Centro de Custo Tipo de Fornecedor Fornecedor CPF CNPJ Numero NF Emissão NF Descrição do Item Tipo de Fornecedor Fornecedor CPF CNPJ Numero NF Emissão NF Descrição do Item Solicitação Observações Forma de Pagamento Parcela(s) Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Valor Parcela 01 Valor Parcela 02 Valor Parcela 03 Valor Parcela 04 Detalhes de Pagamento Envio de arquivo Valor NF Responsável (Função) / Assinatura PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO Pessoa Jurídica Símix informática 05.251.213/0001-00 42806 26/11/2021 Mensalidade do ponto eletrônico Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de viamão. Boleto(s) 1x 27/12/2021 R$ 336,00 Nf-42806.pdf R$ 336,00 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF Pessoa Jurídica Símix informática 05.251.213/0001-00 42807 26/11/2021 Mensalidade do ponto eletrônico Mensalidade do ponto eletrônico do ESF de Capão da Canoa Boleto(s) 1x 27/12/2021 R$ 274,05 NF-42807.pdf R$ 274,05 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Símix 05.251.213/0001-00 42811 26/11/2021 Mensalidade do ponto eletrônico Mensalidade do ponto eletrônico do escritório do Instituto Masper. Transferência / PIX Banrisul Ag 0201 Cc 06.852.867.0-0 NF-42811.pdf R$ 18,38 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL Pessoa Jurídica Fortpel 04.907.604/0001-77 918726 22/11/2021 Materiais de escritório Compra de materiais de escritório para a secretaria de saúde de Capivari do Sul. Boleto(s) 1x 22/12/2021 R$ 110,09 Nf-918726.pdf R$ 110,09 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Pessoa Jurídica RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 94.477.882/0002-05 55158 26/11/2021 substituição pneus JAE 4G10 S.A 024 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 4 PNEUS E 4 VALVULAS DA AMBULANCIA JAE 4G10, E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (CORTESIA)
OBS.: NÃO FOI REALIZADA GEOMETRIA, UMA VEZ QUE O SERVIÇO DE GEOMETRIA FOI REALIZADO NO DIA 11/11 QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MNT SUSPENSÃO DIANTEIRA. MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) 2x 27/12/2021 25/01/2022 R$ 1.990,00 R$ 1.990,00 21/226501-9/226502-7 PNEU-JAE-4G10.pdf R$ 3.980,00 Nilvo Rosa (Supervisor Adm) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL Pessoa Jurídica Fortpel 04.907.604/0001-77 916811 16/11/2021 Compra de materiais de limpeza e escritorio Compra de materiais de limpeza e escritório para a UBS de Capivari Boleto(s) 2x 16/12/2021 15/01/2022 R$ 465,82 R$ 465,82 NF-916811.pdf R$ 931,64 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Fortpel 04.907.604/0001-77 917759 18/11/2021 Compra de materiais de limpeza e escritorio Compra de materiais de limpeza e escritório para o Instituto Masper Boleto(s) 1x 18/12/2021 R$ 785,00 NF-917759.pdf R$ 785,00 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Pessoa Jurídica Fortpel 04.907.604/0001-77 915595 11/11/2021 Compra de materiais de limpeza e escritorio Compra de materiais de limpeza e escritorio do mês de novembro para a base do SAMU de Santa Maria Boleto(s) 2x 11/12/2021 10/01/2022 R$ 846,40 R$ 846,40 NF-915595.pdf R$ 1.692,80 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Poa Resgate 26.254.113/0001-07 3368 09/11/2021 Macacao e tarjeta medico Compra de macacão pra funcionário do SAMU de Capão e tarjeta de médico. Boleto(s) 07/12/2021 R$ 342,00 NF-3368.pdf R$ 342,00 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Casa das baterias 87.386.330/0001-45 5010 16/11/2021 Oxigênio medicinal Recarga de oxigênio medicinal da ambulância do SAMU de Três Cachoeiras. Boleto(s) 16/12/2021 R$ 80,00 NF-5010.pdf R$ 80,00 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO Pessoa Jurídica Pro-rad 87.389.086/0001-74 76957 11/11/2021 Mensalidade dosimetria Mensalidade do serviço de dosimetria do centro de especialidades de viamão Boleto(s) 10/12/2021 R$ 72,00 NF-76957.pdf R$ 72,00 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Física Paulo Gilberto 587.353.050-53 recibo 19/11/2021 Manutenção base Serviço de corte de grama, limpeza e podas na base do SAMU de Capão da Canoa Depósito Banrisul Ag:0655 CC: 3503570706 Recibo-Paulo-Gilberto.pdf R$ 150,00 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Pessoa Jurídica Carlos Alberto 29.296.121/0001-04 37677122 24/11/2021 Refeições 2ª quinzena de novembro Aquisição de lanches, almoços e jantas para os funcionários do SAMU de Santa Maria. Depósito NF-37677122.pdf R$ 4.169,40 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica FIGUEIRA PRESENTES 03.655.790/0001-31 29452 19/11/2021 Material de Escritório Aquisição de folhas Papel Carbono Papelaria e Bazar Débito Banrisul Cartão 0617 doc08060720211122173828.pdf R$ 4,50 Christian Carvalho (Chefe de Frota) INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica ALBERTON E MOCELLIN BAR E RESTAURANTE 11.370.710/0001-20 ilegivel 01/10/2021 Almoço Refeições durante deslocamento à Fontoura Xavier / RS Refeições Débito Banrisul Cartão 0617 doc08060320211122171339.pdf R$ 54,66 Christian Carvalho (Chefe de Frota) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - ESF Pessoa Jurídica RESTAURANTE CASA RAFAELLO 34.818.776/0001-35 3126 06/10/2021 Almoço Refeições durante prestação de contas Termo de Parceria Capão da Canoa ESF Refeições Débito Banrisul Cartão 0617 doc08060020211122170239.pdf R$ 83,00 Christian Carvalho (Chefe de Frota) INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica RESTAURANTE CASA RAFAELLO 34.818.776/0001-35 3174 14/10/2021 Almoço / Café Adicionar Fornecedor Pessoa Jurídica TRILHAS DA AMAZONIA 34.563.764/0001-07 8024 14/11/2021 CAFÉ Refeições durante licitação Termo de parceria Capão da Canoa ESF Refeições Débito Banrisul Cartão 0617 doc08059820211122165625.pdf R$ 191,92 Christian Carvalho (Chefe de Frota) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO Pessoa Jurídica Ping Com e Abast de Prod de Petróleo LTDA 97.094.775/0001-05 70365 17/11/2021 Abastecimento IYB0462 Abastecimento de veículo particular em visitas técnicas aos postos ESF e CAPS Manutenção de Frota Débito Banrisul Cartão 0617 doc08059520211122163900.pdf R$ 304,81 Christian Carvalho (Chefe de Frota) INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Starmax 19.804.618/0001-32 2141 22/09/2021 Confecção de itens personalizados Confecção de itens personalizados do Instituto Masper: mouse pad, cartão de visitas e canetas plásticas. Depósito Banrisul Ag: 0415 CC: 06.007138.0-4 NF-2141.pdf R$ 3.237,00 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Pessoa Jurídica União Distribuidora 07.050.997/0001-33 54687 03/11/2021 Pedido de novembro Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Santa Maria Boleto(s) 1x 03/12/2021 R$ 405,50 Nf-54687-uniao.pdf R$ 811,00 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Pessoa Jurídica Voolmed 01.733.345/0001-17 87821 03/11/2021 Pedido de novembro Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Santa Maria Boleto(s) 3x 03/12/2021 02/12/2021 02/12/2021 R$ 1.013,97 R$ 1.013,66 R$ 1.013,66 Nf-87821-voolmed.pdf R$ 3.041,29 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Pessoa Jurídica Poa resgate 26.254.113/0001-07 3367 09/11/2021 Pedido de novembro Compra de materiais para o SAMU de Santa Maria Boleto(s) 1x 07/12/2021 R$ 195,00 Nf-3367-poa-resgate.pdf R$ 195,00 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Pessoa Jurídica Santa Cruz 94.516.671/0001-53 612988 01/11/2021 Pedido de novembro Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Santa Maria Boleto(s) 3x 29/11/2021 13/12/2021 27/12/2021 R$ 645,53 R$ 645,33 R$ 645,33 Nf-612988-santa-cruz.pdf R$ 1.936,78 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Santa Cruz 94.516.671/0001-53 615468 16/11/2021 Pedido de novembro Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras Boleto(s) 1x 14/12/2021 R$ 180,17 Nf-615468-santa-cruz.pdf R$ 180,17 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica União Distribuidora 07.050.997/0001-53 54812 12/11/2021 Pedido de novembro Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras Depósito Banrisul Ag: 0856 CC: 06852868-08 NF-54812-uniao.pdf R$ 123,08 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Voolmed 01.733.345/0001-17 88251 12/11/2021 Pedido de novembro Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Três Cachoeiras Boleto(s) 1x 10/12/2021 R$ 625,68 NF-88251-voolmed.pdf R$ 625,68 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Santa cruz 94.516.671/0001-53 614582 10/11/2021 Pedido de novembro Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa Boleto(s) 2x 08/12/2021 22/12/2021 R$ 733,66 R$ 733,66 Nf614582-santa-cruz.pdf R$ 1.467,32 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Voolmed 01.733.345/0001-17 88138 10/11/2021 Pedido de novembro Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa Boleto(s) 2x 08/12/2021 05/12/2021 R$ 1.027,86 R$ 1.027,87 Nf-88138-voolmed.pdf R$ 2.055,73 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Uni 07.050.997/0001-33 54780 10/11/2021 Pedido de novembro Compra de materiais e medicamentos para o SAMU de Capão da Canoa Boleto(s) 1x 10/12/2021 R$ 429,10 Nf-54780-uniao.pdf R$ 429,10 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL Pessoa Jurídica União Distribuidora 07.050.997/0001-33 54810 12/11/2021 Pedido de novembro PA Compra de materiais ambulatoriais para o PA de Capivari Boleto(s) 1x 12/12/2021 R$ 491,64 Nf-54810-uniao.pdf R$ 491,64 Fernanda Mendes (Farmacêutica RT)
