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Consulta Solicitação de Serviços – Teste

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Centro de CustoTipo de FornecedorFornecedorCPFCNPJNumero NFEmissão NFDescrição do ItemTOTAL NF'SSolicitaçãoRubricas ViamãoRubricas Santa MariaRubricas Três CachoeirasRubricas Capivari do SulRubricas Capão da Canoa (SAMU)Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária)Rubricas Capão da Canoa (COVID)ObservaçõesForma de PagamentoBanco / Agencia / ContaCompetencia (Mês/Ano)Chave PIXCPFCNPJTelefoneEmailParcela(s)Data PagamentoCartão (Banco/Numero)ValorNumero das FaturasVencimento1Valor1Linha digitável 1Vencimento2Valor2Linha digitável 2Vencimento3Valor3Linha digitável 3Vencimento4Valor4Linha digitável 4Vencimento5Valor5Linha digitável 5Vencimento6Valor6Vencimento 7Valor 7Vencimento 8Valor 8Vencimento 9Valor 9Vencimento 10Valor 10Envio de arquivoResponsável (Função) / Assinatura
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCorsan92.802.784/0001-9016022653303/07/2025ÁguaR$ 218,02Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa.Agua/Luz/Telefone/InternetBoleto(s)à vista16022653318/07/2025R$ 218,02CONTA-DE-AGUA-JULHO-25.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCamila Mendonca do Rio55.078.249/0001-0125303/07/2025Compra EPI's Santa MariaR$ 7.885,00Compra de jaquetas para o frio e camisetas do samu para a base de Santa Maria. Conforme consta na nota fiscal: A entrada foi realizada no dia 27/05 no calor de R$ 3952,50, conforme acordado o restante seria pago na entrega dos mesmos.EPI'sPIXCNPJ55.078.249/0001-012x27/05/2025R$ 3.952,5004/07/2025R$ 3.932,50NF-253.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
VIAMAOPessoa JurídicaKL Quartz07.940.049/0001-73108739303/07/2025Ponto Eletrônico ViamãoR$ 499,90Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Ponto EletronicoBoleto(s)à vistaB00108739314/07/2025R$ 499,90NF-1087393.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08108739403/07/2025Ponto eletrônico Santa MariaR$ 425,51Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Custos/Despesas não PrevistasBoleto(s)à vistaB00108739428/07/2025R$ 425,51NF-1087394.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAPessoa JurídicaKl Quartz90.510.389/0001-08108739503/07/2025Ponto eletrônico Capão ESFR$ 224,58Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Ponto BiométricoBoleto(s)à vistaB00108739528/07/2025R$ 224,58NF-1087395.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaKL Quartz14.645.387/0001-48108739603/07/2025Ponto eletrônico Capão SAMUR$ 382,40Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Ponto EletronicoBoleto(s)à vistaB00108739629/07/2025R$ 382,40NF-1087396.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08108739703/07/2025Ponto eletrônico Três CachoeirasR$ 242,64Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Outras DespesasBoleto(s)à vistaB00108739730/07/2025R$ 242,64NF-1087397.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaAir Liquide00.331.788/0027-58384654/38547701/06/2025Oxigênio medicinal.R$ 1.750,00Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de junho/25 para a base do samu de Capão da Canoa.Medic./Mat./Equip.DOC/TEDBanco Itaú (341) Ag: 0296 Cta: 42388-210/07/2025R$ 1.750,00Air-liquide-CC-JUNHO25.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaAir Liquide00.331.788/0027-5888677/88791/88804/88972/89035/89077/89303/8950901/06/2025Oxigênio medicinal.R$ 14.694,10Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria.MedicamentosDOC/TEDItaú Ag: 0296 CC: 42388-210/07/2025R$ 14.694,10Air-liquide-SM-JUNHO25.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
VIAMAOPessoa JurídicaTelemedicina30.346.674/0001-0320255401/07/2025Mensalidade telemedicinaR$ 4.000,00Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão.Aquisição Equip./Mat. de ConsumoDOC/TEDBanco do brasil Ag: 8167-1 CC: 1732-910/07/2025R$ 4.000,00NF-202554.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaGH de Andrade10.574.455/0001-74638730/07/2025ÁguaR$ 125,00Compra de 5 galões de 20L para a base do samu de Capão da Canoa.Agua/Luz/Telefone/InternetBoleto(s)à vista638707/07/2025R$ 125,00NF-6387.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
VIAMAOPessoa JurídicaProrad87.389.086/0001-7430645501/07/2025Mensalidade dosimetria pessoal.R$ 85,00Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão.Equipamentos em UsoBoleto(s)à vista1048273810/07/2025R$ 85,00NF-306455.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa FísicaPaulo Gilberto587.353.050-53Recibo de pagamento01/07/2025Poda e CorteR$ 150,00Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa.Material LimpezaDOC/TEDBanrisul Ag: 0655 CC: 35035707-0603/07/2025R$ 150,00RECIBO-CORTE-GRAMA-JULHO-25.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaADRIANA FATIMA CARDOSO03.345.149/0001-096902/07/2025Limpezas Escritório Instituto ViamãoR$ 606,40Serviços de diárias de limpeza realizadas no escritório do Instituto Masper na sede de Viamão/RS, no Instituto Federal, nos dias 02/06, 09/06, 23/06 e 30/06.PIXCNPJ03.345.149/0001-09à vista03/07/2025R$ 606,40Nota-fiscal-Inst-Masper-junho-43149022203345149000109000000000006925072742976015.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
VIAMAOPessoa JurídicaSanta Lucia Participações Ltda13.876.284/0001-2688002/07/2025Mensalidade Mais ChatR$ 3.186,87Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas.Manutenção EquipamentosBoleto(s)à vista8405/07/2025R$ 3.186,87Mais-Chat.pdfPaula Coelho
SANTA MARIAPessoa JurídicaHD PORTELLA E CIA LTDA07.663.077/0002-71467001/07/2025REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 2ª QUINZENA JUNHO2025R$ 7.649,70REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.272,80 LTS DE OLEO DIESEL S10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2025.CombustívelCOMBUSTIVEL FROTABoleto(s)à vista718039340907/07/2025R$ 7.649,7004192.10356 18615.740711 80393.440773 9 11350000764970HD-PORTELLA-E-CIA-LTDA-SEGUNDA-QUINZENA-JUNHO2025.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-583175330/06/2025REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS RETIRADA DE VAZAMENTO IZN 4H09R$ 3.598,00REFENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS RETIRADA VAZAMENTO OLEO DO MOTOR E TERMOSTATO DA AGUA DA AMBULANCIA IZN 4H09,USB 149 DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)4x09/00000154412-0,09/00000154413-9,09/00000154414-7 E 09/00000154415-530/07/2025R$ 899,5023793.47103 90000.015447 12000.068507 3 1158000008995029/08/2025R$ 899,5023793.47103 90000.015447 13000.068505 5 1188000008995028/09/2025R$ 899,5023793.47103 90000.015447 14000.068503 5 1218000008995028/10/2025R$ 899,5023793.47103 90000.015447 15000.068500 7 12480000089950MECASUL-SERVICO-VAZEMENTO-MOTOR-IZN-4H09.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-5811710630/06/2025REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS VAZAMENTO MOTOR E BOCA ESCOAMENTO AGUA IZN 4H09R$ 1.649,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA E VAZAMENTO OLEO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)4x09/00000154408-2,09/00000154409-0,09/00000154410-4 E 09/00000154411-230/07/2025R$ 412,2523793.47103 90000.015447 08000.068505 3 1158000004122529/08/2025R$ 412,2523793.47103 90000.015447 09000.068503 5 1188000004122528/09/2025R$ 412,2523793.47103 90000.015447 10000.068501 1 1218000004122528/10/2025R$ 412,2523793.47103 90000.015447 11000.068509 2 12480000041225MECASUL-VAZAMENTO-MOTOR-IZN-4H09.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-583171624/06/2025SERVIÇOS MANUTENÇÃO PERDA DE FORÇA AQUECIMENTO MOTOR IZN 4H09R$ 5.798,00REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM, PERDA DE FORÇA DO MOTOR E AQUECIMENTO.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)5x09/00000153988-7,09/00000153989-5,09/00000153990-9,09/00000153991-7E 09/00000153992-524/07/2025R$ 1.159,6023793.47103 90000.015397 88000.068507 2 1152000011596023/08/2025R$ 1.159,6023793.47103 90000.015397 89000.068505 4 1182000011596022/09/2025R$ 1.159,6023793.47103 90000.015397 90000.068503 1 1212000011596022/10/2025R$ 1.159,6023793.47103 90000.015397 91000.068501 1 1242000011596021/11/2025R$ 1.159,6023793.47103 90000.015397 92000.068509 3 12720000115960MECASUL-SERVICOS-IZN-4H09-PERDA-FORCA.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-5811692624/06/2025PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO IZN 4H09R$ 7.854,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM (PERDA DE FORÇA E AQUECIMENTO MOTOR)Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)5x09/00000153993-3, 09/00000153994-1,09/00000153995-P,09/00000153996-8 E 09/00000153997-624/07/2025R$ 1.570,8023793.47103 90000.015397 93000.068507 6 1152000015708023/08/2025R$ 1.570,8023793.47103 90000.015397 94000.068505 8 1182000015708022/09/2025R$ 1.570,8023793.47103 90000.015397 95000.068502 8 1212000015708022/10/2025R$ 1.570,8023793.47103 90000.015397 96000.068500 1 1242000015708021/11/2025R$ 1.570,8023793.47103 90000.015397 97000.068508 1 12720000157080MECASUL-PECAS-IZN-4H09-PERDA-FORCA.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-5811684823/06/2025FECHADURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA IYL 8468R$ 237,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)à vista09/00000153861-923/07/2025R$ 237,0023793.47103 90000.015389 61000.068504 1 11510000023700MECASUL-FECHADURA-IYL-8468.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA31.607.965/0001-7010001/07/2025REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALTA JAE 4G10R$ 3.180,00REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALTA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXCNPJ31.607.965/0001-70à vista21/07/2025R$ 3.180,00CENTERCCAR-BOMBA-ALTA-JAE-4G10.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-5811664217/06/2025AQUISIÇÃO 2 PNEUS 225/75R16 IZN 4H09R$ 2.650,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/75R16 PARA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)2x09/00000153504-0 - 09/00000153505-917/07/2025R$ 1.325,0023793.47103 90000.015355 04000.068504 1 1145000013250016/08/2025R$ 1.325,0023793.47103 90000.015355 05000.068501 3 11750000132500PNEUS-IZN-4H09.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA31.607.965/0001-7010401/07/2025SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO GUIA CORREDIÇA IZN 4H09R$ 430,00REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA GUIA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SANTA MARIA.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXCNPJ31.607.965/0001-70à vista16/07/2025R$ 430,00CENTERCAR-ARLA-CORREDICA-149.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-5811660316/06/2025REFERENTE AQUISIÇÃO GUIA PORTA CORREDIÇA E ARLAR$ 716,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H09 E AQUISIÇÃO DE 3 BALDES DE ARLA-32 A SEREM CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JDL 8H36 E JDL 8G98 DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇAO FROTABoleto(s)à vista09/00000153458316/07/2025R$ 716,0023793.47103 90000.015348 58000.068500 1 11440000071600MECASUL-ARLA.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA31.607.965/0001-7010101/07/2025REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E SIRENE IYL 8468R$ 2.936,00REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ILUMINAÇÃO E SIRENE DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXCNPJ31.607.965/0001-70à vista10/07/2025R$ 2.936,00CENTERCAR-ILUMINACAO-SIRENE-IYL-8468.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA31.607.965/0001-7010201/07/2025REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS IZN 4H02R$ 3.025,25REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA DE EIXO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PONTA EIXO AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXCNPJ31.607.965/0001-70à vista08/07/2025R$ 3.025,25CENTERCAR-PONTA-EIXO-IZN-4H02.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaHD PORTELLA E CIA LTDA07.663.077/0002-71466901/07/2025ABASTECIMENTOS IZV9E19R$ 254,71ABASTECIMENTO DA VTR SB70 EM CARÁTER EMERGENCIAL POIS ESTAVA LONGE DOS POSTOS CONVENIADOS.Óleo e LubrificantesBoleto(s)à vista466907/07/2025R$ 254,71NOTA-COMBUSTIVEL-AMBULANCIA-TRES-CACHOEIRAS.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-583158804/06/2025REFERENTE SERVIÇOS IZN 4H09R$ 507,00RERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO DO TUBO DO RADIADOR DE AR, ANEL VEDAÇÃO E ADITIVO RADIADO IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)à vista09/00000152841-904/07/2025R$ 507,0023793.47103 90000.015280 41000.068506 5 11320000050700MECASUL-SERVICOS-IZN-4H09-RADIADOR-AR.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaMECASUL AUTO MECANICA S.A88.616.776/0008-5811614604/06/2025REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA RADIADOR AR IZN 4H09R$ 469,00REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DE VEDAÇÃO DO TUBO DO RADIADOR DE AR, ANEL VEDADO PERFILADO E ADITIVO RADIADOR IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTABoleto(s)à vista09/00000152840-004/07/2025R$ 469,0023793.47103 90000.015280 40000.068508 1 11320000046900MECASUL-PECAS-IZN-4H09-RADIADOR-AR.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)