| Data Pagamento | Centro de Custo | Fornecedor | Solicitação | Forma de Pagamento | Vencimento1 | TOTAL NF'S | Rubricas Viamão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao deslocamento de uber para buscar o Jeep em POA. | PIX | R$ 38,94 | ||
| 06/10/2026 | CUSTO OPERACIONAL | EGR | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao pagamento de pedágio ida e volta, para visita/entrega dos pontos e termo de banco de horas nas unidade de Águas Claras e Capão da Porteira. | PIX | R$ 12,60 | ||
| 06/10/2026 | TRES CACHOEIRAS | Hospitrade | Pedido de material ambulatorial para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de setembro de 2026. | DOC/TED | R$ 1.980,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro de 2026. | Boleto(s) | 16/10/2026 | R$ 799,00 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | FATURA 09/2026 CLARO | Boleto(s) | 10/10/2026 | R$ 309,34 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 09/2026 CLARO | Boleto(s) | 05/10/2026 | R$ 354,20 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAPS Casa Azul 10/2026 | Boleto(s) | 10/10/2026 | R$ 274,60 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 24/09/2026 | VIAMAO | Roberto Cunha da Silva - ME | Troca de Fechadura de fechaduras - CAPS AD | PIX | R$ 350,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 10/10/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 15 almoços e 15 jantas para os funcionários do CIOSP de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de setembro de 2026. | PIX | R$ 432,00 | ||
| 10/10/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 198 almoços e 193 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de setembro de 2026. | PIX | R$ 5.630,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/10/2026 | R$ 152,82 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/10/2026 | R$ 420,44 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/10/2026 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/10/2026 | R$ 433,81 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | KL Quartz | Ponto biométrico do escritório administrativo de Porto Alegre. | Boleto(s) | 28/10/2026 | R$ 99,90 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/10/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/10/2026 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| 05/10/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Compra de 3 galões de 20L para a sede de Porto Alegre do Instituto Masper. | PIX | R$ 117,00 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações LTDA | Pagamento da mensalidade da prestação de serviço da empresa Mais Chat ao Tele Agendamento, com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/10/2026 | R$ 4.183,02 | Manutenção Equipamentos | |
| 05/10/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador do Bruno Souza referente ao estacionamento para buscar os VT'S (TEU) em POA | PIX | R$ 8,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fabersul Comercio de Suprimentos LTDA | Material de escritório/limpeza para o escritório de Viamão | Boleto(s) | 08/10/2026 | R$ 428,25 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A REVISÃO, SOLDA DE CANOS, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E CARGA DE GAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA JCT 8F49 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 20/10/2026 | R$ 1.530,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR E FILTROS DA AMBULANCIA JDL 8H36 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/10/2026 | R$ 1.701,15 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASERIA DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 26/10/2026 | R$ 271,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SCANNER PARA DIAGNOSTICO FALHA NA INJECÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA VALVULA TERMOSTATICA E SUBSTITUIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO AMBULANCIA IZN 4H02 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 26/10/2026 | R$ 700,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL) | Boleto(s) | 26/10/2026 | R$ 580,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO D/T AMBULANCIA TQQ 6F98 EMPRESTADA AO SAMU SM. | Boleto(s) | 26/10/2026 | R$ 1.323,36 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DIAGNOSTICO FALHA SENSOR MAP IZN 4H02. | Boleto(s) | 20/10/2026 | R$ 474,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 JOGO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E 1 JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 18/10/2026 | R$ 562,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR, FILTROS, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DA SUSPENSÃO (AMORTECEDORES, PIVOS, KIT AMORTECEDORES, PINÇA DE FREIO TRASEIRA) E SERVIÇOS DE GEOMETRIA, AMBULANCIA RENAULT JCT 8F49 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/10/2026 | R$ 7.650,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO JAE 4G10 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM CONCESSIONARIA DA MARCA. | Boleto(s) | 15/10/2026 | R$ 1.490,52 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO IZN 4H02 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM CONCESSIONARIA DA MARCA. | Boleto(s) | 15/10/2026 | R$ 1.490,52 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO IZN 4H09 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM CONCESSIONARIA DA MARCA. | Boleto(s) | 15/10/2026 | R$ 1.490,52 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS (PASTILHAS ADQUIRIDAS EMPRESA MECASUL) E SERVIÇOS DE SCANNER JAE 4G10 APAGAR ERRO SENSOR DE ROTAÇÃO. | Boleto(s) | 13/10/2026 | R$ 380,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO ALTERNADOR (SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM E ROLAMENTOS) E MANUTENÇÃO DO MOTOR PARTIDA (SUBSITUIÇÃO DE ESCOVAS, PORTA ESCOBAR, AUTOMATICO) DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/10/2026 | R$ 3.580,00 | ||
| SANTA MARIA | LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO | SERVIÇOS CONSERTO PNEUS JCT 8F49 - CONSERTO A FRIO. *** RESSARCIR JENIFER | Débito | R$ 60,00 | |||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO 3 GALOES DE 20 LITROS ARLA 32 A UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/10/2026 | R$ 234,00 | ||
| 02/10/2026 | SANTA MARIA | Ebenezer Shop | Foi realizado a compra das capas dos colchões da base do samu de Santa Maria, pois as que tinham na base estavam condições de uso. A compra foi realizada pela colaboradora Jenifer e o ressarcimento será realizado. | PIX | R$ 59,96 | ||
| 02/10/2026 | SANTA MARIA | Ebenezer Shop | Foi realizado a compra das capas dos colchões da base do samu de Santa Maria, pois as que tinham na base estavam condições de uso. A compra foi realizada pela colaboradora Jenifer e o ressarcimento será realizado. | PIX | R$ 179,88 | ||
| 02/10/2026 | SANTA MARIA | Ebenezer Shop | Foi realizado a compra das capas dos colchões da base do samu de Santa Maria, pois as que tinham na base estavam condições de uso. A compra foi realizada pela colaboradora Jenifer e o ressarcimento será realizado. | PIX | R$ 179,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | G H DE ANDRADE | Compra de gás GLP e água mineral referente ao mês de setembro para o SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 08/10/2026 | R$ 386,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO 276,60 LTS OLEO DIESEL S/10 - IZV 9E16 USB TRES CACHOEIRAS SETEMBRO/2026. | Boleto(s) | 17/10/2026 | R$ 1.822,66 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO 150,11 LTS OLEO DIESEL S/10 - IZD 6C29 RESERVA TÉCNICA CAPAO DA CANOA SETEMBRO/2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 17/10/2026 | R$ 997,22 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO 847,59 LTS OLEO DIESEL S/10 - JDN 2J82 USA 22 CAPAO DA CANOA SETEMBRO/2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 17/10/2026 | R$ 5.793,52 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO 103,85 LTS OLEO DIESEL S/10 - JDN 3A02 USB 40 CAPAO DA CANOA SETEMBRO/2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | Boleto(s) | 17/10/2026 | R$ 660,97 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.877,50 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS NA 2ª QUINZENA SETEMBRO 2026 PELAS AMBULANCIAS A DISPOSIÇÃO DO SAMU SM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 05/10/2026 | R$ 12.832,15 | ||
| 30/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | ELISA BERTRAM E CIA LTDA | REFERENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES CONSUMIDAS NA VIAGEM DE RETORNO DE SM A POA NO DIA 30/09. | PIX | R$ 105,21 | ||
| 29/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | EMANUEL FORTUNATO FLORES POSTO BRASIL LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48,269 LTS DE GASOLINA UTILIZADOS PELO JEEP RENEGADE JAI 7B76. | PIX | R$ 322,91 | ||
| 29/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | PRESIDENTE GRILL LTDA | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO DIA 29/09) VIAGEM A SANTA MARIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES) | PIX | R$ 142,63 | ||
| 29/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | ELISA BERTRAM E CIA LTDA | REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA A SANTA MARIA NO DIA 29/09. | PIX | R$ 269,98 | ||
| 29/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | SIM REDE NOVA SANTA RITA VELOPARK | REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFE DIA 29/09) VIAGEM A SANTA MARIA. | PIX | R$ 32,70 | ||
| 05/10/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARINI & MARINI POSTO DE COMB LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 49,177 LTS DE GASOLINA UTILIZADOS PELO JEEP RENEGADE JAI 7B76. **** RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 317,68 | ||
| 25/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Dirlei R Eletro Junior Comercio LTDA | Compra de carregador de notebook do escritório de Viamão, que será emprestado para a colaboradora Jeniffer Lathoia, que fará trabalhos administrativo no período gestacional | PIX | R$ 46,50 | ||
| 29/09/2026 | VIAMAO | Igor Maciel Vieira | Manutenção Piscina CAPS AD - 09/2026 | PIX | R$ 65,00 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA - EMENDAS | Instramed | Aquisição de cardioversor para a base do samu de Santa Maria através das emendas para aquisição de equipamentos para melhoria da saúde do município. | Boleto(s) | 21/08/2026 | R$ 72.000,00 | ||
| 21/08/2026 | SANTA MARIA - EMENDAS | Sat Medica | Aquisição de ultrassom portátil para a base do samu de Santa Maria através das emendas para aquisição de equipamentos para melhoria da saúde do município. | PIX | R$ 36.000,00 | ||
| 20/08/2026 | SANTA MARIA - EMENDAS | Sitmed Euqipamentos Médicos | Aquisição de maca retrátil para a base do samu de Santa Maria através das emendas para aquisição de equipamentos para melhoria da saúde do município. | PIX | R$ 3.717,00 | ||
| 31/08/2026 | SANTA MARIA - EMENDAS | Indumed | Aquisição de kit de perfurador intraósseas o para a base do samu de Santa Maria através das emendas para aquisição de equipamentos para melhoria da saúde do município. | PIX | R$ 19.000,00 | ||
| 21/08/2026 | SANTA MARIA - EMENDAS | Sat Medica | Aquisição de maca tática para a base do samu de Santa Maria através das emendas para aquisição de equipamentos para melhoria da saúde do município. | PIX | R$ 2.152,00 | ||
| VIAMAO | Uber | 27/08 - Cobertura Recepção: Natacha: São Tomé p/ Ruth Cardoso | Crédito | 10/09/2026 | R$ 13,98 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 21/08 - Cobertura Farmácia: Neiva: Krahe p/Luciana | Crédito | 10/09/2026 | R$ 18,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Mercado Livre | Compra de Filtro para o tele agendamento | Crédito | 10/09/2026 | R$ 285,31 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Braga e Vanzella LTDA | Compra de Água para o Tele agendamento | Crédito | 10/09/2026 | R$ 54,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/09/2026 | R$ 3.276,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Correios | Postagem dos dosímetros dos Téc. em radiologia | Crédito | 10/09/2026 | R$ 25,80 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Uber | 11/08 - Cobertura Recepção: Renata: Parq. Farroupilha p/ Recanto | Crédito | 10/09/2026 | R$ 18,40 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 06/08 - Cobertura Farmácia: Neiva: Krahe p/Lomba (volta) | Crédito | 10/09/2026 | R$ 17,29 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 06/08 - Cobertura Farmácia: Neiva: Krahe p/Lomba (ida) | Crédito | 10/09/2026 | R$ 16,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 05/08 - Cobertura Recepção: Rhayssa: Estalagem p/ A. Meneguine | Crédito | 10/09/2026 | R$ 21,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 04/08 - Cobertura Recepção: Renata: Parq. Farroupilha p/ Itapuã (volta) | Crédito | 10/09/2026 | R$ 67,98 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 04/08 - Cobertura Recepção: Renata: Parq. Farroupilha p/ Itapuã (ida) | Crédito | 10/09/2026 | R$ 61,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/09/2026 | R$ 1.185,51 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Uber | 31/07 - Cobertura Recepção: Rhayssa: Estalagem p/ São Lucas | Crédito | 10/09/2026 | R$ 19,98 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 30/07 - Cobertura Recepção: Andrius: A. Marina p/ São Lucas | Crédito | 10/09/2026 | R$ 12,99 | Ponto Eletronico | |
| 24/09/2026 | SANTA MARIA - EMENDAS | Big Metal | Aquisição de armários para os funcionários da base do samu de Santa Maria através das emendas para aquisição de equipamentos para melhoria da saúde do município. | PIX | R$ 3.060,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/10/2026 | R$ 266,00 | ||
| 24/09/2026 | TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Expresso São Miguel | Frete dos uniformes comprados referente ao repasse estadual para melhorias e investimentos, o pagamento foi realizado pela colaboradora Tássia e o reembolso será realizado. | PIX | R$ 132,00 | ||
| 22/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Deslocamento para buscar o Jeep em POA | PIX | R$ 39,94 | ||
| 22/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno, referente ao pagamento de estacionamento para retirada dos VT'S (TEU) em POA | PIX | R$ 8,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO 12/08/26 A 11/09/26, CONFORME FATURA EM ANEXO. | Débito | R$ 778,46 | |||
| 17/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Braga e Vanzella LTDA | Compra de Água para o Tele agendamento | PIX | R$ 18,00 | ||
| 13/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Braga e Vanzella LTDA | Compra de Bombona + Água para o Tele agendamento | PIX | R$ 43,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de limpeza e expediente para o escritório administrativo do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 17/10/2026 | R$ 911,42 | ||
| 03/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Asus | Compra de Notebook para escritório de Viamão. Valor original R$3.290,28 plataforma Mercado Livre forneceu cupom de desconto de R$200,00 para pagamento em pix, sendo assim valor final R$3.090,28 | PIX | R$ 3.090,28 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 22/10/2026 | R$ 780,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Angel Eletrônicos e Informática | Compra de uma cafeteira nova para o escritório de Porto Alegre devido a antiga apresentar problemas e não funcionar mais. | Boleto(s) | 03/09/2026 | R$ 254,10 | ||
| VIAMAO | Ultra-som Blue Health | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/10/2026 | R$ 3.165,23 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Comercial Zaffari | Compra de fardos de água para termos para as reunião do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Débito | R$ 109,19 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Panvel | Compra de medicamentos e insumos para termos em casos de emergência no escritório administrativo de Porto Alegre. | Débito | R$ 279,05 | |||
| 17/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao deslocamento até a agência da CEEE Equatorial, realizado em 3 dias distintos, para tratar de assuntos relacionados ao CAPS Casa Azul | PIX | R$ 25,80 | ||
| 17/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao pagamento de estacionamento para ir na Agência da CEEE Equatorial. | PIX | R$ 2,25 | ||
| 17/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso par ao colaborador Bruno Souza referente ao pagamento do estacionamento para Buscar os VT'S (TEU) em POA | PIX | R$ 8,00 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAS TEAcolhe 09/2026 | Boleto(s) | 27/09/2026 | R$ 404,66 | Equipamentos em Uso | |
| 25/09/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 194 almoços e 192 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de setembro de 2026. | PIX | R$ 5.558,40 | ||
| 25/09/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 15 almoços e 15 jantas para os funcionários do CIOSP de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de setembro de 2026. | PIX | R$ 432,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS LOCADAS NAS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 25/10/2026 | R$ 2.978,60 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA ARREFECIMENTO E SISTEMA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER IZD 6C29, RESERVA TECNICA DO SAMU CAPAO DA CANOA. *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA DA MARCA. | Boleto(s) | 30/09/2026 | R$ 2.016,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA ARREFECIMENTO E SISTEMA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER IZD 6C29, RESERVA TECNICA DO SAMU CAPAO DA CANOA. *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA DA MARCA. | Boleto(s) | 30/09/2026 | R$ 1.788,36 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800,21 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 21/09/2026 | R$ 12.160,22 | ||
| 10/09/2026 | VIAMAO | Serralheria e Construtora Mota LTDA | Pagamento da 1° parcela referente as salas 275,276,277 e 278 dos IFRS para o tele agendamento e tele medicina. | PIX | R$ 4.750,00 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | CEEE | Conta de Energia - CAS TEAcolhe 09/2026 | Boleto(s) | 21/09/2026 | R$ 104,16 | Equipamentos em Uso | |
| 15/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | DMF BRINDES | Aquisição de cartões de visita destinados do Instituto Masper | PIX | R$ 324,00 | ||
| VIAMAO | CEEE | Conta de Energia - CAPS Casa Azul 09/2026 Relógio 4 | Boleto(s) | 17/09/2026 | R$ 31,23 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | CEEE | Conta de Energia - CAPS Casa Azul 09/2026 Relógio 1 | Boleto(s) | 17/09/2026 | R$ 327,03 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA FISICA À FISCAL DO CONTRATO NA REUNIÃO DE COMISSÃO. | Débito | R$ 28,00 | |||
| VIAMAO | CEEE | Conta de Energia - CAPS Casa Azul 09/2026 Relógio 2 | Boleto(s) | 17/09/2026 | R$ 121,62 | Equipamentos em Uso | |
| 10/09/2026 | VIAMAO | Ultramed | Conforme Ofício do Gabinete nº 2.292/2026, foi autorizada a manutenção do aparelho de ultrassom da Prefeitura de Viamão. Em razão da escassez de empresas especializadas nesse tipo de serviço na região, não foi possível obter os 3 orçamentos necessários. Dessa forma, mediante o Ofício nº 2.737/2026, foi autorizada a realização da manutenção pela empresa Ultramed. | PIX | R$ 3.000,00 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | CEEE | Conta de Energia - CAPS AD 09/2026 | Boleto(s) | 11/09/2026 | R$ 893,62 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Escripel Distribuidora | Material de escritório/limpeza para escritório de Viamão | Boleto(s) | 15/09/2026 | R$ 403,12 | ||
| 15/09/2026 | SANTA MARIA | DATIANE GONÇALVES SIQUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DO APARELHO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO 24.000 BTS, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL, INCLUSO NOVOS CANOS, RECARGA DE GAS, SERVIÇO ELETRICOS. CONFORME OCORRENCIA POLICIAL EM ANEXO O APARELHO DE AR SOFREU DANOS APOS FURTO DOS CANOS E FIOS ELETRICOS. | PIX | R$ 2.496,53 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 10/10/2026 | R$ 1.503,93 | ||
| 10/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao deslocamento com uber para levar o Jeep em POA | PIX | R$ 32,18 | ||
| 10/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Posto de Combustível da Figueira | Abastecimento Jeep | PIX | R$ 200,00 | ||
| 09/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDAE E ENCADERNAÇÃO DE RELATORIOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E RELATORIOS DE GESTÃO CAPAO DA CANOA. | PIX | R$ 390,65 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de agosto de 2026. | Boleto(s) | 25/09/2026 | R$ 662,55 | ||
| 09/09/2026 | VIAMAO | IFRS | Locação de 4 salas para o tele atendimento e telemedicina. | DOC/TED Em Conta | R$ 3.861,74 | Aluguéis | |
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS COLABORADORES DO INSTITUTO MASPER, COMO BRINDES INSTITUCIONAIS DE FIM DE ANO. | Boleto(s) | 04/10/2026 | R$ 12.600,00 | ||
| 08/09/2026 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | RONICE DA SILVA CAVALHEIRO | PALESTRAS COM A EQUIPE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE SOBRE SAÚDE MENTAL E APLICAÇÃO DA NR1. | DOC/TED | R$ 6.000,00 | ||
| 08/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZAS REALIZADAS NOS DIAS 25/08, 31/08 E 04/09 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER. | PIX | R$ 800,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/09/2026 | R$ 3.894,04 | ||
| 10/09/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 747,00 | ||
| 10/09/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 9.984,80 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Vero | Internet - Escritório de Viamão 09.2026 | Boleto(s) | 15/09/2026 | R$ 160,97 | ||
| VIAMAO | Vero | Internet - Cas TEAcolhe 09.2026 | Boleto(s) | 15/09/2026 | R$ 177,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAPS Casa Azul 09/2026 | Boleto(s) | 10/09/2026 | R$ 2.486,20 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAPS AD 09/2026 | Boleto(s) | 17/09/2026 | R$ 1.249,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 04/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao pagamento de estacionamento para buscar os VT'S (TEU) em POA. | PIX | R$ 8,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CORSAN S.A | Fatura de água da base do SAMU de Capão da Canoa. *** DEBITO EM CONTA CORRENTE | Em Conta | R$ 257,53 | |||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações LTDA | Pagamento da mensalidade da prestação de serviço da empresa Mais Chat ao Tele Agendamento, com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/09/2026 | R$ 4.149,93 | Manutenção Equipamentos | |
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de agosto de 2026. | Boleto(s) | 19/09/2026 | R$ 1.528,66 | ||
| 20/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 13/08 E 20/08 NA SEDE DO INSTITUTO EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 05/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Compra de galão de 20L, fardinhos de água com gás, fardinhos de água sem gás e 1 suporte para o galão pois o antigo quebrou para a sede de Porto Alegre do Instituto Masper. | PIX | R$ 689,00 | ||
| 03/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 26/08 E 02/09 NA SEDE DO INSTITUTO EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 04/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 22/04 E 30/07 NA SEDE DO INSTITUTO EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/09/2026 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/09/2026 | R$ 433,81 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | KL Quartz | Ponto biométrico do escritório administrativo de Porto Alegre. | Boleto(s) | 28/09/2026 | R$ 99,90 | ||
| 04/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 21/07, 24/07, 28/07 E 04/08 NA SEDE DO INSTITUTO EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/09/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/09/2026 | R$ 152,82 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/09/2026 | R$ 420,44 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | G.H.DE ANDRADE | Compra de galão de 20L de água mineral, 2 fardos de água mineral de 500mL e 1 gás GLP. | Boleto(s) | 07/09/2026 | R$ 316,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 408,45 LTS OLEO DIESEL, UTILIZADOS PELA AMBULANCIA IZV 9F19, DO SAMU TRES CACHOEIRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 16/09/2026 | R$ 2.732,53 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 307,90 LTS OLEO DIESEL, UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JDN3A02, USB 40 DO SAMU CAPAO DA CANOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 16/09/2026 | R$ 2.014,62 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,93 LTS DE OLEO DIESEL , UTILIZADOS PELA AMBULANCIA IZD 6C29, RESERVA TECNICA DO SAMU CAPAO DA CANOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 16/09/2026 | R$ 767,74 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 996,62 LTS OLEO DIESEL S/10 AMBULANCIA JDN 2J82, USA 022 DO SAMU CAPAO DA CANOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 16/09/2026 | R$ 7.052,27 | ||
| 08/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 160,00 | ||
| 06/08/2026 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | RONICE DA SILVA CAVALHEIRO | PALESTRA PARA EQUIPES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SOBRE SAÚDE MENTAL E APLICAÇÃO DA NR1. | PIX | R$ 6.000,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | I M JUNIOR ME | SERVIÇO DE TROCA DO TERMOSTATO DO AR CONDICIONADO CENTRAL DO ESCRITÓRIO SEDE DE PORTO ALEGRE APÓS O ANTIGO PARAR DE FUNCIONAR. | Boleto(s) | 28/08/2026 | R$ 1.024,35 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | CLARO FATURA 08/2026 | Boleto(s) | 10/09/2026 | R$ 309,34 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Lux Commerce Variedades | Compra de um faqueiro para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras com o recurso do repasse estadual para melhorias e investimentos para a base do samu de Três Cachoeiras. A nota fiscal possui um valor diferente do boleto, pois o valor do frete não está incluso na nota, porém, o anexo com o comprovante do valor total pago com frete está anexado junto. | Boleto(s) | 31/08/2026 | R$ 59,88 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Magui Utilidades | Compra de um jogo de pratos rasos para os funcionários da base do samu com o recurso do repasse estadual para melhorias e investimentos para a base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 17/08/2026 | R$ 67,98 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | T4 Comercio e Industrial | Compra de um jogo de pratos fundos para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras com o recurso do repasse estadual para melhorias e investimentos para a base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 17/08/2026 | R$ 127,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | CLARO FATURA 07/2026 | Boleto(s) | 05/08/2026 | R$ 346,40 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | CLARO FATURA 07/2026 | Boleto(s) | 10/08/2026 | R$ 309,18 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/09/2026 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/09/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 205 almoços e 205 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de agosto de 2026. | PIX | R$ 5.904,00 | ||
| 10/09/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 16 almoços e 16 jantas para os funcionários do CIOSP de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de agosto de 2026. | PIX | R$ 460,80 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | NEODIR A ARIOTTI | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE COLABORADORES PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA. | Débito | R$ 110,00 | |||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.191,94 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA 2º QUINZENA DE AGOSTO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 04/09/2026 | R$ 14.664,04 | ||
| 08/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | ANITA PARKING | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO JEEP RENEGADE JAI 7B76 DO INSTITUTO. **** RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 79,90 | ||
| 08/09/2026 | CUSTO OPERACIONAL | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48,460 LTS DE GASOLINA UTILIZADOS NO JEEP RENEGADE PLACAS JAI 7B6 DO INSTITUTO. *** RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 288,82 | ||
| 01/09/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de expediente para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto de 2026. | Boleto(s) | 18/09/2026 | R$ 742,90 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto de 2026. | Boleto(s) | 18/09/2026 | R$ 841,49 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | CLARO FATURA 08/2026 | Boleto(s) | 05/09/2026 | R$ 404,80 | ||
| 11/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | KFC MANUTENÇÃO GERAL LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CANOS ENTUPIDOS REALIZADOS EM CARATER DE EMERGÊNCIA NO ESCRITÓRIO SEDE DE PORTO ALEGRE DO INSTITUTO MASPER. | PIX | R$ 450,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/08/2026 | R$ 3.894,04 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 09/09/2026 | R$ 1.440,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DAS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 25/09/2026 | R$ 2.978,60 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de agosto de 2026. | Boleto(s) | 10/09/2026 | R$ 1.829,70 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de agosto de 2026. | Boleto(s) | 15/09/2026 | R$ 772,66 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto de 2026. | Boleto(s) | 15/09/2026 | R$ 5.409,37 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | HAVAN S.A | AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO CELULAR A SER UTILIZADO PELA GESTÃO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA. *** RESSARCIR JENIFER | Crédito | 08/09/2026 | R$ 799,90 | ||
| SANTA MARIA | N. D THALJI LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CAPAS DE PROTEÇÃO DOS APARELHOS CELULARES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E ADMINISTRATIVO SAMU SM. | Crédito | 08/09/2026 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CHIPS PARA OS APARELHOS CELULARES DA CENTRAL COMPARTILHADA DO SAMU E PARA O SETOR ADMINISTRATIVO SAMU SM. *** RESSARCIR JENIFER | Crédito | 08/09/2026 | R$ 49,80 | ||
| SANTA MARIA | HAVAN S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS CELULARES A SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO COMPARTILHADA DO SAMU E NO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAMU (REGISTRAR SAIDA MEDICAMENTOS E ABASTECIMENTOS DAS AMBULANCIAS) DO SAMU SANTA MARIA. *** RESSARCIR JENIFER | Crédito | 08/09/2026 | R$ 1.599,80 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR TROCADOR DE CALOR, RETIFICA DE CABEÇOTE, SUBSTITUIÇÃO VALVULAS, JUNTA DO CABEÇOTE E LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO JEEP RENEGADE PLACAS JAI 4B76 DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 04/09/2026 | R$ 11.020,86 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto de 2026. | Boleto(s) | 08/09/2026 | R$ 7.431,03 | ||
| 27/08/2026 | SANTA MARIA | Casa Maria | Compra de urgência de toalha para a mesa da base do samu de Santa Maria, a compra foi realizada pela colaboradora Jenifer e o ressarcimento será realizado. | DOC/TED | R$ 67,14 | ||
| 27/08/2026 | SANTA MARIA | Color Tintas Santa Maria | Compra de urgência de tintas para a pintura das rodas da VTR da base do samu de Santa Maria, a compra foi realizada pela colaboradora Jenifer e o ressarcimento será realizado. | DOC/TED | R$ 106,00 | ||
| 27/08/2026 | SANTA MARIA | Maximus Comercio e Soluções | Compra de urgência de kit de lâmpadas potentes para a farmácia da base do samu de Santa Maria, a compra foi realizada pela colaboradora Jenifer e o ressarcimento será realizado. | DOC/TED | R$ 78,90 | ||
| 27/08/2026 | SANTA MARIA | Percilia Pereira Simoes | Compra de urgência de filtros para cafateira da base do samu de Santa Maria, a compra foi realizada pela colaboradora Jenifer e o ressarcimento será realizado. | DOC/TED | R$ 33,46 | ||
| VIAMAO | Kl | Bobina térmica para os relógios ponto | Boleto(s) | 02/09/2026 | R$ 540,00 | Ponto Eletronico | |
| 26/08/2026 | VIAMAO | Igor Maciel Vieira | Manutenção Piscina CAPS AD - 08/2026 | PIX | R$ 200,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 27/08/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | ALEXANDRA ROSA RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUCÇÃO DE SUMIDORO - FOSSA COZINHA BASE SAMU (COM DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL) | PIX | R$ 1.400,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO 80.000KM JDL 8G68 USA 38, DO SAMU SM. | Boleto(s) | 20/09/2026 | R$ 798,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 80.000 KM JDL 8G98 USA 38 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 20/09/2026 | R$ 1.411,78 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JDN 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/09/2026 | R$ 1.227,16 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO SAPATA FREIO MÃO JDL 8G98, USA 38 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/09/2026 | R$ 784,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTDA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA ARREFECIMENTO, PLAINA CABEÇOTE, BOMBA D´AGUA, VALVULAS, JUNTA DO CABEÇOTE, DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. ** AMBULANCIA COM PERDA D´AGUA E AQUECIMENTO PERCEDIDA PELO CONDUTOR EM FRENTE A BASE DO SAMU SM E INFORMADO A COORDENAÇÃO. | Boleto(s) | 08/09/2026 | R$ 6.668,16 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 18/09/2026 | R$ 320,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO SAPATA DE FREIO MAO IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/09/2026 | R$ 900,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTA EIXO TRASEIRO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/09/2026 | R$ 3.430,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 AMOTERCEDORES DIANTEIROS COM COXIM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 23/09/2026 | R$ 1.410,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ARLA-32, A SEREM CONSUMIDAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM. | Boleto(s) | 03/09/2026 | R$ 234,00 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Valmir Duarte | Compra de um simulador para treino de RCP adulto e infantil com o recurso do repasse estadual para melhorias e investimentos para a base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 20/08/2026 | R$ 1.299,00 | ||
| 07/07/2026 | TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Padroniza Uniforme | Compra de ^macacões reservas para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras tudo acordado conforme a verba do repasse para investimentos e melhorias para Três Cachoeiras. | PIX | R$ 2.858,40 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Login Informática | Compra de um notebook novo e bom para o novo funcionário assistente contábil Iago. | Boleto(s) | 24/08/2026 | R$ 4.579,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório administrativo do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 10/09/2026 | R$ 888,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/09/2026 | R$ 266,00 | ||
| 25/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao pagamento de estacionamento para buscar os VT'S (TEU) em POA. | PIX | R$ 8,00 | ||
| VIAMAO | Ceee | Conta de Energia - CAPS Casa Azul 08/2026 Relógio 4 | Boleto(s) | 28/08/2026 | R$ 31,20 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Ceee | Conta de Energia - CAPS Casa Azul 08/2026 Relógio 3 | Boleto(s) | 28/08/2026 | R$ 154,73 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Ceee | Conta de Energia- CAPS Casa Azul 08/2026 Relógio 2 | Boleto(s) | 28/08/2026 | R$ 62,40 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Ceee | Conta de Energia - CAPS Casa Azul 08/2026 Relógio 1 | Boleto(s) | 26/08/2026 | R$ 300,51 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Uber | 28/07 - Cobertura Recepção: Tais: Recanto p/ São Lucas | Crédito | 10/08/2026 | R$ 10,97 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 28/07 - Cobertura Recepção: Tais: Recanto p/ São Lucas | Crédito | 10/08/2026 | R$ 7,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/08/2026 | R$ 3.222,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Uber | 27/07 - Cobertura Recepção: Luyse: Lomba p/ São Lucas | Crédito | 10/08/2026 | R$ 14,98 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 23/07 - Cobertura Recepção: Jhuly: Lomba p/ São Lucas | Crédito | 10/08/2026 | R$ 15,18 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 23/07 - Cobertura Recepção: Isabel Mesquita: São Tomé p/ Parque Farroupilha | Crédito | 10/08/2026 | R$ 9,88 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | Taxa de cancelamento: Endereço puxou errado | Crédito | 10/08/2026 | R$ 4,82 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 22/07 - Cobertura Recepção: Luyse: Lomba p/ São Lucas | Crédito | 10/08/2026 | R$ 11,33 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 22/07 - Cobertura Recepção: Julia Coelho: Ruth Cardoso p/ Parque Farroupilha | Crédito | 10/08/2026 | R$ 19,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 21/07 - Cobertura Recepção: Natacha: São Tomé p/ Parque Farroupilha | Crédito | 10/08/2026 | R$ 10,44 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 20/07 - Cobertura Recepção: Renata Collar: Parque Farroupilha p/ São Lucas | Crédito | 10/08/2026 | R$ 15,18 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | TH MED | Conforme oficio 2.155/2026, compra de 25 eletrodos para o eletroencefalograma | Crédito | 10/08/2026 | R$ 585,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/08/2026 | R$ 3.204,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Uber | 14/07 - Cobertura Recepção: Renata Collar: Parque Farroupilha/ São Lucas | Crédito | 10/08/2026 | R$ 11,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 13/07 - Cobertura Recepção: Isabel Mesquita: São Tomé p/ São Lucas | Crédito | 10/08/2026 | R$ 8,99 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Correio | Envio de duas impressora de senhas da FME, para concerto. | Crédito | 10/08/2026 | R$ 49,20 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Correios | Postagem dos dosímetros dos Téc. Radiologia via sedex | Crédito | 10/08/2026 | R$ 25,80 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/08/2026 | R$ 179,03 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/08/2026 | R$ 3.270,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Uber | 30/06 - Cobertura Recepção: Tais: Recanto p/ Policlínica | Crédito | 10/08/2026 | R$ 12,99 | Ponto Eletronico | |
| 21/08/2026 | SANTA MARIA - EMENDAS | Sat Medica | Aquisição de bombas de infusão para a base do samu de Santa Maria através das emendas para aquisição de equipamentos para melhoria da saúde do município. | PIX | R$ 18.924,00 | ||
| 21/08/2026 | SANTA MARIA - EMENDAS | Hospitrade | Compra das pas externas da marca ZOLL compatível com o cardioversor da base, vendido apenas pela hospitrade, em anexo junto a certidão de exclusividade de venda. Compra do equipamento para melhorias da base conforme planejamento das emendas. | DOC/TED | R$ 14.734,00 | ||
| 20/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕS DE LIMPEZA REALIZADOS NO ESCRITÓRIO SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE NOS DIAS: 06/08, 11/08, 14/08 E 19/08. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 20/08/2026 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | T&D ODONTO SERVICE LTDA | Manutenção corretiva de caráter emergencial nas cadeiras odontológicas das E.S.Fs Capão Novo e Arroio Teixeira, realizada devido a falhas nos sistemas de sucção (sugadores). A intervenção imediata foi necessária para conter riscos de biossegurança e contaminação cruzada, garantindo a segurança sanitária dos pacientes do município. | PIX | R$ 775,00 | ||
| 20/08/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Marcelo Pires Ribeiro | Compra de folha de ofício de forma urgente devido a falta das mesmas na base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 120,00 | ||
| 20/08/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Marcelo Pires Ribeiro | Compra de folha de ofício de forma urgente devido a falta das mesmas na base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 45,00 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho de 2026. | Boleto(s) | 13/09/2026 | R$ 1.106,00 | ||
| VIAMAO | CEEE | Conta de Energia - CAS TEAcolhe 08/2026 | Boleto(s) | 21/08/2026 | R$ 104,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA USA 22 JDN 2J82 (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR, FILTROS, LIQUIDO DE FREIO, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO, CORREIA DE ACESSORIOS E TENSORES), DA AMBULANCIA RENAULT JDN 2J82, USA 22 DO SAMU CAPAO DA CANOA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | Boleto(s) | 31/08/2026 | R$ 3.261,17 | ||
| 21/08/2026 | SANTA MARIA | LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO PNEUS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 06/08/2026 – Concerto Pneu da JAE4G10 07/08/2026 – Concerto Pneu da JCT8F49 USA24). *** RESSARCIR JENIFER | Débito | R$ 150,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DAS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER | Boleto(s) | 25/07/2026 | R$ 2.978,60 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE CÓPIA FISICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAPÃO DA CANOA PARA ENTREGA A FISCAL DO CONTRATO. | Débito | R$ 35,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | KL Quartz | Ponto biométrico do escritório administrativo de Porto Alegre. | Boleto(s) | 28/08/2026 | R$ 99,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | KL Quartz | Implementação do novo sistema do ponto da Masper Operacional. | Boleto(s) | 19/08/2026 | R$ 495,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/09/2026 | R$ 3.165,23 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 19/08/2026 | R$ 705,14 | ||
| 25/08/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 200 almoços e 192 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto de 2026. | PIX | R$ 5.644,80 | ||
| 25/08/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 15 almoços e 15 jantas para os funcionários do CIOPS de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto de 2026. | PIX | R$ 432,00 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIM COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.685,85 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS E VTR 4X4 DO SAMU 1ª QUINZENA AGOSTO 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 20/08/2026 | R$ 11.289,49 | ||
| 17/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para colaborador Bruno Souza, referente ao pagamento de estacionamento para pegar os VT'S (TEU) em POA. | PIX | R$ 8,00 | ||
| 14/08/2026 | VIAMAO | Casas Maria | Reembolso para a colaboradora Danielli, referente à compra de uma bomba elétrica para instalação na bombona de água utilizada pelo setor de Tele Agendamento. | PIX | R$ 29,99 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAS TEAcolhe 08/2026 | Boleto(s) | 27/08/2026 | R$ 425,48 | Equipamentos em Uso | |
| 03/07/2026 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | RONICE DA SILVA CAVALHEIRO | PALESTRA PARA EQUIPES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SOBRE SAÚDE MENTAL E APLICAÇÃO DA NR1. | DOC/TED | R$ 6.000,00 | ||
| SANTA MARIA | JULIANO ROBERTO DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PINOS DE 4 DOBRADIÇAS DAS PORTAS TRASEIRAS E SERVIÇOS DE FUNILARIA E RECUPERAÇÃO DO TETO (RETIRADA DE VAZAMENTOS D´AGUA) DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | 14/08/2026 | R$ 2.700,00 | ||
| 13/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Correios | Reembolso para a colaboradora Danielli, referente ao pagamento de Telegrama enviado à colaboradora Michelly Valentini, que se encontra afastada pelo INSS. O envio foi realizado devido à impossibilidade de contato com a colaboradora por outros meios, a fim de obter informações sobre o andamento de seu benefício. | PIX | R$ 44,19 | ||
| 17/08/2026 | SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE 4 RODAS DA AMBULANCIA JDL 8G98, USA 038 DO SAMU SM. **** RESSARCIR JENIFER | DOC/TED | R$ 220,00 | ||
| 17/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | NILVO IZAIR GARCIA DA ROSA | DESLOCAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA MARIA NO DIA 06/08/26 E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAUDE GUILHERME RIBAS, TRATAR DE EMPRESTIMO AMBULANCIA, SEGURO AMBULANCIAS NOVAS, LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS IMPOSITIVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DELIBERAR SOBRE MANUTEÇÃO DAS VTRS. | PIX | R$ 643,00 | ||
| 17/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | NILVO IZAIR GARCIA DA ROSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE USO DE VEICULO PROPRIO, PARA DESLOCAMENTO DA BASE DO SAMU DE CAPÃO DA CANOA, ATE A SEDE DO ESF DE ARROIO TEIXEIRA E VICE VERSA, LEVAR A AUXILIAR ADMINISTRATIVO LILIAN, PARA COLHER AS ASSINATURAS NO PROCESSO DE ADMISSÃO E PASSAR ORIENTAÇÃO PARA A TEC. ENF. CATIANA GUIMARAES, NO IDA 07/08/2026. | PIX | R$ 30,70 | ||
| 17/08/2026 | SANTA MARIA | CASTELLI E CASTELLI RESTAURANTE LTDA | REFERENTE A JANTA NO DESLOCAMENTO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E VICE VERSA NO DIA 06/08/2026, TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A MANUTENÇÃO AMBULANCIA, EMPRESTIMO DE AMBULANCIA, SEGURO DE AMBULANCIAS NOVAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRAS REFERENTE A EMENDAS IMPOSITIVAS PARA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS. *** RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 58,00 | ||
| VIAMAO | CEEE | Conta de Energia - CAPS AD 08/2026 | Boleto(s) | 11/08/2026 | R$ 864,13 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAPS Casa Azul 08/2026 | Boleto(s) | 10/08/2026 | R$ 2.122,67 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAPS AD 08/2026 | Boleto(s) | 17/08/2026 | R$ 507,18 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 07/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao pagamento de Uber entrega para coletar o novo notebook do T.I, que instalou Windows. | PIX | R$ 23,30 | ||
| 07/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao deslocamento de Uber para levar o Jeep em POA. | PIX | R$ 48,62 | ||
| 07/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Comercial de Comb Agronomia | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao abastecimento do Jeep. | PIX | R$ 150,00 | ||
| 05/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao pagamento de estacionamento para retirada dos VT'S (TEU) em POA | PIX | R$ 8,00 | ||
| 10/08/2026 | SANTA MARIA | JANDIRA MARIA VIEIRA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE REFORMA DOS BANCOS DIANTEIROS (MOTORISTA E CARONA) DAS AMBULANCIAS IZN 4H02 E IZN 4H09, DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.240,00 | ||
| SANTA MARIA | Padroniza Uniformes | Pedido de jaquetas para os funcionários da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 27/08/2026 | R$ 1.404,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/08/2026 | R$ 226,39 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Padroniza Uniformes | Compra de jaquetas e camisetas reservas para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras tudo acordado conforme a verba do repasse para investimentos e melhorias para Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 27/08/2026 | R$ 579,80 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Padroniza Uniformes | Compra de camisetas padrão SAMU para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras tudo acordado conforme a verba do repasse para investimentos e melhorias para Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 27/08/2026 | R$ 670,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Gráfica Floresta | Pedido gráfico de boletins de atendimento para a base do samu de Capão da Canoa, o pedido foi para ter boletins até o mês de dezembro para que possamos realizar um novo pedido antes do verão que é quando mais temos atendimento, além disso, o pedido foi realizado com a gráfica que possui as artes. | Boleto(s) | 03/08/2026 | R$ 1.450,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/08/2026 | R$ 420,44 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/08/2026 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/08/2026 | R$ 433,81 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/08/2026 | R$ 152,82 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/08/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações LTDA | Pagamento da mensalidade da prestação de serviço da empresa Mais Chat ao Tele Agendamento, com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/08/2026 | R$ 4.149,93 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 753,08 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E 1 GALÃO DE 20 LTS DE ARLA-32, UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JDN 2J82, USA 22 DO SAMU CAPAO DA CANOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 18/08/2026 | R$ 5.147,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 135,44 LTS DE DIESEL S/10, UTILIZADOS PELA AMBULANCIA RESERVA TECNCIA IZD6C29 DO SAMU CAPAO DA CANOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 18/08/2026 | R$ 882,12 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 105,07 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E AQUISIÇÃO DE 2 LTS DE ADITIVO RADIADOR, UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JDN3A02, USB 40 DO SAMU CAPAO DA CANOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 18/08/2026 | R$ 775,71 | ||
| TRES CACHOEIRAS | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 283,25 LTS OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELA AMBULANCIA IZV 9F19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS NO MES DE JULHO DE 2026, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | Boleto(s) | 18/08/2026 | R$ 1.894,94 | ||
| 10/08/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 10.184,80 | ||
| 10/08/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 1.097,06 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho de 2026. | Boleto(s) | 09/08/2026 | R$ 246,78 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho de 2026. | Boleto(s) | 05/08/2026 | R$ 1.226,99 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10 UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS DO SAMU SM E CAMIONETA 4X4, NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 05/08/2026 | R$ 14.453,56 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Vero | Internet - Escritório de Viamão | Boleto(s) | 15/08/2026 | R$ 160,97 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Junior Distribuidora de Suprimentos Corporativos LTDA | Compra de material de limpeza/escritório, para o escritório de Viamão | Boleto(s) | 24/08/2026 | R$ 225,65 | ||
| VIAMAO | VipColor | Foram encaminhadas duas impressoras para conserto. Uma delas, adquirida recentemente em 30/04/2026, encontrava-se dentro do período de garantia, não havendo custo para o reparo. Já a segunda impressora, de aquisição mais antiga, necessitou da substituição do módulo, totalizando o valor de R$ 933,00, incluindo o frete. O conserto foi autorizado por meio do Ofício nº 2.014/2026. | Boleto(s) | 24/08/2026 | R$ 933,00 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Vero | Internet do serviço Cas TEAcolhe 08.2026 | Boleto(s) | 15/08/2026 | R$ 173,15 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de galão de 20L de água mineral, 3 fardos de água mineral de 500mL e 1 gás GLP. | Boleto(s) | 05/08/2026 | R$ 342,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 29/08/2026 | R$ 160,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 19/08/2026 | R$ 300,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho de 2026. | Boleto(s) | 09/08/2026 | R$ 809,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Instramed | Pedido do mês de julho de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão de Canoa, o fornecedor das Pas Adesivas é, necessariamente, a Instramed. | Boleto(s) | 23/08/2026 | R$ 582,53 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de café e açúcar para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho de 2026. | Boleto(s) | 09/08/2026 | R$ 433,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/08/2026 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| 20/08/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 16 almoços e 16 jantas para os funcionários da CIOSP de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de julho de 2026. | PIX | R$ 460,80 | ||
| 20/08/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 207 almoços e 206 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de julho de 2026. | PIX | R$ 5.947,20 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 06/2026 CLARO | Boleto(s) | 28/07/2026 | R$ 346,46 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PRIME HOTEL LTDA | REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAS DIAS 28 PARA 29/07/2026 EM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO TP 001/2022 DO SAMU E PARTICIPAR DE ENTREGA DA NOVA AMBULANCIA RECEBIDA DO MINISTERIO DA SAÚDE (RENOVAÇÃO DE FROTA). | Débito | R$ 408,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | SIM REDE - SANTA MARIA AEROPORTO | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL DIA 29/07/2026 EM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA E RETORNO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO TP 001/2022 DO SAMU E PARTICIPAR DE ENTREGA DA NOVA AMBULANCIA RECEBIDA DO MINISTERIO DA SAÚDE (RENOVAÇÃO DE FROTA). | Débito | R$ 224,59 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | ELISA BERTRAN E CIA LTDA | REFERENTE DESPESAS DIA 29/07/2026 EM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO TP 001/2022 DO SAMU E PARTICIPAR DE ENTREGA DA NOVA AMBULANCIA RECEBIDA DO MINISTERIO DA SAÚDE (RENOVAÇÃO DE FROTA). | Débito | R$ 26,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | REDE SIM SANTA MARIA AEROPORTO | REFERENTE DESPESAS DIA 29/07/2026 EM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO TP 001/2022 DO SAMU E PARTICIPAR DE ENTREGA DA NOVA AMBULANCIA RECEBIDA DO MINISTERIO DA SAÚDE (RENOVAÇÃO DE FROTA). | Débito | R$ 32,95 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | PRESIDENTE GRILL LTDA | REFERENTE ALMOCO DIA 29/07/2026 EM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO TP 001/2022 DO SAMU E PARTICIPAR DE ENTREGA DA NOVA AMBULANCIA RECEBIDA DO MINISTERIO DA SAÚDE (RENOVAÇÃO DE FROTA). | Débito | R$ 162,25 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | CRISAN CONVENIENCIAS | REFERENTE JANTA DIA 28/07/2026 EM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO TP 001/2022 DO SAMU E PARTICIPAR DE ENTREGA DA NOVA AMBULANCIA RECEBIDA DO MINISTERIO DA SAÚDE (RENOVAÇÃO DE FROTA). | Débito | R$ 95,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA | REFERENTE ALMOCO DIA 28/07/2026 EM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO TP 001/2022 DO SAMU E PARTICIPAR DE ENTREGA DA NOVA AMBULANCIA RECEBIDA DO MINISTERIO DA SAÚDE (RENOVAÇÃO DE FROTA). | Débito | R$ 152,90 | |||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base de Santa Maria referente ao mês de junho de 2026. | Boleto(s) | 07/08/2026 | R$ 4.192,49 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho de 2026. | Boleto(s) | 10/08/2026 | R$ 2.997,27 | ||
| SANTA MARIA | Sitmed Euqipamentos Médicos | Pedido de suporte de O2 para as ambulâncias da base do samu de Santa Maria comprado com a empresa que forneceu as macas e todos os outros apetrechos das ambulâncias devido a compatibilidade. | Boleto(s) | 26/08/2026 | R$ 720,69 | ||
| 05/08/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Compra de 2 unidades de galão de 20L, 5 fardinhos de pagua com gás e 7 fardinhos de água sem gás para a sede de Porto Alegre do Instituto Masper. | PIX | R$ 343,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Compra de material de limpeza e escritório para o escritório administrativo do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 06/08/2026 | R$ 459,18 | ||
| 31/07/2026 | TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Expresso São Miguel | Frete dos uniformes comprados referente ao repasse estadual para melhorias e investimentos, o pagamento foi realizado pela colaboradora Tássia e o reembolso será realizado. | PIX | R$ 104,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | NILDIESEL RETIFICA DE MOTORES ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS TROCA DE OLEO AMBULANCIA IZV 9E19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS. | Boleto(s) | 03/08/2026 | R$ 1.667,48 | ||
| TRES CACHOEIRAS | AUTO POSTO JAM LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48.851 LTS DE OLEO DIESEL S/10 UTILIZADO NA AMBULANCIA IZV 9E19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | Boleto(s) | 30/07/2026 | R$ 596,28 | ||
| 30/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Ressarcimento para colaboradora Nathaly referente ao Uber para os dias de trabalho no escritório administrativo de Viamão. | PIX | R$ 24,76 | ||
| 30/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Ressarcimento para colaboradora Nathaly referente ao Uber para os dias de trabalho no escritório administrativo de Viamão. | PIX | R$ 23,20 | ||
| 30/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Ressarcimento para colaboradora Nathaly referente ao Uber para os dias de trabalho no escritório administrativo de Viamão. | PIX | R$ 30,95 | ||
| 30/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Ressarcimento para colaboradora Nathaly referente ao Uber para os dias de trabalho no escritório administrativo de Viamão. | PIX | R$ 37,94 | ||
| 30/07/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Bend Transportadora (Expresso São Miguel) | Frete referente a entrega dos uniformes da base do samu de Capão da Canoa. Pagamento foi realizado pela colaboradora Renata Neves e o reembolso será realizado. | PIX | R$ 214,00 | ||
| 28/07/2026 | VIAMAO | Igor Maciel Vieira | Manutenção Piscina CAPS AD - 07/2026 | PIX | R$ 156,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 28/07/2026 | SANTA MARIA | A Orignial | Compra de potes de organização para a farmácia da base do samu de Santa Maria, pois os potes que tinham quebraram e estavam em mal estado devido ao uso por muitos anos. O pagamento foi realizado pela colaboradora Jenifer e será realizado o reembolso. | PIX | R$ 129,50 | ||
| 28/07/2026 | SANTA MARIA | Giovani Alves Adolfo | Cópia da chave da Ranger 4x4 da base do samu de Santa Maria, pois a chave antiga quebrou. O pagamento foi realizado pela colaboradora Jenifer e será realizado o reembolso, | PIX | R$ 120,00 | ||
| SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEMENTO DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/08/2026 | R$ 240,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO TURBINA E SUBSTITUIÇÃO DRIVE SIRENE(CORTESIA), DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | 10/08/2026 | R$ 6.595,00 | ||
| 20/08/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADAL LTA | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (VAZAMENTO OLEO E GAS DO COMPRESSOR) DA AMBULANCIA JDL 8G98, USA 38 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.950,00 | ||
| 08/08/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADAS EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.050,00 | ||
| 10/08/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 180,00 | ||
| 10/08/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 4 PNEUS 225/75R16 USADOS (RETIRADOS AMBULANCIA DE VIAGEM JDL 8G98 DE VIAGEM), E SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. (REAPROVEITAMENTO PNEUS NA AMBULANCIA QUE REALIZADA ATENDIMENTOS PERIMETRO URBANO). | PIX | R$ 340,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO ARLA E PALHETAS LIMPADOR PARA BRISA, COMO SEGUE: JDL 8G68 - PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA JDL 8G98, JDL 8H36 E JCT 8F49 - 3 GALOES 20 LITROS DE ARLA-32 | Boleto(s) | 05/08/2026 | R$ 444,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75R16, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JDL 8G98, USA 38 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/07/2026 | R$ 5.520,00 | ||
| SANTA MARIA | RODOAUTO COM DE PNEUS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/65/R16 A SEREM UTILIZADOS NO EIXO DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SANTA MARIA. | Boleto(s) | 05/08/2026 | R$ 2.484,00 | ||
| 22/08/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DA AMBULANCIA SPRINTER JDL 8G98, USA 38 DO SAMU SM. | PIX | R$ 400,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS DA AMBULANCIA JDL 8G98, USA 38 DO SAMU SANTA MARIA. (SUSBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM REGIME DE EMERGENCIA, HAJA VISTO DESGASTE EXCESSIVO DOS DISCOS COLOCADOS ANTERIORMENTE DEVIDO A PEGAR MUITA AGUA EM DESLOCAMENTO E AMBULANCIA FICAR FUXANDO AO ACIONAR PEDAL DO FREIO) | Boleto(s) | 21/08/2026 | R$ 888,00 | ||
| 28/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO PR | REFERENTE AQUISIÇÃO 28,179 LTS DE GASOLINA, UTILIZADA PELO JEEP JAI 7B79 EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA DIA 24/07. *** RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 182,88 | ||
| 28/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO PR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,555 LTS DE GASOLINA, UTILIZADOS PELO JEEP JAI 7B76 EM DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO INSTITUTO. **** RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 308,63 | ||
| 28/07/2026 | SANTA MARIA | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PILHAS CR 2032 PARA SER UTILIZADAS NOS APARELHOS DE VERIFICAÇÃO GLICOSE DO SAMU SM E AQUISIÇÃO DE UM CABO CARREGADOR TELEFONE DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU SM. **** RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 77,80 | ||
| 27/07/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | INJESUL PERFORMACE LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE ESTRIBOS LATERAIS, FIXAÇÃO DE TRILHO ALUMINIO COMO SEGUE: RETIRADA DO ESTRIBO LATERAL PORTA MOTORISTA IZD 6C29 - RESERVA TECNICA FIXAÇÃO ESTRIVO LATERAL PORTA DE CORRER E FIXAÇÃO ALUMINIO DO PISO (GUIA CORREDIÇA MACA RETRATIL - JDN3A02 USB 40 *** SERVIÇO REALIZADO DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO NAO PODER FICAR SEM AMBULANCIA E COMPROMETER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | PIX | R$ 300,00 | ||
| 27/07/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | INJESUL PERFORMANCE LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIRENE SINALIZADORA DA MARCHA RÉ DA AMBULANCIA JDN 3A02, USB 40 DO SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 391,00 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | NBK Office Chairs | Compra de 2 armários lockers para a base do samu de Três Cachoeiras através do repasse estadual de melhorias e investimentos para o SAMU. | PIX | 16/06/2026 | R$ 4.600,00 | ||
| 24/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Lojas Colombo | Compra de um celular novo para a base do samu de Capão da Canoa devido a necessidade do mesmo, o pagamento foi realizado pelo colaborador Nilvo e o ressarcimento será realizado. | PIX | R$ 999,00 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAS TEAcolhe 07/2026 | Boleto(s) | 27/07/2026 | R$ 548,87 | Equipamentos em Uso | |
| 23/07/2026 | VIAMAO | Correios | Reembolso à colaboradora Estela, referente ao pagamento do envio, via Correios, do equipamento de eletrocardiograma locado pelo Instituto Masper à Prefeitura de Viamão. Em razão do encerramento do contrato, sem renovação, foi necessária a devolução do equipamento ao fornecedor, sendo o envio realizado pelos Correios OBS: A empresa responsável pelo equipamento também é responsável pelo custeio dessa despesa e, por esse motivo, realizou o reembolso do valor de R$ 132,70 ao Instituto Masper. | PIX | R$ 132,70 | Equipamentos em Uso | |
| 23/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao estacionamento para pegar os VT'S (TEU) em POA. | PIX | R$ 8,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/06/2026 | R$ 1.241,15 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DE VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS APRA ATENDIMENTO DE PACIENTES | Boleto(s) | 01/06/2026 | R$ 1.171,17 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DE VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS APRA ATENDIMENTO DE PACIENTES | Boleto(s) | 15/06/2026 | R$ 1.008,95 | ||
| 21/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | Serviços de limpeza realizados nos dias 07/07, 13/07 e 17/06 ma sede do Instituto Masper em Porto Alegre. | PIX | R$ 600,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/08/2026 | R$ 266,00 | ||
| 24/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | DR. ESPUMA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA) DO JEEP RENEGADE JAI7B76 DO INSTITUTO. **** RESSARCIR NILVO CPF: 814.755.780-91 - PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX NO MOMENTO DA RETIRADA DO VEICULO. | PIX | R$ 120,00 | ||
| 24/07/2026 | SANTA MARIA | CARLA MOTA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS CONFECÇÃO PLACAS AMBULANCIA RENAULT NOVA TRK1B49 RECEBIDA DE DOAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDA PARA COMPOR A FROTA DO SAMU SM LOTADA NA EQUIPE USB 147. **** RESSARCIR NILVO CPF: 814.755.780-91 - PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX NO MOMENTO DA APLICAÇÃO DA PLACA, PARA FINALIZAR O PROCESSO DE EMPLACAMENTO E POSTERIOR TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. | PIX | R$ 280,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPONENTE DA PORTA TRASEIRA (ESTRELA MERCEDES-BENS) DA AMBULANCIA IZV 9E19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS. | Boleto(s) | 05/08/2026 | R$ 295,00 | ||
| 21/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | BELLER COMERCIO DE PAPEIS | COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE | PIX | R$ 88,59 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 07/08/2026 | R$ 1.440,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | InfoJobs Brasil Atividades de Internet | Despesa referente ao pagamento para divulgação de vaga de emprego na plataforma InfoJobs, visando ampliar o alcance do processo de recrutamento e seleção, atrair candidatos qualificados e aumentar a eficiência na contratação de profissionais para atender às necessidades da instituição. | Boleto(s) | 25/06/2026 | R$ 199,99 | ||
| 10/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | WISE SOLUÇÕES | Despesa referente à contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria em licitações para prestação de serviços de acompanhamento de processos licitatórios, análise de editais, organização documental e suporte técnico, visando garantir maior eficiência e segurança na participação da instituição em licitações públicas. | PIX | R$ 3.800,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | RAUPP MENGUE VALIM | DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS EM TRÊS CACHOEIRAS. | Débito | R$ 102,54 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 25/08/2026 | R$ 2.978,60 | ||
| 08/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 22/05, 26/05, 05/06 E 09/06 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 05/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 27/05 E 03/06 NA SEDE DA MASPER EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 18/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 10/06 E 17/06 NA SEDE DA MASPER EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 19/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 10/07, 13/07 E 21/07 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 20/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 08/07 E 16/07 NA SEDE DA MASPER EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.856,562 LTSOLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU NA 1ª QUINZENA JULHO 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 20/07/2026 | R$ 12.791,71 | ||
| 20/07/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Marcelo Pires Ribeiro | Compra de desinfetante de forma urgente com o fornecedor de Capão da Canoa pela questão de entrega imediata, devido a necessidade do produto. | PIX | R$ 60,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Compra de urgência para o escritório, os itens estavam em falta e a compra foi realizada com o fornecedor que entrega mais rápido para o escritório administrativo de Porto Alegre não ficar sem. | Boleto(s) | 01/08/2026 | R$ 339,26 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 01/08/2026 | R$ 300,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 07/08/2026 | R$ 160,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das Baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 02/08/2026 | R$ 160,00 | ||
| VIAMAO | CEEE | Conta de Energia - CAS TEAcolhe 07/2026 | Boleto(s) | 23/07/2026 | R$ 106,99 | Equipamentos em Uso | |
| 17/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao deslocamento para Reunião CONTER | PIX | R$ 21,90 | ||
| 17/07/2026 | TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Expresso São Miguel | Pagamento referente ao frete para entrega dos uniformes adquiridos mediante o repasse estadual para melhores e investimentos para a base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 115,00 | ||
| 20/07/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 15 almoços e 15 jantas para os funcionários da CIOPS de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de julho de 2026. | PIX | R$ 432,00 | ||
| 20/07/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 193 almoços e 193 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de julho de 2026. | PIX | R$ 5.558,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/04/2026 | R$ 1.612,45 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/04/2026 | R$ 1.247,11 | ||
| VIAMAO | Uber | 23/06 - Cobertura Recepção: Rita: Recanto p/ Estalagem. OBS: Bianca de Itapuã estava de folga BH. Silvana da Estalagem iria cobri-la, e a Rita do Recanto cobrir a Silvana. Após a Rita já estar no Uber indo para estalagem, a Coord. de Itapuã avisou que não iria precisar mais. | Crédito | 10/07/2026 | R$ 18,98 | Ponto Eletronico | |
| 16/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETIRADA DAS ENCADERNAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | PIX | R$ 17,35 | ||
| VIAMAO | Uber | 22/06 - Recolher de Cartão de VT Rhauan que parou de funcionar para levar ao TEU para analise. | Crédito | 10/07/2026 | R$ 7,28 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 22/06 - Envio de Cartão provisório de VT para Rhauan (Cartão do colaborador parou de funcionar) | Crédito | 10/07/2026 | R$ 7,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 18/06 - Cobertura Recepção: Natacha: São Tomé p/ São Lucas | Crédito | 10/07/2026 | R$ 10,97 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/07/2026 | R$ 3.210,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Uber | 15/06 - Cobertura Recepção: Isabel Mesquita: São Tomé p/ São Lucas | Crédito | 10/07/2026 | R$ 10,98 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 12/06 - Cobertura Recepção: Cintia: Monte Alegre p/ Santa Isabel | Crédito | 10/07/2026 | R$ 8,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 09/06 - Cobertura Farmácia: Vanessa: Policlínica p/ Lomba | Crédito | 10/07/2026 | R$ 20,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Correio | Postagem dos dosímetros, dos Téc. de Radiologia via sedex | Crédito | 10/07/2026 | R$ 33,65 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/07/2026 | R$ 1.263,26 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Uber | 29/05 - Envio de 2° via Cartão de VT para Franciele | Crédito | 10/07/2026 | R$ 35,83 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 20/07/2026 | R$ 1.111,27 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/08/2026 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| 14/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para colaboradora Estela, referente ao deslocamento de Uber para o CAPS Casa Azul, onde representou o Instituto Masper em atendimento junto à CEEE Equatorial, para realização dos procedimentos relacionados à transferência da titularidade da unidade consumidora de energia para o Instituto. | PIX | R$ 18,98 | ||
| TRES CACHOEIRAS | AUTO POSTO JAM LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,703 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDO PELA AMBULANCIA PLACAS IZV 9E19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | Boleto(s) | 15/07/2026 | R$ 818,82 | ||
| 13/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para colaboradora Patrícia Guimarães, referente ao deslocamento de Uber para audiência trabalhista da Juliana Oliveira da Silva Fischer. (volta) | PIX | R$ 32,95 | ||
| 13/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para colaboradora Patrícia Guimarães, referente ao deslocamento de Uber para audiência trabalhista da Juliana Oliveira da Silva Fischer. (ida) | PIX | R$ 54,95 | ||
| 13/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Danielli de Medeiros Xavier | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao pagamento de estacionamento para retirar os VT'S (TEU) em POA | PIX | R$ 20,00 | ||
| 13/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Aek Comercio de combustíveis LTDA | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao abastecimento do Jeep | PIX | R$ 200,00 | ||
| 13/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para a colaboradora Danielli, referente ao Uber para levar o Jeep em POA | PIX | R$ 33,99 | ||
| VIAMAO | CEEE | Conta de Energia - CAPS AD 07/2026 | Boleto(s) | 13/07/2026 | R$ 865,82 | Equipamentos em Uso | |
| 10/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Ressarcimento para colaboradora Nathaly referente ao Uber para retornar do escritório administrativo de Viamão. | PIX | R$ 23,05 | ||
| 10/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Ressarcimento para colaboradora Nathaly referente ao uber para o escritório administrativo de Viamão. | PIX | R$ 27,96 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Gisele Aparecida Fuzetto | Compra de um sofá 2 lugares para a base do samu de Três Cachoeiras através do repasse estadual de melhorias e investimentos para o SAMU. | Boleto(s) | 19/06/2026 | R$ 1.020,98 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Grupo Casas Bahias | Compra de uma chaleira elétrica para a base do samu de Três Cachoeiras através do repasse estadual para melhorias e investimentos da base. | Boleto(s) | 06/07/2026 | R$ 179,14 | ||
| 13/07/2026 | TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Sat Medica | Pedido de oxímetros de pulso para a base do samu de Três Cachoeiras através do repasse estadual para melhorias e investimentos. | PIX | R$ 2.658,10 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Santa Maria Medical | Pedido de materiais médico-hospitalares para a base do samu de Três Cachoeiras conforme pedido da enfermeira responsável técnica para as melhorias e investimentos da base através do repasse estadual. | Boleto(s) | 09/07/2026 | R$ 1.371,29 | ||
| 09/07/2026 | TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Ana Beatriz Alves dos Santos | Pagamento do frete realizado para levar os ares condicionados para a base do samu de Três Cachoeiras. Gastos para o repasse estadual para investimentos e melhorias na base. | PIX | R$ 60,00 | ||
| 08/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Machado Assistência Funeral | Compra de coroa de flores para homenagem a nossa funcionária Andressa Costa Flores que veio há falecer. OBS: Velório foi em São Jerônimo/RS, pesquisando funerárias para cotação, localizei apenas duas. A que compramos, e a funerária São Jorge, que o telefone de contato não completava ligação, e não tinha whatsapp. Por esse motivo não foi possível apresentar os 3 orçamentos. | PIX | R$ 290,00 | ||
| 09/07/2026 | SANTA MARIA | Padroniza Uniformes | Compra de tarjetas de identificação de médicos, enfermeiros, tec. de enfermagem, condutor e administrativo parte de traz e frente para os macacões dos funcionários da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 2.650,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de galão de 20L de água mineral e 2 fardos de água mineral de 500mL. | Boleto(s) | 09/07/2026 | R$ 178,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Iriart Camisetas | Pedido de uniformes para os funcionários da base do samu de Capão da Canoa, o pedido está sendo feito aos poucos devido aos valores de rubricas disponíveis, mas com este pedido, concluímos o pedido de macacões e jaquetas para todos os funcionários. | Boleto(s) PIX | 15/06/2026 | R$ 9.700,00 | ||
| 08/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao estacionamento para retirar os VT'S em POA. | PIX | R$ 8,00 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAPS AD 07/2026 | Boleto(s) | 17/07/2026 | R$ 1.320,66 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 07/07/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Expresso São Miguel | Frete referente a entrega dos boletins de atendimento para a base do samu de Capão da Canoa, o pagamento foi realizado pelo colaborador Nilvo e receberá o reembolso. | PIX | R$ 143,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/07/2026 | R$ 276,44 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações LTDA | Pagamento da mensalidade da prestação de serviço da empresa Mais Chat ao Tele Agendamento, com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/07/2026 | R$ 3.986,19 | Manutenção Equipamentos | |
| 06/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 25/06 E0 1/07 NO ESCRITÓRIO SEDE DO INSTITUTO EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 06/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 23/06, 25/06, 03/07 E 07/07 NO ESCRITÓRIO SEDE DO INSTITUTO EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 30/06/2026 | TRES CACHOEIRAS | JOSE MARCIO DA SILVA RODRIGUES | SERVIÇOS DE LAVAGENS DA VTR SB70. | PIX | R$ 420,00 | ||
| 10/07/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | INJESUL PERFORMANCE LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS FREIO DIANTEIRAS RENAULT JDN 3A02, USB DO SAMU CAPAO DA CANOA. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 06/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao pagamento do Parquímetro no dia do Evento da Saúde Metal. | PIX | R$ 18,50 | ||
| 06/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao pagamento do Parquímetro no dia da Reunião com o Prefeito. | PIX | R$ 18,50 | ||
| SANTA MARIA | Simões EPI | Pedido de botinas novas (EPIS) para os funcionários da base do samu de Santa Maria devido ao desgastes, rasgos, e inutilidade das atuais pois foram compradas no ano de 2023. O pagamento foi realizado com uma parcela de 50% para dar entrada na produção e o restante dos 50% após a entrega. | PIX | 15/06/2026 | R$ 4.744,00 | ||
| 10/07/2026 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| 03/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao deslocamento para buscar o Jeep em POA. | PIX | R$ 38,93 | ||
| SANTA MARIA | SILVANA CARLOTTI | REFERENTE A CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO APLICAÇÃO ADESIVOS REFLETIVO USA NOVA, VTR RESERVA TÉCNICA E USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/07/2026 | R$ 1.505,00 | ||
| 24/06/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Simões EPI | Compra de botina urgente para um funcionário da base do samu de Capão da Canoa pois a que ele tinha furou. | PIX | R$ 78,95 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Thiago dos Santos Prodoxio | Compra de uma mesa nova para o colaborador Nilvo devido a dele ter quebrado e não ter conserto. | Boleto(s) | 22/06/2026 | R$ 825,25 | ||
| 03/06/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | HW Center | Compra de sensor de oximetria adulto para a base do samu de Capão da Canoa, pois estamos colocando em dia todos os itens e manutenções necessárias de todos os equipamentos da base conforme listagem. | PIX | R$ 420,00 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/07/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/07/2026 | R$ 152,82 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/07/2026 | R$ 420,44 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/07/2026 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/07/2026 | R$ 433,81 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Padroniza Uniformes | Compra de jaquetas e macacões para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras tudo acordado conforme a verba do repasse para investimentos e melhorias para Três Cachoeiras. | PIX | 05/05/2026 | R$ 5.386,00 | ||
| 08/07/2026 | TRES CACHOEIRAS | REGINALDO ROCHA SATIVO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA IZV9F19 DO SAMU DE TRES CACHOEIRAS. *** AMBULANCIA EM RETORNO DE ATENDIMENTO LIGOU A LUZ DA BATERIA, AUTORIZADO IR NA AUTO ELETRICA E CONSERTO EMERGENCIAL, COM O INTUITO DE EVITAR QUE MUNICIPIO FIQUE SEM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SAMU. | PIX | R$ 1.124,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 349,01 LTS DE OLEO DIESEL S/10 CONSUMIDOS PELA USB JDN 3A02 NO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 16/07/2026 | R$ 2.670,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97,63 LTS OLEO DIESEL S/10 CONSUMIDOS PELA RESERVA TECNICA IZD6C29 NO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 16/07/2026 | R$ 685,21 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 910,39 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELA USA 022 JDN 2J22 NO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 16/07/2026 | R$ 6.245,97 | ||
| 10/07/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 200 almoços e 196 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de junho de 2026. | PIX | R$ 5.702,40 | ||
| 10/07/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 15 almoços e 15 jantas para os funcionários da CIOSP de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de junho de 2026. | PIX | R$ 432,00 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.696,22 LTS OLEO DIESEL S/10 CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2ª QUINZENA JULHO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 06/07/2026 | R$ 11.686,95 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 67,505 LTS DE OLEO DIESEL S/10 - UTILIZADOS PELA AMBULANCIA IZD 6C29 DO SAMU CAPAO DA CANOA (ABASTECIMENTO APOS REALIZAÇÃO DE MNT DO AR CONDICIONADO). | Boleto(s) | 06/07/2026 | R$ 465,11 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Escripel Distribuidora | Material de escritório/limpeza para o escritório de Viamão. | Boleto(s) | 30/07/2026 | R$ 1.339,09 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Vero | Internet - Escritório de Viamão | Boleto(s) | 15/07/2026 | R$ 160,97 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAPS Casa Azul 07/2026 | Boleto(s) | 10/07/2026 | R$ 691,36 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Vero | Internet do serviço CAS TEAcolhe | Boleto(s) | 15/07/2026 | R$ 135,44 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | INVESP INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO LAYOUT DOS ARMARIOS, SERVIÇOS INSTALAÇÃO CENTRAL ELETRICA, INSTALAÇÃO INVERSOR ELETRICO DA AMBULANCIA SPRINTER 417 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 06/07/2026 | R$ 21.549,33 | ||
| SANTA MARIA | Gráfica Floresta | Pedido de material gráfico para a base do samu de Santa Maria com a empresa que possui as artes. | Boleto(s) | 23/07/2026 | R$ 3.980,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Compra de urgência de papel higiênico para a sede do Instituto Masper em Porto Alegre. | Boleto(s) | 19/07/2026 | R$ 74,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/07/2026 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/07/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 302,80 | ||
| 10/07/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 10.600,00 | ||
| 30/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao estacionamento para buscar os VT'S em POA | PIX | R$ 8,00 | ||
| 28/05/2026 | TRES CACHOEIRAS | Casa das Baterias | AQUISIÇÃO DE PALHETAS DA VTR SB70 PARA SUBSTITUIÇÃO. | PIX | R$ 140,00 | ||
| 05/07/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Compra de 2 unidades de galão de 20L, 10 fardinhos de pagua com gás e 13 fardinhos de água sem gás para a sede de Porto Alegre do Instituto Masper. | PIX | R$ 590,00 | ||
| 30/06/2026 | SANTA MARIA | Habitat | Reembolso para colaboradora Jenifer de Santa Maria referente a aquisição de novos cesto organizador de “pagamento de material”, últimos estavam remendados com durex e foram comprados pela colega Lauren em 2021. | PIX | R$ 52,47 | ||
| 30/06/2026 | SANTA MARIA | Farmácia T Neves | Compra de urgência de 2 caixas de clopidogrel devido o medicamento ter acabado devido a necessidade do uso acima do normal no mês anterior na base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 96,48 | ||
| 30/06/2026 | SANTA MARIA | Haesbaert Comércio de materiais | Reembolso para colaboradora Jenifer da base do samu de Santa Maria, devido a compra de desengripante para lubrificar parafusos e engrenagens e tinta para marcação de macas. | PIX | R$ 54,00 | ||
| 29/06/2026 | TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Elton Valim de Medeiros | Instalação dos 2 ares condicionados da base do samu, além da troca de lugar de um outro ar que já possuía na base, tudo acordado conforme a verba do repasse para investimentos e melhorias para Três Cachoeiras. | PIX | R$ 1.900,00 | ||
| 29/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao estacionamento para buscar os VT'S (TEU) em POA | PIX | R$ 8,00 | ||
| 29/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para a colaboradora Danielli referente ao deslocamento para levar o Jeep em POA | PIX | R$ 67,94 | ||
| 29/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para a colaboradora Danielli referente ao deslocamento para buscar o Jeep em POA | PIX | R$ 44,97 | ||
| 26/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Comercial Três figueiras LTDA | Reembolso para colaboradora Danielli referente ao abastecimento do Jeep | PIX | R$ 200,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Quantum Notes | Compra de um carregador de notebook pois duas funcionárias estavam dividindo um carregador devido um deles ter estregado. | Boleto(s) | 22/06/2026 | R$ 79,00 | ||
| 03/06/2026 | SANTA MARIA | HW Center | Análise e conserto do equipamento ventilador Leistung, pois o mesmo estava apresentando problemas e não pode operar dessa forma na base do samu. | PIX | R$ 1.240,00 | ||
| 24/07/2026 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.620,70 | ||
| 17/07/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.415,97 | ||
| 15/07/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.715,97 | ||
| 13/07/2026 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.140,70 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 70.000KM DA AMBULANCIA JDL 8G98, USA 38 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 18/07/2026 | R$ 1.668,29 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, ANEIS DE VEDAÇÃO, JUNTAS METALICAS, BOCAL DE ESCOAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM OFICINA CONCESSIONARIA, DEVIDO A COMPLEXIDADE DO SERVIÇO E REINCIDENCIA DE FALHA ELETRONICA. | Boleto(s) | 11/07/2026 | R$ 3.765,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, ANEIS DE VEDAÇÃO, JUNTAS METALICAS, BOCAL DE ESCOAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM OFICINA CONCESSIONARIA, DEVIDO A COMPLEXIDADE DO SERVIÇO E REINCIDENCIA DE FALHA ELETRONICA. | Boleto(s) | 11/07/2026 | R$ 2.472,00 | ||
| SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMBAGEM NA AMBULANCIA JDL 8H36 (APOS COLOCAÇÃO DE PNEUS NOVOS, FOI REALIZADO SERVIÇO DE GEOMETRIA, POREM FOI INFORMADO A NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO AMORTECEDORES, O QUAL FOI AUTORIZADO). ** DISPENSA DEMAIS ORÇAMENTOS DEVIDO A SER COMPLEMENTO DA GEOMETRIA. | Boleto(s) | 09/07/2026 | R$ 160,00 | ||
| SANTA MARIA | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM, APOS COLOCAÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS NOVOS. | Boleto(s) | 08/07/2026 | R$ 100,00 | ||
| SANTA MARIA | RODOAUTO COM DE PNEUS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DIANTEIROS PARA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 08/07/2026 | R$ 2.420,00 | ||
| 08/07/2026 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE DISCO DE FREIOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS DA AMBULANCIA JDL 8G98 E AQUISIÇÃO DE JOGO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM. | PIX | R$ 960,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE DISCO DE FREIOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS DA AMBULANCIA JDL 8G98 E AQUISIÇÃO DE JOGO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 02/07/2026 | R$ 2.741,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE REBITES E SENSOR DE MEDIÇÃO DE MASSA DE AR DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA DEVIDO SEQUENCIA DE FALHAS ELETRONICAS DA AMBULANCIA, SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA, POR ESSE MOTIVO ENCAMINHADA A CONCESSIONARIA (DISPENSA DE DEMAIS ORÇAMENTOS). | Boleto(s) | 01/07/2026 | R$ 470,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITES E SENSOR DE MEDIÇÃO DE MASSA DE AR DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA DEVIDO SEQUENCIA DE FALHAS ELETRONICAS DA AMBULANCIA, SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA, POR ESSE MOTIVO ENCAMINHADA A CONCESSIONARIA (DISPENSA DE DEMAIS ORÇAMENTOS). | Boleto(s) | 01/07/2026 | R$ 1.852,00 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Conserto do equipamento DEA foi realizado para poder operar na base do samu de Santa Maria normalmente. O conserto foi realizado pela empresa responsável pelo aparelho. | Boleto(s) | 09/07/2026 | R$ 850,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho de 26. | Boleto(s) | 10/07/2026 | R$ 4.129,52 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho de 26. | Boleto(s) | 16/07/2026 | R$ 71,60 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho de 26. | Boleto(s) | 14/07/2026 | R$ 4.987,76 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de Água - CAS TEAcolhe 06/2026 | Boleto(s) | 27/06/2026 | R$ 490,78 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de junho de 26. | Boleto(s) | 10/07/2026 | R$ 951,03 | ||
| TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Sat Medica | Compra de botinas padrão SAMU para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras. Foi aprovado para compra através do repasse estadual para investimentos e melhorias. | Boleto(s) | 23/07/2026 | R$ 4.668,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 10/07/2026 | R$ 1.440,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/07/2026 | R$ 3.327,67 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/06/2026 | R$ 3.174,00 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Uber | Solicitação de uber para buscar o Jeep em Porto Alegre. | Crédito | 10/06/2026 | R$ 41,98 | ||
| VIAMAO | Uber | 22/05 - Cobertura Recepção: Mariana: Vila Elsa p/ Augusta Marina (volta) | Crédito | 10/06/2026 | R$ 19,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 22/05 - Cobertura Recepção: Mariana: Vila Elsa p/ Augusta Marina (ida) | Crédito | 10/06/2026 | R$ 19,97 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 21/05 - Cobertura Recepção: Julia: Ruth Cardoso p/ Parque Farroupilha | Crédito | 10/06/2026 | R$ 20,98 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 20/05 - Cobertura Recepção: Ana Paula: Monte Alegre p/Luciana | Crédito | 10/06/2026 | R$ 9,99 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/06/2026 | R$ 3.102,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Uber | 13/05 - Cobertura Recepção: Cintia: Monte Alegre p/Santa Isabel | Crédito | 10/06/2026 | R$ 9,99 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 12/05 - Cobertura Farmácia: Aline Policlínica p/Vila Elsa | Crédito | 10/06/2026 | R$ 14,98 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 07/05 - Cobertura Farmácia: Andressa: Krahe p/Ruth Cardoso (volta) OBS: Valor recibo do uber R$25,94 descontado do cartão de crédito R$25,93 (havendo R$ 0,01 centavo de diferença) | Crédito | 10/06/2026 | R$ 25,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 07/05 - Cobertura Farmácia: Andressa: Krahe p/Ruth Cardoso (ida) | Crédito | 10/06/2026 | R$ 19,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber | 06/05 - Cobertura Farmácia: Vanessa: Policlínica p/Lomba | Crédito | 10/06/2026 | R$ 21,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/06/2026 | R$ 419,32 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Uber | 28/04 - Cobertura Farmácia: Tamires: São Lucas p/São Tomé | Crédito | 10/06/2026 | R$ 8,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinados períodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/06/2026 | R$ 3.156,00 | Equipamentos em Uso | |
| 24/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Ressarcimento do pedido de Uber para a colaboradora Nathaly ir de Viamão para casa. | PIX | R$ 53,10 | ||
| 24/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Correios | Envio via sedex do HD externo para colaboradora Jorgiana. | PIX | R$ 51,99 | ||
| 23/06/2026 | VIAMAO | Igor Maciel Vieira | Manutenção Mensal Piscina CAPS AD - 06/2026 | PIX | R$ 130,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 23/06/2026 | VIAMAO | Igor Maciel Vieira | Manutenção da piscina do CAPS AD, mais compra de produtos para manutenções da mesma, são eles: Cloro, Mangueira 5m, 8 pastilhas, 2 Alcalinizantes, Cabo, Algicida e Clarificante. | PIX | R$ 700,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 19/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | FGTec | Compra de HD externo para colaboradora Jorgiana para conseguir salvar todos os relatórios e outras demandas e não correr risco de perder. | PIX | R$ 639,99 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho de 26. | Boleto(s) | 12/07/2026 | R$ 1.328,16 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho de 26. | Boleto(s) | 17/07/2026 | R$ 512,19 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Medicalmed | Compra de sensor de oximetria adulto para a base do samu de Capão da Canoa, pois estamos colocando em dia todos os itens e manutenções necessárias de todos os equipamentos da base conforme listagem. | Boleto(s) | 23/06/2026 | R$ 640,00 | ||
| 22/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para Colaboradora Danielli, referente ao deslocamento de Uber para levar o Jeep para o escritório de Porto Alegre | PIX | R$ 68,93 | ||
| 22/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Ressarcimento do pedido de Uber para a colaboradora Nathaly ir até o escritório de Viamão. | PIX | R$ 31,86 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório administrativo de Porto Alegre. | Boleto(s) | 18/07/2026 | R$ 769,46 | ||
| 16/06/2026 | TRÊS CACHOEIRAS - REPASSE ESTADUAL | Quero-Quero | Compra de 2 ares condicionados, um de 18 BTUS e um de 12 BTUS para a base do samu de Três Cachoeiras. Foi aprovado para compra através do repasse estadual para investimentos e melhorias. | PIX | R$ 6.049,80 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 27/07/2026 | R$ 87,83 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de café para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho de 2026. | Boleto(s) | 15/07/2026 | R$ 403,20 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de expediente para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho de 2026. | Boleto(s) | 15/07/2026 | R$ 597,74 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho de 2026. | Boleto(s) | 15/07/2026 | R$ 865,29 | ||
| 22/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao estacionamento para retirar os VT'S (TEU) | PIX | R$ 8,00 | ||
| SANTA MARIA | INVESP INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO LAYOUT DOS ARMARIOS, SERVIÇOS INSTALAÇÃO CENTRAL ELETRICA, INSTALAÇÃO INVERSOR ELETRICO DA AMBULANCIA SPRINTER 417 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 23/06/2026 | R$ 21.000,00 | ||
| VIAMAO | CEEE | Conta de energia do CAS TEAcolhe 06/2026 | Boleto(s) | 23/06/2026 | R$ 110,07 | Equipamentos em Uso | |
| 19/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Fort Atacadista | Reembolso para colaboradora Danielli, referente a compra de Água para a reunião dos médicos do dia de hoje 19.06 | PIX | R$ 18,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/07/2026 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/07/2026 | R$ 266,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Zaffari | O pedido do mês de limpeza e escritório veio com o papel higiênico errado e foi pedida a troca, porém, para não ficarmos sem, foi comprado 1 unidade de forma urgência. | Débito | R$ 23,90 | |||
| 18/06/2026 | SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio de 2026. | PIX | R$ 1.160,32 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR, FILTROS, DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA JDN2J82 DO SAMU CAPAO DA CANOA. | Boleto(s) | 22/06/2026 | R$ 3.951,28 | ||
| 17/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao deslocamento do Uber para buscar o Jeep em POA | PIX | R$ 44,19 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 22/06/2026 | R$ 12.564,83 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34,537 LTS DE OLEO DIESEL S/10 UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JDN 2J82, APOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, FREIOS, REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FREIOS. | Boleto(s) | 22/06/2026 | R$ 237,96 | ||
| 22/06/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 15 almoços e 15 jantas para os funcionários do CIOSP de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de maio de 2026. | PIX | R$ 432,00 | ||
| 22/06/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 193 almoços e 192 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena de maio de 2026. | PIX | R$ 5.544,00 | ||
| 16/06/2026 | VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | PIX | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| 17/06/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | BRENNER VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO (CONSERTO A QUENTE) DO PNEU TRASEIRO DA AMBULANCIA USA 022 DO SAMU DE CAPAO DA CANOA. (PNEU APRESENTOU VAZAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, FOI COMUNICADO E AUTORIZADO CONSERTO EM VIAGEM POR ESSE MOTIVO DISPENSA A REALIZAÇÃO DE DEMAIS ORÇAMENTOS. *** RESSARCIMENTO DE PIX AO NILVO 814.755.780-91 | PIX | R$ 80,00 | ||
| 15/06/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Hospitrade | Compre de urgência da um par de PA para o DEA da Zoll da base do samu de Capão da Canoa, pois o mesmo só estava com um par infantil e precisamos ter uma pa adulta também. | DOC/TED | R$ 1.980,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 19/06/2026 | R$ 755,47 | ||
| 15/06/2026 | SANTA MARIA | Fernanda Dias Alves | Foi realizada a recuperação e conserto de bolsas e maletas da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 450,00 | ||
| 29/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | PRESIDENTE GRILL | ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COMISSÃO DE SANTA MARIA. | PIX | R$ 214,80 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PRIME HOTEL LTDA | HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COMISSÃO DE SANTA MARIA. | Débito | R$ 209,00 | |||
| 12/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Estela Maria Hartmann | Reembolso para colaboradora Estela Maria, referente ao pagamento do estacionamento no dia da Reunião para alinhamento do nova prestação de contas em Porto Alegre | PIX | R$ 40,00 | ||
| 12/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao estacionamento para a retirada dos VT'S (TEU) | PIX | R$ 8,00 | ||
| 15/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | PADARIA Q DELICIA | Coffee Break Reunião de alinhamento de prestação de contas. | PIX | R$ 122,86 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Compex Tecnologia | Compra das impressoras térmicas para utilização nos consultórios médicos conforme autorizado em ata. | PIX | 28/05/2026 | R$ 28.277,35 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Vero | Internet escritório Viamão | Boleto(s) | 15/06/2026 | R$ 160,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/06/2026 | R$ 228,30 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio de 2026. | Boleto(s) | 28/06/2026 | R$ 452,36 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido extra de limpeza para a base do samu de Capão da Canoa, pois haviam esquecido de incluir esses dois itens indispensáveis para limpeza das ambulâncias. | Boleto(s) | 17/06/2026 | R$ 260,64 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Pedido de material de escritório para a base do samu de Santa Maria, este item em particular gosto de comprar com a empresa responsável pelos pontos biométricos, pois em outras ocasiões já comprei bobinas com outros fornecedores e precisar devolver devido ao material ou incompatibilidade. | Boleto(s) | 09/06/2026 | R$ 295,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para MetaBusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinado período do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/05/2026 | R$ 1.740,64 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Corsan | Conta de água CAPS AD 06/2026 | Boleto(s) | 17/06/2026 | R$ 934,21 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CEEE Equatorial | Conta de energia do CAPS AD do mês de junho de 2026 | Boleto(s) | 12/06/2026 | R$ 602,34 | Equipamentos em Uso | |
| 09/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno, referente ao pagamento de estacionamento para retirada dos VT'S (TEU) em Porto Alegre. | PIX | R$ 8,00 | ||
| 14/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | Aquisição de material gráfico (flyers) para divulgação do Projeto Masper Escuta, com o objetivo de informar os colaboradores sobre o canal de acolhimento psicológico, ampliar o acesso às ações de promoção da saúde mental e fortalecer a comunicação interna da instituição. | PIX | R$ 299,00 | ||
| 20/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 08/05, 12/05, 15/05 E 19/05 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM POA. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 20/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 07/05 E 13/05 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 04/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | WAGNER DA CRUZ COMERCIO DE BRINDES | AQUISIÇÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO. | PIX | R$ 839,97 | ||
| 14/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | Aquisição de material gráfico (flyers) para divulgação do Projeto Masper Escuta, com o objetivo de informar os colaboradores sobre o canal de acolhimento psicológico, ampliar o acesso às ações de promoção da saúde mental e fortalecer a comunicação interna da instituição. | PIX | R$ 990,00 | ||
| 14/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | Aquisição de flyers institucionais destinados à divulgação dos serviços, atividades e informações da empresa, visando fortalecer a comunicação com o público e ampliar a visibilidade institucional. | PIX | R$ 990,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SINALIZAR | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO NOS VIDROS DE DIVISÓRIAS DAS SALAS. | PIX | 18/05/2026 | R$ 613,60 | ||
| 31/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | CIA ZAFFARI COM E IND | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIR A DO ESCRITÓRIO QUE QUEBROU. | PIX | R$ 119,70 | ||
| 27/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | PR ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS | ESTACIONAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE COLABORADORES PARA O EVENTO DA PREVENSUL 2026. | PIX | R$ 40,00 | ||
| 28/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | CHRISTO & AMP FRASSETTO | Alimentação referente a deslocamento de colaboradores para a reunião de comissão e prestação de contas em SANTA MARIA. | PIX | R$ 183,00 | ||
| 29/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | GLOBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | Alimentação referente a deslocamento de colaboradores para a reunião de comissão e prestação de contas em SANTA MARIA. | PIX | R$ 55,62 | ||
| 28/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | A CELUPPI | Alimentação referente a deslocamento de colaboradores para a reunião de comissão e prestação de contas em SANTA MARIA. | PIX | R$ 42,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR, FILTROS, ADITIVO DO RADIADOR, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS DO JEEP RENEGADE JAI 7B76. | Boleto(s) | 22/06/2026 | R$ 2.757,36 | ||
| 28/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO PODIUM | Abastecimento Veículo Administrativo | PIX | R$ 121,02 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NOS EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DO JEEP RENEGADE JAI 7B76. | Boleto(s) | 29/06/2026 | R$ 270,00 | ||
| 08/06/2026 | VIAMAO | Audio POA Comercio e Servicos Eletronicos LTDA | Reembolso para a Colaboradora Viviane Pioner, referente a compra de teclado e Mouse, pois utiliza o seu computador pessoal para fins de trabalho. | PIX | R$ 219,90 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | RODOAUTO COM DE PNEUS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 215/60R17 TRASEIROS DO JEEP RENEGADE JAI 7B76. | Boleto(s) | 29/06/2026 | R$ 1.702,00 | ||
| 10/06/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 201,60 | ||
| 10/06/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 6.892,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/06/2026 | R$ 152,82 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/06/2026 | R$ 420,44 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/06/2026 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/06/2026 | R$ 433,81 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/06/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| 03/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao estacionamento para retirada dos VT'S (TEU) | PIX | R$ 15,00 | ||
| 28/05/2026 | VIAMAO | Expresso Palmares | Compra de passagens Expresso Palmares, para as colaboradoras Barbara Rodrigues de Sousa e Crislaine Reus de Barcelos. | PIX | R$ 460,95 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Escripel Distribuidora | Compra de Material de Escritório/Limpeza para o escritório de Viamão | Boleto(s) | 17/06/2026 | R$ 228,90 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de água CAPS Casa Azul 06/2026 | Boleto(s) | 10/06/2026 | R$ 2.303,68 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE ADMISSÃO, ORINGS E JUNTAS METALICAS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/05/2026. | Boleto(s) | 26/06/2026 | R$ 3.715,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 1 GLP, 2 fardos de água e 4 galões de 20Litros para a base do samu de Capão da Canoa, referente ao mês de maio de 2026. | Boleto(s) | 05/06/2026 | R$ 306,00 | ||
| 10/06/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 219 almoços e 205 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de maio de 2026. | PIX | R$ 6.105,60 | ||
| 10/06/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 16 almoços e 16 jantas para os funcionários da regulação CIOSP de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de maio de 2026. | PIX | R$ 460,80 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Tiago Agrelli Diniz | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Uno | Crédito | 15/05/2026 | R$ 21,35 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Ceccon Serviços Digitais LTDA | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Jogo 6 em 1 | Crédito | 15/05/2026 | R$ 54,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | RK Shop MKT Comercio Importaçao | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Caiu perdeu | Crédito | 15/05/2026 | R$ 19,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Ebazar.com.br LTDA | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Jogo detetive | Crédito | 15/05/2026 | R$ 84,83 | ||
| 03/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Transporte de uber para a colaboradora Nathaly ir para o escritório administrativo de Viamão do Instituto Masper. | PIX | R$ 36,98 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | R.M de Oliveira Comercial | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Jogo quem sou eu | Crédito | 15/05/2026 | R$ 23,90 | ||
| 03/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Transporte de uber para colaboradora Nathaly buscar os crachás dos funcionários. | PIX | R$ 6,70 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Profit Comercio e Serviços LTDA | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Blocos de montas (500 peças) | Crédito | 15/05/2026 | R$ 78,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Toy Trade Comercio Varejista LTDA | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Jogo das argolas | Crédito | 15/05/2026 | R$ 48,02 | ||
| 10/06/2026 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Com Amor de Mãe Confecções LTDA | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Jogo da memória | Crédito | 15/05/2026 | R$ 28,98 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | FN Shop e Comercio Digital LTDA | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Brinquedo didático aramado | Crédito | 15/05/2026 | R$ 67,58 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Vip blue Ecomerce de Materiais | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Jogo separação de cores | Crédito | 15/05/2026 | R$ 58,51 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Peq Travessos Com Eletronico LTDA | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Jogo meus 5 sentidos | Crédito | 15/05/2026 | R$ 39,80 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Medeiros Game Eireli | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Brinquedo pedagógico aramado G | Crédito | 15/05/2026 | R$ 127,43 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | J E E-Commerce LTDA | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Cai não cai fazendinha | Crédito | 15/05/2026 | R$ 54,53 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Flavia Serrano de Brito Santos | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Quebra cabeça mapa | Crédito | 15/05/2026 | R$ 41,06 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Hello Kids Brinquedos LTDA | Compra de Brinquedo para doação ao TEAcolhe - Kit de atividades | Crédito | 15/05/2026 | R$ 104,10 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.818,255 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS NA AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2 QUINZENA DE MAIO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | Boleto(s) | 05/06/2026 | R$ 12.527,78 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações LTDA | Pagamento da mensalidade da prestação de serviço da empresa Mais Chat ao Tele Agendamento, com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/06/2026 | R$ 3.986,19 | Manutenção Equipamentos | |
| 01/06/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Marcelo Pires Ribeiro | Compra de urgência de shampoo cera e cloro para lavar a ambulâncias da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 50,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 04/06/2026 | R$ 480,00 | ||
| 05/06/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Compra de galão de 20L e fardos de água com e sem gás para a sala de Porto Alegre do Instituto Masper. | PIX | R$ 343,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/06/2026 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio de 2026. | Boleto(s) | 10/06/2026 | R$ 5.663,91 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio de 2026. | Boleto(s) | 14/06/2026 | R$ 5.301,59 | ||
| SANTA MARIA | Jale Distribuidora | Pedido de café e açúcar para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio de 2026. | Boleto(s) | 17/06/2026 | R$ 596,55 | ||
| SANTA MARIA | Girassol | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de maio de 2026. | Boleto(s) | 19/06/2026 | R$ 572,31 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | RENOVAÇÃO DOS SEGUROS DAS VIATURAS DO SAMU DE CAPÃO DA CANOA, SA22 E SB40. VIGÊNCIA DE 20/03/2026 ATÉ 20/03/2027. | Boleto(s) | 29/05/2026 | R$ 29.948,60 | ||
| 29/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Reembolso para Colaboradora Danielli, referente ao deslocamento de Uber para buscar o Jeep em POA | PIX | R$ 28,98 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA AS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 25/06/2026 | R$ 2.978,60 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/06/2026 | R$ 3.327,67 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Santa Maria Medical | A fim de fortalecer a rede de atenção psicossocial e garantir a continuidade de uma assistência segura, realizamos a doação de medicamentos injetáveis ao CAPS de Urgência e Emergência. Foram entregues lotes de Prometazina IM, item indispensável para o manejo seguro de crises de agitação psicomotora, protegendo tanto a integridade dos pacientes quanto a dos colaboradores. Pensando na segurança institucional contra o desabastecimento, incluímos também a Clorpromazina IM em caso de faltas. Essa ação reforça o nosso papel ativo em apoiar a saúde mental pública. | Boleto(s) | 19/06/2026 | R$ 463,08 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 05/2026 CLARO. | Boleto(s) | 05/06/2026 | R$ 346,46 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 09/06/2026 | R$ 1.440,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Jale Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio de 2026, o pedido foi efetuado com o fornecedor que tinha praticamente todos os itens para que evitasse compras de urgência posterior. | Boleto(s) | 24/06/2026 | R$ 1.403,30 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio de 2026. | Boleto(s) | 11/06/2026 | R$ 1.547,89 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio de 2026. | Boleto(s) | 09/06/2026 | R$ 2.282,46 | ||
| 14/04/2026 | SANTA MARIA | CASA DAS BATERIAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 150A PARA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 890,00 | ||
| 05/06/2026 | SANTA MARIA | AHMAD SHEHADEH ZOHDI ABUALEENEIN | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA E PROTETOR DE TELA DO SMARTPHONE DA EQUIPE USB 148 DO SAMU SM (CELULAR CAIU E TRINCOU A TELA). ***** RESSARCIR JENIFER ***** | PIX | R$ 300,00 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | FATURA 04/2026 CLARO. | Boleto(s) | 10/05/2026 | R$ 309,34 | ||
| 26/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Linha Verde LDA | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao abastecimento do Jeep. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 25/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Reembolso para a Colaboradora Danielli, referente ao deslocamento de uber para levar o Jeep ao escritório de Porto Alegre. | PIX | R$ 60,98 | ||
| 26/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao estacionamento para pegar os VT's (TEU) em Porto Alegre | PIX | R$ 8,00 | ||
| 26/05/2026 | SANTA MARIA | BLM Comercio Eletronico | Compra de kits de miolo com as chaves para trocar as fechaduras de 2 armários da farmácia que não estavam trancando da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 47,82 | ||
| 26/05/2026 | SANTA MARIA | TCHE COMERCIO, ATACADO E TRANSPORTE DE GAS | Compra de GLP para a base do samu de Santa Maria pois o que tinha na base terminou. | PIX | R$ 275,80 | ||
| 26/05/2026 | SANTA MARIA | Vobella Soluções | Compra com urgência de pilha-laringo tipo C para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 81,09 | ||
| 26/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Uber flash para envio de um equipamento DEA da base do samu de Santa Maria para manutenção na empresa Instramed, pois o carro da empresa está com os funcionários de Viamão nesta semana. | PIX | R$ 16,08 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/06/2026 | R$ 266,00 | ||
| 25/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber | Uber flash para envio de um equipamento respirador da base do samu de Santa Maria para manutenção na empresa HW Center, pois o carro da empresa está com os funcionários de Viamão nesta semana. | PIX | R$ 15,94 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório administrativo localizado em Porto Alegre referente ao mês de maio de 2026. | Boleto(s) | 09/06/2026 | R$ 273,47 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/06/2026 | R$ 87,83 | ||
| 25/05/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | TROCA DE LAMPADA DO FAROL DA VTR SB40. | PIX | R$ 50,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LTS (3 GALOES) DE ARLA-32 A SEREM UTILIZADAS PELAS AMBULANCIA JCT 8F49, JDL 8G98 E JDL 8H36 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 21/06/2026 | R$ 234,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA PARTE FRONTAL (SUBSTITUIÇÃO ALMA PARACHOQUE), SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MANUTEÇÃO E COLA FAROL E MANUTENÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA AMBULANCIA JDL 8H36, ENVOLVIDA EM ACIDENTE DE TRANSITO, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL. | Boleto(s) | 10/06/2026 | R$ 3.370,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Restaurante Casa Rafaello | Almoço da colaboradora Renata Neves referente a viagem para visita técnica no município de Capão da Canoa. | Débito | R$ 82,86 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | A. Celuppi | Compra de café da manhã da viagem da colaboradora Renata Neves para o município de Capão da Canoa para atribuições da responsabilidade técnica. | Débito | R$ 24,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Devido a viagem para Capão da Canoa da colaboradora Renata Neves, foi realizado o abastecimento do carro da empresa com placa JAI7B76. | Débito | R$ 196,69 | |||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBUANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/05/2026 | R$ 3.310,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/06/2026 | R$ 288,00 | ||
| 22/05/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | RERERENTE A SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DO ALUMINIO CORREDOR MACA NO SOALHO (COLOCAÇÃO DE CENTENAS DE PARAFUSOS PARA NÃO LEVANTAR), SUBSTITUIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO E DRENAGEM SO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/06/2026 | R$ 870,00 | ||
| SANTA MARIA | EXTINBRAS SUL EXTINTORES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DA BASE DO SAMU SANTA MARIA. | Boleto(s) | 29/05/2026 | R$ 200,00 | ||
| SANTA MARIA | EXTINBRAS SUL EXTINTORES LTDA | REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA (JCT 8F49, JDL 8G98, JDL 8H36, IZN 4H02, IZN 4H09 E JAE 4G10) | Boleto(s) | 29/05/2026 | R$ 580,00 | ||
| 22/05/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Flavio Pereira dos Santos | Compra de folhas de ofício de forma urgente para a base do samu de Capão da Canoa, a compra foi realizada pela colaboradora Lilian e será realizado o ressarcimento. | PIX | R$ 15,98 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE 4 BICOS INJETORES, CORREIA, TENSORES E ANEIS DE VEDAÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. **** VEICULO AO SAIR DA UPA 24HS LIGOU LUZ DA INJEÇÃO, CONDUTOR ENTRA EM CONTATO E FOI DIRECIONADO A MECANICA CENTERCAR, ONDE DEVIDO A PANE SER DE ALTA COMPLEXIDADE, NÃO FOI POSSIVEL SER CORRIGIDA, ENTÃO FOI DETERMINADO QUE A AMBULANCIA FOSSE ENCAMINHADA A CONCESSIONARIA MECASUL PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, POR ESSE MOTIVO DISPENSA A REALIZAÇÃO DE DEMAIS ORÇAMENTOS. (SERVIÇO REALIZADO DIA 15/05/2026, SEXTA FEIRA). | Boleto(s) | 17/06/2026 | R$ 2.200,00 | ||
| 22/05/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Enilda de Quadros Lopes | Compra de folhas de ofício de forma urgente para a base do samu de Capão da Canoa, a compra foi realizada pela colaboradora Lilian e será realizado o ressarcimento. | PIX | R$ 50,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BICOS INJETORES, CORREIA, TENSORES E ANEIS DE VEDAÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. **** VEICULO AO SAIR DA UPA 24HS LIGOU LUZ DA INJEÇÃO, CONDUTOR ENTRA EM CONTATO E FOI DIRECIONADO A MECANICA CENTERCAR, ONDE DEVIDO A PANE SER DE ALTA COMPLEXIDADE, NÃO FOI POSSIVEL SER CORRIGIDA, ENTÃO FOI DETERMINADO QUE A AMBULANCIA FOSSE ENCAMINHADA A CONCESSIONARIA MECASUL PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, POR ESSE MOTIVO DISPENSA A REALIZAÇÃO DE DEMAIS ORÇAMENTOS. (SERVIÇO REALIZADO DIA 15/05/2026, SEXTA FEIRA). | Boleto(s) | 17/06/2026 | R$ 9.582,54 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Braga e Vanzella LTDA | Compra de 3 bombonas de 20 L para o escritório de Viamão | Crédito | 10/06/2026 | R$ 54,00 | ||
| 11/05/2026 | VIAMAO | Serigrafica Figueiras | 2° parte do pagamento de R$1.899,00 para compra de brindes (caderneta c/caneta + ecobag), 150 unidade de cada, para semana da enfermagem que aconteceu nos dias 12 e 14/05/2026. | PIX | R$ 1.899,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| VIAMAO | CEEE Equatorial | Conta de energia elétrica do CAS TEAcolhe 05/2026 | Boleto(s) | 26/05/2026 | R$ 106,93 | Equipamentos em Uso | |
| 22/05/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 15 almoços e 15 jantas para os funcionários da regulação referente a segunda quinzena do mês de abril para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 432,00 | ||
| 22/05/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 198 almoços e 192 jantas para os funcionários da base do samu referente a segunda quinzena do mês de abril para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 5.616,00 | ||
| 20/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | AEK Comercio de combustíveis LTDA | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao abastecimento do Jeep. | PIX | R$ 150,00 | ||
| 20/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Reembolso para colaboradora Danielli, referente ao deslocamento de Uber para levar o Jeep ao escritório de Porto Alegre. | PIX | R$ 50,97 | ||
| VIAMAO | Correios | Postagem dos dosímetros, dos técnicos de radiologia via sedex | Crédito | 10/06/2026 | R$ 25,80 | Manutenção Equipamentos | |
| CUSTO OPERACIONAL | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Solicitação do uber para buscar o Jeep em no escritório de Porto Alegre, para entrega dos pontos nas unidades. | Crédito | 10/06/2026 | R$ 42,99 | ||
| 19/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | EGR | Reembolso para a colaboradora Danielli, referente a pagamento de pedágio (ida e volta) para Visita/Entrega das folhas pontos nas Unidade de Águas Claras e Capão da Porteira. | PIX | R$ 12,60 | ||
| 19/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Ipiranga | Reembolso para a colaboradora Estela, referente ao abastecimento do Jeep. | PIX | R$ 50,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | DB Mundo Esportivo LTDA | Compra de Tatame para doar ao CAS TEAcolhe 1° valor de entrada dia 14/04 - R$360,00 2° valor de entrada dia 16/04 - R$360,00 | PIX | 14/04/2026 | R$ 720,00 | ||
| 20/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 13/04, 17/04 E 20/04. | PIX | R$ 600,00 | ||
| 20/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO, NOS DIAS 08/04 E 15/04. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 28/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO PODIUM | Abastecimento Veículo Administrativo | PIX | R$ 211,87 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | DENARDIN E DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. | Débito | R$ 179,52 | |||
| 19/05/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Panvel | Ressarcimento para colaboradora Joice pela compra de urgência de fitas HGT para base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 156,98 | ||
| 25/05/2026 | SANTA MARIA | LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO | REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DO PNEUS TRASEIRO DIREITO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. *** RESSARCIR JENIR PIX CPF 033.343.530-36 | PIX | R$ 160,00 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.752,67 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 20/05/2026 | R$ 12.426,46 | ||
| 15/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | CASA RAFAELLO | ALMOÇO DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COMISSÃO DE CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 404,35 | ||
| 14/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | QUERO BIS ALIMENTOS | ALMOÇO DA DIRETORIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. | PIX | R$ 231,43 | ||
| 01/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO | PIX | R$ 236,43 | ||
| 01/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | PRESIDENTE GRILL | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COMISSÃO DE SANTA MARIA. | PIX | R$ 166,03 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | JANAINA STEIN E CIA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COMISSÃO DE SANTA MARIA. | Débito | R$ 115,50 | |||
| 01/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO | ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE COLABORADORES PARA REUNIÃOD E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COMISSÃO DE SANTA MARIA, BEM COMO VISITA TÉCNICA A BASE DO SAMU. | PIX | R$ 43,47 | ||
| 05/05/2026 | VIAMAO | Serigrafica Figueiras | Entrada no valor de R$1.899,00 para compra de brindes (Caderneta c/ caneta + Ecobag), 150 unidades de cada, para semana da enfermagem que aconteceu nos dias 12 e 14/05/2026. | PIX | R$ 1.899,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 28/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | LISA RUTH DELICIAS CASEIRAS | ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE COLABORADORES PARA REUNIÃOD E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COMISSÃO DE SANTA MARIA, BEM COMO VISITA TÉCNICA A BASE DO SAMU. | PIX | R$ 159,79 | ||
| 28/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | LISA RUTH DELICIAS CASEIRAS | ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE COLABORADORES PARA REUNIÃOD E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COMISSÃO DE SANTA MARIA, BEM COMO VISITA TÉCNICA A BASE DO SAMU. | PIX | R$ 70,07 | ||
| 29/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | BAITA XIS E PETISCARIA | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE SEMINÁRIO DA FAMURS. | PIX | R$ 155,40 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de água - CAS TEAcolhe 05/2026 | Boleto(s) | 27/05/2026 | R$ 584,59 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Sat Medica | Compra de 3 unidades de bomba de infusão para a base do samu de Capão da Canoa mediante aprovação em ata pela comissão na reunião de prestação de contas ainda em dezembro de 2025. A compra foi realizada neste mês em função das rubricas, mas como é um item primordial para melhor segurança dos pacientes, não tem como esperar mais para efetuar a compra, em anexo o e-mail da enfermeira RT esclarecendo e justificando a importância de termos essas bombas na base. | Boleto(s) | 28/05/2026 | R$ 14.940,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | CIA ZAFFARI COM E IND | AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA PARA O ESCRITÓRIO SEDE DE PORTO ALEGRE. | Débito | R$ 30,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | BELLER COMERCIO DE PAPEIS | AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT PARA O ESCRITÓRIO. | Débito | R$ 14,98 | |||
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 30/03 - Cobertura Farmacia: Tamires: São Lucas p/ S. Isabel. | Crédito | 10/05/2026 | R$ 18,13 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Taxa de cancelamento, que gerou um crédito para próxima corrida | Crédito | 10/05/2026 | R$ 4,85 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para MetaBusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos e valores são feitos em determinado período do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/05/2026 | R$ 3.162,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 24/04 - Cobertura Recepção: Denner: CE p/Policlinica (volta) | Crédito | 10/05/2026 | R$ 11,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 24/04 - Cobertura Recepção: Denner: CE p/Policlinica (ida) | Crédito | 10/05/2026 | R$ 15,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 20/04 - Cobertura Farmácia: Tamires: S. Tomé p/ Itapuã (volta) | Crédito | 10/05/2026 | R$ 88,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 20/04 - Cobertura Farmacia: Tamires: S. Tomé p/ Itapuã (ida) | Crédito | 10/05/2026 | R$ 59,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 20/04 - Cobertura Farmacia: Andressa: S. Tomé p/ Policlinica. | Crédito | 10/05/2026 | R$ 25,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 14/04 - Cobertura Farmacia: Tamires: S. Tomé p/ S. Lucas. | Crédito | 10/05/2026 | R$ 8,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 10/04 - Cobertura Recepção: Ana Paula: Monte A. p/ Lomba. | Crédito | 10/05/2026 | R$ 8,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 09/04 - Cobertura Recepção: Isabela: S. Tomé p/ A. Claras. (volta) OBS: Perguntamos a colaboradora se não teria possibilidade de carona para volta, a mesma informou que não. Deixamos o uber programado, pois era no turno estendido (20:00), e poucos minutos antes de chegar o horário da corrida ela informou que havia conseguido a carona, por esse motivo a uber cobrou taxa de cancelamento do uber agendado. | Crédito | 10/05/2026 | R$ 22,78 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 09/04 - Cobertura Recepção: Isabela: S. Tomé p/ A. Claras. | Crédito | 10/05/2026 | R$ 38,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 06/04 - Cobertura Farmacia: Andressa: Krahe p/ Policlinica. | Crédito | 10/05/2026 | R$ 8,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 06/04 - Cobertura recepção: Amanda: Krahe p/ CEI | Crédito | 10/05/2026 | R$ 8,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 01/04 - Cobertura recepção: Mariana: Vila Elsa p/ Parq. Farroupilha (volta) | Crédito | 10/05/2026 | R$ 24,20 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 01/04 - Cobertura recepção: Mariana: Vila Elsa p/ Parq. Farroupilha (ida) | Crédito | 10/05/2026 | R$ 34,99 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 31/03 - Cobertura recepção: Mariana: Vila Elsa p/ Parq. Farroupilha | Crédito | 10/05/2026 | R$ 34,98 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 30/03 - Cobertura recepção: Andrius: Marina p/ Parq. Farroupilha | Crédito | 10/05/2026 | R$ 23,96 | Ponto Eletronico | |
| 14/05/2026 | SANTA MARIA | Gil Comercio de Materiais de Construção | Foi efetuada a compra de um novo tanque para a base do samu de Santa Maria pois o que estava há 8 anos na base já estava quebrado e impossibilitado de uso, a compra foi realizada pela colaboradora Jenifer e será realizado o ressarcimento para a mesma. | PIX | R$ 129,99 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de alguns itens de forma urgente pois estava em falta na base do samu de Capão da Canoa, dessa forma a compra foi realizada diretamente com o fornecedor que ia conseguir entregar o pedido no mesmo dia. | Boleto(s) | 27/05/2026 | R$ 577,23 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/05/2026 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| TRÊS CACHOEIRAS - EMENDAS | Vinicius Dos Santos da Silva | Compra e instalação do Toten SAMU para Três Cachoeiras devido ao antigo estar quebrado e o samu precisar de um toten. Foi aprovado para compra através da Emenda. | Boleto(s) | 05/05/2026 | R$ 9.612,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Compex Tecnologia | Foi realizada a compra de 2 impressoras térmicas para utilização nos consultórios médicos conforme autorizado em ata, a compra de 2 unidades foi feita para verificarmos se elas comportam as necessidades, se elas se enquadrarem será efetuada a compra do restante. O fornecedor mais em conta, inclusive com frete incluso, não é daqui do estado, por isso realizamos a compra com eles. | Boleto(s) | 20/05/2026 | R$ 1.201,57 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/05/2026 | R$ 578,71 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/05/2026 | R$ 228,30 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 20/05/2026 | R$ 6.867,15 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/05/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/05/2026 | R$ 425,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/05/2026 | R$ 224,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 20/05/2026 | R$ 2.253,55 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/05/2026 | R$ 412,40 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/05/2026 | R$ 149,90 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril de 2026. | Boleto(s) | 18/05/2026 | R$ 1.513,14 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril de 2026. | Boleto(s) | 18/05/2026 | R$ 1.069,64 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril de 2026. | Boleto(s) | 15/05/2026 | R$ 3.403,63 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 20/05/2026 | R$ 825,21 | ||
| 10/05/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 1.093,33 | ||
| 12/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Ponto Doce | Compra de salgadinhos para o coffe break do evento semana da enfermagem | PIX | R$ 560,00 | ||
| VIAMAO | Comercial Zaffari | Compra de insumos: Refrigerante, Suco, chá e descartáveis, para o Coffe Break do evento Semana da Enfermagem. | Crédito | 15/06/2026 | R$ 133,71 | ||
| 11/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Danielli de Medeiros Xavier | Compra de Café para o escritório de Viamão, realizada no supermercado Stok Center, pois estava na promoção no entanto mais barato que os outros fornecedores. | PIX | R$ 90,49 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/04/2026 | R$ 2.697,97 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 01/04/2026 | R$ 5.921,57 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Vero | Internet escritório de Viamão. | Boleto(s) | 15/05/2026 | R$ 160,00 | Equipamentos em Uso | |
| 08/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente a compra de presente para o dia das mães. Nota 1 - 36,80 Nota 2 - 30,00 | PIX | R$ 66,80 | ||
| 10/05/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Informo que, após verificação de valores cobrados acima do teto contratual, foram aplicados descontos corretivos nas faturas de abril de 2026 para o município de Santa Maria. Duas notas fiscais da relação original foram canceladas para pagamento e a nota fiscal nº 98448 sofreu um abatimento de R$ 1.294,46. Dessa forma, o valor devido referente à NF 98448 é de R$ 200,76 que, somado às demais notas em anexo, compõe o total a ser pago para o período do mês de abril de 2026. Em anexo e-mails referentes as tratativas. Número e valores das notas fiscais excluídas do pagamento para fechar o valor excedido: Nota Fiscal 98126 no valor de R$ 2192,60 e Nota Fiscal 97401 no valor de R$ 1495,00. | DOC/TED | R$ 5.191,78 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/03/2026 | R$ 1.078,40 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril de 2026. | Boleto(s) | 03/06/2026 | R$ 1.078,85 | ||
| VIAMAO | CEEE Equatorial | Conta de energia elétrica - CAPS AD 05.2026 | Boleto(s) | 13/05/2026 | R$ 812,45 | Equipamentos em Uso | |
| 06/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza referente a estacionamento para pegar os VT's. (TEU) em Porto Alegre. | PIX | R$ 8,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água mineral de 20L, fardo e GLP para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 07/05/2026 | R$ 372,00 | ||
| 10/05/2026 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/06/2026 | R$ 115,00 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | Gabriel de Freitas | Pedido de urgência das pilhas (bateria) para as pás de DEA do município, tendo em vista que era de extrema urgência, a compra foi realizada pelo site do mercado livre para entrega imediata e pelo valor ser mais em conta, porém, infelizmente não tivemos uma boa experiência e as pilhas que o fornecedor enviou estavam fazias, sendo assim, solicitei reembolso e devolvemos o pedido, realizando um novo pedido das mesmas com o fornecedor autorizado da marca Zoll, mesmo que o pedido fosse demorar um pouco mais pra chegar. Em anexo comprovação de reembolso pelo site. | Boleto(s) | 20/03/2026 | R$ 569,00 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de água - CAPS AD Maio/2026 | Boleto(s) | 17/05/2026 | R$ 658,25 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Corsan | Conta de água - CAPS Casa azul Maio/2026 | Boleto(s) | 10/05/2026 | R$ 2.150,82 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 04/05/2026 | VIAMAO | Expresso Palmares | Compra de passagens Expresso Palmares para as colaboradoras Barbara Rodrigues de Sousa e Crislaine Reus de Barcelos. | PIX | R$ 439,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 30/04/2026 | VIAMAO | Identisul | Compra de 41 crachás | PIX | R$ 975,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 05/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZAS REALIZADOS NOS DIAS 23/04 E 29/04 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 05/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZAS REALIZADOS NOS DIAS 24/04, 28/04, 30/04 E 05/05 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/02/2026 | R$ 1.625,73 | ||
| 27/04/2026 | VIAMAO | Ello Cursos Educacional e Profissional LTDA | Inscrição de Fabiana Martins dos Santos para o curso de formação na área de TEA. | PIX | R$ 497,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 27/04/2026 | VIAMAO | Ello Cursos Educacional e Profissional LTDA | Inscrição de Cristina Genehr Santana para o curso de formação na área de TEA. | PIX | R$ 497,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 27/04/2026 | VIAMAO | Ello Cursos Educacional e Profissional LTDA | Inscrição de Ariane Medeiros Rodrigues para o curso de formação na área de TEA | PIX | R$ 497,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 15/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Yuri Chaveiro | Instalação da fechadura digital na farmácia da base do samu para termos melhor controle de acesso da mesma, valor cobrado em cima do serviço de instalação e da fechadura em si. | PIX | R$ 1.500,00 | ||
| 04/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAPÃO DA CANOA SAMU PARA ENTREGA À COMISSÃO. | PIX | R$ 544,00 | ||
| 04/05/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | TROCA DE LAMPADA DO FAROL DA VTR SA22. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 04/05/2026 | TRES CACHOEIRAS | Hospitrade | Pedido de urgência de pilhas para o equipamento DEA do município, pois as pilhas atuais estavam parando de funcionar, além disso, a compra foi efetuada com o fornecedor autorizado da Zoll. | DOC/TED | R$ 870,00 | ||
| 10/05/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 193 almoços, 192 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de abril de 2026. | PIX | R$ 5.544,00 | ||
| 10/05/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 15 almoços e 15 jantas para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de abril de 2026. | PIX | R$ 432,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 04/05/2026 | R$ 149,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 04/05/2026 | R$ 412,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 04/05/2026 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 04/05/2026 | R$ 425,51 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | CLARO FATURA 04/2026 | Boleto(s) | 10/05/2026 | R$ 309,34 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações LTDA | Pagamento da mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento, com serviços de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/05/2026 | R$ 3.986,19 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Silvio Sett Sobrinho ME | Compra de impressora para a farmácia de medicamentos controlados de Viamão, conforme oficio do secretário. | Boleto(s) | 01/05/2026 | R$ 2.070,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DO MOTOR, DESMONTAGEM DO MOTOR, RETIFICA DA PARTE INFERIOR (BAIXO), SERVIÇOS DE MONTAGEM E COLOCAÇÃO NO LUGAR DO MOTOR DA RANGER ISZ 5F58 DO SAMU SM. *** SERVIÇOS REALIZADO DE FORMA GRADUAL, COM PAGAMENTO DE PEÇAS E APOS FINALIZAÇÃO ACERTADO O PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR, DEVIDO AS CONDICOES FINANCEIRAS DO CONTRATO. | Boleto(s) | 20/05/2026 | R$ 5.799,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 75 A E REPARO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL (PARTE INTERIOR TANQUE DE COMBUSTIVEL) DA RANGER 4X4 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 25/05/2026 | R$ 1.325,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DO CATALIZADOR E SUPORTE DE ACESSORIOS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 08/05/2026 | R$ 570,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 27/05/2026 | R$ 2.080,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS, PASTILHAS DE FREIOS E LUBRIFICAÇÃO DA PINÇA DE FREIO DIANTEIRA DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. *** PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL. | Boleto(s) | 08/05/2026 | R$ 480,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS, TRASEIROS E LUBRIFICAÇÃO DAS PINÇAS DE FREIO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. *** PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL | Boleto(s) | 08/05/2026 | R$ 960,00 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.812,437 LTS DE OLEO DIESEL S/10 CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2º QUINZENA ABRIL 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 05/05/2026 | R$ 12.850,18 | ||
| 04/05/2026 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | Foi realizado alguns consertos necessários na base do samu de Santa Maria, como troca de fechadura, troca de valvulas de descarga, limpeza e recarga de ar condicionado. | PIX | R$ 2.500,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório administrativo em Porto Alegre do Instituto Masper. | Boleto(s) | 22/05/2026 | R$ 1.664,92 | ||
| 05/05/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Compra de galão de 20L e fardos de água com e sem gás para a sala de Porto Alegre do Instituto Masper. | PIX | R$ 402,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DA VTR RESERVA MUNICIPAL, VIGÊNCIA DE 24/04/2026 ATÉ 24/04/2027. | Boleto(s) | 08/05/2026 | R$ 8.313,89 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de água - CAS TEAcolhe 04/2026 | Boleto(s) | 27/04/2026 | R$ 261,64 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 27/04/2026 | VIAMAO | Pitaya Comercio Varejista e Serviços de Computadores e Informática LTDA | Reembolso para colaboradora Viviane Pioner Gomes, referente a reparo em sistema operacional Windows e driver com falha na inicialização em dispositivo de rede e reconhecimento de rede wifi. Upgrade com fornecimento de barramento de memória, 1x4GB, totalizando 8GB instalados. | PIX | R$ 548,90 | Manutenção Equipamentos | |
| 24/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | TROCA DAS LAMPADAS REALIZADAS NO FAROL DA VTR SA22. | PIX | R$ 50,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de café e açúcar para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril de 2026. | Boleto(s) | 27/04/2026 | R$ 672,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril de 2026. | Boleto(s) | 27/04/2026 | R$ 813,66 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR, FILTROS, PONTA DE EIXO TRASEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO DIFERENCIA DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/05/2026 | R$ 5.582,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/04/2026 | R$ 1.391,78 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM | Boleto(s) | 15/05/2026 | R$ 1.391,78 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR CONDICIONADO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 02/05/2026 | R$ 1.226,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS, DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS E DISCOS DE FREIOS TRASEIRA DA AMBULANCIAS IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS, DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS E DISCOS DE FREIOS TRASEIRA DA SPRINTER 415 PRA FICAR DE RESERVA E SER UTILIZADA ASSIM QUE NECESSARIO (FINAIS DE SEMANA). | Boleto(s) | 02/05/2026 | R$ 3.176,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO DA RODA DIREITA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/05/2026 | R$ 717,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 60.000KM DA AMBULANCIA JDL 8G98 USA 038 DO SAMU SM. (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS) | Boleto(s) | 13/05/2026 | R$ 1.426,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 300.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 02/05/2026 | R$ 1.313,42 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 300.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). | Boleto(s) | 02/05/2026 | R$ 1.313,42 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 GALOES DE 20 LITROS DE ARLA-34 PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU SM. | Boleto(s) | 02/05/2026 | R$ 460,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 24/04/2026 | R$ 1.131,68 | ||
| 23/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Ipiranga | Reembolso realizado para o colaborador Bruno Souza para Abastecimento do Jeep. | PIX | R$ 250,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 06/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZAS REALIZADOS NOS DIAS 25/02 E 04/03 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 06/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇOS DE LIMPEZAS REALIZADOS NOS DIAS 24/02, 27/02, 03/03 E 06/03 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| VIAMAO | ND MEDICINA DO TRABALHO LDTA | Exames ocupacionais | Boleto(s) | 27/04/2026 | R$ 1.471,68 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | CLARO FATURA 04/2026 | Boleto(s) | 05/05/2026 | R$ 346,46 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/05/2026 | R$ 3.327,67 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 05/04/2026 | R$ 4.375,41 | ||
| 14/04/2026 | TRES CACHOEIRAS | RICARDP BENHCKER MODEL | EMISSÃO DE DOIS LAUDOS DE PPP. | PIX | R$ 500,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | IESA VEICULOS LTDA | REVISÃO DA VIATURA SA22 REFERENTE AOS 60 MIL QUILOMETROS RODADOS | Boleto(s) | 14/05/2026 | R$ 2.169,68 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA DO ARQUIVO FISÍCO. | Débito | R$ 28,00 | |||
| TRES CACHOEIRAS | IRMÃOS VINSKOSKI | MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA VIATURA SB70 DEVIDO A FALHAS TÉCNICAS. | Boleto(s) | 09/05/2026 | R$ 3.549,99 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS LOCADAS NAS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 25/05/2026 | R$ 2.978,60 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/04/2026 | R$ 3.327,67 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 15/05/2026 | R$ 160,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/05/2026 | R$ 87,83 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/05/2026 | R$ 266,00 | ||
| 23/04/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto da Silveira | Aquisição de 208 almoços e 209 jantas para os funcionários da base do samu e do CIOSP de Santa Maria referente a segunda quinzena de março de 2026. | PIX | R$ 6.004,80 | ||
| 20/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Agronomia | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao abastecimento do Jeep | PIX | R$ 200,00 | Equipamentos em Uso | |
| 20/04/2026 | VIAMAO | Renata Palmerim Schorn | Congresso Abrasme, Para Renata Palmerim e Felipe Veloso (Secretário de Saúde) | PIX | R$ 1.020,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 22/04/2026 | VIAMAO | Patrícia da Silva Guimarães | Reembolso para colaboradora Patrícia Guimarães, referente a solicitação de Uber para cobertura aux. de farmácia | PIX | R$ 17,96 | Ponto Eletronico | |
| 20/04/2026 | VIAMAO | Juliana Vieira Miguel Gonçalves Ignacio | Congresso Abrasme | PIX | R$ 510,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 20/04/2026 | VIAMAO | Rita de Cassia Gonçalves Lencina | Congresso Abrasme | PIX | R$ 510,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 20/04/2026 | VIAMAO | Fernanda Luiza Noal Gutteres | Congresso Abrasme | PIX | R$ 510,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 20/04/2026 | VIAMAO | Vanessa Regina Bettiol de Oliveira | Congresso Abrasme | PIX | R$ 510,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| CUSTO OPERACIONAL | Kabum | Compra de notebooks bons para as colaboradoras Renata e Jorgiana devido ao uso excessivo, programas e muitos relatórios feitos tendo em vista a necessidade de suporte suficiente para as demandas e o desgaste dos antigos. | Crédito | 15/03/2026 | R$ 7.356,02 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 14/05/2026 | R$ 320,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 09/05/2026 | R$ 320,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Junior Distribuidora de Suprimentos Corporativos LTDA | Compra de Material de Escritório/Limpeza para o escritório de Viamão. | Boleto(s) | 18/05/2026 | R$ 579,04 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CEEE Equatorial | Energia elétrica - TEAcolhe (03/2026) | Boleto(s) | 24/03/2026 | R$ 103,37 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | CEEE Equatorial | Energia elétrica - TEAcolhe (01/2026) | Boleto(s) | 22/01/2026 | R$ 105,93 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | CEEE Equatorial | Energia elétrica - TEAcolhe (12/2025) | Boleto(s) | 24/12/2025 | R$ 105,40 | Manutenção Equipamentos | |
| 06/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕES DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 24/03, 27/03, 31/03 E 07/04 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 06/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕES DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 25/03 e 01/04 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 04/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | DEJA VU COMERCIO DE UTILIDADES | AQUISIÇÃO DE VELAS AROMÁTICAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES ÀS COLABORADORAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | PIX | R$ 508,65 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PRIME HOTEL | HOSPEDAGEM DESLOCAMENTO REUNIÃO COMISSÃO SANTA MARIA | Débito | R$ 219,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | LISARUTH DELICIAS CASEIRA | Despesa de alimentação dos colaboradores em deslocamento para a reunião Comissão SANTA MARIA. | Débito | R$ 122,39 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | CHRISTO & AMP FRASSETTO | Despesa de alimentação dos colaboradores em deslocamento para a reunião Comissão SANTA MARIA. | Débito | R$ 190,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | CIA ZAFFARI COM E IND | AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA PARA O ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | Débito | R$ 30,00 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | CIA ZAFFARI COM E IND | AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA PARA O ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | Débito | R$ 51,53 | |||
| SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | Reforma do telhado, troca das telhas, retirada de vazamento e substituição de calhas feitos na base do samu de Santa Maria. | PIX | 17/04/2026 | R$ 5.200,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água mineral de 20L para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 20/04/2026 | R$ 125,00 | ||
| VIAMAO | CEEE Equatorial | Conta de energia elétrica - TEAcolhe Viamão (04/2026) | Boleto(s) | 27/04/2026 | R$ 121,20 | Equipamentos em Uso | |
| 15/04/2026 | VIAMAO | Identisul | Compra de 50 crachás | PIX | R$ 550,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 09/04/2026 | VIAMAO | Expresso Palmares | Compra de passagens do Expresso Palmares para as colaboradoras Barbara Rodrigues de Sousa e Crislaine Reus de Barcelos. | PIX | R$ 317,20 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 17/04/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| 17/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Hotel Scala Estacionamento | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao estacionamento para retirada dos Cartões TEU (VT'S) | PIX | R$ 8,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.862,69LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 20/04/2026 | R$ 12.974,40 | ||
| 16/04/2026 | VIAMAO | Correios | Valor de Reembolso para a colaboradora Estela, referente as postagens dos dosímetros dos técnicos de ragiologia via sedex | PIX | R$ 25,80 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 20/04/2026 | R$ 1.396,57 | ||
| VIAMAO | Corsan | Conta de água - CAPS Casa azul FEV/2026 | Boleto(s) | 10/04/2026 | R$ 494,61 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Corsan | Conta de água - CAPS Casa azul JAN/2026 | Boleto(s) | 10/04/2026 | R$ 959,47 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Corsan | Conta de água - CAPS Casa azul DEZ/2025 | Boleto(s) | 10/04/2026 | R$ 691,03 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Vero | Internet do escritório de Viamão | Boleto(s) | 15/04/2026 | R$ 160,00 | Equipamentos em Uso | |
| 15/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso para o colaborador Bruno Souza, referente ao estacionamento para retirada dos cartão de VT (TEU) em Porto Alegre | PIX | R$ 8,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinados periodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 3.324,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinados periodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 2.602,52 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (WELLHUB) | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 10/05/2026 | R$ 1.440,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 02/2026 CLARO | Boleto(s) | 05/03/2026 | R$ 331,36 | ||
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 20/03 - Cobertura Farmacia: Alessanea: Krahe p/ Prq. Farroupilha | Crédito | 10/04/2026 | R$ 17,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 20/03 - Cobertura recepção: Renata Carvalho: S. Lucas p/ S. Tomé | Crédito | 10/04/2026 | R$ 8,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 20/03 - Cobertura recepção: Natacha Santos: S. Tomé p/ Itapuã.Atestado bianca | Crédito | 10/04/2026 | R$ 49,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 18/03 - Cobertura recepção: Guilherme Rodrigues: V. Elsa p/ Krahe. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 15,17 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17/03 - Cobertura Farmacia: Aline Viana: Esmeralda p/ V. Elsa. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 27,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17/03 - Cobertura recepção: Jhuly: S. Isabel p/ l. Sabão. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 12,74 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Taxa de Cancelamento - Erro de endereço no sistema | Crédito | 10/04/2026 | R$ 2,10 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 16/03 - Cobertura recepção: Jenifer Feijó: R. Lagoa p/ Krahe. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 7,05 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 12/03 - Cobertura Farmacia: Alessanea: S. Lucas p/ S. Isabel. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 13,96 | Ponto Eletronico | |
| 09/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/04/2026 | R$ 295,04 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para os funcionário do Instituto Masper em Porto Alegre. | Boleto(s) | 01/05/2026 | R$ 489,61 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 22/04/2026 | R$ 1.789,86 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 15/04/2026 | R$ 2.064,17 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 22/04/2026 | R$ 940,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Instramed | Pedido de pas adesivas para o DEA da base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 25/04/2026 | R$ 1.165,64 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 14/04/2026 | R$ 475,47 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 10/04/2026 | R$ 1.656,10 | ||
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 11/03 - Cobertura Farmacia: Alessanea: S. Lucas p/ S. Isabel. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 14,46 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 09/03 - Cobertura recepção: Rhauan Sloczuck: S. Isabel p/ S. Lucas. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 12,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 09/03 - Cobertura recepção: Laisa Rolino: S. Isabel p/ Policlinica. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 25,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 06/03 - Cobertura Farmacia: Érica Borges Policlinica p/ L. Sabão. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 23,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 03/03 - Cobertura recepção: Rhauan Sloczuck S.Lucas p/ R. Lagoa | Crédito | 10/04/2026 | R$ 6,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 03/03 - Cobertura recepção: Rhauan Sloczuck S.Lucas p/ R. Lagoa | Crédito | 10/04/2026 | R$ 8,98 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 03/03 - Cobertura Farmacia: Erica Borges Policlinica p/ R. Lagoa | Crédito | 10/04/2026 | R$ 15,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 02/03 - Cobertura Farmacia: Guilherme V. Elsa p/ V. Augusta. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 20,94 | Ponto Eletronico | |
| 08/04/2026 | TRES CACHOEIRAS | Transporte e logística JC | Ressarcimento da colaboradora Tássia pelo pagamento do frete referente a entrega dos boletins de atendimento da base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 115,00 | ||
| SANTA MARIA | Sat Medica | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) PIX | 08/04/2026 | R$ 8.490,00 | ||
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 02/03 - Envio de bobina p/ Sec. De saúde. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 5,96 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 27/02 - Cobertura recepção: Jeferson Alan Krahe p/ Sec. Saúde. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 25,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 27/02 - Cobertura recepção: Jeferson Alan Esmeralda p/ Krahe. | Crédito | 10/04/2026 | R$ 23,95 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 26/02- Cobertura Farmacia: Daiane Teixeira V. Augusta p/ S. Lucas | Crédito | 10/04/2026 | R$ 12,99 | Ponto Eletronico | |
| TRES CACHOEIRAS | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, FREIOS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA AMBULANCIA IZV 9F19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS. | Boleto(s) | 22/04/2026 | R$ 2.018,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PIVOS E 2 TERMINAIS DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA IZV 9F19 DO SAMU DE TRES CACHOEIRAS. | Boleto(s) | 26/04/2026 | R$ 364,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS DA AMBULANCIA IZV 9F19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS. | Boleto(s) | 25/04/2026 | R$ 1.084,68 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de março de 2026. | Boleto(s) | 08/04/2026 | R$ 941,80 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Gráfica Floresta | Pedido de boletins de atendimento para a base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 24/04/2026 | R$ 490,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água e gás para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 07/04/2026 | R$ 422,00 | ||
| 10/04/2026 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| 13/03/2026 | SANTA MARIA | ADRIANO KORPALSKI MURLIKI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVE DE SIRENE COMPACTO 100W A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.000,00 | ||
| 06/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Lucas Silva Souza da Silva | Troca de 13 lâmpadas do escritório de Viamão | PIX | R$ 580,00 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações LTDA | Pagamento da mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais chat ao tele agendamento, com serviços de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/04/2026 | R$ 4.130,53 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/04/2026 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 298,00 | ||
| 10/04/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 11.212,50 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, BOMBA D´AGUA E CONJUNTO EMBREAGEM DA CAMIONETA RANGER 4X4 ISZ 5F58 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 14/04/2026 | R$ 5.010,00 | ||
| 10/04/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto d Silveira | Aquisição de 224 almoços e 217 jantas para os funcionários da CIOSP e base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de março de 2026. | PIX | R$ 6.350,40 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.255,1450 LTS DE OLEO DIESEL S/10 CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2ª QUINZENA DE MARÇO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 06/04/2026 | R$ 16.080,54 | ||
| TRES CACHOEIRAS | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,304 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS NA AMBULANCIA SPRINTER IZV 9F19 DO SAMU TRES CACHOEIRAS NO RETORNO APOS MANUTENÇÃO NA MECASUL SANTA MARIA. | Boleto(s) | 06/04/2026 | R$ 388,58 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS TROCA OLEO E FILTROS DAS AMBULANCIAS JDL 8H36 USB 148 E JCT 8F49 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/04/2026 | R$ 2.664,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO AMBULANCIAS IZN 4H02 USB 147 E JAE 4G10 RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 20/04/2026 | R$ 540,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE RETIRADA, SERVIÇOS DE SOLDA E COLOCAÇÃO DA POLTRONA (MEDICO) DO SALÃO DA AMBULANCIA JCT 8F49 (SERVIÇO REALIZADO DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE USO DA AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO!! | Boleto(s) | 20/04/2026 | R$ 400,00 | ||
| 02/04/2026 | CUSTO OPERACIONAL | CAPÃO COMERCIO DE BATERIAS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 75 A DIREITA PRO JEEP RENEGADE DO INSTITUTO. (PANE EM VIA PUBLICA EM CAPÃO DA CANOA) OBS.: RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 800,00 | ||
| 02/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | TRIANGULO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 BANNER 1,5 X 1,5 MTS DA EQUIPE DO SAMU CAPÃO DA CANOA. RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 190,00 | ||
| 02/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | ASSISTECH ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO DE REDE DE 5 METROS DE CUMPRIMENTO PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO DA BASE DO SAMU DE CAPAO DA CANOA. (COMPRA NO COMERCIO LOCAL NA LOJA DISPONIVEL DEVIDO TRANSMISSÃO EFETIVIDADE). OBS.: RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 39,90 | ||
| 31/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso pra Bruno de Souza, referente a deslocamento para buscar os VT's | PIX | R$ 70,40 | ||
| VIAMAO | Braga e Vanzella LTDA | Compra de 3 bombonas de 20L para o escritório | Crédito | 10/05/2026 | R$ 54,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | WELLHUB GPBR PARTICIPAÇÕES | Aquisição de plataforma de Bem-Estar Integral (Wellhub), justificada pela necessidade de oferecer um benefício completo de saúde física e mental, através do investimento na qualidade de vida e prevenção dos colaboradores. | Boleto(s) | 09/04/2026 | R$ 1.440,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | CLARO FATURA 03/2026 | Boleto(s) | 05/04/2026 | R$ 338,00 | ||
| 30/03/2026 | VIAMAO | Pit Stop Estacionamento | Reembolso para o Colaborador Bruno Souza, de estacionamento para retirada dos cartões TEU (VT´s) em Porto Alegre. | PIX | R$ 20,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 26/03/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Lojas Benoit | Compra de uma nova mesa para o funcionário da base do samu de Capão da Canoa, devido a falta de uma mesa para ele trabalhar. | PIX | R$ 399,00 | ||
| 30/03/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Extinchama | Realização de recarga dos extintores da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 575,00 | ||
| 30/03/2026 | VIAMAO | Bras. de Correios e Telegrafos | Valor de reembolso para a colaboradora Estela, referente as postagens dos dosímetros dos técnicos de radiologia via sedex | PIX | R$ 31,75 | EPI´s e Uniformes | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 BICOS INJETORES E 4 ANEIS DE VEDAÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. **** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ DEVIDO A CONTINUIDADE DE PROCESSO DE GARANTIA DA VALVULA DE BAY PASS!! | Boleto(s) | 08/04/2026 | R$ 1.340,80 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BICOS INJETORES E 4 ANEIS DE VEDAÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. **** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ DEVIDO A CONTINUIDADE DE PROCESSO DE GARANTIA DA VALVULA DE BAY PASS!! | Boleto(s) | 08/04/2026 | R$ 8.649,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUSIÇÃO DE 1 GALÃO DE 20 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SAMU SM. | Boleto(s) | 11/04/2026 | R$ 759,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | AQUISIÇÃO DE 4 GALOES DE 20 LITROS DE ARLA-32, A SEREM CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JDL 8H36 E JDL 8G98 DO SAMU SM NO MES DE MARÇO DE 2026. | Boleto(s) | 02/04/2026 | R$ 460,00 | ||
| 01/04/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | RENATA DA SILVA WOLLF | REFERENTE A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS DE FERRO DA AMBULANCIA JDN 2J82, USA 22 DO SAMU CAPÃO DA CANOA. OBS.: FORAM RETIRADOS DOIS PNEUS MONTADOS COM RODAS(ESTEPE) DAS AMBULANCIA JDN 3A02 E JDN 2J82, PARA COLOCAR NO EIXO DIANTEIRO DA AMBULANCIA JDN 2J82 (USA 22) DO SAMU CAPÃO DA CANOA E FOI REPOSTO OS ESPETES UTILIZADOS COM OS DOIS PNEUS MONTADOS QUE FORAM SUBSTITUIDOS. FICANDO A USA 22 COM 2 PNEUS NOVOS NO EIXO DIANTEIRO E AMBAS AS AMBULANCIAS COM PNEUS USADOS DE BOA QUALIDADE DE ESTEPE!! **** RESSARCIR NILVO - CPF 814.755.780-91 | PIX | R$ 150,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | IESA VEICULOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS REVISÃO 20.000KM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS) DA AMBULÂNCIA JDN 3A02 USB 40 DO SAMU DE CAPAO DA CANOA. OBS.: MANUTENÇÃO DISPENSA ORÇAMENTOS UMA VEZ QUE FOI REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA DA MARCA. | Boleto(s) | 25/04/2026 | R$ 1.891,72 | ||
| 24/03/2026 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | Serviço de regulagem dos vasos, compra e instalação de tampas de vasos e registro para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 580,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 19/04/2026 | R$ 494,16 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 27/04/2026 | R$ 87,83 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/04/2026 | R$ 266,00 | ||
| 23/03/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Marcelo Pires Ribeiro | Compra urgente de produtos que ficaram faltando antes de haver o pedido mensal. | PIX | R$ 30,00 | ||
| 20/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | REALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA A FISCAL DO CONTRATO NA REUNIÃO DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 75,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | AFC comercio varejista | Compra de aparelho celular para uso exclusivo de trabalho no escritório de Viamão. A escolha do modelo foi necessária para suportar os aplicativos da empresa sem travamentos, garantindo que os funcionários consigam atender as demandas com agilidade e sem interrupções no serviço. | Crédito | 15/02/2026 | R$ 1.999,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Freguesia info comercio | Aquisição de 3 notebooks para substituição de equipamentos que já estavam muito lentos e ultrapassados da unidade Masper, que já não suportavam as atividades básicas de trabalho dos funcionários. Após o recebimento 2 das 3 unidades apresentaram defeitos técnicos. Seguindo o protocolo de garantia e zelo pelo patrimônio, os aparelhos defeituosos foram devolvidos imediatamente ao fornecedor. O fornecedor efetuou o estorno do valor referente às 2 unidades com problema. Por este motivo, o valor final liquidado na conta da empresa é inferior ao valor total que consta na Nota Fiscal original. Em anexo o comprovante de estorno bancário. | Crédito | 15/02/2026 | R$ 2.421,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Vicos Comercio LTDA | Aquisição de notebook para substituição de equipamento que já estava muito lento e ultrapassado da unidade Masper, que já não suportavam as atividades básicas de trabalho dos funcionários. | Crédito | 15/02/2026 | R$ 2.520,74 | ||
| 20/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕES DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 11/02 E 19/02 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 20/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕES DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 10/03, 13/03, 17/03 E 20/03 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 20/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕES DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 11/03 e 19/03 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM VIAMÃO. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 20/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MARA APARECIDA DE FREITAS TRAJANO | SERVIÇÕES DE LIMPEZA PRESTADOS NOS DIAS 10/20, 13/02, 18/02 E 20/02 NA SEDE DO INSTITUTO MASPER EM PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 800,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizadopara Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento. A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinados periodos do mês, diretamente no cartão de crédito cadastrado. | Crédito | 10/03/2026 | R$ 3.306,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas atraves da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinadosperiodos do mês diretamente no cartão de credito cadastrado. | Crédito | 10/03/2026 | R$ 1.026,18 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas atraves da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinadosperiodos do mês diretamente no cartão de credito cadastrado. | Crédito | 10/02/2026 | R$ 3.276,00 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Metabusiness Facebook devido as mensagens enviadas e recebidas atraves da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A plataforma não fornece nota fiscal pois os debitos e valores são feitos em determinadosperiodos do mês diretamente no cartão de credito cadastrado. | Crédito | 10/02/2026 | R$ 1.988,41 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | CASA RAFAELLO | ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA. | Débito | R$ 402,31 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA DO ARQUIVO FISICO À FISCAL DO CONTRATO. | Débito | R$ 27,00 | |||
| 12/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | BR PETROBRAS | Reembolso referente ao abastecimento do Jeep. | PIX | R$ 200,00 | ||
| VIAMAO | CORREIOS | Envio dos dosimetros dos colaboradores téc. em radiologia. | Crédito | 05/02/2026 | R$ 32,55 | EPI´s e Uniformes | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 16/04/2026 | R$ 443,04 | ||
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Deslocamento da recepcionista Isabela da Silva Mesquita da UBS São tomé para cobertura na Policlinica no dia 24/02/2025 | Crédito | 24/02/2026 | R$ 20,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Deslocamento da recepcionista Lisandra Martins Nunes da UBS Estalagem para cobertura na Policlinica no dia 23/02/2025 | Crédito | 23/02/2026 | R$ 6,93 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Deslocamento da recepcionista Natacha Fraga dos Santos da UBS São Tomé para cobertura na UBS Krahe no dia 23/02/2025 | Crédito | 23/02/2026 | R$ 14,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Deslocamento da recepcionista Alessanea Macedo da UBS São Lucas para cobertura na UBS Krahe no dia 19/02/2025 | Crédito | 19/02/2026 | R$ 9,94 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Deslocamento da recepcionista Cristiane Costa da UBS São Lucas para cobertura na UBS Krahe no dia 18/02/2025. | Crédito | 18/02/2026 | R$ 7,18 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/03/2026 | R$ 3.980,48 | Manutenção Equipamentos | |
| 24/03/2026 | SANTA MARIA | Marco Aurelio Peixoto d Silveira | Aquisição de 212 almoços e 196 jantas para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro de 2026. | PIX | R$ 5.875,20 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/04/2026 | R$ 3.104,25 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Juliana Vieira Moreno | Compra de urgência de 1 botina para uma funcionária da base do samu de Capão da Canoa devido ao desgaste e descolamento da botina anterior. | Boleto(s) | 13/03/2026 | R$ 69,90 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório administrativo do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 08/04/2026 | R$ 893,64 | ||
| SANTA MARIA | Sat Medica | Pedido de urgência de detector fetal para o uso na ambulância do samu de Santa Maria devido a pane no equipamento existente. | Boleto(s) | 09/04/2026 | R$ 598,00 | ||
| 10/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rossetto Juriatti | Compra de cadeiras novas para os funcionários do Instituto Masper, visando a ergonomia dos colaboradores pelo fato de que as cadeiras antigas já estarem desgastadas. | PIX | R$ 2.540,00 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.185,42 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 20/03/2026 | R$ 13.420,85 | ||
| 16/03/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| 18/02/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | TROCA COM URGÊNCIA DE LAMPADA DO FAROL DA VIATURA SB40. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 16/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA | ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIO JANIERO DE 2026 PARA APRESENTAÇÃO. | PIX | R$ 27,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 23/03/2026 | R$ 1.604,72 | ||
| 16/03/2026 | SANTA MARIA | Rogerio Rodrigues | Ressarcimento referente a compra de película para o smartphone da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 79,00 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | CLARO FATURA 02/2026 | Boleto(s) | 10/03/2026 | R$ 299,24 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 16/03/2026 | R$ 957,54 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/03/2026 | R$ 4.154,29 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/03/2026 | R$ 2.122,52 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR RESERVA DURANTE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 18/02/2026 | R$ 1.401,55 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 10/03/2026 | R$ 149,90 | ||
| 10/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Reembolso por km rodado do final de fevereiro e primeira semana de março. 21 Km por trecho, totalizando 42km entre ida e volta. Dos dias 18 á 20,23,26,27 /02 = 06 dias. Dos dias 02 e 06/03 = 02 dias Total: 08 Dias X 42km = R$ 336,00 | PIX | R$ 336,00 | ||
| 09/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | FLAMARION FORSIN GARCIA | REALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA A FISCAL DO CONTRATO NA REUNIÃO DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 313,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/03/2026 | R$ 356,11 | ||
| 15/03/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 13 almoços, 13 jantas e 13 lanches para os funcionários da regulação de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro de 2026. | DOC/TED | R$ 374,40 | ||
| 15/03/2026 | SANTA MARIA | KEILA SOUZA DOS SANTOS | Aquisição de 170 almoços, 167 jantas e 167 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro de 2026. | DOC/TED | R$ 4.847,10 | ||
| 06/03/2026 | VIAMAO | Igor Maciel | Limpeza e conserto da Piscina do CAPS AD que estava abandonada e com agua suja. | PIX | R$ 1.055,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA AS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER. | Boleto(s) | 27/04/2026 | R$ 2.978,60 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 20/03/2026 | R$ 836,88 | ||
| 10/03/2026 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 650,00 | ||
| 10/03/2026 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 6.612,50 | ||
| 05/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | MICHELE MEREGALLI | REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE COMISSÃO EM CAPÃO DA CANOA, NO DIA 23/02/2026. ---- PAGAMENTO POR KM RODADO (1 REAL POR QUILOMETRO) : 279 KM = R$ 279,00 ------ REEMBOLSO PEDÁGIOS DO PERCURSO: 4 PEDÁGIOS DE R$ 5,50 = R$ 22,00 | PIX | R$ 301,00 | ||
| 05/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Bruno Souza | Coffe para a reunião com coordenadores das UBS. Alinhamento para colaboração dos coordenadores com recepcionistas da Masper. | PIX | R$ 59,94 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 26/03/2026 | R$ 133,68 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/03/2026 | R$ 91,00 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório para a sede adm do Instituto Masper localizado em Viamão. | Boleto(s) | 27/03/2026 | R$ 626,97 | ||
| 05/03/2026 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Aguas | Compra de água mineral de bombona de 20L e fardos para o escritório. | PIX | R$ 195,00 | ||
| 10/03/2026 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/03/2026 | R$ 149,90 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/03/2026 | R$ 425,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/03/2026 | R$ 412,40 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento de mensalidade de prestação de serviço da empresa mais chat ao tele agendamento com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/03/2026 | R$ 3.980,48 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/03/2026 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/03/2026 | R$ 224,58 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/01/2026 | R$ 687,93 | ||
| 09/03/2026 | SANTA MARIA | LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO | REFERENTE CONSERTO DE PNEUS COMO SEGUE: 27/02 - JCT 8F49 CONSERTO E BALANCEAMENTO 28/02 - JCT 8F49 REVISAR VAZAMENTO 09/02 - IYL 8468 TROCA VALVULA **** RESSARCIR NILVO | PIX | R$ 180,00 | ||
| 09/03/2026 | SANTA MARIA | LENIO IVAN DE SOUZA CARDOZO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, COMO SEGUE: 17/12 IZN 4H09 20/12 IZN 4H09 15/01 - IYL 8468 20/01 - JDL 8G98 **** RESSARCIMENTO NILVO | PIX | R$ 290,00 | ||
| 09/03/2026 | SANTA MARIA | SOGNARE COM. DE COLCHOES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 COLCHAO DE SOLTEIRO, UTILIZADO NO DORMITORIO DOS MEDICOS DO SAMU SM. **** FAZER PIX DE RESSARCIMENTO PARA NILVO CPF: 814.755.780-91 | PIX | R$ 549,00 | ||
| SANTA MARIA | DENARDIN & DENARDIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.534, 60 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULÂNCIAS DO SAMU SM NA 2º QUINZENA DE FEVEREIRO 2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | Boleto(s) | 06/03/2026 | R$ 9.192,27 | ||
| 03/03/2026 | VIAMAO | Igor Maciel | Conserto do filtro e limpeza da piscina do CAPS AD, em viamão, a piscina estava abandonada e com agua suja. | PIX | R$ 1.055,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 06/03/2026 | R$ 1.196,81 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro de 2026. | Boleto(s) | 10/03/2026 | R$ 845,20 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Pedido inicial dos EPIs para os funcionários da base do samu de Capão da Canoa, a compra está sendo feita aos poucos devido a alta demanda em quantidades porém, pouca rubrica para os mesmos. | Boleto(s) | 23/03/2026 | R$ 6.617,50 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA, MANUTEÇAO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DA VALVULA DE BAYPASS, RETIRADA DA BOMBA INJETORA DE ALTA, RETIRADA DA FLAUTA DE ALIMENTAÇÃO DOS BICOS INJETORES. *** VEICULOS SUBSTITUIU A VALVULA DE BAYPASS EM JULHO DE 2025, DESDE ENTÃO, FOI SUBSTITUDA NOVAMENTE A VALVULA DE BAYPASS EM OUTUBRO, DEZEMBRO E NO ULTIMO MES DE JANEIRO EM GARANTIA PELA CONCESSIONÁRIA. NA ULTIMA SUBSTITUIÇÃO FORAM TESTADO E LIMPOS OS BICOS INJETORES, POREM O PROBLEMAS PERSISTIU, ENTÃO A CONCESSIONARIA ANTES DE DAR NOVAMENTE A GARANTIDA DA VALVULA, SOLICITOU AUTORIZAÇAO PARA TESTAR A BOMBA E FLAUTA, ONDE A EMPRESA TERCEIRIZADA ATESTOU PROBLEMAS DE DESGASTE. ENTÃO A CONCESSIONARIA INFORMOU QUE DARIA NOVA VALVULA SE FOSSE AUTORIZADO A MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DA BOMBA E FLAUTA, OQUE FOI AUTORIZADO. SERVIÇO REALIZADO EM CONCESSIONARIA DEVIDO A GARANTIA DE PEÇA. | Boleto(s) | 27/03/2026 | R$ 10.779,96 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DA VALVULA DE BAYPASS, RETIRADA DA BOMBA INJETORA DE ALTA, RETIRADA DA FLAUTA DE ALIMENTAÇÃO DOS BICOS INJETORES. *** VEICULOS SUBSTITUIU A VALVULA DE BAYPASS EM JULHO DE 2025, DESDE ENTÃO, FOI SUBSTITUDA NOVAMENTE A VALVULA DE BAYPASS EM OUTUBRO, DEZEMBRO E NO ULTIMO MES DE JANEIRO EM GARANTIA PELA CONCESSIONÁRIA. NA ULTIMA SUBSTITUIÇÃO FORAM TESTADO E LIMPOS OS BICOS INJETORES, POREM O PROBLEMAS PERSISTIU, ENTÃO A CONCESSIONARIA ANTES DE DAR NOVAMENTE A GARANTIDA DA VALVULA, SOLICITOU AUTORIZAÇAO PARA TESTAR A BOMBA E FLAUTA, ONDE A EMPRESA TERCEIRIZADA ATESTOU PROBLEMAS DE DESGASTE. ENTÃO A CONCESSIONARIA INFORMOU QUE DARIA NOVA VALVULA SE FOSSE AUTORIZADO A MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DA BOMBA E FLAUTA, OQUE FOI AUTORIZADO. SERVIÇO REALIZADO EM CONCESSIONARIA DEVIDO A GARANTIA DE PEÇA. | Boleto(s) | 27/03/2026 | R$ 857,04 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS, PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/03/2026 | R$ 2.697,00 | ||
| 27/02/2026 | CUSTO OPERACIONAL | NORBERTO GUSTAVO JUNIOR-ME | Troca de miolo e cópia de seis chaves da porta do escritório de Viamão. | PIX | R$ 160,00 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRAS DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO DIA 13/02/2026 | Boleto(s) | 19/03/2026 | R$ 1.592,00 | ||
| SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PIVO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PIVO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA JDL 8H36, USB 148 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA DA MARCA, VEICULO EM GARANTIA, NO DIA 13/02/2026 VESPERA FERIADO CARNAVAL. | Boleto(s) | 26/03/2026 | R$ 976,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, FILTROS, GAS DE LIMPEZA, GAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 11/03/2026 | R$ 5.720,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ARLA-32 A SEREM UTILIZADAS NAS AMBULANCIA JCT 8F49, JDL 8G98 E JDL 8H36 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/03/2026 | R$ 229,20 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Contratação de seguro de vida coletivo em favor dos colaboradores, com garantia de cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez permanente e assistência funeral, proporcionando proteção financeira aos beneficiários. Beneficio adicional de seguro de vida 100% dos colaboradores alocados, como camada adicional de proteção social e gestão de risco adicional de proteção social e gestão de riscos operacionais. Esta pratica está alinhada ás melhores referências de governança e responsabilidade social, reduzindo a vulnerabilidade financeira dos trabalhadores e suas famílias diante dos eventos imprevistos e contribuindo para a continuidade do serviço público. Resultados esperados para o contrato público: - Maior estabilidade de força de trabalho e engajamento dos profissionais; - Mitigação de impacto financeiro para os empregados em casos de sinistros, reduzindo estresse e ausências prolongadas; - Contribuição á continuidade do atendimento, com melhor gestão de riscos humanos; - Aderência a boas práticas ESG, sinalizando compromisso com segurança, bem-estar e responsabilidade social. | Boleto(s) | 09/03/2026 | R$ 3.327,67 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 02/03/2026 | R$ 1.303,88 |