licitacao@institutomasper.com.br

(51) 3388-6189 – (51)3388-6199

Contato
Contato

Consulta Solicitação de Serviços – Teste

Home Consulta Solicitação de Serviços – Teste

Centro de CustoTipo de FornecedorFornecedorCPFCNPJNumero NFEmissão NFDescrição do ItemTOTAL NF'SSolicitaçãoRubricas ViamãoRubricas Santa MariaRubricas Três CachoeirasRubricas Capivari do SulRubricas Capão da Canoa (SAMU)Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária)Rubricas Capão da Canoa (COVID)ObservaçõesForma de PagamentoBanco / Agencia / ContaCompetencia (Mês/Ano)Chave PIXCPFCNPJTelefoneEmailParcela(s)Data PagamentoCartão (Banco/Numero)ValorNumero das FaturasVencimento1Valor1Linha digitável 1Vencimento2Valor2Linha digitável 2Vencimento3Valor3Linha digitável 3Vencimento4Valor4Linha digitável 4Vencimento5Valor5Linha digitável 5Vencimento6Valor6Vencimento 7Valor 7Vencimento 8Valor 8Vencimento 9Valor 9Vencimento 10Valor 10Envio de arquivoResponsável (Função) / Assinatura
VIAMAOPessoa JurídicaAtacadão S/A75.315.333/0242-0200017183723/04/2024Refrigerante e chá p/ Coffee breack Palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós - Exposição ao HIVR$ 34,54Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio641/2024, foi fornecido no dia 24/04 um coffee completo (salgados, café, chá e refrigerante ) para os participantes palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós-Exposição ao HIV - 100 pessoas por turno . Nesta nota fiscal consta a compra dos refrigerantes e chá.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/05/2024R$ 34,54Refrigerante-e-Cha-coffee-Capacitacao-Profilaxia-Pos-Exposicao-24-de-Abril.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaJ SCHMELING19.759.452/0001-80128024/04/2024Salgados p/ Coffee breack Palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós - Exposição ao HIVR$ 840,00Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio641/2024, foi fornecido no dia 24/04 um coffee completo (salgados, café, chá e refrigerante ) para os participantes palestra sobre a PEP - Profilaxia Pós-Exposição ao HIV - 100 pessoas por turno .Aquisição Equip./Mat. de ConsumoCréditoà vistaBradesco Platinum Empresarial10/05/2024R$ 840,00Salgadinhos-coffee-Capacitacao-Profilaxia-Pos-Exposicao-24-de-Abril.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaAltermed Material Medico Hospitalar LTDA.00.802.002/0001-0248601322/05/2024Especulo Vaginal PequenoR$ 1.110,00Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 14.840 /2024, conforme solicitado compramos 750 unidades de Espéculos tamanho PequenoMaterial AmbulatorialCompramos espéculos vaginal para a secretaria de saúde - Pedido Emergencial já entregue ao LuanBoleto(s)à vista122/05/2024R$ 1.110,00Especulo-Pequeno-Secretaria-de-Saude.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
VIAMAOPessoa JurídicaAltermed Material Medico Hospitalar LTDA.00.802.002/0001-0248609422/04/2024Especulo Vaginal MédioR$ 1.087,50Conforme solicitado pela SMS de Viamão através do oficio 14.840 /2024, conforme solicitado compramos 750 unidades de Espéculos tamanho MédioMaterial AmbulatorialCompramos espéculos vaginal para a secretaria de saúde - Pedido Emergencial já entregue ao LuanBoleto(s)à vista122/05/2024R$ 1.087,50Especulo-Medio-Secretaria-de-Saude.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaDalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA.10.955.271/0001-54000834545824/04/2024Abastecimento carro empresarialR$ 100,00Abastecimento carro empresarial utilizado para recolhimento de pontos nas unidades do município de Viamão. Michele já realizou o pix no valor de R$ 100,00 para o abastecimento do carro empresarial. Jessica fez o abastecimento do veiculo.PIXCNPJ10.955.271/0001-54à vista24/04/2024R$ 100,00GASOLINA-CARRO-EMPRESARIAL.pdfPriscila Pinheiro (Adm Viamão)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaSímix Informática05.251.213/0001-006206422/04/2024Mensalidade ponto eletrônicoR$ 81,03Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto.Boleto(s)à vista6206427/05/2024R$ 81,03NF-62064.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
VIAMAOPessoa JurídicaSímix Informática05.251.213/0001-006202922/04/2024Ponto Eletrônico ViamãoR$ 981,80Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Ponto EletronicoBoleto(s)à vista6202927/05/2024R$ 981,80NF-62029.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCamila Souza dos Santos46.545.480/0001-775281873522/04/2024Alimentação Primeira Quinzena AbrilR$ 4.789,50Aquisição de 170 almoços, 163 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de abril/24.AlimentaçãoDOC/TEDBanrisul Agência 0369 Conta 060199310630/04/2024R$ 4.789,50NF-52818735.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaDiproli Distribuidora39.486.677/0001-17227918/04/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 1.865,64Pedido de material de limpeza e escritório para base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24.Material LimpezaBoleto(s)2x80158367 e 8015851330/04/2024R$ 932,8217/05/2024R$ 932,82NF-2279.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaSilvana Carlotti02.647.622/0001-31137917/04/2024Placa de identificaçãoR$ 2.580,00NOTA FISCAL E ORÇAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DA PLADA DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DO SAMU SM.Manutenção InstalaçõesPIXCNPJ02.647.622/0001-31à vista23/04/2024R$ 2.580,00NF-1379.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaVoolmed01.733.345/0001-1712043318/04/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 633,99Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)à vista120433103/05/2024R$ 633,99NF-120433.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaUnião Distribuidora07.050.997/0001-336440018/04/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 359,10Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)à vista6440018/05/2024R$ 359,10NF-64400.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCirúrgica Santa Cruz94.516.671/0001-5378591818/04/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 636,75Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de abril/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)à vista785918/115/05/2024R$ 636,75NF-785918.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaParada Certo - Restaurante Lanchonete35.041.171/0001-432434417/04/2024Alimentação Deslocamento Três CachoeirasR$ 38,72Alimentação de funcionário em deslocamento para o munícipio de Três Cachoeiras, Reunião de comissão para prestação de contas final.Reembolso Jeferson BoffPIXCPF024.040.030-54à vista19/04/2024R$ 38,72doc04583120240419160906.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CUSTO OPERACIONALPessoa FísicaJeferson Duarte Boff024.040.030-54Sem NF17/04/2024KM Rodado Deslocamento Três CachoeirasR$ 328,00Km rodade de veículo em deslocamento para o munícipio de Três Cachoeiras, Reunião de comissão para prestação de contas final. Conforme relatório em anexo, 164km de deslocamento para ida e mais 164km de deslocamento para volta, somando 328, reembolso estabelecido de 1 real por km.PIXCPF024.040.030-54à vista19/04/2024R$ 328,00de-Av.-Carlos-Gomes-651-Auxiliadora-a-Tres-Cachoeiras-RS-Google-Maps.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaFlaviane dos Santos Gamba40.424.654/0001-6715518/04/2024Serviços ambulânciasR$ 265,00NOTA FISCAL DA BORRACHARIA E SERVIÇOS, CONSERTOS E MÃO DE OBRA DAS AMBULÂNCIASDA BASE DO SAMU CAPÃO DA CANOA.Manut./Combustível/SeguroPIXCNPJ40.424.654/0001-67à vista19/04/2024R$ 265,00NF-155.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaLaercio Auto Elétrica93.627.834/0001-02132318/04/2024Serviços ElétricosR$ 50,00NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA.Manut./Combustível/SeguroPIXCNPJ93.627.834/0001-02à vista19/04/2024R$ 50,00NF-1323.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaLaercio Auto Elétrica93.627.834/0001-02122702/04/2024Serviços ElétricosR$ 50,00NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA.Manut./Combustível/SeguroPIXCNPJ93.627.834/0001-02à vista19/04/2024R$ 50,00NF-1227.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaLaercio Auto Elétrica93.627.834/0001-02104604/03/2024Serviços ElétricosR$ 40,00NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA.Manut./Combustível/SeguroPIXCNPJ93.627.834/0001-02à vista19/04/2024R$ 40,00NF-1046.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaLaercio Auto Elétrica93.627.834/0001-0294519/02/2024Serviços ElétricosR$ 50,00NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA.Manut./Combustível/SeguroPIXCNPJ93.627.834/0001-02à vista19/04/2024R$ 50,00NF-945.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaLaercio Auto Elétrica93.627.834/0001-0280931/01/2024Serviços ElétricosR$ 50,00NOTA FISCAL SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA.Manut./Combustível/SeguroPIXCNPJ93.627.834/0001-02à vista19/04/2024R$ 50,00NF-809.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
VIAMAOPessoa JurídicaProrad87.389.086/0001-7422772201/04/2024Mensalidade dosimetria pessoal.R$ 80,00Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão.Equipamentos em UsoPIXCNPJ87.389.086/0001-74à vista12/04/2024R$ 80,00NF-227722.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaHD PORTELLA E CIA LTDA07.663.077/0002-71344216/04/2024AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SMR$ 9.330,68REFERENTE AQUISIÇÃO DE LTS DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024- 393,424 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 280,435 LTS IYL 8459 - USB 148 - 205,543 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 392,995 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 271,255 LTSCombustívelCOMBUSTIVEL DA FROTABoleto(s)à vista04192.10356 18615.740661 03154.940716 8 9692000093306820/04/2024R$ 9.330,68HD-PORTELLA-1-QUIN-ABRIL-2024.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaDiproli Distribuidora39.486.677/0001-17227016/04/2024Pedido Santa Maria AbrilR$ 1.574,47Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24.Material de LimpezaBoleto(s)à vista8000985210/05/2024R$ 1.574,47NF-2270.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaDrika Café42.228.091/0001-671260604/04/2024Alimentação DeslocamentoR$ 22,00Pedágios de deslocamento de funcionários para acompanhamento de audiência judicial referente a processo trabalhista.DébitoBanrisulR$ 22,00doc04561520240416122923.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaEmeralda Conveniência06.905.607/0006-015439904/04/2024Alimentação DeslocamentoR$ 28,59Pedágios de deslocamento de funcionários para acompanhamento de audiência judicial referente a processo trabalhista.DébitoBanrisulR$ 28,59doc04561220240416122821.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
SANTA MARIAPessoa JurídicaSanta Maria Medical44.100.756/0001-88589712/04/2024Pedido urgência Santa MariaR$ 1.704,00Pedido de urgência de colar cervical para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24.MedicamentosBoleto(s)2x5739/24-129/04/2024R$ 852,0029/05/2024R$ 852,00NF-5897.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaSanta Maria Medical44.100.756/0001-88581609/04/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 1.067,01Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)2x5659/24-1 5659/24-225/04/2024R$ 533,5025/05/2024R$ 533,51NF-5816.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMedicalmed08.145.250/0001-211332412/04/2024Pedido Santa Maria FevereiroR$ 6.530,40Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de feveiro/24.MedicamentosAguardando as peças corretas e referentes chegarem.Boleto(s)3x133241 133242 13324303/05/2024R$ 2.176,8024/05/2024R$ 2.176,8014/06/2024R$ 2.176,80NF-13324.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-165648/ 3888/ 91323/03/2024Abastecimentos IZD6C29R$ 1.307,54Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimentos de pacientes.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)à vista17475717/04/2024R$ 1.307,5423793.70808 40001.757489 01000.001006 1 96890000130754174757.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)