Consulta Solicitação de Serviços – Teste

Centro de CustoTipo de FornecedorFornecedorCPFCNPJNumero NFEmissão NFDescrição do ItemTOTAL NF'SSolicitaçãoRubricas ViamãoRubricas Santa MariaRubricas Três CachoeirasRubricas Capivari do SulRubricas Capão da Canoa (SAMU)Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária)ObservaçõesForma de PagamentoBanco / Agencia / ContaCompetencia (Mês/Ano)Data PagamentoCartão (Banco/Numero)ValorParcela(s)Numero das FaturasChave PIXCPFCNPJTelefoneEmailVencimento1Valor1Vencimento2Valor2Vencimento3Valor3Vencimento4Valor4Vencimento5Valor5Vencimento6Valor6Envio de arquivoResponsável (Função) / Assinatura
SANTA MARIAPessoa JurídicaVoolmed01.733.345/0001-179545909/05/2022Pedido Santa MariaR$ 3.837,42Pedido de medicamentos e material ambulatorial para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio.MedicamentosBoleto(s)2x954591 / 95459206/06/2022R$ 1.918,7104/07/2022R$ 1.918,71NF-95459.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCirúrgica Santa Cruz94.516.671/0001-5364762110/05/2022Pedido Santa MariaR$ 3.043,50Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio.MedicamentosBoleto(s)2x647621/1 e 647621/207/06/2022R$ 1.521,7505/07/2022R$ 1.521,75NF-647621.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaUnião Distribuidora07.050.997/0001-335638309/05/2022Pedido Santa MariaR$ 513,65Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio.MedicamentosPreferência de compra pelas quantidades exatas que foram solicitadas se tratando de medicamentos e medicamentos controlados.Boleto(s)2x56383-1/56383-208/06/2022R$ 256,8218/06/2022R$ 256,83NF-56383.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCirúrgica Santa Cruz94.516.671/0002-3430567013/05/2022Pedido Santa MariaR$ 35,16Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o SAMU de Santa Maria referente ao mês de maio.MedicamentosSoros em falta geral, o primeiro fornecedor que recebeu, foi efetuada a compra.Boleto(s)à vista305670/110/06/2022R$ 35,16NF-305670.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaCEEE01.610.503/0001-4115866158510/05/2022Conta de luz UBS de Capivari do SulR$ 416,27Conta de luz da UBS de Capivari do Sul.Luz/Agua/TelefoneEm Conta05/2022R$ 416,27NF-158661565.pdfMichele Meregalli (Financeiro)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaCEEE01.610.503/0001-4115838735505/05/2022Conta de Luz PA Capivari do SulR$ 1.560,09Conta de luz do PA de Capivari do Sul.Luz/Agua/TelefoneEm Conta05/2022R$ 1.560,09NF-158387355.pdfMichele Meregalli (Financeiro)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaCORSAN92.802.784/0001-9010002686161520220403/05/2022Conta de água 04/2022R$ 158,02Fatura da conta de água referente ao mês de Abril, na UBD Santa Rosa - competência 04/2022.Luz/Agua/TelefoneEm Conta04/2022R$ 158,02doc09419720220518115121.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaAmazon15.436.940/0001-03806065863216/05/2022Compra sede do InstitutoR$ 269,29Compra de 3 teclados para funcionárias do instituto.Boleto(s)à vista806065863217/05/2022R$ 269,29BOLETO-AMAZON.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaBELLER COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA05.563.868/0024-0010921612/05/2022Compra sede do InstitutoR$ 77,94Compra de folha de ofício A4 de urgência. Foi feita a compra com urgência por conta do término das folhas antes do pedido do mês chegar.DébitoBanrisulR$ 77,94NF-109216.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaDroga Raia61.585.865/0540-81211072 e 21107316/05/2022Compra sede do InstitutoR$ 78,22Compra de medicamentos para que tenha no escritório em caso de alguma emergência.DébitoBanrisulR$ 78,22NF-211072211073.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaDroga Raia61.585.865/0540-8121107416/05/2022Pedido PA Capivari do SulR$ 149,00Pedido de material ambulatorial para o PA de Capivari do Sul referente ao mês de maio. Obs: compra feita através de PIX, como a farmácia só faz leitura de QRCODE, a farmacêutica comprou através do aplicativo do banco do celular e o pix foi enviado a ela.Material AmbulatorialItem solicitado em falta nos fornecedores, compra de urgência para que não fiquem em falta.PIX16/05/2022R$ 149,00CPF030.164.760-70NF-211074.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaAMP Postos de Comb LTDA31.970.663/0001-624854317/05/2022Abastecimento - Placa IST7698R$ 200,00Foi solicitado abastecimento de carro próprio durante visitação a UBS/Caps no município de Viamão.Manutenção de frotaPIX17/05/2022R$ 200,00CPF864.029.190-04img20220517_14494640.pdfSara Severo (Adm Viamão)
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAPessoa JurídicaRedemac Zona Nova89.462.071/0001-1090096026/04/2022Compra com urgência de adaptadoresR$ 37,58Ressarcimento do colaborador Alisson Carvalho Machado pela compra de adaptadores para instalação dos pontos eletrônicos do contrato ESF, é provável que haja necessidade de comprar mais dois ou três adaptadores. Estava em fase de configuração dos pontos, as unidades eram próximas uma das outras, foram instalados próximos aos da prefeitura e alguns locais já tem a tomada sendo usada.Outras DespesasNota efetuada em nome do Instituto, mas por conta da urgência foi pago em cartão de débito pelo colaborador Alisson Carvalho Machado.PIX17/05/2022R$ 37,58Telefone(51) 98921 3605NF-900960.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaConect Car16.577.631/0002-99SN09/05/2022Visita técnica Três CachoeirasR$ 31,20Gastos referentes a pedágios em deslocamento para reunião junto com a comissão do termo de parceria de Três Cachoeiras /rs, juntamente com o procurador Geral do Município (Dr. Cássio), para assuntos do relatório de perícia do termo de parceria.Ressarcir Jefferson BoffPIX17/05/2022R$ 31,20CPF024.040.030-54doc09407620220517114211.pdfChristian Carvalho (Chefe de Frota)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaRede de postos comercial Buffon93.489.243/0034-844697709/05/2022Visita técnica Três CachoeirasR$ 244,97Gastos referentes a combustível em deslocamento para reunião junto com a comissão do termo de parceria de Três Cachoeiras /rs, juntamente com o procurador Geral do Município (Dr. Cássio), para assuntos do relatório de perícia do termo de parceria.Ressarcir Jefferson BoffPIX17/05/2022R$ 244,97CPF024.040.030-54doc09407520220517114202.pdfChristian Carvalho (Chefe de Frota)
CUSTO OPERACIONALPessoa Jurídica99 Tecnologia LTDA18.033.552/0001-61Recibo Pop 9912/05/2022Deslocamento Pop 99R$ 20,80Reembolso de despesas com deslocamento com o APP Pop 99 à serviço do Instituto Masper durante a o evento aluzivo à 8ª Semana da Enfermagem, no município de Viamão-RSDeslocamento Taxi/AppPIX13/05/2022R$ 20,80Telefone(51) 98022 7949doc09397420220516125750.pdfChristian Carvalho (Chefe de Frota)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS61.198.164/0001-60Apolice 0531 15 1524510907/03/2022Renovação Seguro IZD6C18 e IZD6C29R$ 2.587,401ª Parcela da Renovação do Seguro 2022 das VTR´s SA22 e SB40Manut./Combustível/SeguroManutenção de FrotaBoleto(s)à vistaFt 6577649816/05/2022R$ 2.587,40doc09390620220516114105.pdfChristian Carvalho (Chefe de Frota)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaCOMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-1620458/1547528/04/2022Abastecimentos IYA5478R$ 1.923,20Abastecimentos do Micro Onibus SMS, durante deslocamentos em transporte de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos BuffonCombustívelManutenção de FrotaBoleto(s)à vistaFt 47213818/05/2022R$ 1.923,20doc09389520220516110955.pdfChristian Carvalho (Chefe de Frota)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCOMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-161702928/04/2022IYL8468R$ 923,18Abastecimentos da VTR Reserva Técnica Municipal durante atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos BuffonCombustívelManutenção de FrotaBoleto(s)à vistaFt 47214018/05/2022R$ 923,18doc09388220220516102933.pdfChristian Carvalho (Chefe de Frota)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCOMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-161702728/04/2022Abastecimentos JAE4G10R$ 1.295,08Abastecimentos da VTR SA24 durante deslocamentos em atendimentos de pacientes Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos buffonCombustívelManutenção de FrotaBoleto(s)à vistaFt 47214718/05/2022R$ 1.295,08doc09387520220516102456.pdfChristian Carvalho (Chefe de Frota)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCOMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-161702528/04/2022Abastecimentos IZN4H09R$ 1.913,11Abastecimentos da VTR SB149 Municipal durante atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos BuffonCombustívelManutenção de FrotaBoleto(s)à vistaFt 47214418/05/2022R$ 1.913,11doc09387120220516101950.pdfChristian Carvalho (Chefe de Frota)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCOMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-161702828/04/2022Abastecimentos IYL8459R$ 1.679,03Abastecimentos da VTR SB148 durente deslocamentos em atendimentos de pacientes Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos BuffonCombustívelManutenção de FrotaBoleto(s)à vistaFt 47213918/05/2022R$ 1.679,03doc09386620220516101532.pdfChristian Carvalho (Chefe de Frota)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCOMERCIAL BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-1617026/3843428/04/2022Abastecimentos IZN4H02R$ 1.516,11Abastecimentos da VTR SB147 Municipal durante atendimentos de pacientes. Abastecimentos com desconto devido à convenio com os postos BuffonCombustívelManutenção de FrotaBoleto(s)à vistaFt 47214318/05/2022R$ 1.516,11doc09385720220516100646.pdfChristian Carvalho (Chefe de Frota)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO31.607.965/0001-704056266512/05/2022MANUTENÇÃO ALTERNADORR$ 875,00REFERENTE A SOCORRO EM VIA PUBLICA DA AMBULANCIA PLACAS IYL 8459, COM PANE NO ALTERNADOR E TERMINO DE CARGA DA BATERIA, FICANDO A VTR PRIMEIRAMENTE COM PANE E LUZES LIGADAS NO PAINEL E POSTERIORMENTE CORTANDO A INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL, SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIX08/06/2022R$ 875,00CNPJ31.607.965/0001-70MAICON-IYL-8459-ALTERNADOR.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA88.616.776/0008-585348311/05/2022REVISÃO 150.000 KM IYL 8459R$ 1.096,46REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 150.000KM DA AMBULANCIA PLACAS IYL 8459, SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)à vista40000067535-108/06/2022R$ 1.096,46MECASUL-IYL-8459-150.000KM.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
CAPIVARI DO SULPessoa JurídicaSanta Cruz94.516.671/0001-5364661604/05/2022Pedido de Abril UBSR$ 669,30Pedido de material ambulatorial para a UBS de Capivari do Sul referente ao mês de abril.Material AmbulatorialBoleto(s)à vista041-801/06/2022R$ 669,30NF-646616.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaSanta Cruz94.516.671/0001-5364760810/05/2022Pedido Três Cachoeiras MaioR$ 460,49Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o Samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio.MedicamentosBoleto(s)à vista0410-807/06/2022R$ 460,49NF-647608.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaUnião Distribuidora07.050.997/0001-335637206/05/2022Pedido Três Cachoeiras MaioR$ 177,19Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o Samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio.MedicamentosPedido feito com este fornecedor em função das quantidades que eles fornecem.Boleto(s)à vista5637205/06/2022R$ 177,19NF56372.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaVoolmed01.733.345/0001-179552811/05/2022Pedido Três Cachoeiras MaioR$ 321,27Pedido de material ambulatorial e medicamentos para o Samu de Três Cachoeiras referente ao mês de maio.MedicamentosAlguns itens, mesmo que mais em conta, são vendidos somente em quantidades muito acima para a demanda do município.Boleto(s)à vista95528 125/05/2022R$ 321,27NF-95528.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCarlos Alberto Romeiro Martins29.296.121/0001-044050472310/05/2022Refeições referente a 2ª quinzena de abril.R$ 4.251,30Aquisição de 165 lanches; 162 almoços e 152 jantas para os funcionários da base do SAMU de Santa Maria, referente a segunda quinzena de abril.AlimentaçãoDOC/TEDBanrisul Ag: 0369 Cc: 060120190415/05/2022R$ 4.251,30NF-40504723.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)