Centro de Custo Tipo de Fornecedor Fornecedor CPF CNPJ Numero NF Emissão NF Descrição do Item TOTAL NF'S Solicitação Rubricas Viamão Rubricas Santa Maria Rubricas Três Cachoeiras Rubricas Capivari do Sul Rubricas Capão da Canoa (SAMU) Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária) Observações Forma de Pagamento Banco / Agencia / Conta Competencia (Mês/Ano) Data Pagamento Cartão (Banco/Numero) Valor Parcela(s) Numero das Faturas Chave PIX CPF CNPJ Telefone Email Vencimento1 Valor1 Vencimento2 Valor2 Vencimento3 Valor3 Vencimento4 Valor4 Vencimento5 Valor5 Vencimento6 Valor6 Envio de arquivo Responsável (Função) / Assinatura SANTA MARIA Pessoa Jurídica Voolmed 01.733.345/0001-17 95459 09/05/2022 Pedido Santa Maria R$ 3.837,42 Pedido de medicamentos e material ambulatorial para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio. Medicamentos Boleto(s) 2x 954591 / 954592 06/06/2022 R$ 1.918,71 04/07/2022 R$ 1.918,71 NF-95459.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Cirúrgica Santa Cruz 94.516.671/0001-53 647621 10/05/2022 Pedido Santa Maria R$ 3.043,50 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio. Medicamentos Boleto(s) 2x 647621/1 e 647621/2 07/06/2022 R$ 1.521,75 05/07/2022 R$ 1.521,75 NF-647621.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica União Distribuidora 07.050.997/0001-33 56383 09/05/2022 Pedido Santa Maria R$ 513,65 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio. Medicamentos Preferência de compra pelas quantidades exatas que foram solicitadas se tratando de medicamentos e medicamentos controlados. Boleto(s) 2x 56383-1/56383-2 08/06/2022 R$ 256,82 18/06/2022 R$ 256,83 NF-56383.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Cirúrgica Santa Cruz 94.516.671/0002-34 305670 13/05/2022 Pedido Santa Maria R$ 35,16 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio. Medicamentos Soros em falta geral, o primeiro fornecedor que recebeu, foi efetuada a compra. Boleto(s) à vista 305670/1 10/06/2022 R$ 35,16 NF-305670.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPIVARI DO SUL Pessoa Jurídica CEEE 01.610.503/0001-41 158661585 10/05/2022 Conta de luz UBS de Capivari do Sul R$ 416,27 Conta de luz da UBS de Capivari do Sul. Luz/Agua/Telefone Em Conta 05/2022 R$ 416,27 NF-158661565.pdf Michele Meregalli (Financeiro) CAPIVARI DO SUL Pessoa Jurídica CEEE 01.610.503/0001-41 158387355 05/05/2022 Conta de Luz PA Capivari do Sul R$ 1.560,09 Conta de luz do PA de Capivari do Sul. Luz/Agua/Telefone Em Conta 05/2022 R$ 1.560,09 NF-158387355.pdf Michele Meregalli (Financeiro) CAPIVARI DO SUL Pessoa Jurídica CORSAN 92.802.784/0001-90 100026861615202204 03/05/2022 Conta de água 04/2022 R$ 158,02 Fatura da conta de água referente ao mês de Abril, na UBD Santa Rosa - competência 04/2022. Luz/Agua/Telefone Em Conta 04/2022 R$ 158,02 doc09419720220518115121.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Amazon 15.436.940/0001-03 8060658632 16/05/2022 Compra sede do Instituto R$ 269,29 Compra de 3 teclados para funcionárias do instituto. Boleto(s) à vista 8060658632 17/05/2022 R$ 269,29 BOLETO-AMAZON.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica BELLER COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA 05.563.868/0024-00 109216 12/05/2022 Compra sede do Instituto R$ 77,94 Compra de folha de ofício A4 de urgência.
Foi feita a compra com urgência por conta do término das folhas antes do pedido do mês chegar. Débito Banrisul R$ 77,94 NF-109216.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Droga Raia 61.585.865/0540-81 211072 e 211073 16/05/2022 Compra sede do Instituto R$ 78,22 Compra de medicamentos para que tenha no escritório em caso de alguma emergência. Débito Banrisul R$ 78,22 NF-211072211073.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPIVARI DO SUL Pessoa Jurídica Droga Raia 61.585.865/0540-81 211074 16/05/2022 Pedido PA Capivari do Sul R$ 149,00 Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de maio.
Obs: compra feita através de PIX, como a farmácia só faz leitura de QRCODE, a farmacêutica comprou através do aplicativo do banco do celular e o pix foi enviado a ela. Material Ambulatorial Item solicitado em falta nos fornecedores, compra de urgência para que não fiquem em falta. PIX 16/05/2022 R$ 149,00 CPF 030.164.760-70 NF-211074.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica AMP Postos de Comb LTDA 31.970.663/0001-62 48543 17/05/2022 Abastecimento - Placa IST7698 R$ 200,00 Foi solicitado abastecimento de carro próprio durante visitação a UBS/Caps no município de Viamão. Manutenção de frota PIX 17/05/2022 R$ 200,00 CPF 864.029.190-04 img20220517_14494640.pdf Sara Severo (Adm Viamão) CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA Pessoa Jurídica Redemac Zona Nova 89.462.071/0001-10 900960 26/04/2022 Compra com urgência de adaptadores R$ 37,58 Ressarcimento do colaborador Alisson Carvalho Machado pela compra de adaptadores para instalação dos pontos eletrônicos do contrato ESF, é provável que haja necessidade de comprar mais dois ou três adaptadores.
Estava em fase de configuração dos pontos, as unidades eram próximas uma das outras, foram instalados próximos aos da prefeitura e alguns locais já tem a tomada sendo usada. Outras Despesas Nota efetuada em nome do Instituto, mas por conta da urgência foi pago em cartão de débito pelo colaborador Alisson Carvalho Machado. PIX 17/05/2022 R$ 37,58 Telefone (51) 98921 3605 NF-900960.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Conect Car 16.577.631/0002-99 SN 09/05/2022 Visita técnica Três Cachoeiras R$ 31,20 Gastos referentes a pedágios em deslocamento para reunião junto com a comissão do termo de parceria de Três Cachoeiras /rs, juntamente com o procurador Geral do Município (Dr. Cássio), para assuntos do relatório de perícia do termo de parceria. Ressarcir Jefferson Boff PIX 17/05/2022 R$ 31,20 CPF 024.040.030-54 doc09407620220517114211.pdf Christian Carvalho (Chefe de Frota) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Rede de postos comercial Buffon 93.489.243/0034-84 46977 09/05/2022 Visita técnica Três Cachoeiras R$ 244,97 Gastos referentes a combustível em deslocamento para reunião junto com a comissão do termo de parceria de Três Cachoeiras /rs, juntamente com o procurador Geral do Município (Dr. Cássio), para assuntos do relatório de perícia do termo de parceria. Ressarcir Jefferson Boff PIX 17/05/2022 R$ 244,97 CPF 024.040.030-54 doc09407520220517114202.pdf Christian Carvalho (Chefe de Frota) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica 99 Tecnologia LTDA 18.033.552/0001-61 Recibo Pop 99 12/05/2022 Deslocamento Pop 99 R$ 20,80 Reembolso de despesas com deslocamento com o APP Pop 99 à serviço do Instituto Masper durante a o evento aluzivo à 8ª Semana da Enfermagem, no município de Viamão-RS Deslocamento Taxi/App PIX 13/05/2022 R$ 20,80 Telefone (51) 98022 7949 doc09397420220516125750.pdf Christian Carvalho (Chefe de Frota) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 61.198.164/0001-60 Apolice 0531 15 15245109 07/03/2022 Renovação Seguro IZD6C18 e IZD6C29 R$ 2.587,40 1ª Parcela da Renovação do Seguro 2022 das VTR´s SA22 e SB40 Manut./Combustível/Seguro Manutenção de Frota Boleto(s) à vista Ft 65776498 16/05/2022 R$ 2.587,40 doc09390620220516114105.pdf Christian Carvalho (Chefe de Frota) CAPIVARI DO SUL Pessoa Jurídica COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA 93.489.243/0001-16 20458/15475 28/04/2022 Abastecimentos IYA5478 R$ 1.923,20 Abastecimentos do Micro Onibus SMS, durante deslocamentos em transporte de pacientes.
Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon Combustível Manutenção de Frota Boleto(s) à vista Ft 472138 18/05/2022 R$ 1.923,20 doc09389520220516110955.pdf Christian Carvalho (Chefe de Frota) SANTA MARIA Pessoa Jurídica COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA 93.489.243/0001-16 17029 28/04/2022 IYL8468 R$ 923,18 Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante atendimentos de pacientes.
Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon Combustível Manutenção de Frota Boleto(s) à vista Ft 472140 18/05/2022 R$ 923,18 doc09388220220516102933.pdf Christian Carvalho (Chefe de Frota) SANTA MARIA Pessoa Jurídica COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA 93.489.243/0001-16 17027 28/04/2022 Abastecimentos JAE4G10 R$ 1.295,08 Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes
Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos buffon Combustível Manutenção de Frota Boleto(s) à vista Ft 472147 18/05/2022 R$ 1.295,08 doc09387520220516102456.pdf Christian Carvalho (Chefe de Frota) SANTA MARIA Pessoa Jurídica COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA 93.489.243/0001-16 17025 28/04/2022 Abastecimentos IZN4H09 R$ 1.913,11 Abastecimentos da VTR SB149 Municipal durante atendimentos de pacientes.
Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon Combustível Manutenção de Frota Boleto(s) à vista Ft 472144 18/05/2022 R$ 1.913,11 doc09387120220516101950.pdf Christian Carvalho (Chefe de Frota) SANTA MARIA Pessoa Jurídica COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA 93.489.243/0001-16 17028 28/04/2022 Abastecimentos IYL8459 R$ 1.679,03 Abastecimentos da VTR SB148 durente deslocamentos em atendimentos de pacientes
Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon Combustível Manutenção de Frota Boleto(s) à vista Ft 472139 18/05/2022 R$ 1.679,03 doc09386620220516101532.pdf Christian Carvalho (Chefe de Frota) SANTA MARIA Pessoa Jurídica COMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA 93.489.243/0001-16 17026/38434 28/04/2022 Abastecimentos IZN4H02 R$ 1.516,11 Abastecimentos da VTR SB147 Municipal durante atendimentos de pacientes.
Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos Buffon Combustível Manutenção de Frota Boleto(s) à vista Ft 472143 18/05/2022 R$ 1.516,11 doc09385720220516100646.pdf Christian Carvalho (Chefe de Frota) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO 31.607.965/0001-70 40562665 12/05/2022 MANUTENÇÃO ALTERNADOR R$ 875,00 REFERENTE A SOCORRO EM VIA PUBLICA DA AMBULANCIA PLACAS IYL 8459, COM PANE NO ALTERNADOR E TERMINO DE CARGA DA BATERIA, FICANDO A VTR PRIMEIRAMENTE COM PANE E LUZES LIGADAS NO PAINEL E POSTERIORMENTE CORTANDO A INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL, SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA PIX 08/06/2022 R$ 875,00 CNPJ 31.607.965/0001-70 MAICON-IYL-8459-ALTERNADOR.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) SANTA MARIA Pessoa Jurídica MECASUL AUTO MECANICA 88.616.776/0008-58 53483 11/05/2022 REVISÃO 150.000 KM IYL 8459 R$ 1.096,46 REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 150.000KM DA AMBULANCIA PLACAS IYL 8459, SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS. Manutenção Ambulâncias MANUTENÇÃO DE FROTA Boleto(s) à vista 40000067535-1 08/06/2022 R$ 1.096,46 MECASUL-IYL-8459-150.000KM.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) CAPIVARI DO SUL Pessoa Jurídica Santa Cruz 94.516.671/0001-53 646616 04/05/2022 Pedido de Abril UBS R$ 669,30 Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de abril. Material Ambulatorial Boleto(s) à vista 041-8 01/06/2022 R$ 669,30 NF-646616.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Santa Cruz 94.516.671/0001-53 647608 10/05/2022 Pedido Três Cachoeiras Maio R$ 460,49 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o Samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio. Medicamentos Boleto(s) à vista 0410-8 07/06/2022 R$ 460,49 NF-647608.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica União Distribuidora 07.050.997/0001-33 56372 06/05/2022 Pedido Três Cachoeiras Maio R$ 177,19 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o Samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio. Medicamentos Pedido feito com este fornecedor em função das quantidades que eles fornecem. Boleto(s) à vista 56372 05/06/2022 R$ 177,19 NF56372.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Voolmed 01.733.345/0001-17 95528 11/05/2022 Pedido Três Cachoeiras Maio R$ 321,27 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o Samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio. Medicamentos Alguns itens, mesmo que mais em conta, são vendidos somente em quantidades muito acima para a demanda do município. Boleto(s) à vista 95528 1 25/05/2022 R$ 321,27 NF-95528.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Carlos Alberto Romeiro Martins 29.296.121/0001-04 40504723 10/05/2022 Refeições referente a 2ª quinzena de abril. R$ 4.251,30 Aquisição de 165 lanches; 162 almoços e 152 jantas para os funcionários da base do SAMU de Santa Maria, referente a segunda quinzena de abril. Alimentação DOC/TED Banrisul Ag: 0369 Cc: 0601201904 15/05/2022 R$ 4.251,30 NF-40504723.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT)
