Centro de Custo Tipo de Fornecedor Fornecedor CPF CNPJ Numero NF Emissão NF Descrição do Item TOTAL NF'S Solicitação Rubricas Viamão Rubricas Santa Maria Rubricas Três Cachoeiras Rubricas Capivari do Sul Rubricas Capão da Canoa (SAMU) Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária) Rubricas Capão da Canoa (COVID) Observações Forma de Pagamento Banco / Agencia / Conta Competencia (Mês/Ano) Chave PIX CPF CNPJ Telefone Email Parcela(s) Data Pagamento Cartão (Banco/Numero) Valor Numero das Faturas Vencimento1 Valor1 Linha digitável 1 Vencimento2 Valor2 Linha digitável 2 Vencimento3 Valor3 Linha digitável 3 Vencimento4 Valor4 Linha digitável 4 Vencimento5 Valor5 Linha digitável 5 Vencimento6 Valor6 Vencimento 7 Valor 7 Vencimento 8 Valor 8 Vencimento 9 Valor 9 Vencimento 10 Valor 10 Envio de arquivo Responsável (Função) / Assinatura CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Corsan 92.802.784/0001-90 160226533 03/07/2025 Água R$ 218,02 Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. Agua/Luz/Telefone/Internet Boleto(s) à vista 160226533 18/07/2025 R$ 218,02 CONTA-DE-AGUA-JULHO-25.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Camila Mendonca do Rio 55.078.249/0001-01 253 03/07/2025 Compra EPI's Santa Maria R$ 7.885,00 Compra de jaquetas para o frio e camisetas do samu para a base de Santa Maria.
Conforme consta na nota fiscal: A entrada foi realizada no dia 27/05 no calor de R$ 3952,50, conforme acordado o restante seria pago na entrega dos mesmos. EPI's PIX CNPJ 55.078.249/0001-01 2x 27/05/2025 R$ 3.952,50 04/07/2025 R$ 3.932,50 NF-253.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) VIAMAO Pessoa Jurídica KL Quartz 07.940.049/0001-73 1087393 03/07/2025 Ponto Eletrônico Viamão R$ 499,90 Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. Ponto Eletronico Boleto(s) à vista B001087393 14/07/2025 R$ 499,90 NF-1087393.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica KL Quartz 90.510.389/0001-08 1087394 03/07/2025 Ponto eletrônico Santa Maria R$ 425,51 Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. Custos/Despesas não Previstas Boleto(s) à vista B001087394 28/07/2025 R$ 425,51 NF-1087394.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA Pessoa Jurídica Kl Quartz 90.510.389/0001-08 1087395 03/07/2025 Ponto eletrônico Capão ESF R$ 224,58 Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. Ponto Biométrico Boleto(s) à vista B001087395 28/07/2025 R$ 224,58 NF-1087395.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica KL Quartz 14.645.387/0001-48 1087396 03/07/2025 Ponto eletrônico Capão SAMU R$ 382,40 Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. Ponto Eletronico Boleto(s) à vista B001087396 29/07/2025 R$ 382,40 NF-1087396.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica KL Quartz 90.510.389/0001-08 1087397 03/07/2025 Ponto eletrônico Três Cachoeiras R$ 242,64 Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. Outras Despesas Boleto(s) à vista B001087397 30/07/2025 R$ 242,64 NF-1087397.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Air Liquide 00.331.788/0027-58 384654/385477 01/06/2025 Oxigênio medicinal. R$ 1.750,00 Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de junho/25 para a base do samu de Capão da Canoa. Medic./Mat./Equip. DOC/TED Banco Itaú (341) Ag: 0296 Cta: 42388-2 10/07/2025 R$ 1.750,00 Air-liquide-CC-JUNHO25.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Air Liquide 00.331.788/0027-58 88677/88791/88804/88972/89035/89077/89303/89509 01/06/2025 Oxigênio medicinal. R$ 14.694,10 Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. Medicamentos DOC/TED Itaú Ag: 0296 CC: 42388-2 10/07/2025 R$ 14.694,10 Air-liquide-SM-JUNHO25.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) VIAMAO Pessoa Jurídica Telemedicina 30.346.674/0001-03 202554 01/07/2025 Mensalidade telemedicina R$ 4.000,00 Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. Aquisição Equip./Mat. de Consumo DOC/TED Banco do brasil Ag: 8167-1 CC: 1732-9 10/07/2025 R$ 4.000,00 NF-202554.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica GH de Andrade 10.574.455/0001-74 6387 30/07/2025 Água R$ 125,00 Compra de 5 galões de 20L para a base do samu de Capão da Canoa. Agua/Luz/Telefone/Internet Boleto(s) à vista 6387 07/07/2025 R$ 125,00 NF-6387.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) VIAMAO Pessoa Jurídica Prorad 87.389.086/0001-74 306455 01/07/2025 Mensalidade dosimetria pessoal. R$ 85,00 Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. Equipamentos em Uso Boleto(s) à vista 10482738 10/07/2025 R$ 85,00 NF-306455.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Física Paulo Gilberto 587.353.050-53 Recibo de pagamento 01/07/2025 Poda e Corte R$ 150,00 Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. Material Limpeza DOC/TED Banrisul Ag: 0655 CC: 35035707-06 03/07/2025 R$ 150,00 RECIBO-CORTE-GRAMA-JULHO-25.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica ADRIANA FATIMA CARDOSO 03.345.149/0001-09 69 02/07/2025 Limpezas Escritório Instituto Viamão R$ 606,40 Serviços de diárias de limpeza realizadas no escritório do Instituto Masper na sede de Viamão/RS, no Instituto Federal, nos dias 02/06, 09/06, 23/06 e 30/06. PIX CNPJ 03.345.149/0001-09 à vista 03/07/2025 R$ 606,40 Nota-fiscal-Inst-Masper-junho-43149022203345149000109000000000006925072742976015.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) VIAMAO Pessoa Jurídica Santa Lucia Participações Ltda 13.876.284/0001-26 880 02/07/2025 Mensalidade Mais Chat R$ 3.186,87 Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. Manutenção Equipamentos Boleto(s) à vista 84 05/07/2025 R$ 3.186,87 Mais-Chat.pdf Paula Coelho SANTA MARIA Pessoa Jurídica HD PORTELLA E CIA LTDA 07.663.077/0002-71 4670 01/07/2025 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 2ª QUINZENA JUNHO2025 R$ 7.649,70 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.272,80 LTS DE OLEO DIESEL S10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2025. Combustível COMBUSTIVEL FROTA Boleto(s) à vista 7180393409 07/07/2025 R$ 7.649,70 04192.10356 18615.740711 80393.440773 9 11350000764970 HD-PORTELLA-E-CIA-LTDA-SEGUNDA-QUINZENA-JUNHO2025.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 31753 30/06/2025 REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS RETIRADA DE VAZAMENTO IZN 4H09 R$ 3.598,00 REFENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS RETIRADA VAZAMENTO OLEO DO MOTOR E TERMOSTATO DA AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H09,USB 149 DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) 4x 09/00000154412-0,09/00000154413-9,09/00000154414-7 E 09/00000154415-5 30/07/2025 R$ 899,50 23793.47103 90000.015447 12000.068507 3 11580000089950 29/08/2025 R$ 899,50 23793.47103 90000.015447 13000.068505 5 11880000089950 28/09/2025 R$ 899,50 23793.47103 90000.015447 14000.068503 5 12180000089950 28/10/2025 R$ 899,50 23793.47103 90000.015447 15000.068500 7 12480000089950 MECASUL-SERVICO-VAZEMENTO-MOTOR-IZN-4H09.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 117106 30/06/2025 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS VAZAMENTO MOTOR E BOCA ESCOAMENTO AGUA IZN 4H09 R$ 1.649,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA E VAZAMENTO OLEO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) 4x 09/00000154408-2,09/00000154409-0,09/00000154410-4 E 09/00000154411-2 30/07/2025 R$ 412,25 23793.47103 90000.015447 08000.068505 3 11580000041225 29/08/2025 R$ 412,25 23793.47103 90000.015447 09000.068503 5 11880000041225 28/09/2025 R$ 412,25 23793.47103 90000.015447 10000.068501 1 12180000041225 28/10/2025 R$ 412,25 23793.47103 90000.015447 11000.068509 2 12480000041225 MECASUL-VAZAMENTO-MOTOR-IZN-4H09.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 31716 24/06/2025 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PERDA DE FORÇA AQUECIMENTO MOTOR IZN 4H09 R$ 5.798,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM, PERDA DE FORÇA DO MOTOR E AQUECIMENTO. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) 5x 09/00000153988-7,09/00000153989-5,09/00000153990-9,09/00000153991-7E 09/00000153992-5 24/07/2025 R$ 1.159,60 23793.47103 90000.015397 88000.068507 2 11520000115960 23/08/2025 R$ 1.159,60 23793.47103 90000.015397 89000.068505 4 11820000115960 22/09/2025 R$ 1.159,60 23793.47103 90000.015397 90000.068503 1 12120000115960 22/10/2025 R$ 1.159,60 23793.47103 90000.015397 91000.068501 1 12420000115960 21/11/2025 R$ 1.159,60 23793.47103 90000.015397 92000.068509 3 12720000115960 MECASUL-SERVICOS-IZN-4H09-PERDA-FORCA.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 116926 24/06/2025 PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO IZN 4H09 R$ 7.854,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM (PERDA DE FORÇA E AQUECIMENTO MOTOR) Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) 5x 09/00000153993-3, 09/00000153994-1,09/00000153995-P,09/00000153996-8 E 09/00000153997-6 24/07/2025 R$ 1.570,80 23793.47103 90000.015397 93000.068507 6 11520000157080 23/08/2025 R$ 1.570,80 23793.47103 90000.015397 94000.068505 8 11820000157080 22/09/2025 R$ 1.570,80 23793.47103 90000.015397 95000.068502 8 12120000157080 22/10/2025 R$ 1.570,80 23793.47103 90000.015397 96000.068500 1 12420000157080 21/11/2025 R$ 1.570,80 23793.47103 90000.015397 97000.068508 1 12720000157080 MECASUL-PECAS-IZN-4H09-PERDA-FORCA.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 116848 23/06/2025 FECHADURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA IYL 8468 R$ 237,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) à vista 09/00000153861-9 23/07/2025 R$ 237,00 23793.47103 90000.015389 61000.068504 1 11510000023700 MECASUL-FECHADURA-IYL-8468.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA 31.607.965/0001-70 100 01/07/2025 REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALTA JAE 4G10 R$ 3.180,00 REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALTA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA PIX CNPJ 31.607.965/0001-70 à vista 21/07/2025 R$ 3.180,00 CENTERCCAR-BOMBA-ALTA-JAE-4G10.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 116642 17/06/2025 AQUISIÇÃO 2 PNEUS 225/75R16 IZN 4H09 R$ 2.650,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 PARA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) 2x 09/00000153504-0 - 09/00000153505-9 17/07/2025 R$ 1.325,00 23793.47103 90000.015355 04000.068504 1 11450000132500 16/08/2025 R$ 1.325,00 23793.47103 90000.015355 05000.068501 3 11750000132500 PNEUS-IZN-4H09.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA 31.607.965/0001-70 104 01/07/2025 SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO GUIA CORREDIÇA IZN 4H09 R$ 430,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA GUIA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SANTA MARIA. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA PIX CNPJ 31.607.965/0001-70 à vista 16/07/2025 R$ 430,00 CENTERCAR-ARLA-CORREDICA-149.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 116603 16/06/2025 REFERENTE AQUISIÇÃO GUIA PORTA CORREDIÇA E ARLA R$ 716,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H09 E AQUISIÇÃO DE 3 BALDES DE ARLA-32 A SEREM CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JDL 8H36 E JDL 8G98 DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇAO FROTA Boleto(s) à vista 09/000001534583 16/07/2025 R$ 716,00 23793.47103 90000.015348 58000.068500 1 11440000071600 MECASUL-ARLA.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA 31.607.965/0001-70 101 01/07/2025 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E SIRENE IYL 8468 R$ 2.936,00 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ILUMINAÇÃO E SIRENE DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA PIX CNPJ 31.607.965/0001-70 à vista 10/07/2025 R$ 2.936,00 CENTERCAR-ILUMINACAO-SIRENE-IYL-8468.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA 31.607.965/0001-70 102 01/07/2025 REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS IZN 4H02 R$ 3.025,25 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA DE EIXO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PONTA EIXO AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA PIX CNPJ 31.607.965/0001-70 à vista 08/07/2025 R$ 3.025,25 CENTERCAR-PONTA-EIXO-IZN-4H02.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica HD PORTELLA E CIA LTDA 07.663.077/0002-71 4669 01/07/2025 ABASTECIMENTOS IZV9E19 R$ 254,71 ABASTECIMENTO DA VTR SB70 EM CARÁTER EMERGENCIAL POIS ESTAVA LONGE DOS POSTOS CONVENIADOS. Óleo e Lubrificantes Boleto(s) à vista 4669 07/07/2025 R$ 254,71 NOTA-COMBUSTIVEL-AMBULANCIA-TRES-CACHOEIRAS.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 31588 04/06/2025 REFERENTE SERVIÇOS IZN 4H09 R$ 507,00 RERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO DO TUBO DO RADIADOR DE AR, ANEL VEDAÇÃO E ADITIVO RADIADO IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) à vista 09/00000152841-9 04/07/2025 R$ 507,00 23793.47103 90000.015280 41000.068506 5 11320000050700 MECASUL-SERVICOS-IZN-4H09-RADIADOR-AR.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA S.A 88.616.776/0008-58 116146 04/06/2025 REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA RADIADOR AR IZN 4H09 R$ 469,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DE VEDAÇÃO DO TUBO DO RADIADOR DE AR, ANEL VEDADO PERFILADO E ADITIVO RADIADOR IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) à vista 09/00000152840-0 04/07/2025 R$ 469,00 23793.47103 90000.015280 40000.068508 1 11320000046900 MECASUL-PECAS-IZN-4H09-RADIADOR-AR.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm)