | DPM EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E CONTÁBIL DO INTITUTO MASPER. CURSO REFERENTE AOS NOVOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | PIX | R$ 1.569,60 | ||
| 26/09/2025 | CUSTO OPERACIONAL | DPM EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO INTITUTO MASPER. CURSO REFERENTE AOS NOVOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | PIX | R$ 1.186,20 | ||
| 19/09/2025 | CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSAO DE CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 205,00 | ||
| 23/09/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | TAXA DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A SEDE DE PORTO ALEGRE DO INSTITUTO MASPER. | PIX | R$ 759,00 | ||
| 02/10/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇO PRESTADO DE DIÁRIAS DE LIMPEZAS NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. RELAÇÃO DE DIAS: 12/09, 19/09 e 26/09 | PIX | R$ 639,60 | ||
| 30/09/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 259,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/25. | Boleto(s) | 25/10/2025 | R$ 1.135,74 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | ALV Comercio de Produtos Hospitalares | Compra de 2 fontes próprias para DEA para perfeito funcionamento do aparelho que é indispensável. | Boleto(s) | 06/10/2025 | R$ 1.580,00 | ||
| 30/09/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 193 almoços; 193 jantas e 193 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de setembro/25. | DOC/TED | R$ 5.558,40 | ||
| 30/09/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 15 almoços; 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação referentes a primeira quinzena de setembro/25. | DOC/TED | R$ 432,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/09/2025 | R$ 1.020,79 | ||
| 30/09/2025 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | Foi consertado o chuveiro e a fechadura do banheiro, incluindo a mão de obra e instalação de tomadas duplas no dormitório também. | PIX | R$ 455,00 | ||
| 02/10/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. Recargas referente ao mês de DEZEMBRO de 2024 devido alguns ajustes de notas, além disso, devido a demora na solução do problema, o valor total ficou em R$12.272,20, porém, possuímos um valor em aberto de R$5.658,00, sendo assim, o valor a ser pago será a diferença, que ficou em R$6.614,20. | DOC/TED | R$ 6.614,20 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro/25. | Boleto(s) | 06/10/2025 | R$ 3.401,05 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro/25. | Boleto(s) | 15/10/2025 | R$ 606,17 | ||
| 17/10/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JDL 8G98, USA 038 DO SAMU SM. | PIX | R$ 300,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA MNT DA AMBULANCIA JDL 8G98, USA 038 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 18/10/2025 | R$ 1.183,00 | ||
| 17/10/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA JAE 4G10 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM (PIVOS E BARRAS DE TORÇÃO) E SERVIÇOS DE GEOMETRIA. | PIX | R$ 630,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM (PIVOS E BARRAS DE TORÇÃO). | Boleto(s) | 22/10/2025 | R$ 1.090,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE DE REVISÃO DOS 20.000KM DA AMBULANCIA JDL 8G98 - USA 038 DO SAMU SM. (SERVIÇOS DE MNT DO AR CONDICIONADO, NÃO COBERTAS POR GARANTIDA DEVIDO ATROPELAMENTO DE CAPIVARA EM VIAGEM) **** DEMAIS SERVIÇOS DA REVISÃO NÃO FORAM COBRADAS PEÇAS EM CORTESIA DA CONCESSIONÁRIA, CONFORME PROCESSO DE VENDA. **** SERVIÇO REALIZADO NA UNICA CONCESSIONARIA DA MARCA EXISTENTE NA CIDADE. | Boleto(s) | 17/10/2025 | R$ 1.750,54 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DOS 20.000KM DA AMBULANCIA JDL 8G98 - USA 038 DO SAMU SM. (PEÇAS UTILIZADAS NA MNT DO AR CONDICIONADO, NÃO COBERTAS POR GARANTIDA DEVIDO ATROPELAMENTO DE CAPIVARA EM VIAGEM) **** DEMAIS PEÇAS DA REVISÃO NÃO FORAM COBRADAS PEÇAS EM CORTESIA DA CONCESSIONÁRIA, CONFORME PROCESSO DE VENDA. **** SERVIÇO REALIZADO NA UNICA CONCESSIONARIA DA MARCA EXISTENTE NA CIDADE. | Boleto(s) | 17/10/2025 | R$ 119,46 | ||
| 10/10/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, RETIRADA DE VAZAMENTOS, SOLDA DE CANOS DA TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA JCT 8F49 USA 024 DO SAMU SM. (CANOS PERFURADOS, VAZAMENTO NO COMPARTIMENTO DO TETO DA AMBULANCIA E VAZAMENTO NOS CANOS DO PAINEL). EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR NO RETORNO DE VIAGEM A CIDADE DE IJUI (PESSIMAS CONDIÇOES DA ESTRADA) | PIX | R$ 2.688,00 | ||
| 15/10/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MNT SUSP. DIANTEIRA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM (BIELETAS, COXIM AMORTECEDORES DIANTEIROS E TERMINAIS DE DIREÇÃO) E SERVIÇOS DE GEOMETRIA (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL) | PIX | R$ 580,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MNT SUSP. DIANTEIRA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM (BIELETAS, COXIM AMORTECEDORES DIANTEIROS E TERMINAIS DE DIREÇÃO). | Boleto(s) | 17/10/2025 | R$ 1.668,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 280.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). **** SERVIÇOS DE CORTESIA (NÃO FOI COBRADO) **** SERVIÇO DE REVISÃO REALIZADO NA UNICA CONCESSIONARIA DA MARCA DO MUNICIPIO. | Boleto(s) | 12/10/2025 | R$ 1.464,47 | ||
| 25/09/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| 23/09/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra de produto de limpeza de forma urgente para a base do samu de Capão da Canoa pela falta do mesmo. | PIX | R$ 20,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 27/10/2025 | R$ 84,97 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 05/10/2025 | R$ 3.404,68 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 12/10/2025 | R$ 441,20 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 06/10/2025 | R$ 1.290,39 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Grupo Fortpel | Materiais de limpeza para Viamão | Boleto(s) | 10/10/2025 | R$ 258,94 | ||
| 29/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | LION CHAVEIRO | REALIZAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DA SEDE DO INSTITUTO MASPER. | PIX | R$ 36,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.887,05 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS NAS AMBULACIAS DO SAMU SM, NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 21/09/2025 | R$ 11.341,42 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 663,11 | |||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 08/09/2025 | R$ 270,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Panvel | Compra de medicamentos para os funcionários do escritório em Porto Alegre, devido a um surto de resfriados/gripes nas últimas semanas, foi efetuada a compra de medicamentos básicos para suporte imediato em situações de mal-estar e em eventuais incidentes. | Débito | R$ 313,34 | |||
| 15/09/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 206 almoços, 206 jantas e 208 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de agosto/25. | DOC/TED | R$ 5.940,40 | ||
| 15/09/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 16 almoços, 16 jantas e 16 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de agosto/25. | DOC/TED | R$ 460,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Pedido de urgência de novos macacões para os 2 novos funcionários da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/09/2025 | R$ 529,40 | ||
| 10/09/2025 | TRES CACHOEIRAS | Hospitrade | Pedido de material hospitalar e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras. | DOC/TED | R$ 1.980,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/09/2025 | R$ 387,99 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/09/2025 | R$ 425,51 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/09/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/09/2025 | R$ 242,64 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/09/2025 | R$ 382,40 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Promasul Distribuidora | Pedido de materiais de limpeza e escritório para unidade de Porto Alegre do instituto Masper. | Boleto(s) | 06/10/2025 | R$ 329,60 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/09/2025 | R$ 224,58 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Compra das bobinas utilizadas nos pontos de atendimento do município de Viamão é de responsabilidade da empresa que opera o respectivo ponto. Essa medida visa evitar eventuais problemas relacionados à incompatibilidade de modelo e tamanho, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos e a padronização dos serviços prestados. | Boleto(s) | 12/09/2025 | R$ 480,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 GALÕES DE ARLA-32 A SEREM UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS JDL 8G98, JDL 8H36 E JCT 8F49 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 03/10/2025 | R$ 345,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 280.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS) --- SERVIÇOS NÃO É COBRADO REALIZADO EM CORTESIA. *** UNICA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS NO MUNICIPIO, POR ESSE MOTIVO DISPENSA ORÇAMENTOS. | Boleto(s) | 03/10/2025 | R$ 1.464,47 | ||
| SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000KM JDL 8H36 USB 148 DO SAMU SM (TROCAS DE OLEO DO MOTOR, FILTROS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO). *** SERVIÇO REALIZADO NA UNICA CONCESSIONARIA RENAULT DO MUNICIPIO, VEICULO EM GARANTIA, DISPENSA ORÇAMENTO. | Boleto(s) | 09/10/2025 | R$ 2.161,56 | ||
| VIAMAO | Kabum | Compra de um notebook novo para a colaboradora Luana de Viamão. | Boleto(s) | 05/08/2025 | R$ 2.499,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma WhatsApp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 159,07 do valor total da fatura. | Crédito | 10/08/2025 | R$ 7.870,43 | Equipamentos em Uso | |
| 05/09/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.255,00 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL REFERENTE AS IMPRESSORAS DAS BASES ADMINITRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 25/09/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| 04/09/2025 | SANTA MARIA | Expresso São Miguel | Solicito ressarcimento da NF 6699594 no valor de R$ 113,00. Referente ao valor do frete da sirene da ambulância 149. | PIX | R$ 113,00 | ||
| 05/09/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 326,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 10/09/2025 | R$ 589,17 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Eletro Para Voce | Compra de dois notebooks para os funcionários de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 15/08/2025 | R$ 3.798,00 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/09/2025 | R$ 3.408,84 | Manutenção Equipamentos | |
| 20/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | C S DUARTE | REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA REPARO DE PNEU DA VTR SA22 | PIX | R$ 40,00 | ||
| 10/09/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de agosto/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 2.842,93 | ||
| 10/09/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 8.144,10 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DE VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES | Boleto(s) | 16/09/2025 | R$ 1.651,69 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR RESERVA MUNICIPAL EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES | Boleto(s) | 16/09/2025 | R$ 342,24 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/09/2025 | R$ 5.664,43 | ||
| 02/09/2025 | SANTA MARIA | Comercial Zaffari | Ressarcimento referente a compra de lâmpadas para a trocar as queimadas. | PIX | R$ 33,16 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 galões de 20L, 2 fardos de 500mL para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 10/09/2025 | R$ 168,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/09/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.532,76 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 08/09/2025 | R$ 9.212,06 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°2.081/2025 - Autorização para compra salgados para o Curso de Capacitação de Odonto, realizado do IF Viamão - dia 28/08/2025 no turno da manhã. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 162,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 01/09/2025 | VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°2.223/2025 - Autorização para compra de salgados e doces para a Reunião Geral da Saúde Mental - dia 28/08/2025 no turno da tarde no IF. | PIX | R$ 540,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 01/09/2025 | VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°2.218/20254 - Autorização para compra salgados para o coffee break da Capacitação Interna dos Agentes de Saúde - dias 26, 27 e 28 de agosto no turno da tarde. | PIX | R$ 390,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 07/2025 CLARO | Boleto(s) | 05/08/2025 | R$ 357,33 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | Fatura 08/2025 Claro | Boleto(s) | 10/09/2025 | R$ 363,96 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | Fatura 08/2025 Claro | Boleto(s) | 05/09/2025 | R$ 331,36 | ||
| 29/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS NO ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO, EM ANEXO SEGUE RELATÓRIO E ASSINATURA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE FORAM REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 16 E 25 DO MÊS DE AGOSTO. | PIX | R$ 606,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | LUCIANO PORTO DA SILVA | TROCA DOS 4 PNEUS DA VTR SB70, E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. | Boleto(s) PIX | 29/08/2025 | R$ 5.668,00 | ||
| 29/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | C. R. Rodrigues LTDA | Ofício nº 2.245/2025 - Solicitação de colaboração para o curso de gestantes que ocorrerá no Hospital de Viamão na data 30/08/2025. Serviço será a pintura na barriga das gestantes durante o evento. | PIX | R$ 680,00 | ||
| 29/08/2025 | SANTA MARIA | ADRIANO KORPALSKI MURLIKI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVE DA SIRENE COMPACTO 100W 11 OHMS, A SER UTILIZADO NA MNT DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. *** EMPRESA GIROTEC REPRESENTADA DA FABRICANTE REV NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, UNICA EMPRESA COM DISPONIBILIDIADE DE PEÇA EM ESTOQUE (FABRICA NÃO ESTA DISPONIBILIZANDO PEÇAS, SOMENTE PRA ASSISTENCIA TÉCNICA). | PIX | R$ 2.000,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°2.081/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break de Capacitação de Odonto - 28/08/2025 | Crédito | 10/09/2025 | R$ 162,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 26/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | IESA VEICULOS LTDA | SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEMENTO E TROCA DE ÓLEOS E FILTROS REALIZADO NA VTR SA22 . | PIX | R$ 2.000,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | IESA VEICULOS LTDA | PRIMEIRA REVISÃO DA VTR SA22 PARA OS PRIMEIROS 20.000KMS RODADOS. NFS REFERENTES A PEÇAS E MÃO DE OBRA. | Boleto(s) | 25/09/2025 | R$ 2.729,97 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício 2.223/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para a Reunião Geral da Saúde Mental - dia 28/08/2025 no turno da tarde no IF. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 75,77 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício 2.081/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o Curso de Capacitação de Odonto, realizado do IF Viamão - dia 28/08/2025 no turno da manhã. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 13,40 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício 2.081/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o Curso de Capacitação de Odonto, realizado do IF Viamão - dia 28/08/2025 no turno da manhã. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 17,29 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício 2.218/20254 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o coffee break da Capacitação Interna dos Agentes de Saúde - dias 26, 27 e 28 de agosto no turno da tarde. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 101,16 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 28/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Foi abastecido o valor de R$50,00 no dia 28/08/2025 no veículo da empresa (Jeep Renegade). | PIX | R$ 50,00 | ||
| 15/09/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E LIMPEZAS E LUBRIFICAÇÃO DAS PINÇAS DE FREIOS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. ***** PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA (ESTOQUE DE SEGURANÇA) | PIX | R$ 410,00 | ||
| 15/09/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM, APOS COLOCAÇÃO DE PNEUS NOVOS. | PIX | R$ 180,00 | ||
| 15/09/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA REALIZADO NA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM, APOS SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. | PIX | R$ 180,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 01/09/2025 | R$ 627,66 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | CLICK IMPRESSO | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 27,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper, referentes a competência 05/2025. | Boleto(s) | 30/08/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| 11/07/2025 | SANTA MARIA | KARINA ROSA KESSLER | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO PELA EMPRESA KARINA ROSA KESSLER. A ADVOGADA JENIFER MARQUES REPRESENTOU O INSTITUTO MASPER NA AUDICÊNCIA PROCESSUAL CONFORME ANEXO. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 27/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra de detergente líquido de forma urgente para suprir as necessidades até a chegada do pedido do mês. | PIX | R$ 20,00 | ||
| 30/08/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 193 almoços, 193 jantas e 195 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/25. | DOC/TED | R$ 5.566,00 | ||
| 30/08/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 15 almoços, 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/25. | DOC/TED | R$ 432,00 | ||
| 30/07/2025 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA DO SEGURO DA AMBULANCIA JCT 8F49 ENVOLVIDA EM ACIDENTE NO PATIO DA BASE DO SAMU SM. | PIX | R$ 5.000,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTIVOS E SUBSTUIÇÃO DE CONJUNTO DO DUTO DE VACUO E ACUMULADOR DE VACUO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, QUE APRESENTAVA FALHA NA INJEÇÃO E LIMITAÇÃO DE 2.000 RPM E 60KM POR HORA. | Boleto(s) | 19/09/2025 | R$ 756,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO DUTO DE VACUO E ACUMULADOR DE VACUO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, QUE APRESENTAVA FALHA NA INJEÇÃO E LIMITAÇÃO DE 2.000 RPM E 60KM POR HORA. | Boleto(s) | 19/09/2025 | R$ 879,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS DE FIXAÇÃO DO CARDA, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 17/09/2025 | R$ 1.380,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS ARUELAS, LUVA DO COLETOR DE ESCAPE PARA FIXAÇÃO DO CARDA DO DIFERENCIAL E AQUISIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 17/09/2025 | R$ 1.803,24 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE UMA VALVULA PNEUMATICA DO MOTOR DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, FALHA ELETRONICA, PERDA DE POTENCIA E LUZ INJEÇÃO LIGADA. | Boleto(s) | 04/09/2025 | R$ 700,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA PNEUMATICA DO MOTOR DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, FALHA ELETRONICA, PERDA DE POTENCIA E LUZ INJEÇÃO LIGADA. | Boleto(s) | 04/09/2025 | R$ 1.148,00 | ||
| 29/08/2025 | SANTA MARIA | LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS JAE 4G10 E IZN 4H09 DO SAMU SM. **** RESSARCIR NILVO - DESPESAS JA PAGAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | PIX | R$ 110,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DIANTEIROS A SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCAI JDL 8H36 USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 03/09/2025 | R$ 2.960,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA METALICA DE VEDAÇÃO DO COLETOR DE ESCAPE E ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO DE ADMISSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 28/08/2025 | R$ 135,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 A SEREM UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 27/08/2025 | R$ 2.740,00 | ||
| 25/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Famp Controles Eletronicos | Conserto do motor do portão e dos controles da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 490,00 | ||
| 22/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Reembolso colaboradora Paula Coelho - Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre - Dia 21/08/2025 | PIX | R$ 15,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. O valor total é de R$48,40 devido aos dosímetros de junho não terem sido postado antes, ficando para ser postado junto com os de julho. Valor unitário de casa postagem R$24,20 | Crédito | 10/09/2025 | R$ 48,40 | Equipamentos em Uso | |
| 21/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Jair Fernandes | Conserto dos armários que a base estava precisando e foram do escritório de Porto Alegre pra base. | PIX | R$ 554,40 | ||
| 20/08/2025 | VIAMAO | UBER | Ofício 2.058/2025 - Autorização para reembolso das despesas da colaboradoras Renata Schorn, referente à sua locomoção durante o Congresso COSEMS Gramado, que ocorreram nos dias 06/08/2025 à 08/08/2025. | PIX | R$ 126,38 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/09/2025 | R$ 254,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/09/2025 | R$ 84,97 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 10/09/2025 | R$ 2.168,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 13/09/2025 | R$ 1.522,74 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 14/09/2025 | R$ 949,34 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de escritório e expediente para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 14/09/2025 | R$ 247,90 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de café e açúcar para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 14/09/2025 | R$ 1.093,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTOMECANICA | MANUTENÇÃO IZV9E19 | Boleto(s) PIX | 18/07/2025 | R$ 5.624,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTOMECANICA | MANUTENÇÃO IZV9E19 | Boleto(s) PIX | 18/07/2025 | R$ 6.684,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Compra de bobinas do relógio ponto realizada com a empresa responsável pelos pontos biométricos para que não haja erros. | Boleto(s) | 22/08/2025 | R$ 480,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELA AMBULANCIAS DO SAMU SM NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025 E AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSUMIDAS PELO VEICULO DO INSTITUTO EM VIAGEM A SM NO DIA 10/08, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 25/08/2025 | R$ 9.501,12 | ||
| 18/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO SHOPPING | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A VEÍCULO EM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. | PIX | R$ 242,54 | ||
| 18/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | CENTRO AUTOMOTIVO MOINHOS | Abastecimento Veículo Administrativo | Débito | R$ 309,61 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°1.872/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break da Semana da Enfermagem que ocorrerá dos dias 11/08 à 15/08. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 1.649,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/08/2025 | R$ 1.327,08 | ||
| 30/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ASSISTECH ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA | CONSERTO DE NOTBOOK DO ADMINISTRATIVO DE CAPÃO DA CANOA BASE SAMU. | PIX | R$ 399,00 | ||
| 14/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DO ARQUIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAPÃO DA CANOA PARA APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO. | PIX | R$ 98,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL TRES FIGUEIRAS | Abastecimento de veículo administrativo. | Débito | R$ 264,05 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | IZABEL CRISTINA PEREIRA | Estacionamento referente ao veículo administrativo utilizado para deslocamento de colaboradoras da matriz até o local onde foram realizadas as entrevistas do Processo Seletivo 01/2025 de Viamão. | Débito | R$ 12,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | IZABEL CRISTINA PEREIRA | Estacionamento referente ao veículo administrativo utilizado para deslocamento de colaboradoras da matriz até o local onde foram realizadas as entrevistas do Processo Seletivo 01/2025 de Viamão. | Débito | R$ 8,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | POSTO PODIUM | Abastecimento de veículo administrativo em deslocamento parareunião de comissão e prestação de contas no município de Capão da Canoa. | Débito | R$ 289,26 | |||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°1.872/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break da Semana da Enfermagem que ocorrerá dos dias 11/08 à 15/08. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 585,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Anderson de Lima Verlindo | Conserto dos equipamentos da atenção primária de Capão da Canoa devido os mesmos estarem inutilizáveis. | Boleto(s) | 27/08/2025 | R$ 7.523,03 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | ALV Comercio de Produtos Hospitalares | Conserto dos equipamentos utilizados pelo ESF que estavam inutilizáveis. | Boleto(s) | 27/08/2025 | R$ 8.988,99 | ||
| VIAMAO | Companhia Zaffari Comércio e Industria - Cestto | Ofício 1.872/2025 - Autorização para compra de bebidas e insumos para a Semana da Enfermagem. Considerando os preparativos para a Semana da Enfermagem, informamos que a compra de bebidas e insumos totalizou dois valores distintos: R$ 132,47 (parcelado); R$ 146,24 (pagamento à vista – crédito). Esclarecemos que o valor parcelado refere-se exclusivamente a itens do setor de bazar (como guardanapos, pratos, entre outros), passíveis de parcelamento. As bebidas, por sua vez, não puderam ser adquiridas dessa forma. A decisão pelo parcelamento dos itens possíveis foi tomada em razão do elevado custo previsto para o mês de setembro, decorrente das despesas com a referida Semana da Enfermagem, visando otimizar o fluxo de caixa e facilitar a gestão financeira do evento | Crédito | 10/09/2025 | R$ 132,47 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 21/07/2025 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Identisul | Compra dos crachás para os funcionários da atenção primária de Capão da Canoa. | PIX | R$ 907,50 | ||
| VIAMAO | Companhia Zaffari Comércio e Industria - Cestto | Ofício 1.872/2025 - Autorização para compra de bebidas e insumos para a Semana da Enfermagem. Considerando os preparativos para a Semana da Enfermagem, informamos que a compra de bebidas e insumos totalizou dois valores distintos: R$ 132,47 (parcelado); R$ 146,24 (pagamento à vista – crédito). Esclarecemos que o valor parcelado refere-se exclusivamente a itens do setor de bazar (como guardanapos, pratos, entre outros), passíveis de parcelamento. As bebidas, por sua vez, não puderam ser adquiridas dessa forma. A decisão pelo parcelamento dos itens possíveis foi tomada em razão do elevado custo previsto para o mês de setembro, decorrente das despesas com a referida Semana da Enfermagem, visando otimizar o fluxo de caixa e facilitar a gestão financeira do evento. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 146,24 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°1.872/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break da Semana da Enfermagem que ocorrerá dos dias 11/08 à 15/08. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 520,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 13/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Coml São João Utilidades Domésticas | Compra de chaleira elétrica para o escritório, devido à outra ter queimado. | PIX | R$ 69,99 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 02/09/2025 | R$ 669,12 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/09/2025 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 736,72 | |||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°1.872/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break da Semana da Enfermagem que ocorrerá dos dias 11/08 à 15/08. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 455,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 15/08/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 16 almoços, 16 jantas e 16 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de julho/25. | DOC/TED | R$ 460,80 | ||
| 15/08/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 182 almoços, 182 jantas e 182 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de julho/25. | DOC/TED | R$ 5.241,60 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 01/09/2025 | R$ 1.026,81 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°2.017/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break no hospital de Viamão, no dia 06/08/2025. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 195,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 11/08/2025 | SANTA MARIA | SILVANA CARLOTTI | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DAS VIATURAS DE CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 340,00 | ||
| 11/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Reembolso colaboradora Paula Coelho - Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre - Dia 11/08/2025 | PIX | R$ 15,00 | ||
| 11/08/2025 | VIAMAO | Ricardo Benhcker Model | Foi solicitado um PPP particular para um ex-funcionário de Viamão Paulo Renato Alves, por ele ter sido desligado em 2023 não conseguimos emitir pela GSO com isso é feito de forma particular onde o custo é no valor de R$300,00. | PIX | R$ 300,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| 07/08/2025 | VIAMAO | Rita de Cássia Gonçalves Lencina | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Rita de Cássia, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 60,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 07/08/2025 | VIAMAO | Raíssa Cervelin | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Raíssa, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 60,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 07/08/2025 | VIAMAO | Luana Correa de Paula | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Luana, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 60,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/08/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/08/2025 | R$ 242,64 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/08/2025 | R$ 382,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/08/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/08/2025 | R$ 425,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/08/2025 | R$ 281,76 | ||
| VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. Neste mês vieram os laudos referentes aos Eletroencefalograma, portanto o valor total da nota foi de R$ 5045,50, o pagamento do dia 10/07 foi no valor de R$ 4000,00. | PIX | 10/07/2025 | R$ 5.045,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Cadesul | Compra de cadeiras novas para os administrativo do Instituto Masper localizado em Viamão, pois as antigas estavam prejudicando a ergonomia das colaboradoras. | Boleto(s) | 05/09/2025 | R$ 1.825,00 | ||
| 10/08/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.654,50 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício n°2.017/2025 - Autorização para compra de bebidas para o coffee break no hospital de Viamão, no dia 06/08/2025. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 89,91 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J. de Oliveira Costuras Promicionais | Ofício n°1.933/2025 - Autorização para a compra de 250 unidades de necessaires para a semana da enfermagem que ocorrerá nos dias 11/08 à 15/08. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 1.650,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Distrisupri - Suprimentos Corporativos e Escolares | Ofício 1.870/2025 - Autorização para a compra de 2 toners pretos, 1 ciano, 1 amarelo e 1 magenta para o setor de ecografias. Todos devem ser ORIGINAIS. | Boleto(s) | 07/08/2025 | R$ 2.750,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Iriart | Pedido de novos macacões (EPIs) para os funcionários da base do samu de Santa Maria devido ao desgaste dos antigos. | Boleto(s) | 06/06/2025 | R$ 19.580,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Instramed | Pedido de um novo DEA para a base do samu de Capão da Canoa, pois o atual não estava mais em condições de uso e a base do samu não pode operar sem o mesmo. | Boleto(s) | 22/07/2025 | R$ 10.688,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza, escritório e café para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 20/08/2025 | R$ 2.108,71 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 06/08/2025 | R$ 4.584,74 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 12/08/2025 | R$ 7.168,76 | ||
| 05/08/2025 | VIAMAO | Leni Everson de Araújo Leite | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Leni Éverson, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Flávio Brilhante Teixeira da Silva | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Flávio, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Raíssa Cervelin | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Raíssa, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Rita de Cássia Gonçalves Lencina | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Rita de Cássia, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Luana Correa de Paula | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Luana, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Samuel do Prado moura | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaborador Samuel, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Isabella Lucas Hofacker | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Isabella Lucas, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Vanessa Bettiol de Oliveira | Ofício n°2.058/2025 - Autorização do pagamento das despesas de deslocamento, e alimentação (almoço e jantar) da colaboradora Vanessa, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. A colaboradora terá trabalhos selecionados apresentados oficialmente no congresso, motivo pelo qual permanecerão no local durante o evento e necessitarão pernoitar na cidade, com cobertura das despesas supracitadas. | PIX | R$ 240,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Renata Schorn | Ofício n°2.058/2025 - Autorização do pagamento das despesas de deslocamento, e alimentação (almoço e jantar) da colaboradora Renata Schorn, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. A colaboradora terá trabalhos selecionados apresentados oficialmente no congresso, motivo pelo qual permanecerão no local durante o evento e necessitarão pernoitar na cidade, com cobertura das despesas supracitadas. | PIX | R$ 240,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 04/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviços de limpezas no escritório sede do Instituto Masper em Viamão. Diárias realizadas nos dias 07, 14, 21 e 28 de julho. | PIX | R$ 606,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/08/2025 | R$ 1.160,56 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/08/2025 | R$ 4.151,27 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/08/2025 | R$ 221,60 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 169,86 do valor total da fatura. CARTÃO PROVISÓRIO, NO DIA 09/05 PERDEMOS O CARTÃO, SOLICITAMOS SEGUNDA VIA NO PERIODO EM QUE FICAMOS SEM CARTÃO, CADASTRAMOS O CARTÃO PROVISÓRIO PARA NÃO DEIXAR O SERVISO DESASSISTIDO O CARTÃO PRÓVISORIO FICOU DO DIA 14/05 ATÉ 27/06, | Crédito | 15/07/2025 | R$ 4.648,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/08/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 12.994,10 | ||
| 10/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de julho/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 300,00 | ||
| 04/08/2025 | TRES CACHOEIRAS | ADRIANO KORPALSKI MURLIKI | Manutenção realizada no giroflex da viatura SB70 que apresentava falhas técnicas. Foi realizada uma adaptação na peça interna pois a fabricante da mesma não atua mais no mercado, tornando inviável a aquisição de partes novas do sinalizador. | PIX | R$ 1.700,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.404,38 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2025. | Boleto(s) | 06/08/2025 | R$ 8.440,32 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/08/2025 | R$ 3.187,18 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA | CLARO SA | Fatura 07/2025 Claro. | Boleto(s) | 10/08/2025 | R$ 377,01 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 4 galões de 20L, 2 fardos de 500mL para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 07/08/2025 | R$ 145,00 | ||
| 01/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Foi abastecido o valor de R$100,00 no dia 01/08/2025 no veículo da empresa (Jeep Renegade), para que as rotas dos pontos fosse efetivada. | PIX | R$ 100,00 | ||
| 01/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Reembolso colaboradora Paula Coelho - Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre - Dia 31/07/2025 | PIX | R$ 15,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/08/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/07/2025 | R$ 819,38 | ||
| 05/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 314,00 | ||
| 30/07/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 208 almoços, 208 jantas e 210 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de julho/25. | DOC/TED | R$ 5.998,00 | ||
| 29/07/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra de urgência de shampoo automotivo para limpeza dos veículos da base. | PIX | R$ 25,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/08/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 19/08/2025 | R$ 592,18 | ||
| 29/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | Reembolso referente ao deslocamento, de ida e volta, da colaboradora para participar da Perícia Psicológica do Mateus Gelain | PIX | R$ 50,12 | ||
| 18/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO TROCADOR DE CALOR JUNTAS E ANEIS DE VEDAÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.240,00 | ||
| 29/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | AQUISIÇÃO DE DRIVE E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE DA SIRENE REV DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.970,00 | ||
| 25/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS DA AMBULANCIA RENAULT JBN0C96 EMPRESTADA PELO MUNICIPIO PARA O SAMU SM DEVIDO A ESTARMOS COM 1 AMBULANCIA NA OFICINA (ACIONAMENTO SEGURO) E MAIS 2 AMBULANCIA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MECASUL. | PIX | R$ 1.817,16 | ||
| 21/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.126,53 | ||
| 18/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NO CONDENSADOR, NOS CANOS E REPOSIÇÃO DO GAS DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM 23/06/2025, APOS A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO INTERCOOLER NA CONCESSIONARIA ITAIMBE, NÃO FOI SOLICITADO PAGAMENTO NO MES ANTERIOR DEVIDO O SERVIÇO NÃO TER FICADO DEVIDAMENTE CORRETO, NECESSITOU DE GARANTIA, POIS O AR DEPOIS DE ALGUNS DIAS PAROU DE GELAR. | PIX | R$ 2.420,00 | ||
| 18/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | AQUISIÇÃO DE DRIVE E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE DA SIRENE REV DA AMBULANCIA IZN 4H02 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.970,00 | ||
| 18/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADAS EM MECANICA NACIONAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNTAS, ANEIS, PARAFUSOS COLETOR DO ESCAPAMENTO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.810,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SRVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CORREÇÃ VAZAMENTO MOTOR, MOTOR PARTIDA E BICOS JAE 4G10 (JUNTA ELASTANO, ANEIS DE VEDAÇÃO, JUNTA COLETOR ESCAPE, MANGUEIRA COMBUSTIVEL, BICOS INJETORES, FILTRO COMBUSTIVEL, FLUIDO DOT 5.1, ADITIVO RADIADOR, PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA E OLEO DO MOTOR). | Boleto(s) | 13/08/2025 | R$ 12.526,00 | ||
| 28/07/2025 | SANTA MARIA | TCHE COMERCIO, ATACADO E TRANSPORTE DE GAS | Ressarcimento referente a compra de dois gás de cozinha. | PIX | R$ 263,80 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS VAZAMENTO MOTOR, MOTOR PARTIDA E BICOS JAE 4G10 (JUNTA ELASTANO, ANEIS DE VEDAÇÃO, JUNTA COLETOR ESCAPE, MANGUEIRA COMBUSTIVEL, BICOS INJETORES, FILTRO COMBUSTIVEL, FLUIDO DOT 5.1, ADITIVO RADIADOR, PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA E OLEO DO MOTOR). | Boleto(s) | 13/08/2025 | R$ 11.138,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANCIA S.A | REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA DE RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR, REMOÇÃO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULLICA, COLETOR DE AR, RADIADOR DE CIRCULAÇÃO DE GASES, TROCADOR DE CALOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/08/2025 | R$ 1.608,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR, REMOÇÃO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULLICA, COLETOR DE AR, RADIADOR DE CIRCULAÇÃO DE GASES, TROCADOR DE CALOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/08/2025 | R$ 2.800,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E 2 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS IZN 4H02 E IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/08/2025 | R$ 1.100,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 10.000KM DA AMBULANCIA JDL 8G98 USA 38 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/08/2025 | R$ 1.756,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ( TERMOSTADO, VALVULA REGULADORA CORRENTE, TAMPA RADIADOR, UNIÃO DE TUBOS, JUNTAS METALICAS TROCADOR DE CALOR, ANEIS DE VEDAÇÃO, ADITIVO RADIADOR, BOCAL E ESCOAMENTO DÁGUA E JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE) DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/08/2025 | R$ 6.255,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMOSTATO ÁGUA, VALVULA REGULADORA DE CORRENTE, TAMPA DO RADIADOR, UNIÃO DE TUBOS, JUNTA METALICA DO TROCADOR DE CALOR, ANEIS DE VEDAÇÃO, ADITIVO DE ARREFECIMENTO, BOCAL DO ESCOAMENTO DÁGUA E JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE) DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/08/2025 | R$ 3.073,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃ DE 4 LTS DE ADITIVO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS IZN 4H02, IZN 4H09, IYL 8468, JAE 4G10 E JDL 8G98 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/07/2025 | R$ 676,00 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme Ofício 1.910/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para a Reunião do CAPS IJ, GIP e EMULT. Foi realizada no próprio CAPS, no dia 24/07/2025 | Crédito | 10/08/2025 | R$ 9,27 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Ofício 1.910/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para a Reunião do CAPS IJ, GIP e EMULT. Foi realizada no próprio CAPS, no dia 24/07/2025 | Crédito | 10/08/2025 | R$ 227,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 15/08/2025 | R$ 549,71 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. Valor diferente, pois teve reajuste. | Crédito | 10/08/2025 | R$ 24,20 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 21/08/2025 | R$ 150,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 166,39 do valor total da fatura. CARTÃO PROVISÓRIO, NO DIA 09/05 PERDEMOS O CARTÃO, SOLICITAMOS SEGUNDA VIA NO PERIODO EM QUE FICAMOS SEM CARTÃO, CADASTRAMOS O CARTÃO PROVISÓRIO PARA NÃO DEIXAR O SERVISO DESASSISTIDO O CARTÃO PRÓVISORIO FICOU DO DIA 14/05 ATÉ 27/06, SENDO ASSIM NA PRÓXIMA FATURA AINDA VAI VIR VALORES, ANEXO SEGUE RELATÓRIO FINANCEIRO QUE TI NOS DISPONIBILIZOU PARA NOS REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DOS VALORES. | Crédito | 10/06/2025 | R$ 6.060,97 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 126,81 do valor total da fatura. | Crédito | 10/06/2025 | R$ 1.663,08 | Manutenção Equipamentos | |
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa localizada em Viamão do Instituto Masper. | Boleto(s) | 20/08/2025 | R$ 220,85 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório administrativo localizado em Porto Alegre do Instituto Masper. | Boleto(s) | 20/08/2025 | R$ 340,08 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | THOMSON REUTENS BRAS | SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DOMINIO REFERENTE A CONFECÇÕES DE NOVOS RELATÓRIOS PARA ADEQUAÇÃO AOS MOLDES SOLICITADOS PELA COMISSÃO DE VIAMÃO. (RELATÓRIOS DE AVISO PRÉVIO, LEI 12501.) | Boleto(s) | 20/06/2025 | R$ 165,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CAPÃO DA CANOA PARA APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO. | Débito | R$ 116,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/08/2025 | R$ 84,97 | ||
| 08/07/2025 | VIAMAO | Marluci Ramos Guilardi 01683434013 | Conforme ofício de nº 1.776/2025 - Foi autorizado aluguel de 20 conjuntos de mesas e cadeiras e mais 100 cadeiras avulsas para a Festa Julina da Saúde Mental no dia 10/07/2025 no Parque Saint Hilaire. | PIX | R$ 500,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 08/07/2025 | VIAMAO | Marluci Ramos Guilardi 01683434013 | Conforme ofício de nº 1.785/2025 - Foi autorizado aluguel de 30 cadeiras para o Evento da Samu no dia 08/07/2025 no Complexo Tarumã. | PIX | R$ 150,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.604,05 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2025. | Boleto(s) | 22/07/2025 | R$ 9.640,47 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições da colaboradora Isabella Lucas Hofacker, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições da colaboradora Raíssa Cervelin, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições do colaborador Samuel do Prado Moura, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições do colaborador Flávio Brilhante Teixeira da Silva, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições do colaborador Leni Everson de Araújo Leite, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições da Colaboradora Luana Correa de Paula, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| 21/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Reembolso colaboradora Paula Coelho - Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre - Dia 07/07/2025 | PIX | R$ 15,00 | ||
| 21/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Estapar - Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | Estacionamento diário do escritório de POA. Reunião em 07/07/2025 | PIX | R$ 45,00 | ||
| 18/06/2025 | VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Ofício 1.552/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para o evento dos ACS, no Instituto Ana Jobim, no dia 18/06/2025 | PIX | R$ 1.170,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 18/06/2025 | VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Ofício 1.552/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para o evento dos ACS, no Instituto Ana Jobim, no dia 18/06/2025 | PIX | R$ 234,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 13/06/2025 | VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme Ofício 1.552/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para o evento dos ACS, no Instituto Ana Jobim, no dia 18/06/2025 | PIX | R$ 281,95 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/07/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/08/2025 | R$ 254,00 | ||
| 18/07/2025 | SANTA MARIA | Clip Papelaria Brilhante | Compra de 10 pastas de arquivo suspenso e visor com etiqueta de forma urgente. | PIX | R$ 47,99 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB 40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 01/07/2025 | R$ 1.354,07 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/07/2025 | R$ 5.083,49 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/07/2025 | R$ 869,26 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper, referentes a competência 07/2025. | Boleto(s) | 25/07/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 10/08/2025 | R$ 650,68 | ||
| 14/07/2025 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | Referente aos serviços de troca de torneira, troca de tomadas e troca dos refletores, esses valores já com a compra de material. | PIX | R$ 850,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 897,15 | |||
| 15/07/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 210 almoços, 208 jantas e 210 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de junho/25. | DOC/TED | R$ 6.023,00 | ||
| 09/07/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 5.207,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/07/2025 | R$ 218,02 | ||
| SANTA MARIA | Camila Mendonca do Rio | Compra de jaquetas para o frio e camisetas do samu para a base de Santa Maria. Conforme consta na nota fiscal: A entrada foi realizada no dia 27/05 no calor de R$ 3952,50, conforme acordado o restante seria pago na entrega dos mesmos. | PIX | 27/05/2025 | R$ 7.885,00 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/07/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/07/2025 | R$ 425,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/07/2025 | R$ 224,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/07/2025 | R$ 382,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/07/2025 | R$ 242,64 | ||
| 10/07/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de junho/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 1.750,00 | ||
| 10/07/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 14.694,10 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 galões de 20L para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 07/07/2025 | R$ 125,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/07/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| 03/07/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| 03/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviços de diárias de limpeza realizadas no escritório do Instituto Masper na sede de Viamão/RS, no Instituto Federal, nos dias 02/06, 09/06, 23/06 e 30/06. | PIX | R$ 606,40 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/07/2025 | R$ 3.186,87 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.272,80 LTS DE OLEO DIESEL S10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2025. | Boleto(s) | 07/07/2025 | R$ 7.649,70 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS RETIRADA VAZAMENTO OLEO DO MOTOR E TERMOSTATO DA AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H09,USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/07/2025 | R$ 3.598,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA E VAZAMENTO OLEO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/07/2025 | R$ 1.649,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM, PERDA DE FORÇA DO MOTOR E AQUECIMENTO. | Boleto(s) | 24/07/2025 | R$ 5.798,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM (PERDA DE FORÇA E AQUECIMENTO MOTOR) | Boleto(s) | 24/07/2025 | R$ 7.854,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 23/07/2025 | R$ 237,00 | ||
| 21/07/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALTA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.180,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 PARA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 17/07/2025 | R$ 2.650,00 | ||
| 16/07/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA GUIA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SANTA MARIA. | PIX | R$ 430,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H09 E AQUISIÇÃO DE 3 BALDES DE ARLA-32 A SEREM CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JDL 8H36 E JDL 8G98 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/07/2025 | R$ 716,00 | ||
| 10/07/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ILUMINAÇÃO E SIRENE DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.936,00 | ||
| 08/07/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA DE EIXO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PONTA EIXO AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU. | PIX | R$ 3.025,25 | ||
| TRES CACHOEIRAS | HD PORTELLA E CIA LTDA | ABASTECIMENTO DA VTR SB70 EM CARÁTER EMERGENCIAL POIS ESTAVA LONGE DOS POSTOS CONVENIADOS. | Boleto(s) | 07/07/2025 | R$ 254,71 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | RERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO DO TUBO DO RADIADOR DE AR, ANEL VEDAÇÃO E ADITIVO RADIADO IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/07/2025 | R$ 507,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DE VEDAÇÃO DO TUBO DO RADIADOR DE AR, ANEL VEDADO PERFILADO E ADITIVO RADIADOR IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/07/2025 | R$ 469,00 | ||
| 21/07/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SOCORRO EM VIA PUBLICA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM, SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS DA TURBINA E INTERCOOLER. *** SOCORRO REALIZADO EM VIA PUBLICA DISPENSA ORÇAMENTO. | PIX | R$ 1.245,80 | ||
| 23/06/2025 | SANTA MARIA | RADIADORES SCHIAVNI EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPAROS NO RADIADOR DA AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. PRESTADOR SOLICITA QUE SEJA REALIZADO PIX NO CPF Nº 30373611072 - JOSE LUIZ SCHIAVINI | PIX | R$ 480,00 | ||
| 16/06/2025 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO INTERCOOLER E PALETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA DA AMBULANCIA JCT 8F49 USA 024 DO SAMU SM. VEICULO EM GARANTIA, SERVIÇOS REALIZADO NA CONCESSIONARIA DISPENSA DEMAIS ORÇAMENTOS. | PIX | R$ 2.745,83 | ||
| 09/06/2025 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000KM DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. *** SERVIÇOS REALIZADOS NA CONCESSIONARIA, CONFORME MANUAL DO PROPRIETARIA (EM GARANTIA) DISPENSA DEMAIS ORÇAMENTOS. | PIX | R$ 1.568,00 | ||
| 09/06/2025 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 60.000KM DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 24 DO SAMU SM. *** SERVIÇOS REALIZADOS NA CONCESSIONARIA, CONFORME MANUAL DO PROPRIETARIA (EM GARANTIA) DISPENSA DEMAIS ORÇAMENTOS. | PIX | R$ 2.161,61 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 17/07/2025 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | AQUISIÇÃO DE DUAS VALVULAS UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM (PNEUS SUBSTITUIDOS NO MES DE MAIO DE 2025 EMPRESA ESQUECEU DE EMITIR NF) | Boleto(s) | 04/07/2025 | R$ 40,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COMP. 05/2025 PARA REUNIÃO DE COMISSÃO. | Débito | R$ 37,00 | |||
| 02/07/2025 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO DA VTR SB70. | PIX | R$ 745,00 | ||
| 04/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 403,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/25. | Boleto(s) | 23/07/2025 | R$ 1.430,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/25. | Boleto(s) | 27/07/2025 | R$ 328,46 | ||
| 30/06/2025 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | Foi realizado em caráter emergencial a troca de registro e conserto de infiltração de água ,pois estava vazando água e entrando no quarto dos médicos, corredor e farmácia. | PIX | R$ 370,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/06/2025 | R$ 432,86 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | Fatura 06/2025 Claro. | Boleto(s) | 10/07/2025 | R$ 371,09 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 06/2025 CLARO. | Boleto(s) | 05/07/2025 | R$ 337,14 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Panvel | Compra de medicamentos e itens de primeiro socorros para termos na sala administrativa do Instituto Masper. | Débito | R$ 134,89 | |||
| 27/06/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Famp Controles Eletronicos | Foi realizado o conserto do portão da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 550,00 | ||
| 26/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Estacionamento para buscar os cartões TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre. | PIX | R$ 15,00 | ||
| 26/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Estapar - Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | Estacionamento diário do escritório de POA. Colaboradoras estavam avaliando as pontuações do edital. | PIX | R$ 40,50 | ||
| 26/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Estapar - Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | Estacionamento diário do escritório de POA. Colaboradoras estavam avaliando as pontuações do edital. | PIX | R$ 40,50 | ||
| 26/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Estapar - Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | Estacionamento diário do escritório de POA. Colaboradoras estavam avaliando as pontuações do edital. | PIX | R$ 40,50 | ||
| 26/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Comercial Três Figueiras LTDA | Foi abastecido o valor de R$100,00 no dia 16/06 ao retornar do escritório de Porto Alegre para o de Viamão, utilizando o carro da empresa (Jeep Renegade). | PIX | R$ 100,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 24/07/2025 | R$ 340,71 | ||
| 19/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, água entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 25/06/2025 | VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 3.053,00 | Equipamentos em Uso | |
| 30/06/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 208 almoços, 208 jantas e 210 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de junho/25. | DOC/TED | R$ 5.998,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/25. | Boleto(s) | 10/07/2025 | R$ 3.295,69 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 23/06/2025 | R$ 362,73 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/25. | Boleto(s) | 14/07/2025 | R$ 2.200,56 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.567,01 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA PRIMERIA QUINZENA DE JUNHO DE 2025. | Boleto(s) | 23/06/2025 | R$ 9.417,88 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/07/2025 | R$ 84,97 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 25/06/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| 20/06/2025 | SANTA MARIA | Comercial Zaffari | Compra de urgência referente a compra de pano de chão, pois havia acabado e saco transparente para esterilizar os ambu. | PIX | R$ 211,04 | ||
| 20/06/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Celio Rangel Bueno | Foi realizado furos na parede para passagens de cabo de internet e instalação do relógio ponto na luz. | PIX | R$ 245,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/25. | Boleto(s) | 16/07/2025 | R$ 2.573,41 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/07/2025 | R$ 254,00 | ||
| 16/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA SEDE DO INSTITUTO MASPER NO TECNOPUC- VIAMÃO. EM 05/05, 12/05, 19/05, 26/05. | PIX | R$ 606,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 17/06/2025 | R$ 608,74 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR JDN3A02 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 17/06/2025 | R$ 1.812,43 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR JDN2J82 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 17/06/2025 | R$ 3.047,71 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/06/2025 | R$ 1.194,23 | ||
| 16/06/2025 | SANTA MARIA | New Tech Informática | Realizada a compra de 15 metros de cabo de rede com as ponteiras já colocadas, para rede interna. E também em anexo a ida e a volta para ir retirar pois a empresa não entregava 9,30 o valor da ida e 9,50 o valor da volta totalizando R$ 18,80. | PIX | R$ 88,80 |