licitacao@institutomasper.com.br

(51) 3388-6189 – (51)3388-6199

Contato
Contato

Consulta Solicitação de Serviços – Teste

Home Consulta Solicitação de Serviços – Teste

Centro de CustoTipo de FornecedorFornecedorCPFCNPJNumero NFEmissão NFDescrição do ItemTOTAL NF'SSolicitaçãoRubricas ViamãoRubricas Santa MariaRubricas Três CachoeirasRubricas Capivari do SulRubricas Capão da Canoa (SAMU)Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária)Rubricas Capão da Canoa (COVID)ObservaçõesForma de PagamentoBanco / Agencia / ContaCompetencia (Mês/Ano)Chave PIXCPFCNPJTelefoneEmailParcela(s)Data PagamentoCartão (Banco/Numero)ValorNumero das FaturasVencimento1Valor1Linha digitável 1Vencimento2Valor2Linha digitável 2Vencimento3Valor3Linha digitável 3Vencimento4Valor4Linha digitável 4Vencimento5Valor5Linha digitável 5Vencimento6Valor6Vencimento 7Valor 7Vencimento 8Valor 8Vencimento 9Valor 9Vencimento 10Valor 10Envio de arquivoResponsável (Função) / Assinatura
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaADRIANA FATIMA CARDOSO03.345.122/0001-947328/08/2025Limpezas Escritório Instituto ViamãoR$ 606,40SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS NO ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO, EM ANEXO SEGUE RELATÓRIO E ASSINATURA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE FORAM REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 16 E 25 DO MÊS DE AGOSTO.PIXCNPJ03.345.122/0001-94à vista22/08/2025R$ 606,40NOTA-FISCAL-PRISMA.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaLUCIANO PORTO DA SILVA27.126.800/0001-3553828/08/2025TROCA DOS 4 PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO IZV9E19R$ 5.668,00TROCA DOS 4 PNEUS DA VTR SB70, E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.Peças VeículosBoleto(s) PIXCNPJ27.126.280/0001-354xPAGAMENTO POR PIX CNPJ29/08/2025R$ 1.417,0027/09/2025R$ 1.417,0027/10/2025R$ 1.417,0027/11/2025R$ 1.417,00NOTA-FISCAL-PNEUS-TRES-CACHO.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaC. R. Rodrigues LTDA56.221.457/0001-801328/08/2025Pintura Gestacional no Curso de GestantesR$ 680,00Ofício nº 2.245/2025 - Solicitação de colaboração para o curso de gestantes que ocorrerá no Hospital de Viamão na data 30/08/2025. Serviço será a pintura na barriga das gestantes durante o evento.PIXTelefone(51) 99368 5265à vista29/08/2025R$ 680,00doc05327920250829095047.pdfPaula Coelho
SANTA MARIAPessoa JurídicaADRIANO KORPALSKI MURLIKI30.977.747/0001-656235288527/08/2025AQUISIÇÃO DRIVE SIRENE IZN 4H09R$ 2.000,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVE DA SIRENE COMPACTO 100W 11 OHMS, A SER UTILIZADO NA MNT DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. *** EMPRESA GIROTEC REPRESENTADA DA FABRICANTE REV NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, UNICA EMPRESA COM DISPONIBILIDIADE DE PEÇA EM ESTOQUE (FABRICA NÃO ESTA DISPONIBILIZANDO PEÇAS, SOMENTE PRA ASSISTENCIA TÉCNICA).Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXCNPJ30.977.747/0001-65à vista29/08/2025R$ 2.000,00GIROTEC-DRIVE-USB-149.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
VIAMAOPessoa JurídicaJ SCHMELING19.759.452/0001-80174328/08/2025Coffee Break - Capacitação OdontoR$ 162,50Ofício n°2.081/2025 - Autorização para compra de salgados para o coffee break de Capacitação de Odonto - 28/08/2025Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaVisa Platinum Empresarial - Bradesco - Final 766010/09/2025R$ 162,50doc05326620250828172402.pdfPaula Coelho
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaIESA VEICULOS LTDA01.304.136/0008-2418518/ 6334509/07/2025TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA JDN2J82R$ 2.000,00SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEMENTO E TROCA DE ÓLEOS E FILTROS REALIZADO NA VTR SA22 .Manut./Combustível/SeguroPIXCNPJ01.304.136/0008-24à vista26/08/2025R$ 2.000,00manut.-iesa-capao.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaIESA VEICULOS LTDA01.304.136/0008-2418884/ 6378626/08/2025PRIMEIRA REVISÃO JDN2J82 20.000kmR$ 2.729,97PRIMEIRA REVISÃO DA VTR SA22 PARA OS PRIMEIROS 20.000KMS RODADOS. NFS REFERENTES A PEÇAS E MÃO DE OBRA.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)3x6378625/09/2025R$ 909,9925/10/2025R$ 909,9924/11/2025R$ 909,99Nf-Iesa-Capao-da-Canoa.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
VIAMAOPessoa JurídicaSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA09.477.652/0165-1313831325/08/2025Coffee Break Reunião Geral da Saúde MentalR$ 75,77Ofício 2.223/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para a Reunião Geral da Saúde Mental - dia 28/08/2025 no turno da tarde no IF.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaVisa Platinum Empresarial - Bradesco - Final 766010/09/2025R$ 75,77doc05322020250828111757.pdfPaula Coelho
VIAMAOPessoa JurídicaSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA09.477.652/0165-1313831510/09/2025Coffee Break Capacitação OdontoR$ 13,40Ofício 2.081/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o Curso de Capacitação de Odonto, realizado do IF Viamão - dia 28/08/2025 no turno da manhã.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaVisa Platinum Empresarial - Bradesco - Final 766010/09/2025R$ 13,40doc05322120250828111938.pdfPaula Coelho
VIAMAOPessoa JurídicaSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA09.477.652/0165-1313831425/08/2025Coffee Break Capacitação OdontoR$ 17,29Ofício 2.081/2025 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o Curso de Capacitação de Odonto, realizado do IF Viamão - dia 28/08/2025 no turno da manhã.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaVisa Platinum Empresarial - Bradesco - Final 766010/09/2025R$ 17,29doc05322220250828112032.pdfPaula Coelho
VIAMAOPessoa JurídicaSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA09.477.652/0165-1313831225/08/2025Coffee Break Capacitação Agentes de SaúdeR$ 101,16Ofício 2.218/20254 - Autorização para compra de insumos e bebidas para o coffee break da Capacitação Interna dos Agentes de Saúde - dias 26, 27 e 28 de agosto no turno da tarde.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaVisa Platinum Empresarial - Bradesco - Final 766010/09/2025R$ 101,16doc05322320250828112127.pdfPaula Coelho
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaDalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA.10.955.271/0001-54128657427/08/2025Reembolso colaboradora Paula CoelhoR$ 50,00Foi abastecido o valor de R$50,00 no dia 28/08/2025 no veículo da empresa (Jeep Renegade).PIXCPF024.512.580-98à vista28/08/2025R$ 50,00doc05321220250828111426.pdfPaula Coelho
SANTA MARIAPessoa JurídicaCENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA31.607.965/0001-7011427/08/2025SERVIÇOS DE SUSBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANT/TRASEIRA IZN 4H02R$ 410,00REFENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E LIMPEZAS E LUBRIFICAÇÃO DAS PINÇAS DE FREIOS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. ***** PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA (ESTOQUE DE SEGURANÇA)Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DA FROTAPIXCNPJ31.607.965/0001-70à vista15/09/2025R$ 410,00CENTERCAR-SERV-SUBST-PASTILHA-FREIO-IZN-4H02.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA31.607.965/0001-7011227/08/2025SERVIÇOS DE GEOMETRIA JDL 8H36R$ 180,00REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM, APOS COLOCAÇÃO DE PNEUS NOVOS.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇAO DE FROTAPIXCNPJ31.607.965/0001-70à vista15/09/2025R$ 180,00CENTERCAR-GEOMETRIA-JDL-8H36.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA31.607.965/0001-7011327/08/2025SERVIÇOS DE GEOMETRIA JAE 4G10R$ 180,00REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA REALIZADO NA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM, APOS SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DA FROTAPIXCNPJ31.607.965/0001-70à vista15/09/2025R$ 180,00CENTERCAR-GEOMETRIA-JAE-4G10.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaINTEGRA FROTAS LTDA25.265.787/0001-4410727/ 10742/ 1075520/08/2025Abastecimentos IZV9E19R$ 627,66ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES.CombustívelBoleto(s)à vista13024601/09/2025R$ 627,66INTEGRA-01.09.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaCLICK IMPRESSO92.869.650/0004-3920250000123618/08/2025ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTASR$ 27,00ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA.DébitoBanrisulR$ 27,00NFSe-Prefeitura-de-Porto-Alegre.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaSELBETTI TECNOLOGIA S.A.83.483.230/0001-8684423802/05/2025ALUGUEL IMPRESSORAS 05/2025R$ 3.848,17Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper, referentes a competência 05/2025.Boleto(s)à vista84423830/08/2025R$ 3.848,17Selbetti-30.08.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
SANTA MARIAPessoa JurídicaKARINA ROSA KESSLER18.532.470/0001-61311/07/2025ASSESSORIA JURIDICAR$ 200,00SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO PELA EMPRESA KARINA ROSA KESSLER. A ADVOGADA JENIFER MARQUES REPRESENTOU O INSTITUTO MASPER NA AUDICÊNCIA PROCESSUAL CONFORME ANEXO.Custos/Despesas não PrevistasPIXCNPJ18.532.470/0001-61à vista11/07/2025R$ 200,00ATA-DE-AUDIENCIA.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaMP Soluções de Limpeza08.875.623/0001-104790426/08/2025Compra de urgência Capão da Canoa SAMUR$ 20,00Compra de detergente líquido de forma urgente para suprir as necessidades até a chegada do pedido do mês.Material LimpezaPIXCNPJ08.875.623/0001-10à vista27/08/2025R$ 20,00NF-47904.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCamila Souza dos Santos53.708.580/0001-326230500425/08/2025Alimentação Primeira Quinzena de Agosto SAMUR$ 5.566,00Aquisição de 193 almoços, 193 jantas e 195 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/25.AlimentaçãoDOC/TEDBanrisul Agência 0369 Conta 060199310630/08/2025R$ 5.566,00NF-62305004.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCamila Souza dos Santos53.708.580/0001-326230545925/08/2025Alimentação Primeira Quinzena de Julho REGULAÇÃOR$ 432,00Aquisição de 15 almoços, 15 jantas e 15 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/25.AlimentaçãoDOC/TEDBanrisul Agência 0369 Conta 060199310630/08/2025R$ 432,00NF-62305459.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA01.656.038/0001-806396531/07/2025REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA JCT 8F49R$ 5.000,00REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA DO SEGURO DA AMBULANCIA JCT 8F49 ENVOLVIDA EM ACIDENTE NO PATIO DA BASE DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DA FROTAPIXEmailbanri@itaimbe.com.brà vista30/07/2025R$ 5.000,00FRANQUIA-JCT-8F49.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-583214320/08/2025SERVIÇOS DE DIAGNOSTIVO E SUBSTITUIÇÃO CONJUNTO VACUO IZN 4H09R$ 756,00REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTIVOS E SUBSTUIÇÃO DE CONJUNTO DO DUTO DE VACUO E ACUMULADOR DE VACUO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, QUE APRESENTAVA FALHA NA INJEÇÃO E LIMITAÇÃO DE 2.000 RPM E 60KM POR HORA.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)à vista09/00000157140-319/09/2025R$ 756,0023793.47103 90000.015710 40000.068508 2 12090000075600MECASUL-SERV-DUTO-VACUO-IZN-4H09.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-5811907320/08/2025AQUISIÇÃO PEÇAS SISTEMA VACUO IZN 4H09R$ 879,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO DUTO DE VACUO E ACUMULADOR DE VACUO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, QUE APRESENTAVA FALHA NA INJEÇÃO E LIMITAÇÃO DE 2.000 RPM E 60KM POR HORA.Manutenção AmbulânciasMANUTEÇÃO DE FROTABoleto(s)à vista09/00000157138-119/09/2025R$ 879,0023793.47103 90000.015710 38000.068502 1 12090000087900MECASUL-PECAS-DUTO-VACUO-IZN-4H09.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-583213218/08/2025SERVIÇO MNT CARDA E SISTEMA TEMPERATURA IZN 4H02R$ 1.380,00REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS DE FIXAÇÃO DO CARDA, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)3x09/00000157038-5, 09/00000157039-3 E 09/00000157040-717/09/2025R$ 460,0023793.47103 90000.015702 38000.068502 4 1207000004600017/10/2025R$ 460,0023793.47103 90000.015702 39000.068500 6 1237000004600016/11/2025R$ 460,0023793.47103 90000.015702 40000.068508 3 12670000046000MECASUL-IZN-4H02-SERVICOS-CARDA-E-TEMPERATURA.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA LTDA88.616.776/0008-5811900718/08/2025AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO EIXO TRASEIRO E TEMPERATURA IZN 4H02R$ 1.803,24REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS ARUELAS, LUVA DO COLETOR DE ESCAPE PARA FIXAÇÃO DO CARDA DO DIFERENCIAL E AQUISIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO FROTABoleto(s)3x09/00000157034-2, 09/00000157035-0 E 09/00000157036-917/09/2025R$ 601,0823793.47103 90000.015702 34000.068501 5 1207000006010817/10/2025R$ 601,0823793.47103 90000.015702 35000.068508 7 1237000006010816/11/2025R$ 601,0823793.47103 90000.015702 36000.068506 9 12670000060108MECASUL-IZN-4H02-PECAS-CARDA-E-TEMPERATURA.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA LTDA88.616.776/0008-583205405/08/2025SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO VALVULA PNEUMATICA IZN 4H09R$ 700,00SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE UMA VALVULA PNEUMATICA DO MOTOR DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, FALHA ELETRONICA, PERDA DE POTENCIA E LUZ INJEÇÃO LIGADA.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)à vista09/00000156528-404/09/2025R$ 700,0023793.47103 90000.015652 28000.068503 8 11940000070000MECASUL-SERVICOS-VALVULA-IZN-4H09.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-5811861005/08/2025AQUISIÇÃO DE VALVULA PNEUMATICA MOTOR IGNIÇÃO IZN 4H09R$ 1.148,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA PNEUMATICA DO MOTOR DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM, FALHA ELETRONICA, PERDA DE POTENCIA E LUZ INJEÇÃO LIGADA.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)à vista09/00000156527-604/09/2025R$ 1.148,0023793.47103 90000.015652 27000.068505 2 11940000114800MECASUL-VALVULA-IZN-4H09.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaLENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO93.880.862/0001-37636604/08/2025SERVIÇOS DE CONSERTO PNEUSR$ 110,00REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS JAE 4G10 E IZN 4H09 DO SAMU SM. **** RESSARCIR NILVO - DESPESAS JA PAGAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.Manutenção AmbulânciasMANUTEÇÃO DE FROTAPIXCPF814.755.780-91à vista29/08/2025R$ 110,00LENIO-CONSERTO-PNEUS.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)