| Data Pagamento | Centro de Custo | Fornecedor | Solicitação | Forma de Pagamento | Vencimento1 | TOTAL NF'S | Rubricas Viamão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS NO ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO, EM ANEXO SEGUE RELATÓRIO E ASSINATURA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE FORAM REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 16 E 25 DO MÊS DE AGOSTO. | PIX | R$ 606,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | LUCIANO PORTO DA SILVA | TROCA DOS 4 PNEUS DA VTR SB70, E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. | Boleto(s) PIX | 29/08/2025 | R$ 5.668,00 | ||
| 29/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | C. R. Rodrigues LTDA | Ofício nº 2.245/2025 - Solicitação de colaboração para o curso de gestantes que ocorrerá no Hospital de Viamão na data 30/08/2025. Serviço será a pintura na barriga das gestantes durante o evento. | PIX | R$ 680,00 | ||
| 29/08/2025 | SANTA MARIA | ADRIANO KORPALSKI MURLIKI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVE DA SIRENE COMPACTO 100W 11 OHMS, A SER UTILIZADO NA MNT DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. *** EMPRESA GIROTEC REPRESENTADA DA FABRICANTE REV NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, UNICA EMPRESA COM DISPONIBILIDIADE DE PEÇA EM ESTOQUE (FABRICA NÃO ESTA DISPONIBILIZANDO PEÇAS, SOMENTE PRA ASSISTENCIA TÉCNICA). | PIX | R$ 2.000,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°2.081/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break de Capacitação de Odonto - 28/08/2025 | Crédito | 10/09/2025 | R$ 162,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 26/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | IESA VEICULOS LTDA | SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEMENTO E TROCA DE ÓLEOS E FILTROS REALIZADO NA VTR SA22 . | PIX | R$ 2.000,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | IESA VEICULOS LTDA | PRIMEIRA REVISÃO DA VTR SA22 PARA OS PRIMEIROS 20.000KMS RODADOS. NFS REFERENTES A PEÇAS E MÃO DE OBRA. | Boleto(s) | 25/09/2025 | R$ 2.729,97 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício 2.223/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para a Reunião Geral da Saúde Mental - dia 28/08/2025 no turno da tarde no IF. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 75,77 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício 2.081/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o Curso de Capacitação de Odonto, realizado do IF Viamão - dia 28/08/2025 no turno da manhã. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 13,40 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício 2.081/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o Curso de Capacitação de Odonto, realizado do IF Viamão - dia 28/08/2025 no turno da manhã. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 17,29 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício 2.218/20254 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o coffee break da Capacitação Interna dos Agentes de Saúde - dias 26, 27 e 28 de agosto no turno da tarde. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 101,16 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 28/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Foi abastecido o valor de R$50,00 no dia 28/08/2025 no veículo da empresa (Jeep Renegade). | PIX | R$ 50,00 | ||
| 15/09/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E LIMPEZAS E LUBRIFICAÇÃO DAS PINÇAS DE FREIOS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. ***** PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA (ESTOQUE DE SEGURANÇA) | PIX | R$ 410,00 | ||
| 15/09/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM, APOS COLOCAÇÃO DE PNEUS NOVOS. | PIX | R$ 180,00 | ||
| 15/09/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA REALIZADO NA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM, APOS SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. | PIX | R$ 180,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 01/09/2025 | R$ 627,66 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | CLICK IMPRESSO | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 27,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper, referentes a competência 05/2025. | Boleto(s) | 30/08/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| 11/07/2025 | SANTA MARIA | KARINA ROSA KESSLER | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO PELA EMPRESA KARINA ROSA KESSLER. A ADVOGADA JENIFER MARQUES REPRESENTOU O INSTITUTO MASPER NA AUDICÊNCIA PROCESSUAL CONFORME ANEXO. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 27/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra de detergente líquido de forma urgente para suprir as necessidades até a chegada do pedido do mês. | PIX | R$ 20,00 | ||
| 30/08/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 193 almoços, 193 jantas e 195 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/25. | DOC/TED | R$ 5.566,00 | ||
| 30/08/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 15 almoços, 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/25. | DOC/TED | R$ 432,00 | ||
| 30/07/2025 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA DO SEGURO DA AMBULANCIA JCT 8F49 ENVOLVIDA EM ACIDENTE NO PATIO DA BASE DO SAMU SM. | PIX | R$ 5.000,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTIVOS E SUBSTUIÇÃO DE CONJUNTO DO DUTO DE VACUO E ACUMULADOR DE VACUO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, QUE APRESENTAVA FALHA NA INJEÇÃO E LIMITAÇÃO DE 2.000 RPM E 60KM POR HORA. | Boleto(s) | 19/09/2025 | R$ 756,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO DUTO DE VACUO E ACUMULADOR DE VACUO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, QUE APRESENTAVA FALHA NA INJEÇÃO E LIMITAÇÃO DE 2.000 RPM E 60KM POR HORA. | Boleto(s) | 19/09/2025 | R$ 879,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS DE FIXAÇÃO DO CARDA, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 17/09/2025 | R$ 1.380,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS ARUELAS, LUVA DO COLETOR DE ESCAPE PARA FIXAÇÃO DO CARDA DO DIFERENCIAL E AQUISIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 17/09/2025 | R$ 1.803,24 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE UMA VALVULA PNEUMATICA DO MOTOR DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, FALHA ELETRONICA, PERDA DE POTENCIA E LUZ INJEÇÃO LIGADA. | Boleto(s) | 04/09/2025 | R$ 700,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA PNEUMATICA DO MOTOR DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, FALHA ELETRONICA, PERDA DE POTENCIA E LUZ INJEÇÃO LIGADA. | Boleto(s) | 04/09/2025 | R$ 1.148,00 | ||
| 29/08/2025 | SANTA MARIA | LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS JAE 4G10 E IZN 4H09 DO SAMU SM. **** RESSARCIR NILVO - DESPESAS JA PAGAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | PIX | R$ 110,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DIANTEIROS A SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCAI JDL 8H36 USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 03/09/2025 | R$ 2.960,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA METALICA DE VEDAÇÃO DO COLETOR DE ESCAPE E ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO DE ADMISSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 28/08/2025 | R$ 135,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 A SEREM UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 27/08/2025 | R$ 2.740,00 | ||
| 25/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Famp Controles Eletronicos | Conserto do motor do portão e dos controles da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 490,00 | ||
| 22/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Reembolso colaboradora Paula Coelho - Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre - Dia 21/08/2025 | PIX | R$ 15,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. O valor total é de R$48,40 devido aos dosímetros de junho não terem sido postado antes, ficando para ser postado junto com os de julho. Valor unitário de casa postagem R$24,20 | Crédito | 10/09/2025 | R$ 48,40 | Equipamentos em Uso | |
| 21/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Jair Fernandes | Conserto dos armários que a base estava precisando e foram do escritório de Porto Alegre pra base. | PIX | R$ 554,40 | ||
| 20/08/2025 | VIAMAO | UBER | Ofício 2.058/2025 - Autorização para reembolso das despesas da colaboradoras Renata Schorn, referente à sua locomoção durante o Congresso COSEMS Gramado, que ocorreram nos dias 06/08/2025 à 08/08/2025. | PIX | R$ 126,38 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/09/2025 | R$ 254,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/09/2025 | R$ 84,97 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 10/09/2025 | R$ 2.168,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 13/09/2025 | R$ 1.522,74 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 14/09/2025 | R$ 949,34 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de escritório e expediente para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 14/09/2025 | R$ 247,90 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de café e açúcar para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/25. | Boleto(s) | 14/09/2025 | R$ 1.093,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTOMECANICA | MANUTENÇÃO IZV9E19 | Boleto(s) PIX | 18/07/2025 | R$ 5.624,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTOMECANICA | MANUTENÇÃO IZV9E19 | Boleto(s) PIX | 18/07/2025 | R$ 6.684,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Compra de bobinas do relógio ponto realizada com a empresa responsável pelos pontos biométricos para que não haja erros. | Boleto(s) | 22/08/2025 | R$ 480,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELA AMBULANCIAS DO SAMU SM NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025 E AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSUMIDAS PELO VEICULO DO INSTITUTO EM VIAGEM A SM NO DIA 10/08, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 25/08/2025 | R$ 9.501,12 | ||
| 18/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO SHOPPING | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A VEÍCULO EM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. | PIX | R$ 242,54 | ||
| 18/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | CENTRO AUTOMOTIVO MOINHOS | Abastecimento Veículo Administrativo | Débito | R$ 309,61 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°1.872/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break da Semana da Enfermagem que ocorrerá dos dias 11/08 à 15/08. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 1.649,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/08/2025 | R$ 1.327,08 | ||
| 30/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ASSISTECH ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA | CONSERTO DE NOTBOOK DO ADMINISTRATIVO DE CAPÃO DA CANOA BASE SAMU. | PIX | R$ 399,00 | ||
| 14/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DO ARQUIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAPÃO DA CANOA PARA APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO. | PIX | R$ 98,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL TRES FIGUEIRAS | Abastecimento de veículo administrativo. | Débito | R$ 264,05 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | IZABEL CRISTINA PEREIRA | Estacionamento referente ao veículo administrativo utilizado para deslocamento de colaboradoras da matriz até o local onde foram realizadas as entrevistas do Processo Seletivo 01/2025 de Viamão. | Débito | R$ 12,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | IZABEL CRISTINA PEREIRA | Estacionamento referente ao veículo administrativo utilizado para deslocamento de colaboradoras da matriz até o local onde foram realizadas as entrevistas do Processo Seletivo 01/2025 de Viamão. | Débito | R$ 8,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | POSTO PODIUM | Abastecimento de veículo administrativo em deslocamento parareunião de comissão e prestação de contas no município de Capão da Canoa. | Débito | R$ 289,26 | |||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°1.872/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break da Semana da Enfermagem que ocorrerá dos dias 11/08 à 15/08. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 585,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Anderson de Lima Verlindo | Conserto dos equipamentos da atenção primária de Capão da Canoa devido os mesmos estarem inutilizáveis. | Boleto(s) | 27/08/2025 | R$ 7.523,03 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | ALV Comercio de Produtos Hospitalares | Conserto dos equipamentos utilizados pelo ESF que estavam inutilizáveis. | Boleto(s) | 27/08/2025 | R$ 8.988,99 | ||
| VIAMAO | Companhia Zaffari Comércio e Industria - Cestto | Ofício 1.872/2025 - Autorização para compra de bebidas e insumos para a Semana da Enfermagem. Considerando os preparativos para a Semana da Enfermagem, informamos que a compra de bebidas e insumos totalizou dois valores distintos: R$ 132,47 (parcelado); R$ 146,24 (pagamento à vista – crédito). Esclarecemos que o valor parcelado refere-se exclusivamente a itens do setor de bazar (como guardanapos, pratos, entre outros), passíveis de parcelamento. As bebidas, por sua vez, não puderam ser adquiridas dessa forma. A decisão pelo parcelamento dos itens possíveis foi tomada em razão do elevado custo previsto para o mês de setembro, decorrente das despesas com a referida Semana da Enfermagem, visando otimizar o fluxo de caixa e facilitar a gestão financeira do evento | Crédito | 10/09/2025 | R$ 132,47 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 21/07/2025 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Identisul | Compra dos crachás para os funcionários da atenção primária de Capão da Canoa. | PIX | R$ 907,50 | ||
| VIAMAO | Companhia Zaffari Comércio e Industria - Cestto | Ofício 1.872/2025 - Autorização para compra de bebidas e insumos para a Semana da Enfermagem. Considerando os preparativos para a Semana da Enfermagem, informamos que a compra de bebidas e insumos totalizou dois valores distintos: R$ 132,47 (parcelado); R$ 146,24 (pagamento à vista – crédito). Esclarecemos que o valor parcelado refere-se exclusivamente a itens do setor de bazar (como guardanapos, pratos, entre outros), passíveis de parcelamento. As bebidas, por sua vez, não puderam ser adquiridas dessa forma. A decisão pelo parcelamento dos itens possíveis foi tomada em razão do elevado custo previsto para o mês de setembro, decorrente das despesas com a referida Semana da Enfermagem, visando otimizar o fluxo de caixa e facilitar a gestão financeira do evento. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 146,24 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°1.872/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break da Semana da Enfermagem que ocorrerá dos dias 11/08 à 15/08. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 520,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 13/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Coml São João Utilidades Domésticas | Compra de chaleira elétrica para o escritório, devido à outra ter queimado. | PIX | R$ 69,99 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 02/09/2025 | R$ 669,12 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/09/2025 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 736,72 | |||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°1.872/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break da Semana da Enfermagem que ocorrerá dos dias 11/08 à 15/08. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 455,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 15/08/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 16 almoços, 16 jantas e 16 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de julho/25. | DOC/TED | R$ 460,80 | ||
| 15/08/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 182 almoços, 182 jantas e 182 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de julho/25. | DOC/TED | R$ 5.241,60 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 01/09/2025 | R$ 1.026,81 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Ofício n°2.017/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break no hospital de Viamão, no dia 06/08/2025. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 195,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 11/08/2025 | SANTA MARIA | SILVANA CARLOTTI | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DAS VIATURAS DE CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 340,00 | ||
| 11/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Reembolso colaboradora Paula Coelho - Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre - Dia 11/08/2025 | PIX | R$ 15,00 | ||
| 11/08/2025 | VIAMAO | Ricardo Benhcker Model | Foi solicitado um PPP particular para um ex-funcionário de Viamão Paulo Renato Alves, por ele ter sido desligado em 2023 não conseguimos emitir pela GSO com isso é feito de forma particular onde o custo é no valor de R$300,00. | PIX | R$ 300,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| 07/08/2025 | VIAMAO | Rita de Cássia Gonçalves Lencina | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Rita de Cássia, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 60,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 07/08/2025 | VIAMAO | Raíssa Cervelin | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Raíssa, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 60,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 07/08/2025 | VIAMAO | Luana Correa de Paula | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Luana, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 60,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/08/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/08/2025 | R$ 242,64 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/08/2025 | R$ 382,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/08/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/08/2025 | R$ 425,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/08/2025 | R$ 281,76 | ||
| VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. Neste mês vieram os laudos referentes aos Eletroencefalograma, portanto o valor total da nota foi de R$ 5045,50, o pagamento do dia 10/07 foi no valor de R$ 4000,00. | PIX | 10/07/2025 | R$ 5.045,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Cadesul | Compra de cadeiras novas para os administrativo do Instituto Masper localizado em Viamão, pois as antigas estavam prejudicando a ergonomia das colaboradoras. | Boleto(s) | 05/09/2025 | R$ 1.825,00 | ||
| 10/08/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.654,50 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ofício n°2.017/2025 - Autorização para compra de bebidas para o coffee break no hospital de Viamão, no dia 06/08/2025. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 89,91 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J. de Oliveira Costuras Promicionais | Ofício n°1.933/2025 - Autorização para a compra de 250 unidades de necessaires para a semana da enfermagem que ocorrerá nos dias 11/08 à 15/08. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 1.650,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Distrisupri - Suprimentos Corporativos e Escolares | Ofício 1.870/2025 - Autorização para a compra de 2 toners pretos, 1 ciano, 1 amarelo e 1 magenta para o setor de ecografias. Todos devem ser ORIGINAIS. | Boleto(s) | 07/08/2025 | R$ 2.750,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Iriart | Pedido de novos macacões (EPIs) para os funcionários da base do samu de Santa Maria devido ao desgaste dos antigos. | Boleto(s) | 06/06/2025 | R$ 19.580,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Instramed | Pedido de um novo DEA para a base do samu de Capão da Canoa, pois o atual não estava mais em condições de uso e a base do samu não pode operar sem o mesmo. | Boleto(s) | 22/07/2025 | R$ 10.688,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza, escritório e café para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 20/08/2025 | R$ 2.108,71 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 06/08/2025 | R$ 4.584,74 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 12/08/2025 | R$ 7.168,76 | ||
| 05/08/2025 | VIAMAO | Leni Everson de Araújo Leite | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Leni Éverson, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Flávio Brilhante Teixeira da Silva | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Flávio, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Raíssa Cervelin | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Raíssa, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Rita de Cássia Gonçalves Lencina | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Rita de Cássia, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Luana Correa de Paula | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Luana, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Samuel do Prado moura | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaborador Samuel, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Isabella Lucas Hofacker | Ofício n°1.864/2025 - Autorização do pagamento das despesas de alimentação (almoço) da colaboradora Isabella Lucas, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. | PIX | R$ 120,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Vanessa Bettiol de Oliveira | Ofício n°2.058/2025 - Autorização do pagamento das despesas de deslocamento, e alimentação (almoço e jantar) da colaboradora Vanessa, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. A colaboradora terá trabalhos selecionados apresentados oficialmente no congresso, motivo pelo qual permanecerão no local durante o evento e necessitarão pernoitar na cidade, com cobertura das despesas supracitadas. | PIX | R$ 240,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/08/2025 | VIAMAO | Renata Schorn | Ofício n°2.058/2025 - Autorização do pagamento das despesas de deslocamento, e alimentação (almoço e jantar) da colaboradora Renata Schorn, em virtude de sua participação no 34º Congresso do CONASEMS/RS, a ser realizado na cidade de Gramado/RS, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025. A colaboradora terá trabalhos selecionados apresentados oficialmente no congresso, motivo pelo qual permanecerão no local durante o evento e necessitarão pernoitar na cidade, com cobertura das despesas supracitadas. | PIX | R$ 240,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 04/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviços de limpezas no escritório sede do Instituto Masper em Viamão. Diárias realizadas nos dias 07, 14, 21 e 28 de julho. | PIX | R$ 606,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/08/2025 | R$ 1.160,56 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/08/2025 | R$ 4.151,27 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/08/2025 | R$ 221,60 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 169,86 do valor total da fatura. CARTÃO PROVISÓRIO, NO DIA 09/05 PERDEMOS O CARTÃO, SOLICITAMOS SEGUNDA VIA NO PERIODO EM QUE FICAMOS SEM CARTÃO, CADASTRAMOS O CARTÃO PROVISÓRIO PARA NÃO DEIXAR O SERVISO DESASSISTIDO O CARTÃO PRÓVISORIO FICOU DO DIA 14/05 ATÉ 27/06, | Crédito | 15/07/2025 | R$ 4.648,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/08/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 12.994,10 | ||
| 10/08/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de julho/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 300,00 | ||
| 04/08/2025 | TRES CACHOEIRAS | ADRIANO KORPALSKI MURLIKI | Manutenção realizada no giroflex da viatura SB70 que apresentava falhas técnicas. Foi realizada uma adaptação na peça interna pois a fabricante da mesma não atua mais no mercado, tornando inviável a aquisição de partes novas do sinalizador. | PIX | R$ 1.700,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.404,38 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2025. | Boleto(s) | 06/08/2025 | R$ 8.440,32 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/08/2025 | R$ 3.187,18 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA | CLARO SA | Fatura 07/2025 Claro. | Boleto(s) | 10/08/2025 | R$ 377,01 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 4 galões de 20L, 2 fardos de 500mL para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 07/08/2025 | R$ 145,00 | ||
| 01/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Foi abastecido o valor de R$100,00 no dia 01/08/2025 no veículo da empresa (Jeep Renegade), para que as rotas dos pontos fosse efetivada. | PIX | R$ 100,00 | ||
| 01/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Reembolso colaboradora Paula Coelho - Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre - Dia 31/07/2025 | PIX | R$ 15,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/08/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/07/2025 | R$ 819,38 | ||
| 05/08/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 314,00 | ||
| 30/07/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 208 almoços, 208 jantas e 210 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de julho/25. | DOC/TED | R$ 5.998,00 | ||
| 29/07/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra de urgência de shampoo automotivo para limpeza dos veículos da base. | PIX | R$ 25,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/08/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 19/08/2025 | R$ 592,18 | ||
| 29/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | Reembolso referente ao deslocamento, de ida e volta, da colaboradora para participar da Perícia Psicológica do Mateus Gelain | PIX | R$ 50,12 | ||
| 18/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO TROCADOR DE CALOR JUNTAS E ANEIS DE VEDAÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.240,00 | ||
| 29/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | AQUISIÇÃO DE DRIVE E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE DA SIRENE REV DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.970,00 | ||
| 25/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS DA AMBULANCIA RENAULT JBN0C96 EMPRESTADA PELO MUNICIPIO PARA O SAMU SM DEVIDO A ESTARMOS COM 1 AMBULANCIA NA OFICINA (ACIONAMENTO SEGURO) E MAIS 2 AMBULANCIA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MECASUL. | PIX | R$ 1.817,16 | ||
| 21/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.126,53 | ||
| 18/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NO CONDENSADOR, NOS CANOS E REPOSIÇÃO DO GAS DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM 23/06/2025, APOS A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO INTERCOOLER NA CONCESSIONARIA ITAIMBE, NÃO FOI SOLICITADO PAGAMENTO NO MES ANTERIOR DEVIDO O SERVIÇO NÃO TER FICADO DEVIDAMENTE CORRETO, NECESSITOU DE GARANTIA, POIS O AR DEPOIS DE ALGUNS DIAS PAROU DE GELAR. | PIX | R$ 2.420,00 | ||
| 18/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL | AQUISIÇÃO DE DRIVE E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE DA SIRENE REV DA AMBULANCIA IZN 4H02 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.970,00 | ||
| 18/08/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADAS EM MECANICA NACIONAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNTAS, ANEIS, PARAFUSOS COLETOR DO ESCAPAMENTO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.810,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SRVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CORREÇÃ VAZAMENTO MOTOR, MOTOR PARTIDA E BICOS JAE 4G10 (JUNTA ELASTANO, ANEIS DE VEDAÇÃO, JUNTA COLETOR ESCAPE, MANGUEIRA COMBUSTIVEL, BICOS INJETORES, FILTRO COMBUSTIVEL, FLUIDO DOT 5.1, ADITIVO RADIADOR, PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA E OLEO DO MOTOR). | Boleto(s) | 13/08/2025 | R$ 12.526,00 | ||
| 28/07/2025 | SANTA MARIA | TCHE COMERCIO, ATACADO E TRANSPORTE DE GAS | Ressarcimento referente a compra de dois gás de cozinha. | PIX | R$ 263,80 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS VAZAMENTO MOTOR, MOTOR PARTIDA E BICOS JAE 4G10 (JUNTA ELASTANO, ANEIS DE VEDAÇÃO, JUNTA COLETOR ESCAPE, MANGUEIRA COMBUSTIVEL, BICOS INJETORES, FILTRO COMBUSTIVEL, FLUIDO DOT 5.1, ADITIVO RADIADOR, PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA E OLEO DO MOTOR). | Boleto(s) | 13/08/2025 | R$ 11.138,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANCIA S.A | REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA DE RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR, REMOÇÃO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULLICA, COLETOR DE AR, RADIADOR DE CIRCULAÇÃO DE GASES, TROCADOR DE CALOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/08/2025 | R$ 1.608,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR, REMOÇÃO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULLICA, COLETOR DE AR, RADIADOR DE CIRCULAÇÃO DE GASES, TROCADOR DE CALOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/08/2025 | R$ 2.800,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E 2 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS IZN 4H02 E IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/08/2025 | R$ 1.100,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 10.000KM DA AMBULANCIA JDL 8G98 USA 38 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/08/2025 | R$ 1.756,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ( TERMOSTADO, VALVULA REGULADORA CORRENTE, TAMPA RADIADOR, UNIÃO DE TUBOS, JUNTAS METALICAS TROCADOR DE CALOR, ANEIS DE VEDAÇÃO, ADITIVO RADIADOR, BOCAL E ESCOAMENTO DÁGUA E JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE) DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/08/2025 | R$ 6.255,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMOSTATO ÁGUA, VALVULA REGULADORA DE CORRENTE, TAMPA DO RADIADOR, UNIÃO DE TUBOS, JUNTA METALICA DO TROCADOR DE CALOR, ANEIS DE VEDAÇÃO, ADITIVO DE ARREFECIMENTO, BOCAL DO ESCOAMENTO DÁGUA E JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE) DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/08/2025 | R$ 3.073,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃ DE 4 LTS DE ADITIVO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS IZN 4H02, IZN 4H09, IYL 8468, JAE 4G10 E JDL 8G98 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/07/2025 | R$ 676,00 | ||
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme Ofício 1.910/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para a Reunião do CAPS IJ, GIP e EMULT. Foi realizada no próprio CAPS, no dia 24/07/2025 | Crédito | 10/08/2025 | R$ 9,27 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Ofício 1.910/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para a Reunião do CAPS IJ, GIP e EMULT. Foi realizada no próprio CAPS, no dia 24/07/2025 | Crédito | 10/08/2025 | R$ 227,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 15/08/2025 | R$ 549,71 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. Valor diferente, pois teve reajuste. | Crédito | 10/09/2025 | R$ 24,20 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 21/08/2025 | R$ 150,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 166,39 do valor total da fatura. CARTÃO PROVISÓRIO, NO DIA 09/05 PERDEMOS O CARTÃO, SOLICITAMOS SEGUNDA VIA NO PERIODO EM QUE FICAMOS SEM CARTÃO, CADASTRAMOS O CARTÃO PROVISÓRIO PARA NÃO DEIXAR O SERVISO DESASSISTIDO O CARTÃO PRÓVISORIO FICOU DO DIA 14/05 ATÉ 27/06, SENDO ASSIM NA PRÓXIMA FATURA AINDA VAI VIR VALORES, ANEXO SEGUE RELATÓRIO FINANCEIRO QUE TI NOS DISPONIBILIZOU PARA NOS REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DOS VALORES. | Crédito | 10/06/2025 | R$ 6.060,97 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 126,81 do valor total da fatura. | Crédito | 10/06/2025 | R$ 1.663,08 | Manutenção Equipamentos | |
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa localizada em Viamão do Instituto Masper. | Boleto(s) | 20/08/2025 | R$ 220,85 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório administrativo localizado em Porto Alegre do Instituto Masper. | Boleto(s) | 20/08/2025 | R$ 340,08 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | THOMSON REUTENS BRAS | SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DOMINIO REFERENTE A CONFECÇÕES DE NOVOS RELATÓRIOS PARA ADEQUAÇÃO AOS MOLDES SOLICITADOS PELA COMISSÃO DE VIAMÃO. (RELATÓRIOS DE AVISO PRÉVIO, LEI 12501.) | Boleto(s) | 20/06/2025 | R$ 165,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CAPÃO DA CANOA PARA APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO. | Débito | R$ 116,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/08/2025 | R$ 84,97 | ||
| 08/07/2025 | VIAMAO | Marluci Ramos Guilardi 01683434013 | Conforme ofício de nº 1.776/2025 - Foi autorizado aluguel de 20 conjuntos de mesas e cadeiras e mais 100 cadeiras avulsas para a Festa Julina da Saúde Mental no dia 10/07/2025 no Parque Saint Hilaire. | PIX | R$ 500,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 08/07/2025 | VIAMAO | Marluci Ramos Guilardi 01683434013 | Conforme ofício de nº 1.785/2025 - Foi autorizado aluguel de 30 cadeiras para o Evento da Samu no dia 08/07/2025 no Complexo Tarumã. | PIX | R$ 150,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.604,05 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2025. | Boleto(s) | 22/07/2025 | R$ 9.640,47 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições da colaboradora Isabella Lucas Hofacker, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições da colaboradora Raíssa Cervelin, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições do colaborador Samuel do Prado Moura, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições do colaborador Flávio Brilhante Teixeira da Silva, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições do colaborador Leni Everson de Araújo Leite, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| VIAMAO | Pagar.me Pagamentos S/A | Ofício 1.864/2025 - Autorização de pagamento das inscrições da Colaboradora Luana Correa de Paula, para a participação do 34º Congresso COSEMS/RS, que ocorrerá em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto. | Boleto(s) | 26/07/2025 | R$ 380,00 | ||
| 21/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Reembolso colaboradora Paula Coelho - Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre - Dia 07/07/2025 | PIX | R$ 15,00 | ||
| 21/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Estapar - Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | Estacionamento diário do escritório de POA. Reunião em 07/07/2025 | PIX | R$ 45,00 | ||
| 18/06/2025 | VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Ofício 1.552/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para o evento dos ACS, no Instituto Ana Jobim, no dia 18/06/2025 | PIX | R$ 1.170,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 18/06/2025 | VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Ofício 1.552/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para o evento dos ACS, no Instituto Ana Jobim, no dia 18/06/2025 | PIX | R$ 234,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 13/06/2025 | VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme Ofício 1.552/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para o evento dos ACS, no Instituto Ana Jobim, no dia 18/06/2025 | PIX | R$ 281,95 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/07/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/08/2025 | R$ 254,00 | ||
| 18/07/2025 | SANTA MARIA | Clip Papelaria Brilhante | Compra de 10 pastas de arquivo suspenso e visor com etiqueta de forma urgente. | PIX | R$ 47,99 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB 40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 01/07/2025 | R$ 1.354,07 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/07/2025 | R$ 5.083,49 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/07/2025 | R$ 869,26 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper, referentes a competência 07/2025. | Boleto(s) | 25/07/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de julho/25. | Boleto(s) | 10/08/2025 | R$ 650,68 | ||
| 14/07/2025 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | Referente aos serviços de troca de torneira, troca de tomadas e troca dos refletores, esses valores já com a compra de material. | PIX | R$ 850,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 897,15 | |||
| 15/07/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 210 almoços, 208 jantas e 210 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de junho/25. | DOC/TED | R$ 6.023,00 | ||
| 09/07/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 5.207,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/07/2025 | R$ 218,02 | ||
| SANTA MARIA | Camila Mendonca do Rio | Compra de jaquetas para o frio e camisetas do samu para a base de Santa Maria. Conforme consta na nota fiscal: A entrada foi realizada no dia 27/05 no calor de R$ 3952,50, conforme acordado o restante seria pago na entrega dos mesmos. | PIX | 27/05/2025 | R$ 7.885,00 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/07/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/07/2025 | R$ 425,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/07/2025 | R$ 224,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/07/2025 | R$ 382,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/07/2025 | R$ 242,64 | ||
| 10/07/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de junho/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 1.750,00 | ||
| 10/07/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 14.694,10 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 galões de 20L para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 07/07/2025 | R$ 125,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/07/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| 03/07/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| 03/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviços de diárias de limpeza realizadas no escritório do Instituto Masper na sede de Viamão/RS, no Instituto Federal, nos dias 02/06, 09/06, 23/06 e 30/06. | PIX | R$ 606,40 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/07/2025 | R$ 3.186,87 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.272,80 LTS DE OLEO DIESEL S10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2025. | Boleto(s) | 07/07/2025 | R$ 7.649,70 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS RETIRADA VAZAMENTO OLEO DO MOTOR E TERMOSTATO DA AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H09,USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/07/2025 | R$ 3.598,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA E VAZAMENTO OLEO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/07/2025 | R$ 1.649,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM, PERDA DE FORÇA DO MOTOR E AQUECIMENTO. | Boleto(s) | 24/07/2025 | R$ 5.798,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM (PERDA DE FORÇA E AQUECIMENTO MOTOR) | Boleto(s) | 24/07/2025 | R$ 7.854,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 23/07/2025 | R$ 237,00 | ||
| 21/07/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALTA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.180,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 PARA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 17/07/2025 | R$ 2.650,00 | ||
| 16/07/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA GUIA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SANTA MARIA. | PIX | R$ 430,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H09 E AQUISIÇÃO DE 3 BALDES DE ARLA-32 A SEREM CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JDL 8H36 E JDL 8G98 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/07/2025 | R$ 716,00 | ||
| 10/07/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ILUMINAÇÃO E SIRENE DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.936,00 | ||
| 08/07/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA DE EIXO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PONTA EIXO AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU. | PIX | R$ 3.025,25 | ||
| TRES CACHOEIRAS | HD PORTELLA E CIA LTDA | ABASTECIMENTO DA VTR SB70 EM CARÁTER EMERGENCIAL POIS ESTAVA LONGE DOS POSTOS CONVENIADOS. | Boleto(s) | 07/07/2025 | R$ 254,71 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | RERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO DO TUBO DO RADIADOR DE AR, ANEL VEDAÇÃO E ADITIVO RADIADO IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/07/2025 | R$ 507,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DE VEDAÇÃO DO TUBO DO RADIADOR DE AR, ANEL VEDADO PERFILADO E ADITIVO RADIADOR IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/07/2025 | R$ 469,00 | ||
| 21/07/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SOCORRO EM VIA PUBLICA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM, SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS DA TURBINA E INTERCOOLER. *** SOCORRO REALIZADO EM VIA PUBLICA DISPENSA ORÇAMENTO. | PIX | R$ 1.245,80 | ||
| 23/06/2025 | SANTA MARIA | RADIADORES SCHIAVNI EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPAROS NO RADIADOR DA AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. PRESTADOR SOLICITA QUE SEJA REALIZADO PIX NO CPF Nº 30373611072 - JOSE LUIZ SCHIAVINI | PIX | R$ 480,00 | ||
| 16/06/2025 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO INTERCOOLER E PALETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA DA AMBULANCIA JCT 8F49 USA 024 DO SAMU SM. VEICULO EM GARANTIA, SERVIÇOS REALIZADO NA CONCESSIONARIA DISPENSA DEMAIS ORÇAMENTOS. | PIX | R$ 2.745,83 | ||
| 09/06/2025 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000KM DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. *** SERVIÇOS REALIZADOS NA CONCESSIONARIA, CONFORME MANUAL DO PROPRIETARIA (EM GARANTIA) DISPENSA DEMAIS ORÇAMENTOS. | PIX | R$ 1.568,00 | ||
| 09/06/2025 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 60.000KM DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 24 DO SAMU SM. *** SERVIÇOS REALIZADOS NA CONCESSIONARIA, CONFORME MANUAL DO PROPRIETARIA (EM GARANTIA) DISPENSA DEMAIS ORÇAMENTOS. | PIX | R$ 2.161,61 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 17/07/2025 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | AQUISIÇÃO DE DUAS VALVULAS UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM (PNEUS SUBSTITUIDOS NO MES DE MAIO DE 2025 EMPRESA ESQUECEU DE EMITIR NF) | Boleto(s) | 04/07/2025 | R$ 40,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COMP. 05/2025 PARA REUNIÃO DE COMISSÃO. | Débito | R$ 37,00 | |||
| 02/07/2025 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO DA VTR SB70. | PIX | R$ 745,00 | ||
| 04/07/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 403,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/25. | Boleto(s) | 23/07/2025 | R$ 1.430,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/25. | Boleto(s) | 27/07/2025 | R$ 328,46 | ||
| 30/06/2025 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | Foi realizado em caráter emergencial a troca de registro e conserto de infiltração de água ,pois estava vazando água e entrando no quarto dos médicos, corredor e farmácia. | PIX | R$ 370,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/06/2025 | R$ 432,86 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | Fatura 06/2025 Claro. | Boleto(s) | 10/07/2025 | R$ 371,09 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 06/2025 CLARO. | Boleto(s) | 05/07/2025 | R$ 337,14 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Panvel | Compra de medicamentos e itens de primeiro socorros para termos na sala administrativa do Instituto Masper. | Débito | R$ 134,89 | |||
| 27/06/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Famp Controles Eletronicos | Foi realizado o conserto do portão da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 550,00 | ||
| 26/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Estacionamento para buscar os cartões TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre. | PIX | R$ 15,00 | ||
| 26/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Estapar - Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | Estacionamento diário do escritório de POA. Colaboradoras estavam avaliando as pontuações do edital. | PIX | R$ 40,50 | ||
| 26/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Estapar - Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | Estacionamento diário do escritório de POA. Colaboradoras estavam avaliando as pontuações do edital. | PIX | R$ 40,50 | ||
| 26/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Estapar - Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | Estacionamento diário do escritório de POA. Colaboradoras estavam avaliando as pontuações do edital. | PIX | R$ 40,50 | ||
| 26/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Comercial Três Figueiras LTDA | Foi abastecido o valor de R$100,00 no dia 16/06 ao retornar do escritório de Porto Alegre para o de Viamão, utilizando o carro da empresa (Jeep Renegade). | PIX | R$ 100,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 24/07/2025 | R$ 340,71 | ||
| 19/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, água entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 25/06/2025 | VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 3.053,00 | Equipamentos em Uso | |
| 30/06/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 208 almoços, 208 jantas e 210 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de junho/25. | DOC/TED | R$ 5.998,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/25. | Boleto(s) | 10/07/2025 | R$ 3.295,69 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 23/06/2025 | R$ 362,73 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/25. | Boleto(s) | 14/07/2025 | R$ 2.200,56 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.567,01 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA PRIMERIA QUINZENA DE JUNHO DE 2025. | Boleto(s) | 23/06/2025 | R$ 9.417,88 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/07/2025 | R$ 84,97 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 25/06/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| 20/06/2025 | SANTA MARIA | Comercial Zaffari | Compra de urgência referente a compra de pano de chão, pois havia acabado e saco transparente para esterilizar os ambu. | PIX | R$ 211,04 | ||
| 20/06/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Celio Rangel Bueno | Foi realizado furos na parede para passagens de cabo de internet e instalação do relógio ponto na luz. | PIX | R$ 245,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/25. | Boleto(s) | 16/07/2025 | R$ 2.573,41 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/07/2025 | R$ 254,00 | ||
| 16/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA SEDE DO INSTITUTO MASPER NO TECNOPUC- VIAMÃO. EM 05/05, 12/05, 19/05, 26/05. | PIX | R$ 606,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 17/06/2025 | R$ 608,74 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR JDN3A02 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 17/06/2025 | R$ 1.812,43 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR JDN2J82 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 17/06/2025 | R$ 3.047,71 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/06/2025 | R$ 1.194,23 | ||
| 16/06/2025 | SANTA MARIA | New Tech Informática | Realizada a compra de 15 metros de cabo de rede com as ponteiras já colocadas, para rede interna. E também em anexo a ida e a volta para ir retirar pois a empresa não entregava 9,30 o valor da ida e 9,50 o valor da volta totalizando R$ 18,80. | PIX | R$ 88,80 | ||
| 16/06/2025 | SANTA MARIA | FixaFer | Nota referente a compra de corrediças para a gaveta da USA 24, JCT 8F49. | PIX | R$ 15,00 | ||
| 16/06/2025 | SANTA MARIA | Companhia das Mangueiras | Nota referente ao concerto da mangueira do oxigênio que estava furada da USB 149, IZN 4H09. | PIX | R$ 78,00 | ||
| 16/06/2025 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | Nota referente ao conserto do pneu da USB 148, JBL 8H36. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 13/06/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 13.300,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de medicamentos ambulatoriais e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio/25. | Boleto(s) | 04/07/2025 | R$ 325,54 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio/25. | Boleto(s) | 02/07/2025 | R$ 825,99 | ||
| 13/06/2025 | SANTA MARIA | BRED 12 | Referente a compra de 5 capinhas para os smarts das ambulâncias. | PIX | R$ 199,50 | ||
| 13/06/2025 | SANTA MARIA | AR3 Distribuidor Multimarcas | Compra urgente de 50 unidades almotolias para colocar álcool nas ambulâncias. | PIX | R$ 329,90 | ||
| 11/06/2025 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Padroniza Uniformes | Frete referente a entrega dos uniformes para os funcionários de Capão da Canoa atenção primária. | PIX | R$ 120,00 | ||
| 11/06/2025 | SANTA MARIA | Luciano Righi Padilha | Referente ao serviço de conserto do sensor de ar quente do ar condicionado da regulação. Foi realizado um reparo emergencial devido o pedido dos funcionários. | PIX | R$ 350,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 702,26 | |||
| SANTA MARIA | CLARO SA | FATURA CLARO 05/2025 | Boleto(s) | 10/06/2025 | R$ 295,93 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Padroniza Uniformes | Pedido de uniformes para os funcionários de Capão da Canoa referente a atenção primária. | Boleto(s) | 13/05/2025 | R$ 10.596,30 | ||
| 06/06/2025 | VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme Ofício 1.528/2025 foi autorizado a realização de compra de comes e bebes para a Capacitação dos Servidores. Nota Fiscal referente a bebidas e comidas. | PIX | R$ 240,87 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/06/2025 | R$ 247,92 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/06/2025 | R$ 242,64 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/06/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/06/2025 | R$ 425,51 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/06/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/06/2025 | R$ 382,40 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio/25. | Boleto(s) | 01/07/2025 | R$ 1.013,46 | ||
| SANTA MARIA | Gráfica Floresta | Pedido gráfico, fichas de reposição e boletins de atendimento para a base do samu de Santa Maria realizados com a gráfica responsável que já possui as artes. | Boleto(s) | 28/06/2025 | R$ 4.920,00 | ||
| 10/06/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de maio/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 397,00 | ||
| 05/06/2025 | SANTA MARIA | Expresso São Miguel | Ressarcimento referente ao frete pago para entrega dos boletins de atendimento e fichas de reposição para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 148,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 galões de 20L e 1 gás GLP para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 07/06/2025 | R$ 253,00 | ||
| 15/06/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 221 almoços; 220 jantas e 224 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de maio/25. | DOC/TED | R$ 6.363,70 | ||
| 05/06/2025 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de maio. | PIX | R$ 480,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| 05/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Jose Leonardo Arroyo Espinosa | Atestado admissional colaboradora Paula Coelho auxiliar administrativa escritório de Viamão. | PIX | R$ 60,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FISICA PARA ENTREGA NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 37,00 | |||
| 09/06/2025 | SANTA MARIA | LUDY AVELINO HORMERCHER | REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO REMOÇÃO RANGER ISZ 5F58 DA BASE DO SAMU ATÉ OFICINA. | PIX | R$ 100,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.723,22 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. | Boleto(s) | 09/06/2025 | R$ 10.336,49 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PRESILHAS E FIXAÇÃO DO APARELHO DE MULTIMIDIA DA AMBULANCIA JDL 8G98, USA 38 DO SAMU SM. **** AMBULANCIA EM GARANTIA, FOI LEVADO A CONCESSIONARIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NO KIT MULTIMEDIA ESTAVA SOLTO, POREM DEVIDO A MULTIMIDEA SER ADPATADA AO VEICULO (NÃO SER ORIGINAL MERCEDES-BENS), FOI COBRADO O SERVIÇO. | Boleto(s) | 20/06/2025 | R$ 310,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESILHAS E FIXAÇÃO DO APARELHO DE MULTIMIDIA DA AMBULANCIA JDL 8G98, USA 38 DO SAMU SM. **** AMBULANCIA EM GARANTIA, FOI LEVADO A CONCESSIONARIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NO KIT MULTIMEDIA ESTAVA SOLTO, POREM DEVIDO A MULTIMIDEA SER ADPATADA AO VEICULO (NÃO SER ORIGINAL MERCEDES-BENS), FOI COBRADO O SERVIÇO. | Boleto(s) | 20/06/2025 | R$ 34,00 | ||
| 30/06/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA, LIMPEZA, COLOCAÇÃO E REPROGRAMAÇAO DOS 4 BICOS INJETORES ELETRONICOS DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. **** AMBULANCIA COM PROBLEMAS RECORRENTES DE FALHA, MAU CHEIRO NO FUNCIONAMENTO, JA REALIZADA REGENERAÇÃO DO SISTEMA DE CATALIZADOR, APRESENTANDO FALHA, SEM PASSAR DE 3.000 RPM (GIROS NO PAINEL), FUMAÇA EXCESSIVA E CONSUMO DE OLEO MOTOR. | PIX | R$ 2.584,00 | ||
| 26/06/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.053,53 | ||
| 16/06/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA C/ 2 VIDROS DA PORTA LATERAL DE CORRER E SOLDA DO CATALIZADOR DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. *** AMBULANCIA COM VIDROS QUEBRADOS A MAIS OU MENOS 60 DIAS, DIVERSAS TENTATIVAS DE ADQUIRIR O VIDRO NO MERCADO LOCAL SEM SUCESSO, APOS CONTATOS COM EMPRESA GIROTEC (AUTORIZADA REV NO RIO GRANDE DO SUL), A MESMA INFORMA QUE NÃO TINHA DISPONIBILIDADE DE AQUIRIR A REFERIDA JANELA, POREM REPASSOU O CONTATO DA EMPRESA QUE FORNECE VIDRO A EMPRESA MONTADORA EM SÃO PAULO, APOS CONTATO INICIAL, SOLICITAMOS AO PRESTADOR PRA ENTRAR EM CONTATO, PASSAR AS CONFIGURAÇÕES DOS VIDROS, ADQUIRIR, COTAR FRETE E REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA JANELA, PELO FATO NARRADO DISPENSAMOS A CONFECÇÃO DOS DEMAIS ORÇAMENTOS . | PIX | R$ 2.979,09 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16, A SEREM UTILIZADOS NA TRAÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. (OS PNEUS USADOS DA TRAÇÃO, FORAM COLOCADOS NA DIANTEIRA DA REFERIDA AMBULANCIA) | Boleto(s) | 22/06/2025 | R$ 2.650,00 | ||
| 13/06/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DA CAMIONETE RANGER 4X4 ISZ 5F58 DO SAMU SM. | PIX | R$ 410,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E ANEL DE VEDAÇÃO) UTILIZADOS NA REVISÃO DE 270.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/06/2025 | R$ 1.381,88 | ||
| 13/06/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE COMANDO DAS LUZES DE EMERGENCIA, COMANDO DE SIRENE DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. (SISTEMA REV) | PIX | R$ 1.995,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO DO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVE, FILTRO AR E ANEL DE VEDAÇÃO), UTILIZADOS NA REVISÃO DE 270.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/06/2025 | R$ 1.380,65 | ||
| 10/06/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO, REAPERTOS DE MANGUEIRAS, REPOSIÇÃO DE OLEO DO COMPRESSOR E REPOSIÇÃO DE GAS DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DO SALÃO DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.425,00 | ||
| 10/06/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 4 PINOS DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS TRASEIRAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.580,00 | ||
| 20/06/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (AMORTECEDORES DIANTEIROS BUCHAS DE BALANÇA, BARRAS DE TORÇÃO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, PIVOS) E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.406,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 20/06/2025 | R$ 4.214,00 | ||
| 20/06/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DA PINÇA DE FREIO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 250,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM E 4 LTS DE OLEO 5W30 A SER UTILIZADO PRA REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM E DEMAIS AMBULANCIAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE. | Boleto(s) | 20/06/2025 | R$ 459,29 | ||
| 09/06/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS(ADQUIRIDAS MECASUL) E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE FREIO DE MÃO RODA ESQUERDA (ESTOQUE BASE), DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 300,00 | ||
| SANTA MARIA | Criticalcare | Pedido urgente de equipo específico que só pode ser comprado com o fornecedor da lifemed por ser o único compatível para a base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 16/06/2025 | R$ 1.775,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/06/2025 | R$ 178,30 | ||
| 05/06/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 329,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Pedido de urgência de folhas de ofício para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 28/06/2025 | R$ 484,60 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/06/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 28/06/2025 | R$ 552,50 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/06/2025 | R$ 2.973,60 | Manutenção Equipamentos | |
| 27/05/2025 | VIAMAO | AB Automação Comércio e Serviços LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de cordão com identificação. | PIX | R$ 380,00 | EPI´s e Uniformes | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/05/2025 | R$ 910,85 | ||
| 30/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Condomínio Civil Shopping Center Praia de Belas | Pagamento do estacionamento da audiência trabalhista do dia 29/05. Priscila e Débora estavam no local. | PIX | R$ 20,00 | ||
| 30/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Pop Center | Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre. | PIX | R$ 15,00 | ||
| 29/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | 3 galões de água mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão. | PIX | R$ 51,00 | ||
| 29/05/2025 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | Conserto das grades da área de serviço da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 430,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Folstech Equipamentos | Pedido de cadeiras de plásticos para as reuniões em Três Cachoeiras, pedido realizado pela secretária. | Boleto(s) | 25/04/2025 | R$ 529,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DAS BASES DO INSTITUTO MASPER, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2025. | Boleto(s) | 26/05/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| 26/05/2025 | VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. Valor diferente, pois teve reajuste. | PIX | R$ 24,20 | Equipamentos em Uso | |
| 12/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO SEDE EM VIAMÃO DO INSTITUTO MASPER, NO TECNOPUC. NOS DIAS 07, 15, 22 E 28 DE ABRIL. | PIX | R$ 606,40 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio/25. | Boleto(s) | 12/06/2025 | R$ 6.045,35 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio/25. | Boleto(s) | 11/06/2025 | R$ 2.073,60 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio/25. | Boleto(s) | 20/06/2025 | R$ 1.961,13 | ||
| VIAMAO | ARTECOLOR PERTILE | Conforme oficio n° 898/2025 - Foi autorizada a compra de materiais para produção do evento. | Crédito | 10/05/2025 | R$ 292,45 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio n° 864/2025 - Foi autorizada a compra de doces para Kits para crianças em atendimento no CEI. | Crédito | 10/05/2025 | R$ 339,70 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Prestação de serviço, suporte técnico para migração do novo sistema da KL para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 29/05/2025 | R$ 295,00 | ||
| 23/05/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Maicon da Silva Pinto | CONSERTO FORNO BASE DO SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 12/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Abastecimento carro empresarial utilizado para ir nas unidades de saúde recolher pontos, buscar cartão TEU, crachás. | PIX | R$ 344,75 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 154,29 do valor total da fatura. | Crédito | 10/05/2025 | R$ 7.493,82 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Ofício 757/2025 foi autorizado a realização de coffe break completo para reunião geral da Odonto. Nota Fiscal referente aos salgados. | Crédito | 10/06/2025 | R$ 325,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme Ofício 757/2025 foi autorizado a realização de coffe break completo para reunião geral da Odonto. Nota Fiscal referente a bebidas. | Crédito | 10/06/2025 | R$ 47,18 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme ofício 810/2025 foi autorizada a compra dos itens em anexo, para a atividade de Páscoa do CAPS. Obs: todos os itens foram comprados no Atacarejo por falta de estoque na distribuidora de balas Bastos. | Crédito | 10/05/2025 | R$ 162,34 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.524,92 LTS DE OLEO DIESEL E 13,80 LTS ARLA-32, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. | Boleto(s) | 22/04/2025 | R$ 9.659,27 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio/25. | Boleto(s) | 18/06/2025 | R$ 2.440,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio/25. | Boleto(s) | 18/06/2025 | R$ 1.088,22 | ||
| SANTA MARIA | Casa do sofá | Devido a inutilização dos antigos sofás por estarem muito antigos, foi realizada a compra de novos sofás, visto que, também entraram novos funcionários para a base do samu de Santa Maria. | PIX | 17/04/2025 | R$ 4.920,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 05/2025 CLARO. | Boleto(s) | 05/06/2025 | R$ 327,68 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 20/05/2025 | R$ 3.317,48 | ||
| 21/05/2025 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | 99pop | Ressarcimento referente aos 99pop de ida e volta para levar os aparelhos da ESF para empresa responsável pela assistência técnica. | PIX | R$ 18,20 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 09/06/2025 | R$ 806,78 | ||
| 30/05/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisiçãp de 205 almoços, 162 jantas e 208 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de maio/25. | DOC/TED | R$ 5.377,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/06/2025 | R$ 84,97 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.454,95 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025. | Boleto(s) | 20/05/2025 | R$ 8.902,55 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio/25. | Boleto(s) | 16/06/2025 | R$ 1.834,02 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/25. | Boleto(s) | 23/05/2025 | R$ 193,83 | ||
| 19/05/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/25. | PIX | R$ 478,70 | ||
| 16/05/2025 | SANTA MARIA | Criticalcare | Pedido urgente de equipo específico que só pode ser comprado com o fornecedor da lifemed por ser o único compatível para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 655,00 | ||
| 20/05/2025 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | Pagamento referente a troca do chuveiro feminino, onde a colega estava tomando banho e o chuveiro circuitou da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 150,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/06/2025 | R$ 254,00 | ||
| 19/05/2025 | SANTA MARIA | Planalto Transportes | Envio com urgência de material ambulatorial para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 50,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/25. | Boleto(s) | 06/06/2025 | R$ 1.034,10 | ||
| 19/05/2025 | SANTA MARIA | Carlos Roberto Fagundes Rosa | Compra de urgência referente a compra de um cadeado para a porta da farmácia da base do samu de Santa Maria. O pix deverá ser realizado para a chave: 55992026658 no nome de Tiago Godinho de Lima. | PIX | R$ 35,00 | ||
| 16/05/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | SERVIÇOS ELETRICOS E LAMPADAS REALIZADOS EM ABRIL NAS VTRS SB E SA DO MUNICIPIO. | PIX | R$ 90,00 | ||
| 07/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | FGTEC INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE SSD EXTERNO NOVO PARA AUMENTAR O ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO NO SERVIDOR DA REDE DO INSTITUTO MASPER. | PIX | R$ 519,80 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA | MANUTENÇÃO REALIZADAS NO SENSOR DE ROTAÇÃO DOS PNEUS NA VTR SB70 DO SAMU DE TRÊS CACHOEIRAS. | Boleto(s) | 15/05/2025 | R$ 407,45 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA | MANUTENÇÃO REALIZADAS NO SENSOR DE ROTAÇÃO DOS PNEUS NA VTR SB70 DO SAMU DE TRÊS CACHOEIRAS. | Boleto(s) | 15/05/2025 | R$ 800,51 | ||
| 15/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO NA SEDE DE PORTO ALEGRE/RS. (06, 08, 13 E 15 DE MAIO DE 2025.) | PIX | R$ 600,00 | ||
| SANTA MARIA | Poa Resgate | Pedido de maca rígida para as novas ambulâncias da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 04/06/2025 | R$ 1.826,40 | ||
| 13/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | FLORICULTURA SAO CARLOS | DESPESA REFERENTE A HOMENAGEM ENVIADA AO VELÓRIO DE COLABORADORA. | PIX | R$ 395,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 600,89 | |||
| SANTA MARIA | CLARO SA | FATURA 04/2025 CLARO | Boleto(s) | 10/05/2025 | R$ 284,85 | ||
| 12/05/2025 | SANTA MARIA | Nilton Giovani Schutz | Ressarcimento para a colaboradora Laís referente ao pagamento do frete realizado para entrega dos sofás da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 350,00 | ||
| 30/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2025 NO ESCRITÓRIO SEDE - PORTO ALEGRE/RS. (15, 17, 22, 24 e 29 DE ABRIL DE 2025.) | PIX | R$ 600,00 | ||
| 24/04/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | RUTH CUNHA CAMPOS FERNANDES | EMPLACAMENTO DA SEGUNDA VIATURA NOVA, RECEBIDA EM ABRIL DE 2025 NO MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA. PLACA: JDN3A02 | PIX | R$ 800,00 | ||
| 23/04/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | RUTH CUNHA CAMPOS FERNANDES | EMPLACAMENTO DA VIATURA NOVA, RECEBIDA EM ABRIL DE 2025 NO MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA. PLACA: JDN2J82 | PIX | R$ 800,00 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/05/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/05/2025 | R$ 224,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/05/2025 | R$ 369,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/05/2025 | R$ 226,72 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/05/2025 | R$ 400,88 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/25. | Boleto(s) | 05/06/2025 | R$ 6.115,37 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/25. | Boleto(s) | 24/05/2025 | R$ 2.183,38 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/25. | Boleto(s) | 28/03/2025 | R$ 3.318,00 | ||
| 15/05/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 163 almoços, 161 jantas e 167 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de abril/25. | DOC/TED | R$ 4.684,60 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/25. | Boleto(s) | 08/05/2025 | R$ 3.330,44 | ||
| 08/05/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Celio Rangel Bueno | Serviços elétricos realizados na base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 666,00 | ||
| 01/04/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | DECOLAR COM | DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ SOROCABA/SP PARA RETIRADA DE DOAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 881,84 | ||
| 08/05/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Maicon da Silva Pinto | Conserto do fogão da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 180,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/05/2025 | R$ 288,48 | ||
| 10/05/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 12.071,09 | ||
| 10/05/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de abril/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 2.384,48 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 04/06/2025 | R$ 251,31 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/05/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/05/2025 | R$ 1.062,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 17/05/2025 | R$ 1.860,31 | ||
| SANTA MARIA | Girassol | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/25. | Boleto(s) | 16/05/2025 | R$ 510,03 | ||
| 06/05/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 galões de 20L e 3 fardos de água de 500mL para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/25. | Boleto(s) | 06/05/2025 | R$ 165,00 | ||
| 09/05/2025 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | Conserto das camas, escadas novas das camas, suporte em madeira para cardioversor USA nova e instalação do suporte de oxigênio em duas ambulâncias para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 650,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/25. | Boleto(s) | 26/05/2025 | R$ 2.151,90 | ||
| 30/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 06/05/2025 | SANTA MARIA | Americanas SA | Ressarcimento referente a compra de pastas para organização do arquivo da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 137,80 | ||
| 06/05/2025 | SANTA MARIA | Athena Praça Nova | Ressarcimento referente a compra de 1 unidade de quadro branco para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 120,00 | ||
| 06/05/2025 | SANTA MARIA | Casa Maria | Ressarcimento referente a compra de 1 unidade de cesta para pagamento de material USA 38 para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 22,99 | ||
| 06/05/2025 | SANTA MARIA | PRAÇA NOVA SM COMERCIO DE COLCHÕES | Ressarcimento referente a compra de 1 unidade de colchão de solteiro para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 579,00 | ||
| 10/05/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Pedralli e Pedralli Supermercados LTDA. | Conforme oficio n° 876/2025 - Autorizado o fornecimento de coffee break completo para equipe d farmácia básica, reunião foi realizada no IFRS. Nota referente a compra dos salgados. | Crédito | 10/05/2025 | R$ 25,79 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio n° 876/2025 - Autorizado o fornecimento de coffee break completo para equipe d farmácia básica, reunião foi realizada no IFRS. Nota referente a compra dos salgados. | Crédito | 10/05/2025 | R$ 195,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 09/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 15/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Abastecimento carro empresarial utilizado para ir nas unidades de saúde recolher pontos, buscar cartão TEU, crachás. | PIX | R$ 250,00 | ||
| 11/04/2025 | VIAMAO | AB automacao comercio e servicos LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de crachás de identificação. Estávamos desde dezembro sem solicitar crachás. | PIX | R$ 527,50 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 05/05/2025 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de abril. | PIX | R$ 800,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. Conforme solicitação Dr. Caio e autorização da Secretária Michele, foi incluso mais usuários devido ao atendimento crescente a dengue. | Boleto(s) | 05/05/2025 | R$ 3.120,40 | Manutenção Equipamentos | |
| 05/05/2025 | SANTA MARIA | Flavio Antonio Ebling Rodrigues | Ressarcimento referente a algumas questões da cafeteira da base do samu de Santa Maria como: Troca da Torneira Troca da flecha Conserto da fiação elétrica Revisão elétrica Troca do Led | PIX | R$ 250,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.474,14 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA E 42,481LTS DE OLEO DIESEL S/500 UTILIZADO PELA CAMIONETA RANGER 4X4 DO SAMU SANTA MARIA, NA 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2025. | Boleto(s) | 06/05/2025 | R$ 9.380,41 | ||
| 13/05/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H7 (LUZ BAIXA), LAMPADA 2 POLOS LARANJA (PISCA) E LAMPADAS 2 POLOS BRANCA (SINALEIRA E FREIO), A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIAS DO SAMU SM. | PIX | R$ 760,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de materiais básicos necessários para equipar as novas ambulâncias da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 29/05/2025 | R$ 2.289,43 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 4 PNEUS 235/75R15, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DA CAMIONETA 4X4 RANGER DO SAMU SM. | PIX | 17/05/2025 | R$ 3.060,00 | ||
| 05/05/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 366,00 | ||
| 29/05/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DRIVE E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE DE SIRENE DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU. | PIX | R$ 1.630,00 | ||
| 13/05/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE TROCA E OLEO DO MOTOR, RETIRADA E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES E SUBSTITUIÇÃO DOS ANEIS DE VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES DA RANGER 4X4 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.443,70 | ||
| 20/05/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SENSORES DE ROTAÇÃO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.690,00 | ||
| 20/05/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CABO TRAVA ELETRICA DA PORTA DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.765,00 | ||
| 15/05/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA IZN 4H02 USB147 DO SAMU SM, QUE REALIZOU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO NA EMPRESA MECASUL. | PIX | R$ 180,00 | ||
| 15/05/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. | PIX | R$ 220,00 | ||
| 12/05/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (BUCHAS DE BALANÇA, PIVOS, TERMINAL DE DIREÇÃO, BIELETAS, COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO) DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.261,50 | ||
| 23/05/2025 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (BUCHAS DE BALANCAS, BIELETAS, PONTEIRAS DE DIREÇÃO, BARRAS AXIAIS, PIVOS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM, ESCALA USB 148. | PIX | R$ 3.300,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JDL 8G98 USA 38 DO SAMU SANTA MARIA. OLEO SUBSTITUIDO DE FORMA PREVENTIVA, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO, UMA VEZ QUE A AMBULANCIA FICOU PARADA NO PATIO DA EMPRESA TRANSFORMADORA POR MAIS DE 1 ANO E MEIO, PERDENDO A EFICACIA DO OLEO DO MOTOR. SERVIÇO REALIZADO NA UNICA CONCESSIONARIA DA MARCA NO MUNICIPIO. | Boleto(s) | 28/05/2025 | R$ 1.463,10 | ||
| 09/05/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PONTA DE EIXO DO DIFERENCIAL (RODA ESQUERDA) E COMPLETAR OLEO DIFERENCIAL DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.310,00 | ||
| 09/05/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO LONAS DE FREIO ESTACIONARIO E SOLDA DO CATALIZADOR (SUPORTE QUEBRADO ALUMINIO) DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA (ESCALA USB 148) DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.217,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIO TRASEIROS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASERIAS DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/05/2025 | R$ 1.552,65 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, DISCOS DE FREIO TRASEIROS, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO. | Boleto(s) | 10/05/2025 | R$ 5.967,35 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 GALOES DE 20 LITROS CADA DE ARLA-32 A SEREM UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, JCT 8F49 - USA 24, JDL 8H36 USB 148 E JDL 8G98 USA 38. ADQUIRIMOS ARLA EM GALÃO, UMA VEZ QUE EM CONVERSA COM OS CONSULTORES DAS CONCESSIONARIAS MERCEDES-BENS E RENAULT, NOS FOI INFORMADO QUE ALGUMAS AMBULANCIAS ESTÃO TENDO PROBLEMAS NO SENDOR DE ABASTECIMENTO DA ARLA, DIMINUINDO A FORÇA DA AMBULANCIA E DANDO PANE ELETRONICA, DEVIDO A ARLA DE BAIXA QUALIDADE OFERTADA NOS POSTO DE COMBUSTIVEL, POR ESSE MOTIVO OPTAMOS POR ADQUIRIR ARLA DE GALÃO FECHADO E CERTIFICADO. | Boleto(s) | 10/05/2025 | R$ 460,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNCIA DO SAMU SM (ESCALA USB 148). | Boleto(s) | 15/05/2025 | R$ 907,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 09/05/2025 | R$ 1.470,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNCIA DO SAMU SM (ESCALA USB 148). | Boleto(s) | 09/05/2025 | R$ 1.670,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE REGENERAÇÃO DO SISTEMA DO CATALIZADOR DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 11/05/2025 | R$ 600,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 250.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** UNICA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENZ NO MUNICIPIO - MAO DE OBRA DE CORTESIA *** | Boleto(s) | 09/05/2025 | R$ 1.426,85 | ||
| VIAMAO | Startech Equipamentos de Telecomunicações LTDA. | Conforme oficio n° 869/2025 - Autorização de compra de 3 headsets para o tele monitoramento da dengue em formato home office. Material solicitado com urgência, o mesmo foi comprado no local onde tinha a pronta entrega, empresa com pouca diferença de valores. | Boleto(s) | 30/04/2025 | R$ 857,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 28/04/2025 | VIAMAO | Charles Couto Mota | Conforme foi autorizado pelo diretor Luan Toffoli o pagamento do corte de grama do caps AD, grama estava com alto volume e muita sujeira. Conforme anexo 4 orçamentos e autorização do Coordenador Luan Toffoni. | PIX | R$ 1.800,00 | Equipamentos em Uso | |
| 28/04/2025 | VIAMAO | CARMEN SALVADOR | Conforme oficio de n° 473/2025 - Foi autorizado a retirada de colmeia no caps casa azul. | PIX | R$ 500,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. Valor diferente, pois teve reajuste. | Crédito | 10/05/2025 | R$ 24,20 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 31/03/2025 | R$ 2.174,61 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 05/03/2025 | R$ 1.090,77 | ||
| 28/04/2025 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | NOTA FISCAL DE LAVAGENS REALIZADAS NA VTR SB70. | PIX | R$ 525,00 | ||
| 30/04/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 163 almoços, 163 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de abril/25. | DOC/TED | R$ 4.702,00 | ||
| 15/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | DESPESA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÕES DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 274,62 | ||
| 15/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | CASA RAFAELLO | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 276,87 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70, EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/04/2025 | R$ 1.640,18 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FISICA PARA ENTREGA NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 27,00 | |||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 02/05/2025 | R$ 492,20 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de abril/25. | Boleto(s) | 05/05/2025 | R$ 605,34 | ||
| 15/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2025 NO ESCRITÓRIO SEDE - PORTO ALEGRE/RS. (01, 03, 08 E 10 DE ABRIL DE 2025.) | PIX | R$ 600,00 | ||
| SANTA MARIA | Poa Resgate | Pedido de materiais básicos necessários para equipar as novas ambulâncias da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 16/05/2025 | R$ 3.881,33 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 04/2025 CLARO. | Boleto(s) | 05/05/2025 | R$ 325,84 | ||
| 23/04/2025 | SANTA MARIA | Silvana Carlotti | Compra de adesivos para novas ambulâncias, banheiros e quartos da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 375,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 26/05/2025 | R$ 84,97 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/05/2025 | R$ 254,00 | ||
| 16/04/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 172 almoços, 172 jantas e 176 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria, referente a segunda quinzena do mês de março/25. | DOC/TED | R$ 4.968,80 | ||
| 22/04/2025 | SANTA MARIA | Daniela Dias Perreira | Compra urgente de bolsa Eletrocardiograma para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 320,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório do Instituto Masper localizado em Viamão. | Boleto(s) | 10/05/2025 | R$ 601,97 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/05/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 08/05/2025 | R$ 220,00 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 26/05/2025 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 270,86 do valor total da fatura. | Crédito | 10/04/2025 | R$ 8.352,49 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA | REVISÃO DA VTR SB70. | Boleto(s) | 14/04/2025 | R$ 3.653,66 | ||
| 28/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | FIscoNet Cursos Ltda | Curso de capacitação realizado pela colaboradora do Instituto Masper, Nathaly Brandão do contrato com o município de Viamão, na área de Departamento Pessoal. | PIX | R$ 498,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | DO SEGURO DAS NOVA VIATURAS DE CAPÃO DA CANOA, JDN3A02 E JDN2J82. *** OBS: CORRIGINDO FORMULÁRIO DA PRIMEIRA PARCELA, O SEGURO SE REFERE AS PLACAS JDN3A02 E JDN2J82 E NÃO A RENOVAÇÃO DO SEGURO DAS PLACAS IZD6C18 E IZD6C29. | Boleto(s) | 14/04/2025 | R$ 29.948,71 | ||
| 11/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | EBANX OP LTDA | Uber ida a reunião Daiane. Débora e Priscila, no dia 11/04/2025 | PIX | R$ 36,21 | ||
| 14/04/2025 | TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | TROCA DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA ANTIGA QUE APRESENTAVA DEFEITO. | PIX | R$ 900,00 | ||
| 14/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSO DE DESLOCAMENTOS REALIZADOS POR COLABORADORA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO NR1. | PIX | R$ 36,11 | ||
| 07/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | FiscoNet Cursos Ltda | Curso de capacitação realizado pela colaboradora do Instituto Masper, Debora Oliveira do contrato com o município de Viamão, na área de Departamento Pessoal. | PIX | R$ 525,00 | ||
| 04/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | FIscoNet Cursos Ltda | Curso de capacitação realizado pela colaboradora do Instituto Masper, Daine Gaspar do contrato com o município de Viamão, na área de Departamento Pessoal. | PIX | R$ 525,00 | ||
| 11/04/2025 | SANTA MARIA | Sergio Reis Pereira Lima | Placa JDL8H36 nova ambulância da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 280,00 | ||
| 11/04/2025 | SANTA MARIA | Sergio Reis Pereira Lima | Placa JDL8G98 nova ambulância base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 280,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 992,10 | |||
| SANTA MARIA | CLARO SA | FATURA 03/2025 CLARO. | Boleto(s) | 10/04/2025 | R$ 284,85 | ||
| 09/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Despesa referente aos serviços prestados por diarista no escritório sede do Instituto Masper, em Viamão nos dias 05, 11, 17 e 24 de março. | PIX | R$ 758,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março/25. | Boleto(s) | 02/05/2025 | R$ 1.837,05 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/04/2025 | R$ 437,32 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 06/05/2025 | R$ 240,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/04/2025 | R$ 1.344,62 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/04/2025 | R$ 2.186,78 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/04/2025 | R$ 5.155,05 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | REVISÃO DA VTR SA22, POR QUILOMETRAGEM. NF DE MÃO DE OBRA | Boleto(s) | 01/05/2025 | R$ 1.374,73 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | REVISÃO DA VTR SA22, POR QUILOMETRAGEM. NF DE PEÇAS | Boleto(s) | 01/05/2025 | R$ 1.650,70 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/04/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/04/2025 | R$ 350,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/04/2025 | R$ 224,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/04/2025 | R$ 178,11 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/04/2025 | R$ 226,72 | ||
| 04/04/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Pedido de escovão específico que os fornecedores não possuíam e, portanto, foi acordado que o colaborador Jonis iria comprar o específico para que não houvesse erro. | PIX | R$ 75,00 | ||
| 10/04/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de março/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 1.284,48 | ||
| 10/04/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 9.700,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 05/04/2025 | R$ 408,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.611,49 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E 11,06 LTS DE ARLA 32, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2025. | Boleto(s) | 07/04/2025 | R$ 10.780,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/03/2025 | R$ 264,31 | ||
| 03/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Jose Leonardo Arroyo Espinosa | Atestado admissional colaboradora Daiane assistente administrativa escritório de Viamão e Débora analista de RH do instituto Masper. | PIX | R$ 160,00 | ||
| 03/04/2025 | VIAMAO | Jose Leonardo Arroyo Espinosa | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de março. | PIX | R$ 1.680,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| 10/04/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme ofício 806/2025, foi autorizado aquisição de 500 garrafas de águas minerais, para a ação de Prevenção as Doenças Sexualmente Transmissíveis e Apoio logístico. Que ocorreu no dia 29/03/2025. | Crédito | 10/05/2025 | R$ 448,56 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 01/04/2025 | VIAMAO | Alex Pinheiro Becker | Conforme ofício 806/2025, foi autorizado aquisição de alimentos para Ações de Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e Apoio logístico, que ocorreu no dia 29/03/2025. Segue abaixo os alimentos: - 300 sanduíches; - 150 bananas; - 150 maçãs; | PIX | R$ 2.775,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/04/2025 | R$ 2.798,90 | Manutenção Equipamentos | |
| 01/04/2025 | SANTA MARIA | Expresso São Miguel | Frete referente a sirene da ambulância da base do samu de Santa Maria que foi pago na base na hora da entrega do produto. | PIX | R$ 107,50 | ||
| 01/04/2025 | SANTA MARIA | Joel Costa Trilha | Aplicação de película de gel para o aparelho motorola G54 da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 05/04/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 639,00 | ||
| 31/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS REALIZADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2025 NO ESCRITÓRIO SEDE, PORTO ALEGRE/RS. (18, 20, 25 E 27 DE MARÇO DE 2025) | PIX | R$ 600,00 | ||
| 15/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2025 NO ESCRITÓRIO SEDE, PORTO ALEGRE/RS. (04, 06, 11 E 13 DE MARÇO DE 2025) | PIX | R$ 600,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/04/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | DETRAN - DAER | MULTAS DO CONDUTOR DE APOIO A REDE EM DESLOCAMENTOS, POSTERIOR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025. VEÍCULOS DA PREFEITURA, PLACAS IZT0A93. | Boleto(s) | 30/04/2025 | R$ 131,46 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | TOKIO MARINE SEGURADORA | Renovação Seguro Veículo Administrativo JAI7B76. | Boleto(s) | 04/04/2025 | R$ 4.891,59 | ||
| SANTA MARIA | Sitmed Equipamentos Médicos | Pedido de suporte de oxigênio para as ambulâncias novas da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 16/04/2025 | R$ 739,27 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/25. | Boleto(s) | 15/04/2025 | R$ 3.659,08 | ||
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme ofício 534/2025 foi autorizado a compra de bebidas para o coffee break evento que ocorreu no dia 19/03/2025, Seminário Enfrentamento a Violência contra Mulher. para 250 pessoas. | Crédito | 10/04/2025 | R$ 175,22 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme ofício 778/2025, foi autorizado a aquisição de 250 garrafas de 500ml de água, para o evento carnaval, que ocorreu dia 29/03/2025. | Crédito | 10/05/2025 | R$ 224,28 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme autorizado a compra das bebidas no ofício 754/2025, para 110 pessoas, para o Coffee Break Reunião Geral da Saúde Mental que ocorreu dia 27/03/2025. | Crédito | 10/05/2025 | R$ 90,85 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NOS PNEUS DIANTEIROS NOVOS INSTALADOS NA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 25/04/2025 | R$ 40,00 | ||
| 28/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DOIS FAROIS DE NEBLINA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.320,00 | ||
| 24/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.690,00 | ||
| 22/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D´AGUA E ADITIVO DO RADIADOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.870,00 | ||
| 12/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE FREIO DE MÃO DA RODA TRASEIRA DIREITA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 180,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DE MÃO DA RODA TRASEIRA DIREITA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 11/04/2025 | R$ 249,00 | ||
| 19/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DRIVE DE SIRENE DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 150,00 | ||
| 19/03/2025 | SANTA MARIA | ADRIANO KORPALSKI MURLIKI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVE DE SIRENE DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.800,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/65/R16 DIANTEIROS JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM (BALANCEAMENTO CORTESIA). | Boleto(s) | 23/04/2025 | R$ 2.460,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 25/04/2025 | R$ 120,00 | ||
| 27/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | COML DE COMBUSTIVEIS SILVA JARDIM | ABASTECIMENTOS DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO EM DESLOCAMENTOS PARA REUNIÕES EM MUNICIPIOS PARCEIROS. | PIX | R$ 281,93 | ||
| 27/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSO DE CORRIDA REALIZADA POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO. | PIX | R$ 50,64 | ||
| 27/03/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR | Serviços de Borracharia das VTRs de Capão da Canoa. | PIX | R$ 200,00 | ||
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme ofício 534/2025/SMS, autorizada a compra de Coffee Break completo incluindo bebidas, foi comprado 250 garrafas de água de 500ml. O evento ocorreu dia 19 de março de 2025. | Crédito | 10/04/2025 | R$ 216,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Carla Schuch Pereira | Conforme ofício 539/2025/SMS, autorizada a aquisição dos materiais de conscientização para o evento de forma gratuita do evento Seminário de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, que ocorreu no dia 19 de março de 2025. Entregamos os itens abaixo: 20 - Squeeze de 700 ml, plástico de aço inoxidável, personalizado com o logotipo e o título do evento, bem como o emblema do município de Viamão; 20 - Bloco de anotações (14 cm x 20 cm), também personalizado com os logos mencionados; | Crédito | 10/04/2025 | R$ 1.398,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza, expediente e café para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março/25. | Boleto(s) | 23/04/2025 | R$ 1.384,18 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 11/04/2025 | R$ 432,60 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VTR SB40. Nota fiscal de mão de obra. | Boleto(s) | 13/04/2025 | R$ 981,95 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VTR SB40. | Boleto(s) | 13/04/2025 | R$ 1.351,21 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA | REVISÃO DA VTR SB70. | Boleto(s) | 13/04/2025 | R$ 4.702,64 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 03/2025 CLARO. | Boleto(s) | 05/04/2025 | R$ 325,84 | ||
| 17/03/2025 | VIAMAO | GG Industria de Equipamentos Médicos Ltda. | Conforme oficio de n° 477 /2025, foi autorizado o conserto do colposcópio com laudo e troca de placa eletrônica, empresa no qual realizou o serviço enviou carta de exclusividade. | PIX | R$ 1.500,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 18/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 122,85 do valor total da fatura. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 180,02 | Manutenção Equipamentos | |
| 24/03/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Madeireira Ruda | Compra de materiais para arrumar a torneira da pia da cozinhada base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 2,50 | ||
| 24/03/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Madeireira Ruda | Compra de materiais para arrumar a torneira da pia da cozinha da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 14,00 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO E SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DO REGISTRO DO CHUVEIRO DO BANHEIRO MASCULINO. | PIX | R$ 480,00 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Jenifer Bianchin Bortoloto | AQUISIÇÃO DE 1 CHIP DE MEMORIA PARA CAMERA DE VIDEO. | PIX | R$ 32,29 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Jenifer Bianchin Bortoloto | AQUISIÇÃO DE 2 CHIPS DE MEMORIA PARA CAMERAS DE VIDEO. | PIX | R$ 64,58 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Jenifer Bianchin Bortoloto | AQUISIÇÃO DE 3 CAMERAS VIDEO WI-FI (SALA DE ESTAR, ADMINISTRATIVO E CORREDOR DORMITORIOS) | PIX | R$ 837,00 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | CONSERTO PNEUS IZN 4H09 (CODUTOR MATEUS SOLICITA CONSERTO) | PIX | R$ 60,00 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Havan | COMPRA DE VALVULA GAS. | PIX | R$ 69,99 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Terminal rodoviário Santa Maria | ENVIO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DE CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 54,50 | ||
| 24/03/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| 30/03/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 153 almoços, 153 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de março/25. | DOC/TED | R$ 4.452,00 | ||
| 24/03/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de fevereiro/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 2.333,00 | ||
| SANTA MARIA | Luciano Righi Padilha | Compra de um ar condicionado para o dormitório masculino da base do samu de Santa Maria. | PIX | 24/03/2025 | R$ 3.200,00 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/04/2025 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/04/2025 | R$ 84,97 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 07/04/2025 | R$ 120,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/04/2025 | R$ 254,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 25. | Boleto(s) | 14/04/2025 | R$ 301,92 | ||
| 17/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.270,00 | ||
| 14/03/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA VAZAMENTOS E COLOCAÇÃO DE GAS NO COMPRESSOR AR DO AR CONDICIONADA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.400,00 | ||
| 22/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DE FIXAÇÃO DA CAIXA E COXIM DE FIXAÇÃO DO MOTOR DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.280,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.480,4646 LTS OLEO DIESEL S/10 E 8,95668 LTS DE ARLA-32, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2025. | Boleto(s) | 24/03/2025 | R$ 9.897,12 | ||
| 12/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO, NO ESCRITÓRIO SEDE DE PORTO ALEGRE. (DIAS 04, 06, 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025.) | PIX | R$ 600,00 | ||
| 28/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO, NO ESCRITÓRIO SEDE DE PORTO ALEGRE. (DIAS 18,20,25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025.) | PIX | R$ 600,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 20/03/2025 | R$ 755,13 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/04/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1.352,65 | |||
| 14/03/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 8.638,10 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Abastecimento do veículo administrativo. | Débito | R$ 231,38 | |||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | DETRAN - DAER | MULTAS DO CONDUTOR DE APOIO A REDE EM DESLOCAMENTOS, POSTERIOR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025. VEÍCULOS DA PREFEITURA, PLACAS IZT0A93 E JBV0D01. | Boleto(s) | 14/03/2025 | R$ 208,24 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Pedido de urgência para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 30/03/2025 | R$ 404,36 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 15/03/2025 | R$ 2.119,39 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme o Ofício 534/2025 - Foi autorizado coffee completo para o evento Seminário de enfrentamento da violência contra mulher, no dia 19/03/2025, para 250 pessoas, nota referente aos salgados. | Crédito | 10/04/2025 | R$ 1.625,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/04/2025 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 14/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA DIREITA JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 948,00 | ||
| 10/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR E SUBSTITUIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 80,00 | ||
| 10/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO DA AMBULANCIA JCT 8F49 DO SAMU SM. | PIX | R$ 827,00 | ||
| 10/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 DRIVES DE SIRENE DAS AMBULANCIAS IZN 4H02 USB 147 E IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.115,00 | ||
| 18/02/2025 | VIAMAO | Ricardo Baierfuz | Conforme oficio n° 335/2025 - Materiais para evento Aqua Caps no caps I, onde vai ter atividades e lazer, recreação e de saúde mental de forma a lúdica no CAPS. Nota referente a locação dos brinquedos infláveis, piscina de bolinha, cama elástica. | PIX | R$ 399,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 10/03/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 21/02/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 254,00 | ||
| 26/02/2025 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Foi realizada a substituição da impressora, bateria RTC, lacre e atualização de firmware e revisão geral do aparelho. | PIX | R$ 860,00 | ||
| 26/02/2025 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Desbloqueio de equipamento. | PIX | R$ 195,00 | ||
| 26/02/2025 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Desbloqueio do equipamento. | PIX | R$ 195,00 | ||
| 26/02/2025 | SANTA MARIA | KL Quartz | Foi realizada a substituição da impressora, bateria RTC, lacre e atualização de firmware e revisão geral. | PIX | R$ 860,00 | ||
| 15/03/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 143 almoços, 143 jantas e 145 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro/25. | DOC/TED | R$ 4.126,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/03/2025 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/03/2025 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/03/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/03/2025 | R$ 350,88 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/03/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 13/03/2025 | R$ 172,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/03/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/03/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 426/2025 - Foi autorizada a compra dos itens da festa de natal que ocorrerá no dia 27/02 no centro de eventos do parque saint hilaire. Esta nota pertence alguns itens como glitter em pó varias cores, fita cetim 38mm, 15mm, 0,7mm, balão n° 9, pluma de carvanal. Compra realizada e entregue conforme protocolo de entrega em anexo. Primeira folha tem uma tabela resumida dos itens e locais de menor valor por ordem e anexo os orçamentos. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 150,15 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Alkens Papelaria LTDA. | Conforme oficio de n° 426/2025 - Foi autorizada a compra dos itens da festa de natal que ocorrerá no dia 27/02 no centro de eventos do parque saint hilaire. Esta nota pertence alguns itens como Tinta de tecido, TNT, EVA, papel cartaz, cola glitter. Compra realizada e entregue conforme protocolo de entrega em anexo. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 600,87 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DAS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER, REFERENTE À COMPETÊNCIA 03/2025. | Boleto(s) | 05/05/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| VIAMAO | ARTECOLOR PERTILE | Conforme oficio de n° 426/2025 - Foi autorizada a compra dos itens da festa de natal que ocorrerá no dia 27/02 no centro de eventos do parque saint hilaire. Esta nota pertence alguns itens como EVA, cola branca, elástico, confetes de festa, lantejoulas. Compra realizada e entregue conforme protocolo de entrega em anexo. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 216,83 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Suprint Comércio de equipamentos de Informática LTDA. | Conforme oficio de n° 315/2025 foi autorizado a compra de toner na cor preta modelo 414X destinados a impressora utilizada na impressão de laudos de ultrassonografia no centro de especialidades. Visando a falta do produto no fornecedor de menor valor, conforme orçamentos em anexo e nota fiscal compramos 3 unidades do toner na cor preta. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 1.679,70 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 02/2025 CLARO. | Boleto(s) | 05/03/2025 | R$ 325,74 | ||
| 05/03/2025 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de fevereiro. | PIX | R$ 2.000,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| 05/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSOS DE LOCOMOÇÃO COLABORADORA PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS NA BASE DO INSTITUTO MASPER NO TECNOPUC, EM VIAMÃO. | PIX | R$ 61,96 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GENTE SEGURADORA S.A. | RENOVAÇÃO DO SEGURO DAS VIATURAS DA BASE SAMU DO MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA. VIGÊNCIA: 21/02/2025 - 21/02/2026 | Boleto(s) | 28/03/2025 | R$ 14.900,00 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/03/2025 | R$ 2.694,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 19/03/2025 | R$ 2.626,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 19/03/2025 | R$ 3.949,82 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.479,53 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E 15,14 LTS DE ARLA-34, UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA 2º QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2025. | Boleto(s) | 08/03/2025 | R$ 9.926,69 | ||
| 28/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| 25/03/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE GUINCHO E SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. VEICULO APRESENTOU FALHA AO DAR PARTIDA E NÃO FUNCIONAMENTO DOS SINAIS LUMINOSOS E SIRENE. | PIX | R$ 945,50 | ||
| 17/03/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | SOCORRO EM VIA PUBLICA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNCIA DO SAMU SM, QUANDO DO TERMINO DO ATENDIMENTO NA UPA 24HS, EM VIA PUBLICA APRESENTOU UM BARULHO FORTE NA COMPARTIMENTO DO MOTOR, DEIXANDO A DIREÇÃO DURA, LUZ DE ARREFECIMENTO LIGADA NO PAINEL ( APOS AVALIAÇÃO MECANICA FOI CONSTADO QUE A POLIA DO ALTERNADOR QUEBRO, DANIFICANDO A CORREIA DE ACESSORIOS, A VTR FOI LEVADA DE GUINCHO ATE OFICINA PARA MANUTENÇÃO. | PIX | R$ 770,00 | ||
| 10/03/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS 3 CABOS DE FREIO DE MÃO E 2 SENSORES DE ROTAÇÃO DO ABS DAS RODAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM 07/02/2025 | PIX | R$ 2.795,12 | ||
| 11/03/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO CORREIRA DE ACESSÓRIOS, SUBSTITUIÇÃO DE PORTA ESCOVAS E AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. (FORNECIMENTO DE PEÇAS - CORREIA ACESSORIOS, BIELETAS DA SUSPENSÃO, PORTA ESCOVAS E AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA) *** SERVIÇOS REALIZADO DIA 11/02/2025 | PIX | R$ 1.787,90 | ||
| 05/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 273,00 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | FATURA 02/2025 CLARO | Boleto(s) | 10/03/2025 | R$ 285,73 | ||
| 28/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZAS NO ESCRIT[ORIO DO INSTITUTO MASPER, BASE TECNOPUC - VIAMÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. DATA DAS DIÁRIAS: 03/02, 10/02, 17/02 e 24/02. | PIX | R$ 606,40 | ||
| 12/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Linha Verde LTDA. | Abastecimento carro empresarial utilizado para ir nas unidades de saúde recolher pontos, buscar cartão TEU, crachás. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 06/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 90,98 do valor total da fatura. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 5.122,71 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Daiane de Abreu Silva Ltda. | Conforme ofício 029/2025 - Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS. Turno manhã e tarde - 55 pessoas Nota referente a compra dos salgados, no turno da tarde solicitamos mais quantidade pois faltou pela manhã. Padaria no qual sempre compramos estava de férias coletivas, visto que a solicitação chegou um dia antes do evento a única que conseguimos realizar a encomenda esta. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 34,95 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 10/03/2025 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PORTA DOS FUNDOS DA BASE, COM SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA MARCA SOPRANO, SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA DA DESCARGA DO BANHEIRO DO PISO INFERIOR E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE AGUA NA PARTE INTERNA. | PIX | R$ 710,00 | ||
| 28/02/2025 | SANTA MARIA | G DA SILVA SOARES CONSTRUÇÕES | REFENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLIACRILICO 55X65MM, A SER INSTALADO NA PORTA LATERAL DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM, QUE TEVE O VIDRO LATERAL QUEBRADO (VIDRO NÃO DISPOE NO MERCADO POR A AMBULANCIA SER TRANSFORMADA) FOI ACIONADO SEGURADORA PRA PROVIDENCIAR O VIDRO E COLOCADO ACRILICO DE FORMA TEMPORARIA COM O INTUITO DE MANTER A MESMA EM FUNCIONAMENTO. | PIX | R$ 150,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 UN DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/03/2025 | R$ 834,40 | ||
| 27/02/2025 | SANTA MARIA | BRUNO BORGES COELHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM, VOLANTE DO MOTOR E ATUADOR DA EMBREAGEM (PEÇAS FORNECIDAS PELO INSTITUTO) DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM (ALEM DO SERVIÇO O PRESTADOR UTILIZOU OLEO DOT3 E CALÇO DA CAIXA). SERVIÇO REALIZADO DIA 21/02/2025 COM EXTREMA URGENCIA PARA NÃO FICAR SEM VTR NO FINAL DE SEMANA, HAJA VISTO QUE A CONCESSIONARIA MECASUL NÃO CONSEGUIR REALIZAR O SERVIÇO E DEMAIS MECANICAS NÃO TINHAM DISPONIBILIDADE DE HORARIO. | PIX | R$ 1.509,50 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM. *** CONCESSIONARIA MECASUL NÃO TINHA DISPONIBILIDADE DE REALIZAR O SERVIÇO, VEICULO ENCAMINHADO AO OUTRA OFICINA. | Boleto(s) | 23/03/2025 | R$ 9.698,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA COMBUSTIVEL ( ENGATE PROXIMO BICO INJETOR) A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM (VAZAMENTO DE OLEO DIESEL NA PARTE SUPERIOR DO MOTOR). | Boleto(s) | 12/03/2025 | R$ 120,00 | ||
| 12/02/2025 | SANTA MARIA | CASA DAS BATERIAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BATERIAS MOURA 100A, INSTALADA NO COMPARTIMENTO FRONTAL DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 870,00 | ||
| 12/02/2025 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 40.000KM DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA RENAULT (UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO). | PIX | R$ 1.772,20 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 250.000KM DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS (UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO). | Boleto(s) | 23/03/2025 | R$ 1.513,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 260.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS (UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO). | Boleto(s) | 19/03/2025 | R$ 1.373,86 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 260.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS (UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO). | Boleto(s) | 14/03/2025 | R$ 1.373,86 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 240.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS (UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO). | Boleto(s) | 05/03/2025 | R$ 1.328,48 | ||
| 26/02/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| 25/02/2025 | VIAMAO | Chies Locação de Materiais e Equipamentos para Festa LTDA. | Conforme oficio de n° 482/2025. Autorização de aluguel de mesas e cadeiras para o evento de carnaval da saúde mental. evento vai ser no dia 27/02/2025 as 13hrs no centro de eventos do parque saint hilaire. | PIX | R$ 500,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 10/03/2025 | R$ 6.993,71 | ||
| 18/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| 28/02/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 165 almoços, 163 jantas e 167 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena de fevereiro. | DOC/TED | R$ 4.734,60 | ||
| 24/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Flamarion Forsin Garcia | Encadernação da prestação de contas do município de Capão da Canoa, referente ao SAMU e ao ESF. | PIX | R$ 16,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL COMUM E ARLA-32, CONSUMIDOS PELAS VTRS DO SAMU SM NA PRIMEIRA QUINZENA FEV/25 (CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | Boleto(s) | 24/02/2025 | R$ 12.333,96 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/03/2025 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/03/2025 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | KL Quartz | Compra de bobinas para os relógios pontos do município de Viamão. | Boleto(s) | 26/02/2025 | R$ 1.080,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 19/03/2025 | R$ 340,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/03/2025 | R$ 254,00 | ||
| VIAMAO | ANGELITA DE MENEZES FURLAN | Conforme oficio n° 335/2025 - Materiais para evento Aqua Caps no caps I, onde vai ter atividades e lazer, recreação e de saúde mental de forma a lúdica no CAPS. Nota referente a compra das arminhas de agua. Fornecedor no ato da compra só tinha 5 arminhas pequenas e 5 médias, entrei em contato com o gabinete no qual fui informada que na ausência do material podia comprar a de tamanho menor pois o evento já é no dia seguinte. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 124,45 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio n° 335/2025 - Materiais para evento Aqua Caps no caps I, onde vai ter atividades e lazer, recreação e de saúde mental de forma a lúdica no CAPS. Nota referente a compra geladinhos. Deixo aqui esclarecido que compramos 2 pacotes com 40 unidades cada pois não localizamos com quantidade maior conforme foi solicitado. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 19,80 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio n° 113/2025 - Materiais para evento Aqua Caps, onde vai ter atividades e lazer, recreação e de saúde mental de forma a lúdica no CAPS. Nota referente a compra de balões e vareta para algodão doce. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 31,47 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Ferragem via peças | Conforme oficio n° 113/2025 - Materiais para evento Aqua Caps, onde vai ter atividades e lazer, recreação e de saúde mental de forma a lúdica no CAPS. Nota referente a lona preta. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 19,60 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 108/2025 - Coffee Break 30/01/2025 - Reunião geral Saúde Mental, 100 pessoas turno da tarde. Nota referente aos salgadinhos | Crédito | 10/03/2025 | R$ 520,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 16/03/2025 | R$ 2.339,51 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 16/03/2025 | R$ 439,89 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 13/03/2025 | R$ 674,43 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido mensal de materiais de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 15/03/2025 | R$ 195,62 | ||
| 06/01/2025 | VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | Air Liquide | Pagamento das notas pendentes desde o mês de fevereiro de 2024, estamos pagando essas notas agora pois na época contestamos os valores das recargas do oxigênio medicinal que mais que dobraram e houve todo um tramite da parte da empresa AIR LIQUIDE, no qual demoraram 11 meses para arrumarem todos os valores de todas as notas para podermos dar seguimento com os valores justos que eram. | Boleto(s) | 10/01/2026 | R$ 7.908,58 | ||
| 13/02/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Pagamento das notas pendentes desde o mês de fevereiro de 2024, estamos pagando essas notas agora pois na época contestamos os valores das recargas do oxigênio medicinal que mais que dobraram e houve todo um tramite da parte da empresa AIR LIQUIDE, no qual demoraram 11 meses para arrumarem todos os valores de todas as notas para podermos dar seguimento com os valores justos que eram. | Boleto(s) DOC/TED | 10/03/2025 | R$ 84.085,80 | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 17/02/2025 | R$ 988,88 | ||
| TRES CACHOEIRAS | TIAGO RABELO | REALIZAÇÃO DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO DA VIATURA SAMU SB70 DEVIDO A PANE. NFS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. | Boleto(s) | 05/03/2025 | R$ 3.476,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDA | CONSERTO REALIZADO NO CONDENSADOR E CARGA DE GÁS NA VTR SB40. | Boleto(s) | 09/03/2025 | R$ 800,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDA | CONSERTO REALIZADO NO CONDENSADOR E CARGA DE GÁS NA CTR SA22. | Boleto(s) | 09/03/2025 | R$ 800,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS PARA AS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2025. | Boleto(s) | 25/03/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DE VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 19/02/2025 | R$ 3.469,24 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DE VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 19/02/2025 | R$ 4.516,06 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DE VTR RESERVA MUNICIPAL EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 19/02/2025 | R$ 235,37 | ||
| 14/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSO DE CORRIDA REALIZADA POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO. | PIX | R$ 27,99 | ||
| 13/02/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Agropecuária e Ferraria Dois Irmãos | Compra de um sifão da pia da base do samu de Capão da Canoa, pois furou e a pia estava vazando. | PIX | R$ 9,50 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1.599,25 | |||
| 12/02/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de janeiro/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 3.600,00 | ||
| SANTA MARIA | Daniela Dias Perreira | Compra de mochilas de medicamentos e de sinais para a base do samu de Santa Maria. | PIX | 22/01/2025 | R$ 3.109,00 | ||
| SANTA MARIA | Constamed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de janeiro/25. | Boleto(s) | 20/02/2025 | R$ 4.499,00 | ||
| SANTA MARIA | Loi Brasil | Compra de um notebook novo para a enfermeira RT da base do samu de Santa Maria para melhor organização nos atendimentos. | Boleto(s) | 16/01/2025 | R$ 1.666,66 | ||
| 10/02/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 8.992,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 28/02/2025 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 28/02/2025 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/02/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/02/2025 | R$ 350,88 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/02/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| 15/02/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 175 almoços; 173 jantas e 177 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de janeiro/25. | DOC/TED | R$ 5.022,60 | ||
| 07/02/2025 | SANTA MARIA | Havan | Compra de pulverizador para desinfecção das ambulâncias da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 159,96 | ||
| 07/02/2025 | SANTA MARIA | Mobile RI Acessórios Para Celulares | Compra de capa de celular smartphone para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 99,80 | ||
| 07/02/2025 | SANTA MARIA | Leve Mais Atacadista LTDA | Compra de 10 unidades de café de forma urgente, pois o café da base do samu de Santa Maria acabou. | PIX | R$ 212,40 | ||
| 06/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 641,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 14/02/2025 | R$ 230,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/02/2025 | R$ 264,31 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/02/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 26/02/2025 | R$ 302,73 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 374,78 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10, OLEO DIESEL S/500 E ARLA-32, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS E PELA VTR 4X4 DO SAMU SANTA MARIA NA 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025. | Boleto(s) | 10/02/2025 | R$ 11.098,05 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/03/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Pedralli e Pedralli Supermercados LTDA. | Conforme oficio de n° 081/2025 - Aquisição de alimentos para lanche/almoço para 80 pessoas/ usuários do Caps II Casa Azul, passeio vai ser em Itapuã no dia 29/01/2025. Nota referente a compra do pão e alface, deixando o relato e informação que não consegui três orçamentos de pão por questão do mesmo ser vendido a quilo, padeiro me falou que dependendo do tamanho do pão 1kg da em torno de 10 unidade, sendo assim não é possível o calculo real. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 163,76 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme oficio de n° 108/2025 - Coffee Break 30/01/2025 - Reunião geral Saúde Mental, 100 pessoas turno da tarde. Nota referente a refrigerante. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 87,29 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 04/02/2025 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de janeiro. | PIX | R$ 1.200,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/02/2025 | R$ 2.694,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | ZÉ PNEUS | TROCA DE PNEUS REALIZADA NA VTR SB40, PLACA IZD6C29 DEVIDO A DESGASTE NATURAL DE USO. | Boleto(s) | 03/03/2025 | R$ 2.460,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | ZÉ PNEUS | TROCA DE PNEUS REALIZADA NA VTR SB40, PLACA IZD6C29 DEVIDO A DESGASTE NATURAL DE USO. | Boleto(s) | 03/03/2025 | R$ 130,00 | ||
| 31/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | DESPESA REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS. LIMPEZAS REALIZADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 NO ESCRITORIO SEDE-PORTO ALEGRE/RS. DATAS DE 22, 24, 28 e 30 de Janeiro de 2025. | PIX | R$ 600,00 | ||
| 16/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | DESPESA REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS LIMPEZAS REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 NO ESCRITORIO SEDE-PORTO ALEGRE/RS DATAS DE 02, 07, 09, 14 e 16 de Janeiro de 2025. | PIX | R$ 600,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | InfoJobs Brasil Atividades de Internet | Divulgação das vagas disponíveis no Instituto Masper através da plataforma do InfoJobs. | Boleto(s) | 12/01/2025 | R$ 199,99 | ||
| 09/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Injesul Performance | FILTROS COMBUSTÍVEL E ÓLEO IZD6C29. | PIX | R$ 1.830,00 | ||
| 12/02/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIRA DE ACESSORIOS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 380,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE COMPLETO COM VALVULAS E RETENTORES, JUNTA DO CABEÇOTE, OLEO DO MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. **** AMBULANCIA APRESENTANDO CONSUMO EXCESSIVO DO ÓLEO DO MOTOR A ALGUM TEMPO, COM REPOSIÇÃO SEMANAL DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO DE OLEO, NOS ULTIMOS DIAS APRESENTANDO PERDA DE FORÇA E FUMAÇA EXCESSIVA (DIANOSTICADO NA RETIFICA CABEÇOTE COM PEQUENA TRINCA) | PIX | 17/02/2025 | R$ 20.083,20 | ||
| 12/02/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FRIOS DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 973,47 | ||
| 12/02/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIROS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AUTOMATICO E PORTA ESCOVAS) DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.040,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/02/2025 | R$ 1.190,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de janeiro/25. | Boleto(s) | 20/02/2025 | R$ 1.879,05 | ||
| 29/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSOS DE CORRIDAS REALIZADAS POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO. | PIX | R$ 88,84 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora de Produtos Médicos | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de janeiro/25. | Boleto(s) | 26/02/2025 | R$ 793,42 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | FATURA 01/2025 CLARO | Boleto(s) | 10/02/2025 | R$ 281,51 | ||
| 29/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Referente a serviços prestados de limpeza no Escritório do Instituto Masper, base de Viamão no TECNOPUC. Diárias em 06, 13, 20 e 27 de janeiro das 8h às 12h. | PIX | R$ 606,40 | ||
| 28/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre. | PIX | R$ 15,00 | ||
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme oficio de n° 081/2025 - Aquisição de alimentos para lanche/almoço para 80 pessoas/ usuários do Caps II Casa Azul, passei vai ser em Itapuã no dia 29/01/2025. Compra nota em anexo | Crédito | 10/02/2025 | R$ 1.090,45 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme oficio de n° 076/2025 - Coffee Break 18 e 19/01/2025 Curso de atendimento pré-hospitalar(APH) e suporte básico de vida (BLS) reciclagem. Turno manhã, aproximadamente 45 pessoas. Nota compra das bebidas. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 122,60 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 076/2025 - Coffee Break 18 e 19/01/2025 Curso de atendimento pré-hospitalar(APH) e suporte básico de vida (BLS) reciclagem. Turno manhã, aproximadamente 45 pessoas. Nota compra dos salgadinhos. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 585,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Mega Byte | Compra de um notebook novo para a nova funcionária do Rh do escritório administrativo do Instituto Masper. | Boleto(s) | 19/12/2024 | R$ 1.799,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/01/2025 | R$ 2.125,68 | ||
| 27/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSOS DE CORRIDAS REALIZADAS POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO. | PIX | R$ 113,52 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | FATURA 01/2025 CLARO | Boleto(s) | 05/02/2025 | R$ 325,84 | ||
| 27/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | DIOCLESIO GARCIA GOMES | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA VTR SB40 EM DESLOCAMENTO ATÉ OFICINA DEVIDO A PANE. | PIX | R$ 1.200,00 | ||
| 24/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Abastecedora de Combustiveis | Abastecimento de veículo administrativo referente aos deslocamentos para reuniões com secretarios da saúde, Capão da Canoa e Viamão. | PIX | R$ 291,35 | ||
| 03/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. Agua foi entregue no dia 03/12/2024. | PIX | R$ 17,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mobilitat Comércio e Serviços de Produtos Hospitalares | Pedido de uma bateria nova para o cardioversor PHILIPS da base do samu de Capão da Canoa, devido o mesmo estar apresentando falhas por conta da baterias atual e a base não pode operar sem este aparelho. | Boleto(s) | 17/01/2025 | R$ 8.750,00 | ||
| 22/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Siaseg Eletrônicos | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CAMÊRA BASE SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 75,00 | ||
| 18/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| 08/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO TARUMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Abastecimento carro empresarial utilizado para ir nas unidades de saúde recolher pontos, buscar cartão TEU, crachás. | PIX | R$ 301,06 | ||
| VIAMAO | Daiane de Abreu Silva Ltda. | Conforme ofício 029/2025 - Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS. Turno manhã e tarde - 55 pessoas Nota referente a compra dos salgados. Padaria no qual sempre compramos estava de férias coletivas, visto que a solicitação chegou um dia antes do evento a única que conseguimos realizar a encomenda esta. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 629,10 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme ofício 029/2025 - Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS. Turno manhã e tarde - 55 pessoas Nota referente a compra de bebidas. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 82,19 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 078/2025 autorização para compra dos balões branco para mês janeiro branco Saúde mental. Nota compra dos balões. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 111,20 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ARTECOLOR PERTILE | Conforme oficio de n° 078/2025 autorização para compra de EVA branco para mês janeiro branco Saúde mental. Nota compra dos EVA. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 25,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 127,61 do valor total da fatura. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 313,96 | Equipamentos em Uso | |
| 21/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Pedido de EPIS novos para o novo condutor da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 23/01/2025 | R$ 264,70 | ||
| 30/01/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 165 almoços, 162 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de janeiro/25. | DOC/TED | R$ 4.725,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Pagamento das notas pendentes desde o mês de fevereiro de 2024, estamos pagando essas notas agora pois na época contestamos os valores das recargas do oxigênio medicinal que mais que dobraram e houve todo um tramite da parte da empresa AIR LIQUIDE, no qual demoraram 10 meses para arrumarem todos os valores de todas as notas para podermos dar seguimento com os valores justos que eram. | Boleto(s) | 25/11/2024 | R$ 18.093,04 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/02/2025 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/02/2025 | R$ 81,03 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | SERVIÇO ELÉTRICO DE SCANNER REALIZADO NA VTR SB40 QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PARTIDA. | Boleto(s) | 16/02/2025 | R$ 600,00 | ||
| 23/01/2025 | SANTA MARIA | PROTECTA VEICULOS ESPECIAIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 LAMPADAS LATERAIS EM LED (4 VERMELHAS E 2 BRANCAS), 2 SINALIZADORES TRASEIROS NA COR VERMELHA E DRIVE DA SIRENE DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. **** DISPENSA A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO UMA VEZ QUE E A UNICA EMPRESA QUE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. | PIX | R$ 2.796,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.448,87 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E AQUISIÇÃO DE 14,38 LTS DE ARLA 32, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025. | Boleto(s) | 22/01/2025 | R$ 9.522,47 | ||
| 16/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSOS DE CORRIDAS REALIZADAS POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO. | PIX | R$ 112,97 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18 - MÃO DE OBRA. | Boleto(s) | 22/01/2025 | R$ 799,92 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18 | Boleto(s) | 22/01/2025 | R$ 1.499,72 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de janeiro/25. | Boleto(s) | 05/02/2025 | R$ 626,18 | ||
| 14/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 2.764,48 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Tech Shop | Compra de TV conforme o pedido da secretária de saúde para melhorias na base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 09/01/2025 | R$ 1.593,91 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 12/02/2025 | R$ 387,96 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1.071,58 | |||
| TRES CACHOEIRAS | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Renovação Seguro IZV9E19, VTR SB 70. Vigência de 08/01/2025 até 08/01/2026. | Boleto(s) | 05/02/2025 | R$ 11.222,63 | ||
| 14/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇOS DE BORRACHARIA IZD6C18 E IZD6C29. | PIX | R$ 310,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/01/2025 | R$ 5.341,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/01/2025 | R$ 3.443,71 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper referentes a competência 01/2025. | Boleto(s) | 25/02/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper referentes a competência 12/2024. | Boleto(s) | 25/01/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| 13/01/2025 | SANTA MARIA | Centro Placas Industria e Comércio de Placas LTDA | Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a confecção de 4 jogos de placas das ambulâncias: JAE 4G10 IZN 4H02 IZN 4H09 IYL 8468 passou a ser IYL 8E68. Conforme autorização do DETRAN/RS para confecções das mesmas devido ao desgaste pelo tempo de uso. | PIX | R$ 592,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 07/02/2025 | R$ 310,55 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água e botijão de gás para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 271,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/02/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 19/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Carla Schuch Pereira | Compra das agendas para 2025 para os funcionários do Instituto Masper. | PIX | R$ 2.890,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 2.707,10 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 13/01/2025 | R$ 2.493,35 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Promasul | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 07/02/2025 | R$ 2.648,17 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de medicamentos e material ambulatorial para base do samu de Três Cachoeiras referente a dezembro/24. | Boleto(s) | 14/01/2025 | R$ 302,50 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/01/2025 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/01/2025 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/01/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/01/2025 | R$ 350,88 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/01/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| 10/01/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 179 almoços, 173 jantas, 176 lanches e 1 janta de natal para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de dezembro/24. | DOC/TED | R$ 5.668,80 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.594,86 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468, AQUISIÇÃO DE 26,32 LTS DE ARLA-32 UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JCT 8F49 E AQUISIÇÃO DE 17,61 LTS DE OLEO S500, UTILIZADO PELA CAMIONETA RANGER ISZ 5F58 DO SAMU SANTA MARIA, NA 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | Boleto(s) | 08/01/2025 | R$ 10.303,69 | ||
| 27/12/2024 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. ***** VEICULO EM GARANTIA, COM REVISÃO NA UNICA CONCESSIONARIA DA CIDADE, DISPENSA ORÇAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO DIA 27/12/2024 | PIX | R$ 3.286,32 | ||
| 21/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERV. SUBST PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS DAS AMBULANCIAS JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468 E SUBSTITUIÇÃO DAS PALETAS LIMPAS PARABRISA DAS AMBULANCIA JAE 4G10, IZN 4H02 E IYL 8468. | PIX | R$ 1.780,00 | ||
| 21/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA DO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 210,00 | ||
| 21/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, FLUIDO HIDRAULICO E CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.763,41 | ||
| 21/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DA CAIXA, OLEO DA CAIXA DE TRAÇÃO, OLEO DO DIFERENCIAL, SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DAGUA DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO, SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA VIATURA RANGER. | PIX | R$ 4.724,54 | ||
| 14/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | RERENTE A SERVIÇOS DE SOCORRO EM VIA PUBLICA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AGUA DO RADIADOR E REPOSIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 400,00 | ||
| 14/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.614,00 | ||
| 14/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 SEMI EIXO TRASEIROS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SEMI EIXO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 7.488,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSITUIÇÃO DE PEÇAS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, COLETOR DE DESCARGAS, BICO INJETOR DE AGUA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/01/2025 | R$ 2.320,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, MANUTENÇÃO DO COLETOR DE ESCAPE, INJETOR DE AGUA DO PARA-BRISA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/01/2025 | R$ 1.337,55 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 TANQUE DE COMPENSAÇÃO, TAMPA DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO, DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 609,01 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRA E TRASEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS SEGUINTES AMBULANCIAS: JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468 AQUISIÇÃO DE PALETAS DO LIMPADOR DO PARA-BRISA A SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTES AMBULANCIAS: JAE 4G10, IZN 4H02 E IYL 8468 | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 3.093,84 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PARAFUSOS DA RODA TRASEIRA ESQUERDA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 26/01/2025 | R$ 58,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/01/2025 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. (BALANCEAMENTO EM CORTESIA) | Boleto(s) | 16/01/2025 | R$ 2.740,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09 E AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. (BALANCEAMENTOS REALIZADOS EM CORTESIA) | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 5.480,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS SUBSTITUIDOS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 80,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75R16 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 5.480,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NA MONTAGEM DOS 2 PNEUS NOVOS SUBSTITUIDOS DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 29/01/2025 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANCIA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCIA JCT 8F49 USA 024 DO SAMU SM. (BALANCEAMENTO DE CORTESIA) | Boleto(s) | 29/01/2025 | R$ 2.560,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 16/01/2025 | R$ 240,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/01/2025 | R$ 320,09 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | FATURA 12/2024 CLARO | Boleto(s) | 05/01/2025 | R$ 325,84 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | FATURA 12/2024 CLARO | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 276,36 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | PEÇAS PARA TROCA DE CORREIA E POLIA ALTERNADOR, COMPRADAS EM FORNECEDOR COM DISPONIBILIDADE DE PRONTA ENTREGA E PAGAMENTO PARCELADO, VISANDO A MAIOR AGILIDADE E LIBERAÇÃO DA VIATURA PARA ATENDIMENTOS NO LITORAL, QUE TINHA GRANDE NÚMERO DE ACIONAMENTOS. | Boleto(s) | 01/02/2025 | R$ 1.694,00 | ||
| 06/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | R L DA LUZ LTDA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DE CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR DA VTR IZD6C29. PEÇAS FORAM COMPRADAS EM FORNECEDOR COM DISPONIBILIDADE DE PRONTA ENTREGA E PAGAMENTO PARCELADO., VISANDO A MAIOR AGILIDADE E LIBERAÇÃO DA VIATURA PARA ATENDIMENTOS NO LITORAL, QUE TINHA GRANDE NÚMERO DE ACIONAMENTOS. | PIX | R$ 600,00 | ||
| 10/01/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria refere ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 05/01/2025 | R$ 1.404,92 | ||
| 06/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 339,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 250.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/01/2025 | R$ 1.319,31 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 250.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09, DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/01/2025 | R$ 1.319,31 | ||
| 06/01/2025 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de dezembro. | PIX | R$ 720,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | KL Comercio de sistemas de ponto e acesso LTDA. | Conforme oficio de n° 2.495/2024 foi autorizada a compra de 7 unidades de relógio ponto para os locais com maior quantidades de colaboradores do instituto masper. Valor total de R$ 10.703,00 sendo entrada no VALOR DE R$ 2.675,75 PAGA VIA PIX no dia 19/12/2024 restante divididos em 3 parcelas iguais de R$ 2.675,75 boletos com vencimento em 30/01/2025 - 27/02/2025 - 27/03/2025. Segue abaixo locais que vamos realizar a instalação. Centro de Especialidades (Parada 44) - Caps Casa Azul - Caps AD - Caps Renascer - Caps IJ - CEI - Tele Agendamento. US vai ser instalada nas US novo sistema ponto com cerca geográfica com aviso se sair da cerca, software de apuração de ponto RHID. LOCAL PRECISAR TER CABO DE INTERNET PARA CADA RELOGIO ASSIM COMO INTERRUPTOR DE ENERGIA INDIVIDUAL PARA CADA RELOGIO. | Boleto(s) PIX | 19/12/2024 | R$ 10.703,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 2.540/2024 foi autorizado compra de itens para realizar a Festa de Natal da Saúde Mental - Parque Saint Hillaire. Nota diversos produtos. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 297,27 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Cia dos doces LTDA | Conforme oficio de n° 2.540/2024 foi autorizado compra de itens para realizar a Festa de Natal da Saúde Mental - Parque Saint Hillaire. Nota açúcar colorido | Crédito | 10/01/2025 | R$ 313,17 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Casa Maria Viamão | Conforme oficio de n° 2.540/2024 foi autorizado compra de itens para realizar a Festa de Natal da Saúde Mental - Parque Saint Hillaire. Nota festão | Crédito | 10/01/2025 | R$ 34,95 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ARTECOLOR PERTILE | Conforme oficio de n° 2.540/2024 foi autorizado compra de itens para realizar a Festa de Natal da Saúde Mental - Parque Saint Hillaire. Nota EVA | Crédito | 10/01/2025 | R$ 195,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 27/01/2025 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 27/01/2025 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 20/01/2025 | R$ 240,00 | ||
| 02/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | Solicito o reembolso do valor do Uber, referente a viagem sede POA para escritório de Viamão entregamos o carro empresarial. Utilizamos do uber para o deslocamento por conta de facilitar o retorno e não atrapalhar o fluxo do escritório. | PIX | R$ 32,97 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 2.457/2024 - Coffee Break 18/12 ultima reunião enfermeiros. Nota referente a compra dos salgados. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 390,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 2.554/2024 - Foi autorizado realizar coffee completo (refrigerante e salgadinhos) para os colaboradores do teleagendamento assim como palestra motivadora para acolher melhor a equipe. nota referente a compra das bebidas. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 325,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Pedralli e Pedralli Supermercados LTDA. | Conforme oficio de n° 2.554/2024 - Foi autorizado realizar coffee completo (refrigerante e salgadinhos) para os colaboradores do teleagendamento assim como palestra motivadora para acolher melhor a equipe. nota referente a compra das bebidas. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 34,15 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CRISTIANE BARCELOS DE SOUZA E CIA LTDA. | Conforme oficio de n° 2.577/2024 - Foi autorizado a compra de bombons da Cacau Show como brinde para médico que se deslocou da cidade de São Francisco de Paula, Dr. Tadeu Stringari, o mesmo veio para realizar a primeira consulta de laqueadura. Com o descritivo para compra na cacau show foi comprada uma caneta com bombons conforme autorização e disponibilizamos uma agenda do instituto. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 60,44 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/01/2025 | R$ 2.694,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 20/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviço prestado de limpeza no escritório em Viamão nos dias 02/12, 09/12 e 17/12/2024. | PIX | R$ 421,20 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente a dezembro/24. | Boleto(s) | 06/01/2025 | R$ 4.080,78 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 30/12/2024 | R$ 1.370,98 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 06/01/2025 | R$ 5.658,54 | ||
| 19/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Natech Multi Assistência | Compra de 2 capas de proteção e 2 películas para os celulares da equipe SA22 e SB40. O pagamento foi realizado pela colaboradora Flávia da Rosa e o ressarcimento será feito. | PIX | R$ 130,00 | ||
| 27/11/2024 | SANTA MARIA | Sitmed Equipamentos Médicos | Pedido de um item específico para as macas da base do samu de Santa Maria, comprado com o fabricante das macas. | PIX | R$ 720,80 | ||
| 18/12/2024 | VIAMAO | Ricardo Baierfuz | Conforme oficio n° 2.414/2024 - Festa de Natal da Saúde Mental - Brinquedos infláveis. | PIX | R$ 449,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Instramed | Pagamento referente a hora técnica da prestação de serviço referente ao conserto do cardioversor. | Boleto(s) | 17/12/2024 | R$ 670,00 | ||
| 05/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Carga Pesada LTDA. | Abastecimento Jeep empresarial. | PIX | R$ 304,47 | ||
| 12/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Abastecimento Jeep empresarial para busca dos pontos e entrega dos brindes, crachás e cartão TEU. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 18/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | EGR - Empresa Gaúcha de Rodovias S/A | Pedágio volta das US Aguas Claras e Capão da Porteira, levar pontos e brindes dos colaboradores do contrato. | PIX | R$ 6,30 | ||
| 18/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | EGR - Empresa Gaúcha de Rodovias S/A | Pedágio ida Aguas Claras e Capão da Porteira, levar pontos e brindes dos colaboradores do contrato. | PIX | R$ 6,30 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de numero 2.440/2024 - Coffee Reunião técnica de planejamento para 2025. Coffee foi realizado no auditório da SME no Ana Jobim, Solicitei lista de presença a Michele Mauat responsável a mesma não tem lista de presença assinada somente do site de inscrição. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 585,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 17/12/2024 | VIAMAO | Pamela Lineia Correia da Silva Mapelli | Conforme oficio de n° 2.554/2024, reunião e capacitação tele agendamento, palestra motivacional para equipe. nota palestrante. | PIX | R$ 1.900,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 196,18 do valor total da fatura. | Crédito | 10/12/2024 | R$ 4.479,15 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Comercial de Combustiveis Pr | Abastecimento Veículo Administrativo. | Débito | R$ 308,57 | |||
| 18/12/2024 | SANTA MARIA | Promasul | Pedido de material de limpeza, escritório e café para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/24. | PIX | R$ 1.726,70 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/01/2025 | R$ 254,00 | ||
| VIAMAO | Carla Schuch Pereira | Conforme oficio de n° 2.413/2024 compra de brindes palestrantes, capacitação de Pré natal de baixo risco APS de enfermeiro. Capacitação aconteceu nos dias 10 e 17 de dezembro. Nota brinde agenda e caneta | Crédito | 10/01/2025 | R$ 35,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 2.413/2024 compra de salgados, capacitação de Pré natal de baixo risco APS de enfermeiro. Capacitação aconteceu nos dias 10 e 17 de dezembro. Nota salgados. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 910,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CRISTIANE BARCELOS DE SOUZA E CIA LTDA. | Conforme oficio de n° 2.413/2024 compra de brindes palestrantes, capacitação de Pré natal de baixo risco APS de enfermeiro. Capacitação aconteceu nos dias 10 e 17 de dezembro. Nota brinde cacau show. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 47,43 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Alkens Papelaria LTDA. | Conforme oficio de n° 2.413/2024 compra de brindes, Capacitação de Pré natal de baixo risco APS de enfermeiro. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 385,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 2.539/2024 foi autorizado a compra de Salgadinhos gincana da saúde mental conforme anexo. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 65,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 2.454/2024 foi autorizado coffee break para encontro de final de ano da recepção. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 325,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 11/12/2024 | VIAMAO | Pamela Lineia Correia da Silva Mapelli | Conforme oficio 2.454/2024 segue autorização para palestra motivacional dos colaboradores da recepção. | PIX | R$ 1.900,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 30/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS LIMPEZA REALIZADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS NO ESCRITORIO SEDE PORTO ALEGRE/RS - 12/2024. | PIX | R$ 600,00 | ||
| 15/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS LIMPEZA REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS NO ESCRITORIO SEDE PORTO ALEGRE/RS-12/2024. | PIX | R$ 600,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.477,97LTS DE OLEO DIESEL S/10, 92,682 LTS DE OLEO S500 E 4,64 LTS DE ARLA-32, UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS E VEICULO 4X4 DO SAMU SM, NA 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | Boleto(s) | 21/12/2024 | R$ 9.823,31 | ||
| VIAMAO | LEONARDO H FRAGA FERRAGEM | Conforme oficio de numero 2.437/2024 foi autorizado compra bomba e os itens para instalação da mesma. Buchas para instalação da bomba CAPS Casa Azul | Crédito | 10/01/2025 | R$ 40,90 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Compra de macacão padrão samu para os novos funcionários da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 02/01/2025 | R$ 529,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 793,12 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 464,00 | ||
| 13/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| 13/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Spider | Foi realizada a desinsetização e desratização na base do samu de Capão da Canoa referente ao ano de 2024. | PIX | R$ 450,00 | ||
| 20/12/2024 | SANTA MARIA | LUDY AVELINO HORMERCHER | REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE GUINCHO DA AMBULANCIA IZN 4H09 DA BASE DO SAMU ATÉ A MECANICA CENTERCAR. ** PANE MOTOR DE PARTIDA | PIX | R$ 90,00 | ||
| 20/12/2024 | SANTA MARIA | LUCIANO RIGHI PADILHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 6 REFLETORES DE 100W NA GARAGEM DA BASE, ESTACIONAMENTO DE AMBULANCIAS E PATIO DA BASE, COM ACIONAMENTO VIA FOTO CELULA. ** A INSTALAÇÃO VISA COIBIR O ROUBO DE LAMPADAS NA GARAGEM (PESSOAS ROTINEIRAMENTE SOBEM NA TRASEIRA DA AMBULANCIA E ROUBAM AS LAMPADAS) | PIX | R$ 1.374,40 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/01/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 29/11/2024 | TRES CACHOEIRAS | Munari Extintores | TROCA DE EXTINTOR 1kg ABC DA VTR SB70, DEVIDO A CEHGADA DO PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTOR 6ABC. | PIX | R$ 175,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/12/2024 | R$ 1.018,78 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 02/12/2024 | R$ 729,96 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura Claro 11/2024. | Boleto(s) | 10/12/2024 | R$ 268,84 | ||
| 10/12/2024 | TRES CACHOEIRAS | S.P. MUNARI EXTINTORES | TROCA DE EXTINTOR 1kg ABC DA VTR SB70, DEVIDO A VAZAMENTO DO ANTIGO QUE ESTAVA PRESENTE NA VIATURA. | PIX | R$ 130,00 | ||
| 10/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA VTR SA22, DEVIDO A PROBLEMAS APRESENTADOS NA ANTIGA BATERIA. | PIX | R$ 530,00 | ||
| 10/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | SERVIÇO DE TROCA DA BATERIA DA VTR SA22, DEVIDO A PROBLEMAS APRESENTADOS NA ANTIGA BATERIA. | PIX | R$ 1.050,00 | ||
| 09/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | AUTOPEÇAS GAIVOTA | CONSERTO PNEU IZD6C18. | PIX | R$ 76,00 | ||
| 09/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MODEL AUTO CENTER | CONSERTO PNEU IZD6C18. | PIX | R$ 50,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 23/12/2024 | R$ 240,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 17/12/2024 | R$ 120,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de medicamentos e material ambulatorial para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 20/12/2024 | R$ 2.833,74 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Aquisição de 5 galões de 20L de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 13/12/2024 | R$ 115,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva municipal em delocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2024 | R$ 183,66 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/12/2024 | R$ 331,43 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em delocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2024 | R$ 334,04 | ||
| 06/12/2024 | SANTA MARIA | Havan | Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de 20 caixas organizadoras paras as VTRS. | PIX | R$ 483,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em delocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2024 | R$ 2.754,31 | ||
| 06/12/2024 | SANTA MARIA | Itaimbé | Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de aditivo para radiador da master ( ambulância em garantia, por isso comprado na concessionária). | PIX | R$ 76,56 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em delocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2024 | R$ 5.928,09 | ||
| 06/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 230,00 | ||
| 06/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviço prestado de limpezas no escritório do Instituto Masper, no TecnoPuc em Viamão/RS. | PIX | R$ 561,60 | ||
| 20/12/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 167 almoços, 164 jantas e 167 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de dezembro/24. | DOC/TED | R$ 4.772,10 | ||
| 10/12/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 162 almoços, 162 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de novembro/24. | DOC/TED | R$ 4.677,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/12/2024 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/12/2024 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/12/2024 | R$ 210,79 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/12/2024 | R$ 350,88 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 03/01/2025 | R$ 306,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 20/12/2024 | R$ 2.168,44 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Dräger | Trabalho de assistência técnica e manutenção técnica do respirador da base do samu de Capão de Canoa, foi efetuado a compra das peças que foram necessárias trocar, pois a base não pode operar sem respirador. | Boleto(s) | 02/01/2025 | R$ 1.468,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 31/12/2024 | R$ 1.040,74 | ||
| VIAMAO | Padaria e confeitaria Bianch Ltda. | Conforme oficio de n° 2.438/2024, foi autorizado compra de 8 sacos de gelo para o evento dezembro vermelho que aconteceu no dia 01/12/2024. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 64,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Pedralli e Pedralli Supermercados LTDA. | Conforme oficio de n° 2.033/2024 - Foi autorizado coffee (agua, suco, café e refrigerante) para capacitação sobre doenças genéticas para os agentes comunitários de saúde. Foi autorizado pela gabinete a utilizar o vale que tínhamos no mercado pedrali referente a devolução dos gelos que sobrou do evento outubro rosa em 19/10/2024, em anexo a nota da devolução, vale com validade de apenas 30 dias, para não perder o valor compramos itens para coffee como bebidas e alguns biscoitos para deixar guardado e para utilização, assessora do gabinete Aline ciente de todos os itens que temos disponível. usamos bebidas para este coffee. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 0,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE POLIAS DE INVERSÃO, TENSOR CORREIA, ROLO TENSOR DA BOMBA DÁGUA E CORREIA TRAPEZOIDAL DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 730,00 | ||
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | CONDUTOR GILNEI INFORMA QUE EM DESLOCAMENTO PRA ATENDIMENTO ACENDEU A LUZ DA BATERIA DA AMBULANCIA, APOS ANALISE FOI CONSTATO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA REVISÃO DE 20.000KM REALIZADA NA RENAULT SM, SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.515,11 | ||
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | SERVIÇOS REALIZADO NO SABADO, DEVIDO BARULHO EXCESSIVO NA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM (BARRAS AXIAIS FROUXAS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA PARA ALINHAR SUSPENSÃO) ** SERVIÇO REALIZADO DE FORMA EMERGENCIAL NO FINAL DE SEMANA, POR ISSO FOI DISPENSADO ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES. | PIX | R$ 360,00 | ||
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DAS PORTAS TRASEIRAS, RETIRADA DAS 4 DOBRADIÇAS, REALIZAÇÃO DE EMBUCHAMENTO DAS DOBRADIÇA E COLOCAÇÃO DE PINOS REFORÇADO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO E REGULAGEM DAS PORTAS TRASEIRAS NO SEU DEVIDO LUGAR, DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.600,00 | ||
| 14/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Adriano do Carmo Nunes | Foi solicitado conforme anexo colaboração da empresa para festa de final de ano saúde mental, em anexo os 3 orçamentos, Suzan autorizou a colaboração. | PIX | R$ 400,00 | ||
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A MATERIAL E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VIDROS DA VTR RANGER ISZ 5F58 DO SAMU SM. | PIX | R$ 450,00 | ||
| 29/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Carla Schuch Pereira | Após os 3 orçamentos foi autorizado pela RT Suzan a aquisição dos brindes para os colaboradores de Viamão, sendo assim compramos 300 unidades de copos para café e 20 agendas personalizada para os supervisores do CAPS. | PIX | R$ 2.158,00 | ||
| 09/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃO DA RODA DIREITA, SERVIÇOS DE REPAROS FIOS AIRBAG E SUBSTITUIÇÃO DO ENGATE DO CINTO DE SEGURANÇA DO CONDUTOR (MATERIAL FORNECIDO PELO INSTITUTO), DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 09/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SEMI-EIXO DO DIFERENCIAL RODA TRASEIRA DIREITA E SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA DO FREIO DE MÃO DAS RODAS TRASEIRA E SERVIÇOS DE SCANER DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.730,00 | ||
| 09/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA OLHAL, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DA TRAVA ELETRICA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 890,00 | ||
| 09/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA OLHAL, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DA TRAVA ELETRICA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 890,00 | ||
| 09/12/2024 | SANTA MARIA | SILVANA CARLOTTI | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO E ADESIVAGEM RANGER ISZ 5F58 DO SAMU SM, CONFORME ARTE PADRÃO VTR SAMU. | PIX | R$ 1.980,00 | ||
| 08/11/2024 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000KM DA AMBULANCIA RENAULT JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. *** PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX *** SERVIÇO REALIZADO DIA 08/11, HOUVE DEMORA NA EMISSÃO DA NF DEVIDO A GARANTIA DO PIVO DA SUSPENSÃO. *** DISPENSA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEVIDO SER A UNICA CONCESSIONARIA AUTORIZADA, VEICULO EM GARANTIA. | PIX | R$ 2.022,25 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.566,706 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E 14,017 LTS DE ARLA-32, UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024. | Boleto(s) | 09/12/2024 | R$ 9.846,04 | ||
| VIAMAO | Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem | Conforme oficio de n°2.437/2024, recebemos com extrema urgência a manutenção da bomba da caixa d'agua Caps Casa Azul, após diversos contato com técnicos fomos informados que a bomba de origem não tem conserto por ser lacrada, técnico Leomar conforme orçamento em anexo me passou o descritivo para comprar a bomba nova para realizar a troca, após realizar os orçamentos enviei ao gabinete para autorização conforme e-mail em anexo, após analise e autorização do gabinete, coordenador em questão afastado no dia mandou eu seguir com o procedimento para agilizar, me desloquei para comprar a bomba para agilizar e não deixar o serviço desabastecido, bomba comprada conforme descritivo enviado pelo técnico e entregue no CAPS Casa Azul. Em conversa com Rafael da SMS solicitei a presença do Infra para acompanhar o serviço, mas não obtive retorno positivo. Somente após a instalação. | Crédito | 10/12/2024 | R$ 789,90 | Manutenção Equipamentos | |
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Devido a uma queda de luz nossos telefones pararam de funcionar e como o escritório não pode ficar sem as linhas disponíveis, foi efetuada a compra de 2 unidades de telefones fixos sem fio de forma urgente. | Boleto(s) | 30/12/2024 | R$ 281,26 | ||
| SANTA MARIA | Dinalog Logística e Transportadora | Transporte de todas a unidades de boletins de atendimento e fichas de reposições para a base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 15/12/2024 | R$ 152,00 | ||
| 10/12/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 02/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Atestado demissional colaboradora Jenifer assistente de RH escritório de Viamão e Jessica coordenadora de contrato do instituto Masper. | PIX | R$ 160,00 | ||
| 03/12/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de novembro. Pagamento solicitado hoje pois recebemos a nota após o horário de expediente. | PIX | R$ 720,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 2.694,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 27/12/2024 | R$ 1.386,71 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/12/2024 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 06/12/2024 | R$ 725,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO HIDRAULICO E TERMINAIS DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/12/2024 | R$ 4.531,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE ROTAÇÃO DA RODA DIANTEIRA DIREITA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/12/2024 | R$ 695,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/65R16 COM VALVULAS E BALANCEAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT JCT 8F49 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/12/2024 | R$ 2.598,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA TRAPEZOIDAL, TENSORES, POLIAS E FECHOS DAS PORTAS TRASEIRAS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/12/2024 | R$ 1.761,66 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 230.000 KM DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). | Boleto(s) | 22/12/2024 | R$ 1.319,31 | ||
| 29/11/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Madeireira Ruda | Compra de forma urgente de um assento para o vaso sanitário do banheiro feminino da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 145,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório do Instituto Masper. | Boleto(s) | 27/12/2024 | R$ 398,88 | ||
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 2191 - Novembro azul itens para decoração das US | Crédito | 10/12/2024 | R$ 556,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura Claro Comp. 11/2024 | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 325,84 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Despesa referente ao aluguel das impressoras de todas bases administrativas do Instituto Masper, competência 11/2024. | Boleto(s) | 25/12/2024 | R$ 3.848,17 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Zé Pneus | Foi realizada a troca de pneus devido a desgastes por rodagem, bem como os serviços de geometria e balanceamento da VTR SA22, placa IZD6C18. | Boleto(s) | 23/12/2024 | R$ 4.920,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Zé Pneus | Foi realizada a troca de pneus devido a desgastes por rodagem, bem como os serviços de geometria e balanceamento da VTR SA22, placa IZD6C18. | Boleto(s) | 23/12/2024 | R$ 190,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 832,52 | |||
| SANTA MARIA | Sitmed Equipamentos Médicos | Compra de uma nova maca retrátil para a nova ambulância da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 29/10/2024 | R$ 4.119,68 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 3.461,76 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/12/2024 | R$ 254,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 09/12/2024 | R$ 5.596,85 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 26/12/2024 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 26/12/2024 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| 30/11/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 162 almoços, 162 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de novembro/24. | DOC/TED | R$ 4.677,00 | ||
| VIAMAO | ARTECOLOR PERTILE | Novembro azul - Conforme oficio de n° 2.191/2024 Itens para decoração das US para novembro azul. | Crédito | 10/12/2024 | R$ 55,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CASA DE ARTESANATO | Conforme oficio de n° 2191 - Novembro azul itens para decoração das US | Crédito | 10/12/2024 | R$ 32,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Coffee Break 09/11 e 10/11 curso de atendimento pré-hospitalar e suporte básico da vida, realizado no centro de especialidades. Oficio de n° 2.228/2024 40 alunos por dia. Nota fiscal referente a salgados. | Crédito | 10/12/2024 | R$ 520,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Coffee Break 09/11 e 10/11 curso de atendimento pré-hospitalar e suporte básico da vida. Oficio de n° 2.228/2024 40 alunos por dia. Nota fiscal referente a bebida comprada | Crédito | 10/12/2024 | R$ 169,90 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 09/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Pratica Certificação Digital | Nota fiscal de serviço de renovação do certificado digital do Instituto Masper. | PIX | R$ 199,00 | ||
| 21/11/2024 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | Pagamento referente a vulcanização da ambulância JCT 8F49 realizado pelo colaborador Nilvo da Rosa. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 21/11/2024 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | Pagamento referente a vulcanização ambulância JAE 4G10 pelo colaborador Nilvo da Rosa. | PIX | R$ 80,00 | ||
| 21/11/2024 | SANTA MARIA | Distribuidora de embalagens Martins | Compra de sacos para remédios e para separar as seringas nas ambulâncias pelo colaborador Nilvo da Rosa. | PIX | R$ 122,70 | ||
| 21/11/2024 | SANTA MARIA | Tche Comercio, Atacado e Transporte de Gás | Pagamento referente a troca de duas unidades de botijão de gás feito pelo colaborador Nilvo da Rosa para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 259,76 | ||
| 21/11/2024 | SANTA MARIA | Flavio Antonio Ebling Rodrigues | Ressarcimento da colaboradora Laís Hoch referente ao pagamento realizado para o conserto da cafeteira da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 140,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/12/2024 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 01/11/2024 | VIAMAO | AB automacao comercio e servicos LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de crachás de identificação. | PIX | R$ 527,50 | EPI´s e Uniformes | |
| 22/11/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR | Nota fiscal referente a serviços de borracharia e atendimentos urgentes, valor de serviços com pagamentos pendente. | PIX | R$ 660,00 | ||
| 25/11/2024 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SENDO 6 NA BASE DO SAMU E 1 NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NO CIOSP) E SUBSTITUIÇÃO DE UM CHUVEIROS DO BANHEIRO MASCULINO DA BASE DO SAMU. | PIX | R$ 1.550,00 | ||
| SANTA MARIA | PROTECTA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO (LUZES URGENCIA E EMERGENCIA) E SIRENE NA RANGER DO SAMU SM. *** UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO QUE REALIZA TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. | Boleto(s) | 21/11/2024 | R$ 4.654,00 | ||
| SANTA MARIA | PERFECTA SM EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO (LUZES URGENCIA E EMERGENCIA) E SIRENE NA RANGER DO SAMU SM. *** UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO QUE REALIZA TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. | Boleto(s) | 21/11/2024 | R$ 3.000,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10 E ARLA-34, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024. | Boleto(s) | 25/11/2024 | R$ 10.852,04 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDA | SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA IZD6C29: CARGAS GAS E REVISÃO ELÉTRICA | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 600,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDA | SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA IZD6C18: CARGAS GAS E REVISÃO ELÉTRICA | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 600,00 | ||
| 15/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS. LIMPEZA REALIZADAS NO ESCRITORIO SEDE PORTOALEGRE/RS. Competência: 1° Quinzena 11/2024 | PIX | R$ 600,00 | ||
| 30/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS. LIMPEZA REALIZADAS NO ESCRITORIO SEDE PORTOALEGRE/RS. Competência: 2° Quinzena 11/2024 | PIX | R$ 600,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do administrativo do instituto situada em Viamão. | Boleto(s) | 14/12/2024 | R$ 372,49 | ||
| 19/11/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 173 almoços, 173 jantas e 176 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de outubro/24. | DOC/TED | R$ 4.993,80 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 18/11/2024 | R$ 360,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 161,84 do valor total da fatura. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 2.860,22 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Diego D. P. Medeiros LTDA. | Conforme oficio n° 2.067/2024 - Saúde mental - evento saúde da Mulher. Loja parcelou a compra em duas vezes conforme anexo. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 161,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/11/2024 | R$ 1.127,69 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 12/12/2024 | R$ 1.307,20 | ||
| 18/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul Auto Mecanica sa | ACIONAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DEVIDO A UMA PANE ELÉTRICA DURANTE UM ATENDIMENTO NA MADRUGADA DO DIA 01/05/2024. A EQUIPE SAIU PARA ATENDIMENTO DE UM CHAMADO, AO SE DESLOCAR AO ENDERECO DO ATENDIMENTO SE DEPARARAM COM AGUA NA AVENIDA PARQUE TRES, QUASE ESQUINA COM AVENIDA CENTRAL. A VIATURA ACABOU FICANDO PRESA NA AGUA. | Boleto(s) | 04/12/2024 | R$ 16.346,42 | ||
| 14/11/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Enri Rodrigues da Rocha Junior | Conserto do ar condicionado do quarto feminino da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 470,00 | ||
| 13/11/2024 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | Lavagens da VTR SAMU SB70. | PIX | R$ 350,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Mão de obra referente a troca de filtro e óleo da VTR SA22. | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 475,20 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Troca de filtro e óleo da VTR SA22. | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 944,45 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/11/2024 | R$ 4.967,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/11/2024 | R$ 3.668,02 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento da VTR Reserva Municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/11/2024 | R$ 296,38 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 28/11/2024 | R$ 834,67 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 08/12/2024 | R$ 598,53 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 14/11/2024 | R$ 120,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Dräger | Após avaliação técnica do respirador da dräger da base do samu de Capão da Canoa, foi realizada a compra das peças necessárias para funcionamento do mesmo, sem este material não tem como o samu operar. | Boleto(s) | 16/11/2024 | R$ 10.039,43 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 99,39 do valor total da fatura. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 2.907,09 | Equipamentos em Uso | |
| 11/11/2024 | TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 240,00 | ||
| SANTA MARIA | Gráfica Floresta | Pedido gráfico, fichas de reposição e boletins de atendimento para a base do samu de Santa Maria realizados com a gráfica responsável que já possui as artes. | Boleto(s) | 29/11/2024 | R$ 4.920,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 11/11/2024 | R$ 254,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 30/11/2024 | R$ 6.359,80 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedidos de coxim para fixação de maca rígida para as macas da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/11/2024 | R$ 1.351,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/11/2024 | R$ 226,72 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/11/2024 | R$ 350,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/11/2024 | R$ 210,79 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/11/2024 | R$ 178,11 | ||
| 29/10/2024 | TRES CACHOEIRAS | MD Moveis | Pedido de itens necessários para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 879,98 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Aquisição de 5 galões de 20L de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 12/11/2024 | R$ 100,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/11/2024 | R$ 300,71 | ||
| 06/11/2024 | TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 120,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | S8 Comercio e Importação de Peças Automo | Troca de Acabamento Soleira de parachoque da VTR SB40 após incidente de trânsito. | Boleto(s) | 09/10/2024 | R$ 200,22 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SOVEREING Comercio de Artigos | Troca de Defletor de parachoque da VTR SB40 após incidente de trânsito. | Boleto(s) | 09/10/2024 | R$ 102,60 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/11/2024 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 29/11/2024 | R$ 120,00 | ||
| 10/11/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 19/11/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA E TENSORES, MNT PORTAS E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA (FORNECIMENTO DA PEÇA) IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.593,36 | ||
| 19/11/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.365,00 | ||
| 19/11/2024 | SANTA MARIA | CENTERAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (HASTE TORÇAO, TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVOS, BARRAS AXIAIS, AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXIM AMORTECEDORES E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 940,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR, JUNTA DO CABEÇOTE, VALVULAS DE ADMISSÃO E ESCAPE E RETENTORES DE VALVULA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | 12/11/2024 | R$ 19.607,00 | ||
| 19/11/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 960,53 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, COMO SEGUE; CABO DE BLOQUEIO DA PORTA DE CORRER ( ELETRICA) MACANETA DA PORTA TENSOR CORREIA POLIA DE INVERSÃO RODA LIVRE DO ALTERNADOR CORREIRA TRAPEZOIDAL | Boleto(s) | 22/11/2024 | R$ 1.570,74 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO PANE ELETRONICA IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 17/11/2024 | R$ 957,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATA DE FREIOS ESTACIONAMENTO E SEMIEIXO DIFERENCIAL DIREITO A SER UTILIZADO NA MNT DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/11/2024 | R$ 3.609,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DIREÇÃO A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 14/11/2024 | R$ 4.000,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MNT DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/11/2024 | R$ 2.676,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS DA PORTA DE CORRER LATERAL E 1 CABO DE BLOQUEIO ELETRICO DA PORTA DE CORRER, UTILIZADOS NA MNT DAS AMBULANCIAS COMO SEGUE: IZN 4H09 - USB 149 - 1 FECHADURA DA PORTE DE CORRER E 1 CABO BLOQUEIO DA PORTA DE CORRER (ACIONAMENTO ELETRICO DO FECHAMENTO NA CHAVE). IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 1 FECHADURA DA PORTA DE CORRER | Boleto(s) | 08/11/2024 | R$ 1.901,01 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNT SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. (HASTE TORÇÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVOS, ARTICULAÇÃO AXIAL E COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO). *** FOI DEVOLVIDO CONFORME NOTA DE DEVOLUÇÃO DUAS ARTICULAÇÃO AXIAL DEVIDO A DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | Boleto(s) | 08/11/2024 | R$ 1.990,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO E TRAVA OLHAL PARA MNT PORTAS AMBULANCIAS JAE 4G10 E IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 08/11/2024 | R$ 561,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 240.000KM( SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS) IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/11/2024 | R$ 1.256,60 |