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(51) 3388-6189 – (51)3388-6199

Centro de CustoTipo de FornecedorFornecedorCPFCNPJNumero NFEmissão NFDescrição do ItemTOTAL NF'SSolicitaçãoRubricas ViamãoRubricas Santa MariaRubricas Três CachoeirasRubricas Capivari do SulRubricas Capão da Canoa (SAMU)Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária)Rubricas Capão da Canoa (COVID)ObservaçõesForma de PagamentoBanco / Agencia / ContaCompetencia (Mês/Ano)Chave PIXCPFCNPJTelefoneEmailParcela(s)Data PagamentoCartão (Banco/Numero)ValorNumero das FaturasVencimento1Valor1Linha digitável 1Vencimento2Valor2Linha digitável 2Vencimento3Valor3Linha digitável 3Vencimento4Valor4Linha digitável 4Vencimento5Valor5Linha digitável 5Vencimento6Valor6Linha digitável 6Envio de arquivoResponsável (Função) / Assinatura
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaEliteCar Serviços Automotivos35.496.195/0001-972024/4429/02/2024Bomba dágua IYA5E78R$ 1.698,30Conserto Bomba d`agua que estorou. Nota e pagamento referente a peças e mão de obra.Manutenção Prev/CorrPIXCNPJ35.496.195/0001-97à vista29/02/2024R$ 1.698,30nf-bomba-dagua.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaEliteCar Serviços Automotivos35.496.195/0001-972024/4227/02/2024Mão de Obra Serviço Elétrico Ar CondicionadoR$ 1.200,00Serviço na elétrica do ar condicionado que apresentou falha. Para diagnóstico do problema, foi necessário abrir toda parte elétrica frontal da van, e teste de todas peças do mesmo.Manutenção Prev/CorrPIXCNPJ35.496.195/0001-97à vista29/02/2024R$ 1.200,00Ar-condicionado-nf.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaLFR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL47.977.121/0001-512926/02/2024Educação ContinuadaR$ 1.088,00Treinamento mensal da educação continuada, para os profissionais de Capivari do Sul.Educação/TreinamentosPIXCNPJ47.977.121/0001-51à vista29/02/2024R$ 1.088,00Nf-treinamento-capivari.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaINTEGRA FROTAS LTDA25.265.787/0001-442691/ 2669/ 2667/ 2668/ 2672/ 2693/ 2670/ 2692/ 267106/02/2024Abastecimentos IZV9E19R$ 1.854,70Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Óleo e LubrificantesBoleto(s)à vista7409029/02/2024R$ 1.854,7034191.09305 25247.292938 83809.340009 9 96410000381504Tres-Cachoeiras.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaGH de Andrade10.574.455/0001-74471128/02/2024ÁguaR$ 100,00Compra de 5 unidades de galão de 20L para a base do samu de Capão de Canoa.Agua/Luz/Telefone/InternetBoleto(s)à vista471107/03/2024R$ 100,00NF-4711.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaINTEGRA FROTAS LTDA25.265.787/0001-442612/ 2572/ 2596/ 2584/ 258501/02/2024Abastecimentos IZV9E19R$ 1.419,23Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamento para atendimentos de pacientes.Óleo e LubrificantesBoleto(s)à vista7409007/02/2024R$ 1.419,2334191.09305 25116.922938 83809.340009 4 96190000258986Relatorio-Tres.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaCorsan92.802.784/0001-90102946-019/01/2024Fatura 01/2024R$ 138,11Fatura de água e esgoto referente ao PA de Capivari do Sul.Luz/Agua/TelefoneEm Conta01/2024R$ 138,11doc04256920240228152816.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaCorsan92.802.784/0001-902686161-525/01/2024Fatura 01/2024R$ 201,85Fatura de água e esgoto referente a UBS de Capivari do Sul.Luz/Agua/TelefoneEm Conta01/2024R$ 201,85doc04257020240228152823.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CUSTO OPERACIONALPessoa Físicateste004.422.460-5612326/02/2024123123R$ 124,00123123123123Boleto(s)à vista107/02/2024R$ 123,00123123Doc1.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaS Oliveira dos Santos09.368.615/0001-4020241721/02/2024Borracharia IYA5E78R$ 30,00Conserto Pneu da SMS, de pneu que furou durante transporte.PneusReembolso motorista CarlosPIXCPF605.555.210-87à vista22/02/2024R$ 30,003000.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaINTEGRA FROTAS LTDA25.265.787/0001-44358/ 146/ 16115/01/2024Abastecimentos IYA5E78R$ 766,62Abastecimentos do microonibus SMS em deslocamentos de tranporte de pacientes. * PAGAMENTO DE BOLETO REALIZADO NA CONTA GERAL E REEMBOLSADO DO CUSTO ESPECIFICO.CombustívelBoleto(s)à vista9590415/02/2024R$ 766,62Capivari-do-SUl.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaINTEGRA FROTAS LTDA25.265.787/0001-44333/ 332/ 141/ 135/ 13728/01/2024Abastecimentos IYA5E78R$ 1.170,86Abastecimentos do microonibus SMS em deslocamentos para transporte de pacientes. * PAGAMENTO DE BOLETO REALIZADO NA CONTA GERAL E REEMBOLSADO DO CUSTO ESPECIFICO. Fatura TOTAL: 2589,862 Fatura Capivari do Sul: 1170,632CombustívelBoleto(s)à vista7409007/02/2024R$ 1.170,86Relatorio-Capi.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaUber17.895.646/0001-87Recibo de Pagamento08/02/2024Ressarcimento ColaboradorR$ 89,92Ressarcimento da funcionária Flávia Rosa pelo pagamento do uber referente a condução do funcionário Airton Dachi da base do samu de Capão da Canoa para a base do samu de Torres para buscar a ambulância emprestada pelo município vizinho para substituir o veículo encaminhado a mecânica autorizada para o reparo mecânico de emergência evitando que a população fique descoberta de atendimentos do serviço do SAMU.Manut./Combustível/SeguroPIXTelefone(51) 99507 7161à vista29/02/2024R$ 89,92Uber-flavia.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa FísicaPaulo Gilberto587.353.050-53Recibo de pagamento22/02/2024Corte e podaR$ 150,00Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.Material LimpezaDOC/TEDBanrisul Ag: 0655 CC: 35035707-0629/02/2024R$ 150,00RECIBO-CORTE-DA-GRAMA.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaBufon93.489.243/0008-92133512327/02/2024Abastecimento Carro da EmpresaR$ 231,98Abastecimento do veículo da empresa.DébitoBanrisulR$ 231,98Bufon-1335123.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaEmpório dos cafés12.958.604/0001-24657502/02/2024Aluguel maquina de caféR$ 305,00Locação das maquinas de café do Instituto Masper.PIXCNPJ12.958.604/0001-24à vista26/02/2024R$ 305,00NF-6575.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaINTEGRA FROTAS LTDA25.265.787/0001-44362/1/370/386/387/181/26/29527/02/2024Abastecimentos IYA5E78R$ 1.960,34Abastecimentos do microonibus SMS em deslocamentos para transporte de pacientes.CombustívelBoleto(s)à vista7409029/02/2024R$ 1.960,34Capivari-do-Sul-29.02.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaINTEGRA FROTAS LTDA25.265.787/0001-442624/ 2625/ 262602/02/2024Abastecimentos IZV9E19R$ 590,48Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamento aa atendimento de pacientes.Óleo e LubrificantesBoleto(s)à vista74090-9590415/02/2024R$ 590,4834191.09305 25068.412938 83809.340009 8 96270000135665Tres-Cachoeiras.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaDocumentalize Gestão Inteligente de Documentos24.811.635/0001-37442423/02/2024Digitalização de DocumentosR$ 5.000,00Digitalização dos documentos do arquivo físico do Instituto Masper.Boleto(s)à vista492405/03/2024R$ 5.000,0040192024095400000000710000389410796400000500000Documentalize.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaUber17.895.646/0001-87Recibo Corrida27/02/2024Reembolso Deslocamento AmbulânciaR$ 71,26Reembolso de corrida de retorno do deslocamento de motorista para devolução da viatura reserva que havia sido emprestada pelo munícipio de Torres.Manut./Combustível/SeguroReembolso funcionário JonisPIXTelefone(51) 98412 8846à vista27/02/2024R$ 71,26Uber-SAMU.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCoremed09.171.488/0001-94185458520/02/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 458,00Pedido de pa dea para o desfibrilador da marca philips, esta pa é comprada com o fornecedor autorizado para o mesmo.Medic./Mat./Equip.PIXCNPJ09.171.488/0001-94à vista04/03/2024R$ 458,00NF-1854585.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaPromaSul12.072.458/0001-35122405/12252519/02/2024Pedido Santa Maria FevereiroR$ 785,08Pedido de material de limpeza e genéricos alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/24.Material ExpedienteFoi gerado 2 notas fiscais e 1 boleto unificado, pois a compra foi efetuada com o mesmo fornecedor.Boleto(s)à vista962-118/03/2024R$ 785,08NF-promasul-2.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa FísicaUber031.004.180-50013/02/2024Uber - Deslocamento sede POA ( Processo seletivo)R$ 39,92Valor referente a viagem de deslocamento da equipe de Viamão á sede de Porto alegre devido á análise das inscrições ao processo seletivo.Realizar reembolso a colaboradora JéssicaPIXCPF031.004.180-50à vista23/02/2024R$ 39,92Receipt_13fev.2024_212655.pdfJéssica Eberhardt (Coordenadora de Contratos)
VIAMAOPessoa JurídicaMeta Business Facebook00.000.000/0000-000031/01/2024Pagamento serviços plataforma facebookR$ 4.410,25Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 143,26 do valor total da fatura.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/02/2024R$ 4.410,25doc03431420240223144529.pdfJéssica Eberhardt (Coordenadora de Contratos)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaFortpel04.907.604/0001-77119841020/02/2024Pedido Capivari do Sul (UBS)R$ 1.125,57Pedido de material de limpeza e escritório para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24.Material LimpezaBoleto(s)2x119841021/03/2024R$ 562,7820/04/2024R$ 562,79NF-1198410.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaVoolmed01.733.345/0001-1711866108/02/2024Pedido Capivari do Sul (PA)R$ 643,99Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24.Material AmbulatorialBoleto(s)à vista118661129/02/2024R$ 643,99NF-118661.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaDiproli Distribuidora39.486.677/0001-17190114/02/2024Pedido Capivari do Sul (PA)R$ 689,19Pedido de material de limpeza e escritório para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de fevereiro/24.Material LimpezaBoleto(s)à vista7540561629/02/2024R$ 689,19NF-1901.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa FísicaUber045.281.980-61000021/02/2024Uber - Deslocamento sede POA ( Processo seletivo)R$ 39,99Valor referente a viagem de uber para deslocamento da equipe de Viamão de retorno do escritório de POA. Análise de processo seletivo.Realizar reembolso a colaboradora NúbiaPIXTelefone(51) 99879 2382à vista23/02/2024R$ 39,99doc03431120240223134354.pdfJéssica Eberhardt (Coordenadora de Contratos)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaAEK COM DE COMB LTDA27.695.224/0001-1100026667121/02/2024Abstecimento carro empresarialR$ 80,00Abastecimento do carro empresarial utilizado para recolhimento de pontos nas unidades do municipio de ViamãoRealizar reembolso a colaboradora NúbiaPIXTelefone(51) 99879 2382à vista23/02/2024R$ 80,00doc03430720240223133658.pdfJéssica Eberhardt (Coordenadora de Contratos)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaTempo Grafica LTDA05.576.187/0001-90000.0008.63506/02/2024Credencias de Evento para acesso TecnopucR$ 550,00Conforme solicitação da administração do Tecnopuc, para a segurança e melhor organização dos acessos ao parque nos dias de reuniões ou eventos de organização do Instituto Masper é necessário o uso de credencias para identificação . Realizado cotação e contratado empresa de menor valor para a confecção de 150 credenciais plastificadas .Boleto(s) PIXEmailcris@tempografica.com.br2x225/01/2024R$ 275,0006/02/2024R$ 275,00doc03430120240223120037.pdfJéssica Eberhardt (Coordenadora de Contratos)