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Consulta Solicitação de Serviços – Teste

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Centro de CustoTipo de FornecedorFornecedorCPFCNPJNumero NFEmissão NFDescrição do ItemTOTAL NF'SSolicitaçãoRubricas ViamãoRubricas Santa MariaRubricas Três CachoeirasRubricas Capivari do SulRubricas Capão da Canoa (SAMU)Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária)Rubricas Capão da Canoa (COVID)ObservaçõesForma de PagamentoBanco / Agencia / ContaCompetencia (Mês/Ano)Chave PIXCPFCNPJTelefoneEmailParcela(s)Data PagamentoCartão (Banco/Numero)ValorNumero das FaturasVencimento1Valor1Linha digitável 1Vencimento2Valor2Linha digitável 2Vencimento3Valor3Linha digitável 3Vencimento4Valor4Linha digitável 4Vencimento5Valor5Linha digitável 5Vencimento6Valor6Vencimento 7Valor 7Vencimento 8Valor 8Vencimento 9Valor 9Vencimento 10Valor 10Envio de arquivoResponsável (Função) / Assinatura
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaMobilitat Comércio e Serviços de Produtos Hospitalares09.237.308/0001-205417/01/2025Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 8.750,00Pedido de uma bateria nova para o cardioversor PHILIPS da base do samu de Capão da Canoa, devido o mesmo estar apresentando falhas por conta da baterias atual e a base não pode operar sem este aparelho.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)4xENTRADA + PARCELAS17/01/2025R$ 2.000,0024/02/2025R$ 2.375,0024/03/2025R$ 2.187,5026/04/2025R$ 2.187,50NF-54.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaSiaseg Eletrônicos27.175.986/0001-9732121/01/2025Serviço de manutenção Capão da Canoa SAMUR$ 75,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CAMÊRA BASE SAMU CAPÃO DA CANOA.Material ExpedientePIXCNPJ27.175.986/0001-97à vista22/01/2025R$ 75,00NF321.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaEmpório dos cafés12.958.604/0001-2483810/12/2024Aluguel da maquina de caféR$ 155,00Aluguel da maquina de café do Instituto Masper.PIXCNPJ53.013.431/0001-59à vista18/01/2025R$ 155,00FAT-838-INSTITUTO-SOCIO-EDUC-BIODIVERSIDADE-159.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaPOSTO TARUMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA36.445.142/0001-0067251008/01/2025Abastecimento carro empresarialR$ 301,06Abastecimento carro empresarial utilizado para ir nas unidades de saúde recolher pontos, buscar cartão TEU, crachás.PIXCPF010.637.860-02à vista08/01/2025R$ 301,06Nota-gasolina-Jeep-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaDaiane de Abreu Silva Ltda.37.827.544/0001-3116810/01/2025Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS.R$ 629,10Conforme ofício 029/2025 - Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS. Turno manhã e tarde - 55 pessoas Nota referente a compra dos salgados. Padaria no qual sempre compramos estava de férias coletivas, visto que a solicitação chegou um dia antes do evento a única que conseguimos realizar a encomenda esta.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/02/2025R$ 629,10Nota-fiscal-salgados-coffee-capacitacao-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA09.477.652/0165-135820810/01/2025Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS.R$ 82,19Conforme ofício 029/2025 - Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS. Turno manhã e tarde - 55 pessoas Nota referente a compra de bebidas.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/02/2025R$ 82,19Nota-fiscal-refri-coffee-capacitacao-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaATACAREJO DOS DOCES LTDA.46.757.066/0001-216248617/01/2025Evento da Saúde mental Janeiro brancoR$ 111,20Conforme oficio de n° 078/2025 autorização para compra dos balões branco para mês janeiro branco Saúde mental. Nota compra dos balões.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/02/2025R$ 111,20Nota-balao-branco-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaARTECOLOR PERTILE92.273.325/0001-666634717/01/2025Evento da Saúde mental Janeiro brancoR$ 25,00Conforme oficio de n° 078/2025 autorização para compra de EVA branco para mês janeiro branco Saúde mental. Nota compra dos EVA.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/02/2025R$ 25,00Nota-EVA-branco-.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaMeta Business Facebook00.000.000/0000-0000131/12/2024Meta Business FacebookR$ 313,96Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 127,61 do valor total da fatura.Equipamentos em UsoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/01/2025R$ 313,96doc04461920250122092656.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa FísicaPaulo Gilberto587.353.050-53Recibo de pagamento08/01/2025Recibo de pagamentoR$ 150,00Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.Material LimpezaDOC/TEDBanrisul Ag: 0655 CC: 35035707-0621/01/2025R$ 150,00Recibo-poda-capao-jan25.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaPadroniza Uniformes08.390.159/0001-711129608/01/2025Pedido EPIS Capão da Canoa SAMUR$ 264,70Pedido de EPIS novos para o novo condutor da base do samu de Capão da Canoa.Uniforme/EPIBoleto(s)à vista11296/0123/01/2025R$ 264,70NF-11296.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCamila Souza dos Santos53.708.580/0001-325870182220/01/2025Alimentação Primeira Quinzena de JaneiroR$ 4.725,90Aquisição de 165 almoços, 162 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de janeiro/25.AlimentaçãoDOC/TEDBanrisul Agência 0369 Conta 060199310630/01/2025R$ 4.725,90NF-58701822.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaAir Liquide00.331.788/0027-58329746/331634/332246/333802/335202/336474/338464/338909/339473/341285/342062/344063/347020/348054/353063/356321/358132/360523/36105101/02/2024Notas pendentes Capão da Canoa SAMUR$ 18.093,04Pagamento das notas pendentes desde o mês de fevereiro de 2024, estamos pagando essas notas agora pois na época contestamos os valores das recargas do oxigênio medicinal que mais que dobraram e houve todo um tramite da parte da empresa AIR LIQUIDE, no qual demoraram 10 meses para arrumarem todos os valores de todas as notas para podermos dar seguimento com os valores justos que eram.Medic./Mat./Equip.Banco Itaú (341) Ag: 0296 Cta: 42388-2 CNPJ: 00.331.788/0001-19 Airliquide Brasil LTDA PRIMEIRA PARCELA 20/01/2025Boleto(s)5xENTRADA + 1° parcela TED + 3x em boleto25/11/2024R$ 2.000,0020/01/2025R$ 4.023,2613/02/2025R$ 4.023,2613/03/2025R$ 4.023,2613/04/2025R$ 4.023,26Notas-pendentes-airliquide-ccsamu.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
VIAMAOPessoa JurídicaSímix Informática05.251.213/0001-006870820/01/2025Ponto Eletrônico ViamãoR$ 1.018,13Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Ponto EletronicoBoleto(s)à vista6870825/02/2025R$ 1.018,13NF-68708.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaSímix Informática05.251.213/0001-006870020/01/2025Mensalidade ponto eletrônico.R$ 81,03Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)à vista6870025/02/2025R$ 81,03NF-68700.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA88.616.776/0002-622725917/01/2025SERVIÇO ELETRICO IZD6C29R$ 600,00SERVIÇO ELÉTRICO DE SCANNER REALIZADO NA VTR SB40 QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PARTIDA.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)à vista3724116/02/2025R$ 600,00250117132517.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
SANTA MARIAPessoa JurídicaPROTECTA VEICULOS ESPECIAIS44.484.336/0001-4249606/01/2025PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS E SIRENE IYL 8468R$ 2.796,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 LAMPADAS LATERAIS EM LED (4 VERMELHAS E 2 BRANCAS), 2 SINALIZADORES TRASEIROS NA COR VERMELHA E DRIVE DA SIRENE DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. **** DISPENSA A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO UMA VEZ QUE E A UNICA EMPRESA QUE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXCNPJ44.484.336/0001-42à vista23/01/2025R$ 2.796,00PROTECTA-LUZES-E-SIRENE-IYL-8468.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaHD PORTELLA E CIA LTDA07.663.077/0001-71415517/01/2025COMBUSTIVEL UTILIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2025R$ 9.522,47REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.448,87 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E AQUISIÇÃO DE 14,38 LTS DE ARLA 32, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025.CombustívelCOMBUSTIVEL FROTABoleto(s)à vista686072257522/01/2025R$ 9.522,4704192.10356 18615.740687 60722.540410 4 99690000952247HD-PORTELLA-COMBUSTIVEL-1a-QUINZ-JAN-2025.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaUBER17.895.646/0001-87RECIBOS CORRIDA10/01/2025REEMBOLSOS DE LOCOMOÇÃO COLABORADORAR$ 112,97REEMBOLSOS DE CORRIDAS REALIZADAS POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO.PIXCPF048.793.270-69à vista16/01/2025R$ 112,97doc05542420250116123941.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA88.616.776/0002-622705823/12/2024TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18 - MÃO DE OBRAR$ 799,92TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18 - MÃO DE OBRA.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)3x3704022/01/2025R$ 266,6421/02/2025R$ 266,6423/03/2025R$ 266,64NF-257748.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA88.616.776/0002-6225754823/12/2024TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18R$ 1.499,72TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)3x25754822/01/2025R$ 499,9121/02/2025R$ 499,9123/03/2025R$ 499,90NF-257748.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaSanta Maria Medical44.100.756/0001-881033915/01/2025Pedido Três CachoeirasR$ 626,18Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de janeiro/25.MedicamentosBoleto(s)2x10339-1 10339-205/02/2025R$ 313,0904/03/2025R$ 313,09NF-10339.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaAir Liquide00.331.788/0027-58362574/363230/36476301/12/2024Oxigênio medicinal.R$ 2.764,48Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.Medic./Mat./Equip.DOC/TEDItaú Ag: 0296 CC: 42388-214/01/2025R$ 2.764,48Air-liquide-CC-dezembro24.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaTech Shop08.351.293/0009-10407235709/01/2025Pedido secretáriaR$ 1.593,91Compra de TV conforme o pedido da secretária de saúde para melhorias na base do samu de Três Cachoeiras.Outras DespesasBoleto(s)à vista263879209/01/2025R$ 1.593,91NF-4072357.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaSanta Maria Medical44.100.756/0001-881028313/01/2025Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 387,96Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)à vista10283-112/02/2025R$ 387,96NF-10283.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCEEE08.467.115/0001-005307611713/01/2025Conta de luzR$ 1.071,58Conta de luz de Capão da Canoa SAMU.Agua/Luz/Telefone/InternetEm Conta01/2025R$ 1.071,58NF-53076117.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS61.198.164/0001-60APÓLICE 0531 15 2064841008/01/2025Renovação Seguro IZV9E19R$ 11.222,63Renovação Seguro IZV9E19, VTR SB 70. Vigência de 08/01/2025 até 08/01/2026.Seguro VeículoBoleto(s)10x2052398305/02/2025R$ 1.122,2715/03/2025R$ 1.122,2715/04/2025R$ 1.122,2715/05/2025R$ 1.122,2715/06/2025R$ 1.122,2715/07/2025R$ 1.122,2715/08/2025R$ 1.122,2715/09/2025R$ 1.122,2715/10/2025R$ 1.122,2715/11/2025R$ 1.122,20APOLICE-E-BOLETOS-SECRETARIA-DA-SAUDE-TRES-CACHOEIRAS.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR45.989.085/0001-105509/01/2025SERVIÇOS DE BORRACHARIA IZD6C18 E IZD6C29R$ 310,00SERVIÇOS DE BORRACHARIA IZD6C18 E IZD6C29.Manut./Combustível/SeguroPIXCNPJ45.989.085/0001-10à vista14/01/2025R$ 310,00BORRACHARIA-E-EMAIL.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-1664810/ 342702/01/2025Abastecimentos IZD6C18R$ 5.341,72Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)à vista23565118/01/2025R$ 5.341,7223793.70808 40002.371579 01000.001006 4 99650000534172IZD6C18.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-1664811/ 342802/01/2025Abastecimentos IZD6C29R$ 3.443,71Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)à vista23565218/01/2025R$ 3.443,7123793.70808 40002.371587 01000.001006 2 99650000344371BUFFON-IZD6C29.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)