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(51) 3388-6189 – (51)3388-6199

Centro de CustoTipo de FornecedorFornecedorCPFCNPJNumero NFEmissão NFDescrição do ItemTOTAL NF'SSolicitaçãoRubricas ViamãoRubricas Santa MariaRubricas Três CachoeirasRubricas Capivari do SulRubricas Capão da Canoa (SAMU)Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária)Rubricas Capão da Canoa (COVID)ObservaçõesForma de PagamentoBanco / Agencia / ContaCompetencia (Mês/Ano)Chave PIXCPFCNPJTelefoneEmailParcela(s)Data PagamentoCartão (Banco/Numero)ValorNumero das FaturasVencimento1Valor1Linha digitável 1Vencimento2Valor2Linha digitável 2Vencimento3Valor3Linha digitável 3Vencimento4Valor4Linha digitável 4Vencimento5Valor5Linha digitável 5Vencimento6Valor6Vencimento 7Valor 7Vencimento 8Valor 8Vencimento 9Valor 9Vencimento 10Valor 10Envio de arquivoResponsável (Função) / Assinatura
VIAMAOPessoa JurídicaAtacadão S/A09.345.122/0001-9400018926814/06/2024Coffee Break 15/06 e 16/06 Capacitação da rede de urgência e emergênciaR$ 117,42Coffee Break 15/06 e 16/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 15 e 16 de junho. Compra de refrigerante e caféAquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/07/2024R$ 117,42Nota-fiscal-e-oficil-refrigerante-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaJ SCHMELING19.759.452/0001-805535622714/06/2024Coffee Break 15/06 e 16/06 Capacitação da rede de urgência e emergênciaR$ 840,00Coffee Break 15/06 e 16/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 15 e 16 de junho.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/07/2024R$ 840,00Nota-fiscal-e-oficio-salgadinhos-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
SANTA MARIAPessoa JurídicaHD PORTELLA E CIA LTDA07.663.077/0002-71360918/06/2024AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10 UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM 1ª QUINZENA DE JUNHO 24R$ 10.015,44REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.632,259 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM 1ª QUINZENA DE JUNHO 24, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 451,466 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 340,446 LTS IYL 8459 - USB 148 - 230,002 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 278,522 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 331,823 LTSCombustívelCOMBUSTIVEL DA FROTABoleto(s)à vista663128031324/06/2024R$ 10.015,4404192.10356 18615.740661 31280.340824 2 97570001001544HD-PORTELA-COMBUSTIVEL-1a-QUINZ-JUNHO24.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaRENOVARE HOTEL DE CARMO72.145.493/0001-6900000013/06/2024VIAGEM TÉCNICA CARMO/RJR$ 460,00Valor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024Realizar reembolso a colaboradora Renata Palmerin SchornPIXCPF003.832.530-63à vista18/06/2024R$ 460,00Reembolso-viagem-saude-mental-RJ-Renata-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaRENOVARE HOTEL DE CARMO72.145.493/0001-6900000013/06/2024VIAGEM TÉCNICA CARMO/RJR$ 460,00Valor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024Realizar reembolso a colaboradora Vanessa Bettiol de OliveiraPIXCPF608.778.980-49à vista18/06/2024R$ 460,00Reembolso-viagem-saude-mental-RJ-Vanessa-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaRENOVARE HOTEL DE CARMO72.145.498/0001-690000013/06/2024Realizar reembolso a colaboradora JessicaR$ 460,00Valor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024Realizar reembolso a colaboradora JéssicaPIXCPF031.004.180-50à vista18/06/2024R$ 460,00Reembolso-viagem-saude-mental-RJ-Jessica-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaLATAM AIRLINES02.012.862/0001-60LA9577181TAWB30/04/2024PASSAGEM AEREAR$ 1.646,40Compra de passagem aérea para a Colaboradora Renata Schorn para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão.Realizar reembolso a colaboradora RenataPIXCPF003.832.530-63à vista17/06/2024R$ 1.646,40Reembolso-viagem-saude-mental-RJ-Renata-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaLATAM AIRLINES02.012.862/0001-60LA9577500BREA30/04/2024PASSAGEM AEREAR$ 1.657,40Compra de passagem aérea para a Colaboradora Vanessa Bettiol de Oliveira, para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão.Realizar reembolso a colaboradora Vanessa Bettiol de OliveiraPIXCPF608.778.980-49à vista17/06/2024R$ 1.657,40Reembolso-viagem-saude-mental-RJ-Vanessa-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaFortpel04.907.604/0001-77122914913/05/2024Pedido urgênciaR$ 533,39Pedido de material de escritório e limpeza para o escritório do Instituto localizado em Viamão.Devido a calamidade alguns fornecedores não estavam realizando orçamentos por terem sido atingidos.PIXCNPJ04.907.604/0001-77à vista14/06/2024R$ 533,39NF-1229149.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaSanta Maria Medical44.100.756/0001-88681114/06/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 824,18Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)à vista6811-114/07/2024R$ 824,18NF-6811.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaMASSERATTI ADM EMP IMOBILIARIOS E PART. LTDA.05.880.178/0001-9800013543554914/06/2024Realizar reembolso a colaboradora PriscilaR$ 6,00Estacionamento para buscar cartões TEU, local para retirada dos cartões provisoriamente esta no triangulo da Assis Brasil.Reembolso colaboradora PriscilaPIXCPF010.637.860-02à vista14/06/2024R$ 6,00Estacionamento-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/1271-03268009979314/06/2024Envio transdutorR$ 55,75Conforme solicitação, enviamos transdutor para analise e avaliação do defeito.Manutenção EquipamentosCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/07/2024R$ 55,75Comprovante-pagamento-transdutor-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
SANTA MARIAPessoa JurídicaHipersul Produtos de Limpeza05.922.293/0001-8821308411/06/2024Pedido Santa MariaR$ 1.792,03Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24.Material de LimpezaBoleto(s)2x213084/1 e 213084/211/07/2024R$ 896,0112/08/2024R$ 896,02NF-213084.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODOVIA RS118120.887.348/0002-3031698112/06/2024Abastecimento carro empresarialR$ 100,00Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos, busca dos crachás e cartão TEURealizar reembolso a colaboradora PriscilaPIXCPF010.637.860-02à vista13/06/2024R$ 100,00Abastecimento-carro-empresarial-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCirúrgica Santa Cruz94.516.671/0002-3440735105/06/2024Pedido Santa MariaR$ 1.915,00Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24.MedicamentosBoleto(s)à vista407351/101/07/2024R$ 1.915,00NF-407351.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCirúrgica Santa Cruz94.516.670/0001-5379469104/06/2024Pedido Santa MariaR$ 12.578,90Pedido de material ambulatorial para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24.MedicamentosBoleto(s)3x794691/1 794691/2 794691/301/07/2024R$ 4.193,8001/08/2024R$ 4.192,5501/09/2024R$ 4.192,55NF-794691.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaRJP Construções e reformas19.231.847/0001-055010/06/2024Mão de obra - Três CachoeirasR$ 1.200,00Nota referente a mão de obra prestada pela troca do registro e posterior reforma da parede do mesmo banheiro, troca dos disjuntores, troca da torneira da pia e conserto do cano, troca das duas caixas d'água dos dois banheiros, e conserto de outro cano de água da base do samu de Três Cachoeiras de forma urgente devido as péssimas condições dos mesmos.Outras DespesasPIXCNPJ19.231.847/0001-052x12/06/2024R$ 600,0002/07/2024R$ 600,00Nota-50.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaClaro SA66.970.229/0006-712230953317/05/2024Fatura 05/2024 ClaroR$ 294,43Fatura 05/2024 Claro, referente a base do SAMU em Capão da Canoa.Agua/Luz/Telefone/InternetBoleto(s)à vista240592893816105/06/2024R$ 294,4384610000002-1 94430162202-2 40605087000-4 00318469206-3Fatura-Claro.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-166275803/06/2024Abastecimentos IZD6C18R$ 186,80Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)à vista19026119/06/2024R$ 186,8023793.70808 40001.909841 01000.001006 5 97520000018680izd6c18.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-162551/6275703/06/2024Abastecimentos IYU2B43R$ 889,11Abastecimento de van emprestada do estado, referente a deslocamentos para atendimento de pacientes.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)à vista19026019/06/2024R$ 889,1123793.70808 40001.909833 01000.001006 3 97520000088911iyu2b43.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-162550/62756/4463/585203/06/2024Abastecimentos IZD6C29R$ 2.640,25Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)à vista19024619/06/2024R$ 2.640,2523793.70808 40001.909692 01000.001006 7 97520000264025izd6c29.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-16254903/06/2024Abastecimentos IUS7244R$ 1.298,29Abastecimentos da VTR Reserva Municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)à vista19023819/06/2024R$ 1.298,2923793.70808 40001.909627 01000.001006 1 97520000129829ius.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANA CECILIA40.770.028/0001-2227336806/06/2024Abastecimento carro empresarialR$ 100,00Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos.Realizar reembolso a colaboradora PriscilaPIXCPF010.637.860-02à vista10/06/2024R$ 100,00doc03734820240610095815.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaINSTALADORA ELETRICA POLITEC LTDA02.194.823/0001-202407/06/2024TROCA DE LAMPADAS ESCRITÓRIO VIAMAOR$ 780,00Trocamos 8 lâmpadas tubular fluorescente e 4 lâmpada bulbo do escritório de Viamão, sala de reunião estava com todas as lâmpadas queimadas e na sala principal estava com a metade queimada.DOC/TEDAgência: 8267 Conta: 99802-2 Banco Itaú Instaladora elétrica Politec10/06/2024R$ 780,00NOTA-E-ORCAMENTO-TROCA-DE-LAMPADA.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaAmbientuus01.844.768/0001-0422048016/05/2024Coleta de resíduos da base do SAMUR$ 244,00Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa.Lixo InfectoBoleto(s)à vista220480-110/06/2024R$ 244,00NF-220480.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08106170206/06/2024Ponto eletrônico Três CachoeirasR$ 226,72Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Outras DespesasBoleto(s)à vista106170230/06/2024R$ 226,72NF-1061702.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08106170106/06/2024Ponto eletrônico Capão SAMUR$ 178,11Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Ponto EletronicoBoleto(s)à vista106170129/06/2024R$ 178,11NF-1061701.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08106170006/07/2024Ponto eletrônico Capão ESFR$ 210,79Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Ponto BiométricoBoleto(s)à vista106170028/06/2024R$ 210,79NF-1061700.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08106169906/06/2024Ponto eletrônico Santa MariaR$ 350,88Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Manutenção InstalaçõesBoleto(s)à vista106169928/06/2024R$ 350,88NF-1061699.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCamila Souza dos Santos46.545.480/0001-775518350506/06/2024Alimentação Segunda Quinzena MaioR$ 4.990,00Aquisição de 173 almoços; 173 jantas e 175 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena de maio/24.AlimentaçãoDOC/TEDBanrisul Agência 0369 Conta 060199310615/06/2024R$ 4.990,00NF-55183505.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)