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Consulta Solicitação de Serviços – Teste

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Centro de CustoTipo de FornecedorFornecedorCPFCNPJNumero NFEmissão NFDescrição do ItemTOTAL NF'SSolicitaçãoRubricas ViamãoRubricas Santa MariaRubricas Três CachoeirasRubricas Capivari do SulRubricas Capão da Canoa (SAMU)Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária)Rubricas Capão da Canoa (COVID)ObservaçõesForma de PagamentoBanco / Agencia / ContaCompetencia (Mês/Ano)Chave PIXCPFCNPJTelefoneEmailParcela(s)Data PagamentoCartão (Banco/Numero)ValorNumero das FaturasVencimento1Valor1Linha digitável 1Vencimento2Valor2Linha digitável 2Vencimento3Valor3Linha digitável 3Vencimento4Valor4Linha digitável 4Vencimento5Valor5Linha digitável 5Vencimento6Valor6Vencimento 7Valor 7Vencimento 8Valor 8Vencimento 9Valor 9Vencimento 10Valor 10Envio de arquivoResponsável (Função) / Assinatura
SANTA MARIAPessoa JurídicaTumelero10.280.756/0036-0625008018/07/2024RessarcimentoR$ 64,90Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de assento do vaso sanitário do banheiro piso inferior.Custos/Despesas não PrevistasPIXCPF814.755.780-91à vista11/09/2024R$ 64,90NF-250080.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMunari Comércio de Equipamentos Eletrônicos00.430.463/0001-93186920/08/2024RessarcimentoR$ 360,00Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de dois detectores de fumaça a serem utilizados no sistema de proteção a incêndio da base do SAMU, o alarme passou a disparar incessantemente devido a pane em 2 detectores de fumaça.Custos/Despesas não PrevistasPIXCPF814.755.780-91à vista11/09/2024R$ 360,00NF-1869.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaItaimbé01.656.038/0001-8022253916/08/2024RessarcimentoR$ 60,00Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de aditivo para radiador. Ambulância nova na garantia, foi comprado um aditivo na concessionaria devido ao padrão da marca por ambulância estar na garantia e ainda não ter passado por revisão.Custos/Despesas não PrevistasPIXCPF814.755.780-91à vista11/09/2024R$ 60,00NF-222539.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaRenato Maciel de Matos53.838.780/0001-00306/08/2024RessarcimentoR$ 270,00Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente aos serviços de substituição de Disjuntor e chuveiro elétrico do banheiro feminino. O colaborador estava em férias durante a noite e recebeu a ligação da Enfermeira pedindo conserto do chuveiro devido a impossibilidade de os colaboradores tomarem banho, foi pedido a substituição com urgência e foi trocado na mesma noite;Custos/Despesas não PrevistasPIXCPF814.755.780-91à vista11/09/2024R$ 270,00NF-3.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaLenio Ivan de Souza Cardoso93.880.862/0001-37563915/07/2024RessarcimentoR$ 60,00Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente ao conserto pneus JAE 4G10.Custos/Despesas não PrevistasPIXCPF814.755.780-91à vista11/09/2024R$ 60,00NF-5639.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaFarmacia T Neves07.148.210/0002-5141028815/08/2024RessarcimentoR$ 45,80Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a compra de 8 unidades de pilhas AA a serem utilizadas no oxímetro de pulso da USA 024 E USB 147.Custos/Despesas não PrevistasPIXCPF814.755.780-91à vista11/09/2024R$ 45,80NF-410288.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCirúrgica Santa Cruz94.516.671/0001-5381401904/09/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 2.218,18Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)2x814019/1 e 914019/201/10/2024R$ 1.109,0901/11/2024R$ 1.109,09NF-814019.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCirúrgica Santa Cruz94.516.671/0002-3442057004/09/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 270,50Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)à vista420570/101/10/2024R$ 270,50NF-420570.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08106704905/09/2024Ponto eletrônico Santa MariaR$ 350,88Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Manutenção InstalaçõesBoleto(s)à vistaB00106704928/09/2024R$ 350,88NF-10678049.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08106705005/09/2024Ponto eletrônico Capão ESFR$ 210,79Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Ponto BiométricoBoleto(s)à vistaB00106705028/09/2024R$ 210,79NF-1067050.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08106705105/09/2024Ponto eletrônico Capão SAMUR$ 178,11Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Ponto EletronicoBoleto(s)à vistaB00106705129/09/2024R$ 178,11NF-1067051.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08106705205/09/2024Ponto eletrônico Três CachoeirasR$ 226,72Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Outras DespesasBoleto(s)à vistaB00106705230/09/2024R$ 226,72NF-1067052.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaDiproli Distribuidora39.486.677/0001-17316106/09/2024Pedido sala de ViamãoR$ 1.226,81Pedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper.Boleto(s)à vista9155233403/10/2024R$ 1.226,81NF-3161.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaRei das Águas17.414.705/0001-581282197501/09/2024Compra de águaR$ 362,00Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre.PIXCNPJ17.414.705/0001-58à vista06/09/2024R$ 362,00NF-12821975.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCamila Souza dos Santos53.708.580/0001-325668773109/09/2024Alimentação Segunda Quinzena de AgostoR$ 5.038,90Aquisição de 176 almoços; 173 jantas e 178 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena no mês de agosto/24.AlimentaçãoDOC/TEDBanrisul Agência 0369 Conta 060199310615/09/2024R$ 5.038,90NF-56687731.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaCasa das baterias87.386.330/0001-451464416/08/2024Oxigênio medicinalR$ 120,00Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras.MedicamentosBoleto(s)à vista2014644-0113/09/2024R$ 120,00NF-14644.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaED COM MARTIN FIERRO60.537.263/1195-621721110/09/2024Realizar reembolso a colaboradora JessicaR$ 32,00Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre.PIXCPF031.004.180-50à vista10/09/2024R$ 32,00Reembolso-colaboradora-Jessica-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaBALAS BASTOS LTDA07.906.097/0001-4515566722/08/2024Olimpíadas da Saúde Mental Kids.R$ 97,55Conforme oficio 1.697/2024 - Olimpíadas da Saúde Mental Kids. Nota referente a compra bombom, tnt, bala, balão; Pedido enviado com emergência de entrega. Anexo 3 orçamentos, com a emergência de entrega compramos onde tinha todos os itens.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/09/2024R$ 97,55Nota-fiscal-olimpiadas-da-saude-mental-doces-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaANGELITA DE MENEZES FURLAN31.362.329/0001-26114922/08/2024Olimpíadas da Saúde Mental Kids.R$ 15,00Conforme oficio 1.697/2024 - Olimpíadas da Saúde Mental Kids. Nota referente a compra papel cartaz (cartolina); Pedido enviado com emergência de entrega.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/09/2024R$ 15,00Nota-fiscal-olimpiadas-da-saude-mental-cartaz-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
SANTA MARIAPessoa JurídicaLUDY AVELINO HORMERCHER91.234.450/0001-02383002/09/2024SERVIÇOS DE GUINCHOR$ 100,00REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM GUINCHO, REALIZADO NO DIA 23/08/2024 DA RUA SILVA JARDIM, ESQUINA FLORIANO PEIXOTO ATE A CONCESSIONARIA MECASUL, APOS SE ENVOLVER EM ACIDENTE DE TRANSITO.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXCNPJ91.234.450/0001-02à vista13/09/2024R$ 100,00NOTA-GUINCHO-JAE-4G10-ACIDENTE-SILVAXFLORIANO.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
VIAMAOPessoa JurídicaJ SCHMELING19.759.452/0001-80140606/09/2024Coffee Break 04/09 II Encontro técnico sobre Leishimaniose.R$ 240,00Conforme oficio de numero 1.788/2024 - Coffee Break 04/09 II Encontro técnico sobre Leishimaniose.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/10/2024R$ 240,00Coffee-oficio-1.788-2024-salgadinhos-noite-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
SANTA MARIAPessoa JurídicaSILVANA CARLOTTI02.647.622/0001-31160130/08/2024SERVIÇOS CONFECÇÃO 2 BANNERR$ 400,00REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2 BANNER, MEDINDO 1,5 X 2,3 MTS E 1,5 X 2,00 MTS, BANNER DE FOTOS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE INTERVENÇÃO E FOTOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO COMPARTILHADA DO SAMU SM, COM A FINALIDADE DE EXPOR NO ESTANDE DESTINADO AO SAMU SM NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO SAMU RS NO EVENTO DA PREVENSUL DE 3 A 6 DE SETEMBRO DE 2024 NO SALÃO DE EVENTOS DA PUC PORTO ALEGRE.Material ExpedientePIXCNPJ02.647.622/0001-31à vista13/09/2024R$ 400,00BANNER-SAMU.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
VIAMAOPessoa JurídicaJ SCHMELING19.759.452/0001-80140510/10/2024Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos.R$ 510,00Conforme oficio de numero 1.789/2024 - Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos aproximadamente 35 pessoas por turno. Nota referente a compra dos salgadinhos dos dois turno.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/10/2024R$ 510,00Coffee-oficio-1.789-2024-salgadinhos-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA09.477.652/0165-138064803/09/2024Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos.R$ 117,45Conforme oficio de numero 1.789/2024 - Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos aproximadamente 35 pessoas por turno.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/10/2024R$ 117,45Coffee-oficio-1.789-2024-bebidas-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaGH de Andrade10.574.455/0001-74530002/09/2024Água e gásR$ 273,00Aquisição de 5 unidades de galão de 20L, 2 fardos de água sem gás e 1 unidade de gás GLP para a base do samu de Capão da Canoa.Agua/Luz/Telefone/InternetBoleto(s)à vista530013/09/2024R$ 273,00NF-5300.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaDiproli Distribuidora39.486.677/0001-17312803/09/2024Pedido Instituto MasperR$ 323,36Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)à vista9121031123/09/2024R$ 323,36NF-3128.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCorsan92.802.784/0001-9094312620240903/09/2024ÁguaR$ 300,71Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa.Agua/Luz/Telefone/InternetBoleto(s)à vista94312620240918/09/2024R$ 300,71NF-943126202409.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
VIAMAOPessoa JurídicaTelemedicina30.346.674/0001-0320249803/09/2024Mensalidade telemedicinaR$ 4.000,00Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoDOC/TEDBanco do brasil Ag: 8167-1 CC: 1732-910/09/2024R$ 4.000,00NF-202498.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaED COM MARTIN FIERRO60.537.263/1195-621713803/09/2024Realizar reembolso a colaboradora JessicaR$ 45,00Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre.PIXCPF031.004.180-50à vista04/09/2024R$ 45,00Nota-fiscal-estacionamento-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaED COM MARTIN FIERRO60.537.263/1195-62331702/09/2024Realizar reembolso a colaboradora JessicaR$ 45,00Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre.PIXCPF031.004.180-50à vista03/09/2024R$ 45,00nota-estacionamento-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)