| Data Pagamento | Centro de Custo | Fornecedor | Solicitação | Forma de Pagamento | Vencimento1 | TOTAL NF'S | Rubricas Viamão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Madeireira Ruda | Compra de materiais para arrumar a torneira da pia da cozinhada base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 2,50 | ||
| 24/03/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Madeireira Ruda | Compra de materiais para arrumar a torneira da pia da cozinha da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 14,00 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO E SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DO REGISTRO DO CHUVEIRO DO BANHEIRO MASCULINO. | PIX | R$ 480,00 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Jenifer Bianchin Bortoloto | AQUISIÇÃO DE 1 CHIP DE MEMORIA PARA CAMERA DE VIDEO. | PIX | R$ 32,29 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Jenifer Bianchin Bortoloto | AQUISIÇÃO DE 2 CHIPS DE MEMORIA PARA CAMERAS DE VIDEO. | PIX | R$ 64,58 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Jenifer Bianchin Bortoloto | AQUISIÇÃO DE 3 CAMERAS VIDEO WI-FI (SALA DE ESTAR, ADMINISTRATIVO E CORREDOR DORMITORIOS) | PIX | R$ 837,00 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | CONSERTO PNEUS IZN 4H09 (CODUTOR MATEUS SOLICITA CONSERTO) | PIX | R$ 60,00 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Havan | COMPRA DE VALVULA GAS. | PIX | R$ 69,99 | ||
| 24/03/2025 | SANTA MARIA | Terminal rodoviário Santa Maria | ENVIO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DE CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 54,50 | ||
| 24/03/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| 30/03/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 153 almoços, 153 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de março/25. | DOC/TED | R$ 4.452,00 | ||
| 24/03/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de fevereiro/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 2.333,00 | ||
| SANTA MARIA | Luciano Righi Padilha | Compra de um ar condicionado para o dormitório masculino da base do samu de Santa Maria. | PIX | 24/03/2025 | R$ 3.200,00 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/04/2025 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/04/2025 | R$ 84,97 | ||
| TRES CACHOEIRAS | CASA DAS BATERIAS | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 07/04/2025 | R$ 120,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/04/2025 | R$ 254,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro de 25. | Boleto(s) | 14/04/2025 | R$ 301,92 | ||
| 17/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.270,00 | ||
| 14/03/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA VAZAMENTOS E COLOCAÇÃO DE GAS NO COMPRESSOR AR DO AR CONDICIONADA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 2.400,00 | ||
| 22/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DE FIXAÇÃO DA CAIXA E COXIM DE FIXAÇÃO DO MOTOR DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.280,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.480,4646 LTS OLEO DIESEL S/10 E 8,95668 LTS DE ARLA-32, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2025. | Boleto(s) | 24/03/2025 | R$ 9.897,12 | ||
| 12/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO, NO ESCRITÓRIO SEDE DE PORTO ALEGRE. (DIAS 04, 06, 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025.) | PIX | R$ 600,00 | ||
| 28/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO, NO ESCRITÓRIO SEDE DE PORTO ALEGRE. (DIAS 18,20,25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025.) | PIX | R$ 600,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 20/03/2025 | R$ 755,13 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/04/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1.352,65 | |||
| 14/03/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 8.638,10 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Abastecimento do veículo administrativo. | Débito | R$ 231,38 | |||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | DETRAN - DAER | MULTAS DO CONDUTOR DE APOIO A REDE EM DESLOCAMENTOS, POSTERIOR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025. VEÍCULOS DA PREFEITURA, PLACAS IZT0A93 E JBV0D01. | Boleto(s) | 14/03/2025 | R$ 208,24 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Fortpel | Pedido de urgência para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 30/03/2025 | R$ 404,36 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 15/03/2025 | R$ 2.119,39 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme o Ofício 534/2025 - Foi autorizado coffee completo para o evento Seminário de enfrentamento da violência contra mulher, no dia 19/03/2025, para 250 pessoas, nota referente aos salgados. | Crédito | 10/04/2025 | R$ 1.625,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/04/2025 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 14/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA DIREITA JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 948,00 | ||
| 10/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR E SUBSTITUIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 80,00 | ||
| 10/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO DA AMBULANCIA JCT 8F49 DO SAMU SM. | PIX | R$ 827,00 | ||
| 10/04/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 DRIVES DE SIRENE DAS AMBULANCIAS IZN 4H02 USB 147 E IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.115,00 | ||
| 18/02/2025 | VIAMAO | Ricardo Baierfuz | Conforme oficio n° 335/2025 - Materiais para evento Aqua Caps no caps I, onde vai ter atividades e lazer, recreação e de saúde mental de forma a lúdica no CAPS. Nota referente a locação dos brinquedos infláveis, piscina de bolinha, cama elástica. | PIX | R$ 399,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 10/03/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 21/02/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 254,00 | ||
| 26/02/2025 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Foi realizada a substituição da impressora, bateria RTC, lacre e atualização de firmware e revisão geral do aparelho. | PIX | R$ 860,00 | ||
| 26/02/2025 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Desbloqueio de equipamento. | PIX | R$ 195,00 | ||
| 26/02/2025 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Desbloqueio do equipamento. | PIX | R$ 195,00 | ||
| 26/02/2025 | SANTA MARIA | KL Quartz | Foi realizada a substituição da impressora, bateria RTC, lacre e atualização de firmware e revisão geral. | PIX | R$ 860,00 | ||
| 15/03/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 143 almoços, 143 jantas e 145 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de fevereiro/25. | DOC/TED | R$ 4.126,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/03/2025 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/03/2025 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/03/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/03/2025 | R$ 350,88 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/03/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 13/03/2025 | R$ 172,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/03/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/03/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 426/2025 - Foi autorizada a compra dos itens da festa de natal que ocorrerá no dia 27/02 no centro de eventos do parque saint hilaire. Esta nota pertence alguns itens como glitter em pó varias cores, fita cetim 38mm, 15mm, 0,7mm, balão n° 9, pluma de carvanal. Compra realizada e entregue conforme protocolo de entrega em anexo. Primeira folha tem uma tabela resumida dos itens e locais de menor valor por ordem e anexo os orçamentos. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 150,15 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Alkens Papelaria LTDA. | Conforme oficio de n° 426/2025 - Foi autorizada a compra dos itens da festa de natal que ocorrerá no dia 27/02 no centro de eventos do parque saint hilaire. Esta nota pertence alguns itens como Tinta de tecido, TNT, EVA, papel cartaz, cola glitter. Compra realizada e entregue conforme protocolo de entrega em anexo. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 600,87 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DAS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER, REFERENTE À COMPETÊNCIA 03/2025. | Boleto(s) | 25/03/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| VIAMAO | ARTECOLOR PERTILE | Conforme oficio de n° 426/2025 - Foi autorizada a compra dos itens da festa de natal que ocorrerá no dia 27/02 no centro de eventos do parque saint hilaire. Esta nota pertence alguns itens como EVA, cola branca, elástico, confetes de festa, lantejoulas. Compra realizada e entregue conforme protocolo de entrega em anexo. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 216,83 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Suprint Comércio de equipamentos de Informática LTDA. | Conforme oficio de n° 315/2025 foi autorizado a compra de toner na cor preta modelo 414X destinados a impressora utilizada na impressão de laudos de ultrassonografia no centro de especialidades. Visando a falta do produto no fornecedor de menor valor, conforme orçamentos em anexo e nota fiscal compramos 3 unidades do toner na cor preta. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 1.679,70 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CLARO SA | FATURA 02/2025 CLARO. | Boleto(s) | 05/03/2025 | R$ 325,74 | ||
| 05/03/2025 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de fevereiro. | PIX | R$ 2.000,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| 05/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSOS DE LOCOMOÇÃO COLABORADORA PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS NA BASE DO INSTITUTO MASPER NO TECNOPUC, EM VIAMÃO. | PIX | R$ 61,96 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GENTE SEGURADORA S.A. | RENOVAÇÃO DO SEGURO DAS VIATURAS DA BASE SAMU DO MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA. VIGÊNCIA: 21/02/2025 - 21/02/2026 | Boleto(s) | 28/03/2025 | R$ 14.900,00 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/03/2025 | R$ 2.694,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 19/03/2025 | R$ 2.626,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 19/03/2025 | R$ 3.949,82 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.479,53 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E 15,14 LTS DE ARLA-34, UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NA 2º QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2025. | Boleto(s) | 08/03/2025 | R$ 9.926,69 | ||
| 28/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| 25/03/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE GUINCHO E SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. VEICULO APRESENTOU FALHA AO DAR PARTIDA E NÃO FUNCIONAMENTO DOS SINAIS LUMINOSOS E SIRENE. | PIX | R$ 945,50 | ||
| 17/03/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | SOCORRO EM VIA PUBLICA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNCIA DO SAMU SM, QUANDO DO TERMINO DO ATENDIMENTO NA UPA 24HS, EM VIA PUBLICA APRESENTOU UM BARULHO FORTE NA COMPARTIMENTO DO MOTOR, DEIXANDO A DIREÇÃO DURA, LUZ DE ARREFECIMENTO LIGADA NO PAINEL ( APOS AVALIAÇÃO MECANICA FOI CONSTADO QUE A POLIA DO ALTERNADOR QUEBRO, DANIFICANDO A CORREIA DE ACESSORIOS, A VTR FOI LEVADA DE GUINCHO ATE OFICINA PARA MANUTENÇÃO. | PIX | R$ 770,00 | ||
| 10/03/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS 3 CABOS DE FREIO DE MÃO E 2 SENSORES DE ROTAÇÃO DO ABS DAS RODAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM 07/02/2025 | PIX | R$ 2.795,12 | ||
| 11/03/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO CORREIRA DE ACESSÓRIOS, SUBSTITUIÇÃO DE PORTA ESCOVAS E AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. (FORNECIMENTO DE PEÇAS - CORREIA ACESSORIOS, BIELETAS DA SUSPENSÃO, PORTA ESCOVAS E AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA) *** SERVIÇOS REALIZADO DIA 11/02/2025 | PIX | R$ 1.787,90 | ||
| 05/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 273,00 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | FATURA 02/2025 CLARO | Boleto(s) | 10/03/2025 | R$ 285,73 | ||
| 28/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZAS NO ESCRIT[ORIO DO INSTITUTO MASPER, BASE TECNOPUC - VIAMÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. DATA DAS DIÁRIAS: 03/02, 10/02, 17/02 e 24/02. | PIX | R$ 606,40 | ||
| 12/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Posto Linha Verde LTDA. | Abastecimento carro empresarial utilizado para ir nas unidades de saúde recolher pontos, buscar cartão TEU, crachás. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 06/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 90,98 do valor total da fatura. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 5.122,71 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Daiane de Abreu Silva Ltda. | Conforme ofício 029/2025 - Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS. Turno manhã e tarde - 55 pessoas Nota referente a compra dos salgados, no turno da tarde solicitamos mais quantidade pois faltou pela manhã. Padaria no qual sempre compramos estava de férias coletivas, visto que a solicitação chegou um dia antes do evento a única que conseguimos realizar a encomenda esta. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 34,95 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 10/03/2025 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PORTA DOS FUNDOS DA BASE, COM SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA MARCA SOPRANO, SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA DA DESCARGA DO BANHEIRO DO PISO INFERIOR E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE AGUA NA PARTE INTERNA. | PIX | R$ 710,00 | ||
| 28/02/2025 | SANTA MARIA | G DA SILVA SOARES CONSTRUÇÕES | REFENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLIACRILICO 55X65MM, A SER INSTALADO NA PORTA LATERAL DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM, QUE TEVE O VIDRO LATERAL QUEBRADO (VIDRO NÃO DISPOE NO MERCADO POR A AMBULANCIA SER TRANSFORMADA) FOI ACIONADO SEGURADORA PRA PROVIDENCIAR O VIDRO E COLOCADO ACRILICO DE FORMA TEMPORARIA COM O INTUITO DE MANTER A MESMA EM FUNCIONAMENTO. | PIX | R$ 150,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 UN DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/03/2025 | R$ 834,40 | ||
| 27/02/2025 | SANTA MARIA | BRUNO BORGES COELHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM, VOLANTE DO MOTOR E ATUADOR DA EMBREAGEM (PEÇAS FORNECIDAS PELO INSTITUTO) DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM (ALEM DO SERVIÇO O PRESTADOR UTILIZOU OLEO DOT3 E CALÇO DA CAIXA). SERVIÇO REALIZADO DIA 21/02/2025 COM EXTREMA URGENCIA PARA NÃO FICAR SEM VTR NO FINAL DE SEMANA, HAJA VISTO QUE A CONCESSIONARIA MECASUL NÃO CONSEGUIR REALIZAR O SERVIÇO E DEMAIS MECANICAS NÃO TINHAM DISPONIBILIDADE DE HORARIO. | PIX | R$ 1.509,50 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM. *** CONCESSIONARIA MECASUL NÃO TINHA DISPONIBILIDADE DE REALIZAR O SERVIÇO, VEICULO ENCAMINHADO AO OUTRA OFICINA. | Boleto(s) | 23/03/2025 | R$ 9.698,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA COMBUSTIVEL ( ENGATE PROXIMO BICO INJETOR) A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM (VAZAMENTO DE OLEO DIESEL NA PARTE SUPERIOR DO MOTOR). | Boleto(s) | 12/03/2025 | R$ 120,00 | ||
| 12/02/2025 | SANTA MARIA | CASA DAS BATERIAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BATERIAS MOURA 100A, INSTALADA NO COMPARTIMENTO FRONTAL DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 870,00 | ||
| 12/02/2025 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 40.000KM DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA RENAULT (UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO). | PIX | R$ 1.772,20 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 250.000KM DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS (UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO). | Boleto(s) | 23/03/2025 | R$ 1.513,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 260.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS (UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO). | Boleto(s) | 19/03/2025 | R$ 1.373,86 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 260.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS (UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO). | Boleto(s) | 14/03/2025 | R$ 1.373,86 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 240.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). *** SERVIÇO REALIZADO NA CONCESSIONARIA MERCEDES-BENS (UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO). | Boleto(s) | 05/03/2025 | R$ 1.328,48 | ||
| 26/02/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| 25/02/2025 | VIAMAO | Chies Locação de Materiais e Equipamentos para Festa LTDA. | Conforme oficio de n° 482/2025. Autorização de aluguel de mesas e cadeiras para o evento de carnaval da saúde mental. evento vai ser no dia 27/02/2025 as 13hrs no centro de eventos do parque saint hilaire. | PIX | R$ 500,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 10/03/2025 | R$ 6.993,71 | ||
| 18/03/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| 28/02/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 165 almoços, 163 jantas e 167 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena de fevereiro. | DOC/TED | R$ 4.734,60 | ||
| 24/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Flamarion Forsin Garcia | Encadernação da prestação de contas do município de Capão da Canoa, referente ao SAMU e ao ESF. | PIX | R$ 16,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL COMUM E ARLA-32, CONSUMIDOS PELAS VTRS DO SAMU SM NA PRIMEIRA QUINZENA FEV/25 (CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | Boleto(s) | 24/02/2025 | R$ 12.333,96 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/03/2025 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/03/2025 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| VIAMAO | KL Quartz | Compra de bobinas para os relógios pontos do município de Viamão. | Boleto(s) | 26/02/2025 | R$ 1.080,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 19/03/2025 | R$ 340,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/03/2025 | R$ 254,00 | ||
| VIAMAO | ANGELITA DE MENEZES FURLAN | Conforme oficio n° 335/2025 - Materiais para evento Aqua Caps no caps I, onde vai ter atividades e lazer, recreação e de saúde mental de forma a lúdica no CAPS. Nota referente a compra das arminhas de agua. Fornecedor no ato da compra só tinha 5 arminhas pequenas e 5 médias, entrei em contato com o gabinete no qual fui informada que na ausência do material podia comprar a de tamanho menor pois o evento já é no dia seguinte. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 124,45 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio n° 335/2025 - Materiais para evento Aqua Caps no caps I, onde vai ter atividades e lazer, recreação e de saúde mental de forma a lúdica no CAPS. Nota referente a compra geladinhos. Deixo aqui esclarecido que compramos 2 pacotes com 40 unidades cada pois não localizamos com quantidade maior conforme foi solicitado. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 19,80 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio n° 113/2025 - Materiais para evento Aqua Caps, onde vai ter atividades e lazer, recreação e de saúde mental de forma a lúdica no CAPS. Nota referente a compra de balões e vareta para algodão doce. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 31,47 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Ferragem via peças | Conforme oficio n° 113/2025 - Materiais para evento Aqua Caps, onde vai ter atividades e lazer, recreação e de saúde mental de forma a lúdica no CAPS. Nota referente a lona preta. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 19,60 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 108/2025 - Coffee Break 30/01/2025 - Reunião geral Saúde Mental, 100 pessoas turno da tarde. Nota referente aos salgadinhos | Crédito | 10/03/2025 | R$ 520,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 16/03/2025 | R$ 2.339,51 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 16/03/2025 | R$ 439,89 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de fevereiro/25. | Boleto(s) | 13/03/2025 | R$ 674,43 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido mensal de materiais de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 15/03/2025 | R$ 195,62 | ||
| 06/01/2025 | VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | Air Liquide | Pagamento das notas pendentes desde o mês de fevereiro de 2024, estamos pagando essas notas agora pois na época contestamos os valores das recargas do oxigênio medicinal que mais que dobraram e houve todo um tramite da parte da empresa AIR LIQUIDE, no qual demoraram 11 meses para arrumarem todos os valores de todas as notas para podermos dar seguimento com os valores justos que eram. | Boleto(s) | 10/01/2026 | R$ 7.908,58 | ||
| 13/02/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Pagamento das notas pendentes desde o mês de fevereiro de 2024, estamos pagando essas notas agora pois na época contestamos os valores das recargas do oxigênio medicinal que mais que dobraram e houve todo um tramite da parte da empresa AIR LIQUIDE, no qual demoraram 11 meses para arrumarem todos os valores de todas as notas para podermos dar seguimento com os valores justos que eram. | Boleto(s) DOC/TED | 10/03/2025 | R$ 84.085,80 | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 17/02/2025 | R$ 988,88 | ||
| TRES CACHOEIRAS | TIAGO RABELO | REALIZAÇÃO DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO DA VIATURA SAMU SB70 DEVIDO A PANE. NFS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. | Boleto(s) | 05/03/2025 | R$ 3.476,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDA | CONSERTO REALIZADO NO CONDENSADOR E CARGA DE GÁS NA VTR SB40. | Boleto(s) | 09/03/2025 | R$ 800,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDA | CONSERTO REALIZADO NO CONDENSADOR E CARGA DE GÁS NA CTR SA22. | Boleto(s) | 09/03/2025 | R$ 800,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | ALUGUEL DAS IMPRESSORAS PARA AS BASES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO MASPER, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2025. | Boleto(s) | 25/03/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DE VTR SA22 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 19/02/2025 | R$ 3.469,24 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DE VTR SB40 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 19/02/2025 | R$ 4.516,06 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | ABASTECIMENTOS DE VTR RESERVA MUNICIPAL EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 19/02/2025 | R$ 235,37 | ||
| 14/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSO DE CORRIDA REALIZADA POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO. | PIX | R$ 27,99 | ||
| 13/02/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Agropecuária e Ferraria Dois Irmãos | Compra de um sifão da pia da base do samu de Capão da Canoa, pois furou e a pia estava vazando. | PIX | R$ 9,50 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1.599,25 | |||
| 12/02/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal referente ao mês de janeiro/25 para a base do samu de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 3.600,00 | ||
| SANTA MARIA | Daniela Dias Perreira | Compra de mochilas de medicamentos e de sinais para a base do samu de Santa Maria. | PIX | 22/01/2025 | R$ 3.109,00 | ||
| SANTA MARIA | Constamed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de janeiro/25. | Boleto(s) | 20/02/2025 | R$ 4.499,00 | ||
| SANTA MARIA | Loi Brasil | Compra de um notebook novo para a enfermeira RT da base do samu de Santa Maria para melhor organização nos atendimentos. | Boleto(s) | 16/01/2025 | R$ 1.666,66 | ||
| 10/02/2025 | SANTA MARIA | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Santa Maria. | DOC/TED | R$ 8.992,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 28/02/2025 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 28/02/2025 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/02/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/02/2025 | R$ 350,88 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/02/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| 15/02/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 175 almoços; 173 jantas e 177 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de janeiro/25. | DOC/TED | R$ 5.022,60 | ||
| 07/02/2025 | SANTA MARIA | Havan | Compra de pulverizador para desinfecção das ambulâncias da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 159,96 | ||
| 07/02/2025 | SANTA MARIA | Mobile RI Acessórios Para Celulares | Compra de capa de celular smartphone para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 99,80 | ||
| 07/02/2025 | SANTA MARIA | Leve Mais Atacadista LTDA | Compra de 10 unidades de café de forma urgente, pois o café da base do samu de Santa Maria acabou. | PIX | R$ 212,40 | ||
| 06/02/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 641,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 14/02/2025 | R$ 230,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/02/2025 | R$ 264,31 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/02/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 26/02/2025 | R$ 302,73 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 374,78 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10, OLEO DIESEL S/500 E ARLA-32, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS E PELA VTR 4X4 DO SAMU SANTA MARIA NA 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025. | Boleto(s) | 10/02/2025 | R$ 11.098,05 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/03/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Pedralli e Pedralli Supermercados LTDA. | Conforme oficio de n° 081/2025 - Aquisição de alimentos para lanche/almoço para 80 pessoas/ usuários do Caps II Casa Azul, passeio vai ser em Itapuã no dia 29/01/2025. Nota referente a compra do pão e alface, deixando o relato e informação que não consegui três orçamentos de pão por questão do mesmo ser vendido a quilo, padeiro me falou que dependendo do tamanho do pão 1kg da em torno de 10 unidade, sendo assim não é possível o calculo real. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 163,76 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme oficio de n° 108/2025 - Coffee Break 30/01/2025 - Reunião geral Saúde Mental, 100 pessoas turno da tarde. Nota referente a refrigerante. | Crédito | 10/03/2025 | R$ 87,29 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 04/02/2025 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de janeiro. | PIX | R$ 1.200,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/02/2025 | R$ 2.694,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | ZÉ PNEUS | TROCA DE PNEUS REALIZADA NA VTR SB40, PLACA IZD6C29 DEVIDO A DESGASTE NATURAL DE USO. | Boleto(s) | 03/03/2025 | R$ 2.460,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | ZÉ PNEUS | TROCA DE PNEUS REALIZADA NA VTR SB40, PLACA IZD6C29 DEVIDO A DESGASTE NATURAL DE USO. | Boleto(s) | 03/03/2025 | R$ 130,00 | ||
| 31/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | DESPESA REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS. LIMPEZAS REALIZADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 NO ESCRITORIO SEDE-PORTO ALEGRE/RS. DATAS DE 22, 24, 28 e 30 de Janeiro de 2025. | PIX | R$ 600,00 | ||
| 16/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | DESPESA REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS LIMPEZAS REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 NO ESCRITORIO SEDE-PORTO ALEGRE/RS DATAS DE 02, 07, 09, 14 e 16 de Janeiro de 2025. | PIX | R$ 600,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | InfoJobs Brasil Atividades de Internet | Divulgação das vagas disponíveis no Instituto Masper através da plataforma do InfoJobs. | Boleto(s) | 12/01/2025 | R$ 199,99 | ||
| 09/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Injesul Performance | FILTROS COMBUSTÍVEL E ÓLEO IZD6C29. | PIX | R$ 1.830,00 | ||
| 12/02/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIRA DE ACESSORIOS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 380,00 | ||
| SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE COMPLETO COM VALVULAS E RETENTORES, JUNTA DO CABEÇOTE, OLEO DO MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. **** AMBULANCIA APRESENTANDO CONSUMO EXCESSIVO DO ÓLEO DO MOTOR A ALGUM TEMPO, COM REPOSIÇÃO SEMANAL DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO DE OLEO, NOS ULTIMOS DIAS APRESENTANDO PERDA DE FORÇA E FUMAÇA EXCESSIVA (DIANOSTICADO NA RETIFICA CABEÇOTE COM PEQUENA TRINCA) | PIX | 17/02/2025 | R$ 20.083,20 | ||
| 12/02/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FRIOS DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 973,47 | ||
| 12/02/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIROS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AUTOMATICO E PORTA ESCOVAS) DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.040,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/02/2025 | R$ 1.190,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de janeiro/25. | Boleto(s) | 20/02/2025 | R$ 1.879,05 | ||
| 29/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSOS DE CORRIDAS REALIZADAS POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO. | PIX | R$ 88,84 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | União Distribuidora de Produtos Médicos | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de janeiro/25. | Boleto(s) | 26/02/2025 | R$ 793,42 | ||
| SANTA MARIA | CLARO SA | FATURA 01/2025 CLARO | Boleto(s) | 10/02/2025 | R$ 281,51 | ||
| 29/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Referente a serviços prestados de limpeza no Escritório do Instituto Masper, base de Viamão no TECNOPUC. Diárias em 06, 13, 20 e 27 de janeiro das 8h às 12h. | PIX | R$ 606,40 | ||
| 28/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | Estacionamento para buscar os cartão TEU para os colaboradores do Instituto Masper de Viamão. Local fica no camelódromo no centro de Porto Alegre. | PIX | R$ 15,00 | ||
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme oficio de n° 081/2025 - Aquisição de alimentos para lanche/almoço para 80 pessoas/ usuários do Caps II Casa Azul, passei vai ser em Itapuã no dia 29/01/2025. Compra nota em anexo | Crédito | 10/02/2025 | R$ 1.090,45 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme oficio de n° 076/2025 - Coffee Break 18 e 19/01/2025 Curso de atendimento pré-hospitalar(APH) e suporte básico de vida (BLS) reciclagem. Turno manhã, aproximadamente 45 pessoas. Nota compra das bebidas. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 122,60 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 076/2025 - Coffee Break 18 e 19/01/2025 Curso de atendimento pré-hospitalar(APH) e suporte básico de vida (BLS) reciclagem. Turno manhã, aproximadamente 45 pessoas. Nota compra dos salgadinhos. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 585,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Mega Byte | Compra de um notebook novo para a nova funcionária do Rh do escritório administrativo do Instituto Masper. | Boleto(s) | 19/12/2024 | R$ 1.799,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | ABASTECIMENTOS DA VTR SB70 EM DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | Boleto(s) | 30/01/2025 | R$ 2.125,68 | ||
| 27/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSOS DE CORRIDAS REALIZADAS POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO. | PIX | R$ 113,52 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | FATURA 01/2025 CLARO | Boleto(s) | 05/02/2025 | R$ 325,84 | ||
| 27/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | DIOCLESIO GARCIA GOMES | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA VTR SB40 EM DESLOCAMENTO ATÉ OFICINA DEVIDO A PANE. | PIX | R$ 1.200,00 | ||
| 24/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Abastecedora de Combustiveis | Abastecimento de veículo administrativo referente aos deslocamentos para reuniões com secretarios da saúde, Capão da Canoa e Viamão. | PIX | R$ 291,35 | ||
| 03/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. Agua foi entregue no dia 03/12/2024. | PIX | R$ 17,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mobilitat Comércio e Serviços de Produtos Hospitalares | Pedido de uma bateria nova para o cardioversor PHILIPS da base do samu de Capão da Canoa, devido o mesmo estar apresentando falhas por conta da baterias atual e a base não pode operar sem este aparelho. | Boleto(s) | 17/01/2025 | R$ 8.750,00 | ||
| 22/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Siaseg Eletrônicos | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CAMÊRA BASE SAMU CAPÃO DA CANOA. | PIX | R$ 75,00 | ||
| 18/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| 08/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | POSTO TARUMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Abastecimento carro empresarial utilizado para ir nas unidades de saúde recolher pontos, buscar cartão TEU, crachás. | PIX | R$ 301,06 | ||
| VIAMAO | Daiane de Abreu Silva Ltda. | Conforme ofício 029/2025 - Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS. Turno manhã e tarde - 55 pessoas Nota referente a compra dos salgados. Padaria no qual sempre compramos estava de férias coletivas, visto que a solicitação chegou um dia antes do evento a única que conseguimos realizar a encomenda esta. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 629,10 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme ofício 029/2025 - Coffee Break 10/01 - Programa capacitação de integração e fluxos da SMS. Turno manhã e tarde - 55 pessoas Nota referente a compra de bebidas. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 82,19 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 078/2025 autorização para compra dos balões branco para mês janeiro branco Saúde mental. Nota compra dos balões. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 111,20 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ARTECOLOR PERTILE | Conforme oficio de n° 078/2025 autorização para compra de EVA branco para mês janeiro branco Saúde mental. Nota compra dos EVA. | Crédito | 10/02/2025 | R$ 25,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 127,61 do valor total da fatura. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 313,96 | Equipamentos em Uso | |
| 21/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Pedido de EPIS novos para o novo condutor da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 23/01/2025 | R$ 264,70 | ||
| 30/01/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 165 almoços, 162 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de janeiro/25. | DOC/TED | R$ 4.725,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Pagamento das notas pendentes desde o mês de fevereiro de 2024, estamos pagando essas notas agora pois na época contestamos os valores das recargas do oxigênio medicinal que mais que dobraram e houve todo um tramite da parte da empresa AIR LIQUIDE, no qual demoraram 10 meses para arrumarem todos os valores de todas as notas para podermos dar seguimento com os valores justos que eram. | Boleto(s) | 25/11/2024 | R$ 18.093,04 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/02/2025 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/02/2025 | R$ 81,03 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | SERVIÇO ELÉTRICO DE SCANNER REALIZADO NA VTR SB40 QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PARTIDA. | Boleto(s) | 16/02/2025 | R$ 600,00 | ||
| 23/01/2025 | SANTA MARIA | PROTECTA VEICULOS ESPECIAIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 LAMPADAS LATERAIS EM LED (4 VERMELHAS E 2 BRANCAS), 2 SINALIZADORES TRASEIROS NA COR VERMELHA E DRIVE DA SIRENE DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. **** DISPENSA A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO UMA VEZ QUE E A UNICA EMPRESA QUE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. | PIX | R$ 2.796,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.448,87 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E AQUISIÇÃO DE 14,38 LTS DE ARLA 32, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025. | Boleto(s) | 22/01/2025 | R$ 9.522,47 | ||
| 16/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | REEMBOLSOS DE CORRIDAS REALIZADAS POR COLABORADORA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO NA BASE ADMINISTRATIVA DE VIAMÃO. | PIX | R$ 112,97 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18 - MÃO DE OBRA. | Boleto(s) | 22/01/2025 | R$ 799,92 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | TROCA DE ÓLEO E FILTROS IZD6C18 | Boleto(s) | 22/01/2025 | R$ 1.499,72 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de janeiro/25. | Boleto(s) | 05/02/2025 | R$ 626,18 | ||
| 14/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Air Liquide | Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 2.764,48 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Tech Shop | Compra de TV conforme o pedido da secretária de saúde para melhorias na base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 09/01/2025 | R$ 1.593,91 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 12/02/2025 | R$ 387,96 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1.071,58 | |||
| TRES CACHOEIRAS | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Renovação Seguro IZV9E19, VTR SB 70. Vigência de 08/01/2025 até 08/01/2026. | Boleto(s) | 05/02/2025 | R$ 11.222,63 | ||
| 14/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇOS DE BORRACHARIA IZD6C18 E IZD6C29. | PIX | R$ 310,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/01/2025 | R$ 5.341,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/01/2025 | R$ 3.443,71 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper referentes a competência 01/2025. | Boleto(s) | 25/02/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper referentes a competência 12/2024. | Boleto(s) | 25/01/2025 | R$ 3.848,17 | ||
| 13/01/2025 | SANTA MARIA | Centro Placas Industria e Comércio de Placas LTDA | Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a confecção de 4 jogos de placas das ambulâncias: JAE 4G10 IZN 4H02 IZN 4H09 IYL 8468 passou a ser IYL 8E68. Conforme autorização do DETRAN/RS para confecções das mesmas devido ao desgaste pelo tempo de uso. | PIX | R$ 592,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 07/02/2025 | R$ 310,55 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de água e botijão de gás para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 271,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/02/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 19/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Carla Schuch Pereira | Compra das agendas para 2025 para os funcionários do Instituto Masper. | PIX | R$ 2.890,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 2.707,10 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 13/01/2025 | R$ 2.493,35 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Promasul | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 07/02/2025 | R$ 2.648,17 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de medicamentos e material ambulatorial para base do samu de Três Cachoeiras referente a dezembro/24. | Boleto(s) | 14/01/2025 | R$ 302,50 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/01/2025 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/01/2025 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/01/2025 | R$ 224,58 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/01/2025 | R$ 350,88 | ||
| VIAMAO | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 14/01/2025 | R$ 499,90 | Ponto Eletronico | |
| 10/01/2025 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 179 almoços, 173 jantas, 176 lanches e 1 janta de natal para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de dezembro/24. | DOC/TED | R$ 5.668,80 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.594,86 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468, AQUISIÇÃO DE 26,32 LTS DE ARLA-32 UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JCT 8F49 E AQUISIÇÃO DE 17,61 LTS DE OLEO S500, UTILIZADO PELA CAMIONETA RANGER ISZ 5F58 DO SAMU SANTA MARIA, NA 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | Boleto(s) | 08/01/2025 | R$ 10.303,69 | ||
| 27/12/2024 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. ***** VEICULO EM GARANTIA, COM REVISÃO NA UNICA CONCESSIONARIA DA CIDADE, DISPENSA ORÇAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO DIA 27/12/2024 | PIX | R$ 3.286,32 | ||
| 21/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERV. SUBST PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS DAS AMBULANCIAS JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468 E SUBSTITUIÇÃO DAS PALETAS LIMPAS PARABRISA DAS AMBULANCIA JAE 4G10, IZN 4H02 E IYL 8468. | PIX | R$ 1.780,00 | ||
| 21/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA DO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 210,00 | ||
| 21/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, FLUIDO HIDRAULICO E CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.763,41 | ||
| 21/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DA CAIXA, OLEO DA CAIXA DE TRAÇÃO, OLEO DO DIFERENCIAL, SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DAGUA DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO, SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA VIATURA RANGER. | PIX | R$ 4.724,54 | ||
| 14/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | RERENTE A SERVIÇOS DE SOCORRO EM VIA PUBLICA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AGUA DO RADIADOR E REPOSIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 400,00 | ||
| 14/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.614,00 | ||
| 14/01/2025 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 SEMI EIXO TRASEIROS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SEMI EIXO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 7.488,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSITUIÇÃO DE PEÇAS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, COLETOR DE DESCARGAS, BICO INJETOR DE AGUA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/01/2025 | R$ 2.320,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, MANUTENÇÃO DO COLETOR DE ESCAPE, INJETOR DE AGUA DO PARA-BRISA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/01/2025 | R$ 1.337,55 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 TANQUE DE COMPENSAÇÃO, TAMPA DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO, DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 609,01 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRA E TRASEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS SEGUINTES AMBULANCIAS: JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468 AQUISIÇÃO DE PALETAS DO LIMPADOR DO PARA-BRISA A SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTES AMBULANCIAS: JAE 4G10, IZN 4H02 E IYL 8468 | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 3.093,84 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PARAFUSOS DA RODA TRASEIRA ESQUERDA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 26/01/2025 | R$ 58,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/01/2025 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. (BALANCEAMENTO EM CORTESIA) | Boleto(s) | 16/01/2025 | R$ 2.740,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09 E AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. (BALANCEAMENTOS REALIZADOS EM CORTESIA) | Boleto(s) | 15/01/2025 | R$ 5.480,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NOS PNEUS NOVOS SUBSTITUIDOS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 80,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75R16 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 5.480,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VALVULAS A SEREM UTILIZADAS NA MONTAGEM DOS 2 PNEUS NOVOS SUBSTITUIDOS DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 29/01/2025 | R$ 40,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANCIA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS TRASEIROS A SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCIA JCT 8F49 USA 024 DO SAMU SM. (BALANCEAMENTO DE CORTESIA) | Boleto(s) | 29/01/2025 | R$ 2.560,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 16/01/2025 | R$ 240,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/01/2025 | R$ 320,09 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | FATURA 12/2024 CLARO | Boleto(s) | 05/01/2025 | R$ 325,84 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | FATURA 12/2024 CLARO | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 276,36 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | MECASUL AUTO MECANICA | PEÇAS PARA TROCA DE CORREIA E POLIA ALTERNADOR, COMPRADAS EM FORNECEDOR COM DISPONIBILIDADE DE PRONTA ENTREGA E PAGAMENTO PARCELADO, VISANDO A MAIOR AGILIDADE E LIBERAÇÃO DA VIATURA PARA ATENDIMENTOS NO LITORAL, QUE TINHA GRANDE NÚMERO DE ACIONAMENTOS. | Boleto(s) | 01/02/2025 | R$ 1.694,00 | ||
| 06/01/2025 | CAPAO DA CANOA - SAMU | R L DA LUZ LTDA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DE CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR DA VTR IZD6C29. PEÇAS FORAM COMPRADAS EM FORNECEDOR COM DISPONIBILIDADE DE PRONTA ENTREGA E PAGAMENTO PARCELADO., VISANDO A MAIOR AGILIDADE E LIBERAÇÃO DA VIATURA PARA ATENDIMENTOS NO LITORAL, QUE TINHA GRANDE NÚMERO DE ACIONAMENTOS. | PIX | R$ 600,00 | ||
| 10/01/2025 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria refere ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 05/01/2025 | R$ 1.404,92 | ||
| 06/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 339,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA SA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 250.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/01/2025 | R$ 1.319,31 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 250.000KM DA AMBULANCIA IZN 4H09, DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/01/2025 | R$ 1.319,31 | ||
| 06/01/2025 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de dezembro. | PIX | R$ 720,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | KL Comercio de sistemas de ponto e acesso LTDA. | Conforme oficio de n° 2.495/2024 foi autorizada a compra de 7 unidades de relógio ponto para os locais com maior quantidades de colaboradores do instituto masper. Valor total de R$ 10.703,00 sendo entrada no VALOR DE R$ 2.675,75 PAGA VIA PIX no dia 19/12/2024 restante divididos em 3 parcelas iguais de R$ 2.675,75 boletos com vencimento em 30/01/2025 - 27/02/2025 - 27/03/2025. Segue abaixo locais que vamos realizar a instalação. Centro de Especialidades (Parada 44) - Caps Casa Azul - Caps AD - Caps Renascer - Caps IJ - CEI - Tele Agendamento. US vai ser instalada nas US novo sistema ponto com cerca geográfica com aviso se sair da cerca, software de apuração de ponto RHID. LOCAL PRECISAR TER CABO DE INTERNET PARA CADA RELOGIO ASSIM COMO INTERRUPTOR DE ENERGIA INDIVIDUAL PARA CADA RELOGIO. | Boleto(s) PIX | 19/12/2024 | R$ 10.703,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 2.540/2024 foi autorizado compra de itens para realizar a Festa de Natal da Saúde Mental - Parque Saint Hillaire. Nota diversos produtos. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 297,27 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Cia dos doces LTDA | Conforme oficio de n° 2.540/2024 foi autorizado compra de itens para realizar a Festa de Natal da Saúde Mental - Parque Saint Hillaire. Nota açúcar colorido | Crédito | 10/01/2025 | R$ 313,17 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Casa Maria Viamão | Conforme oficio de n° 2.540/2024 foi autorizado compra de itens para realizar a Festa de Natal da Saúde Mental - Parque Saint Hillaire. Nota festão | Crédito | 10/01/2025 | R$ 34,95 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ARTECOLOR PERTILE | Conforme oficio de n° 2.540/2024 foi autorizado compra de itens para realizar a Festa de Natal da Saúde Mental - Parque Saint Hillaire. Nota EVA | Crédito | 10/01/2025 | R$ 195,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 27/01/2025 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 27/01/2025 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 20/01/2025 | R$ 240,00 | ||
| 02/01/2025 | CUSTO OPERACIONAL | UBER | Solicito o reembolso do valor do Uber, referente a viagem sede POA para escritório de Viamão entregamos o carro empresarial. Utilizamos do uber para o deslocamento por conta de facilitar o retorno e não atrapalhar o fluxo do escritório. | PIX | R$ 32,97 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 2.457/2024 - Coffee Break 18/12 ultima reunião enfermeiros. Nota referente a compra dos salgados. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 390,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 2.554/2024 - Foi autorizado realizar coffee completo (refrigerante e salgadinhos) para os colaboradores do teleagendamento assim como palestra motivadora para acolher melhor a equipe. nota referente a compra das bebidas. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 325,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Pedralli e Pedralli Supermercados LTDA. | Conforme oficio de n° 2.554/2024 - Foi autorizado realizar coffee completo (refrigerante e salgadinhos) para os colaboradores do teleagendamento assim como palestra motivadora para acolher melhor a equipe. nota referente a compra das bebidas. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 34,15 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CRISTIANE BARCELOS DE SOUZA E CIA LTDA. | Conforme oficio de n° 2.577/2024 - Foi autorizado a compra de bombons da Cacau Show como brinde para médico que se deslocou da cidade de São Francisco de Paula, Dr. Tadeu Stringari, o mesmo veio para realizar a primeira consulta de laqueadura. Com o descritivo para compra na cacau show foi comprada uma caneta com bombons conforme autorização e disponibilizamos uma agenda do instituto. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 60,44 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/01/2025 | R$ 2.694,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 20/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviço prestado de limpeza no escritório em Viamão nos dias 02/12, 09/12 e 17/12/2024. | PIX | R$ 421,20 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente a dezembro/24. | Boleto(s) | 06/01/2025 | R$ 4.080,78 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 30/12/2024 | R$ 1.370,98 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 06/01/2025 | R$ 5.658,54 | ||
| 19/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Natech Multi Assistência | Compra de 2 capas de proteção e 2 películas para os celulares da equipe SA22 e SB40. O pagamento foi realizado pela colaboradora Flávia da Rosa e o ressarcimento será feito. | PIX | R$ 130,00 | ||
| 27/11/2024 | SANTA MARIA | Sitmed Equipamentos Médicos | Pedido de um item específico para as macas da base do samu de Santa Maria, comprado com o fabricante das macas. | PIX | R$ 720,80 | ||
| 18/12/2024 | VIAMAO | Ricardo Baierfuz | Conforme oficio n° 2.414/2024 - Festa de Natal da Saúde Mental - Brinquedos infláveis. | PIX | R$ 449,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Instramed | Pagamento referente a hora técnica da prestação de serviço referente ao conserto do cardioversor. | Boleto(s) | 17/12/2024 | R$ 670,00 | ||
| 05/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Carga Pesada LTDA. | Abastecimento Jeep empresarial. | PIX | R$ 304,47 | ||
| 12/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Abastecimento Jeep empresarial para busca dos pontos e entrega dos brindes, crachás e cartão TEU. | PIX | R$ 200,00 | ||
| 18/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | EGR - Empresa Gaúcha de Rodovias S/A | Pedágio volta das US Aguas Claras e Capão da Porteira, levar pontos e brindes dos colaboradores do contrato. | PIX | R$ 6,30 | ||
| 18/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | EGR - Empresa Gaúcha de Rodovias S/A | Pedágio ida Aguas Claras e Capão da Porteira, levar pontos e brindes dos colaboradores do contrato. | PIX | R$ 6,30 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de numero 2.440/2024 - Coffee Reunião técnica de planejamento para 2025. Coffee foi realizado no auditório da SME no Ana Jobim, Solicitei lista de presença a Michele Mauat responsável a mesma não tem lista de presença assinada somente do site de inscrição. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 585,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 17/12/2024 | VIAMAO | Pamela Lineia Correia da Silva Mapelli | Conforme oficio de n° 2.554/2024, reunião e capacitação tele agendamento, palestra motivacional para equipe. nota palestrante. | PIX | R$ 1.900,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 196,18 do valor total da fatura. | Crédito | 10/12/2024 | R$ 4.479,15 | Equipamentos em Uso | |
| CUSTO OPERACIONAL | Comercial de Combustiveis Pr | Abastecimento Veículo Administrativo. | Débito | R$ 308,57 | |||
| 18/12/2024 | SANTA MARIA | Promasul | Pedido de material de limpeza, escritório e café para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de dezembro/24. | PIX | R$ 1.726,70 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/01/2025 | R$ 254,00 | ||
| VIAMAO | Carla Schuch Pereira | Conforme oficio de n° 2.413/2024 compra de brindes palestrantes, capacitação de Pré natal de baixo risco APS de enfermeiro. Capacitação aconteceu nos dias 10 e 17 de dezembro. Nota brinde agenda e caneta | Crédito | 10/01/2025 | R$ 35,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 2.413/2024 compra de salgados, capacitação de Pré natal de baixo risco APS de enfermeiro. Capacitação aconteceu nos dias 10 e 17 de dezembro. Nota salgados. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 910,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CRISTIANE BARCELOS DE SOUZA E CIA LTDA. | Conforme oficio de n° 2.413/2024 compra de brindes palestrantes, capacitação de Pré natal de baixo risco APS de enfermeiro. Capacitação aconteceu nos dias 10 e 17 de dezembro. Nota brinde cacau show. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 47,43 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Alkens Papelaria LTDA. | Conforme oficio de n° 2.413/2024 compra de brindes, Capacitação de Pré natal de baixo risco APS de enfermeiro. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 385,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 2.539/2024 foi autorizado a compra de Salgadinhos gincana da saúde mental conforme anexo. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 65,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 2.454/2024 foi autorizado coffee break para encontro de final de ano da recepção. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 325,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 11/12/2024 | VIAMAO | Pamela Lineia Correia da Silva Mapelli | Conforme oficio 2.454/2024 segue autorização para palestra motivacional dos colaboradores da recepção. | PIX | R$ 1.900,00 | Treinamentos/Materiais Didáticos | |
| 30/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS LIMPEZA REALIZADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS NO ESCRITORIO SEDE PORTO ALEGRE/RS - 12/2024. | PIX | R$ 600,00 | ||
| 15/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS LIMPEZA REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS NO ESCRITORIO SEDE PORTO ALEGRE/RS-12/2024. | PIX | R$ 600,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.477,97LTS DE OLEO DIESEL S/10, 92,682 LTS DE OLEO S500 E 4,64 LTS DE ARLA-32, UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS E VEICULO 4X4 DO SAMU SM, NA 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | Boleto(s) | 21/12/2024 | R$ 9.823,31 | ||
| VIAMAO | LEONARDO H FRAGA FERRAGEM | Conforme oficio de numero 2.437/2024 foi autorizado compra bomba e os itens para instalação da mesma. Buchas para instalação da bomba CAPS Casa Azul | Crédito | 10/01/2025 | R$ 40,90 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Compra de macacão padrão samu para os novos funcionários da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 02/01/2025 | R$ 529,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 793,12 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 10/01/2025 | R$ 464,00 | ||
| 13/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| 13/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Spider | Foi realizada a desinsetização e desratização na base do samu de Capão da Canoa referente ao ano de 2024. | PIX | R$ 450,00 | ||
| 20/12/2024 | SANTA MARIA | LUDY AVELINO HORMERCHER | REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE GUINCHO DA AMBULANCIA IZN 4H09 DA BASE DO SAMU ATÉ A MECANICA CENTERCAR. ** PANE MOTOR DE PARTIDA | PIX | R$ 90,00 | ||
| 20/12/2024 | SANTA MARIA | LUCIANO RIGHI PADILHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 6 REFLETORES DE 100W NA GARAGEM DA BASE, ESTACIONAMENTO DE AMBULANCIAS E PATIO DA BASE, COM ACIONAMENTO VIA FOTO CELULA. ** A INSTALAÇÃO VISA COIBIR O ROUBO DE LAMPADAS NA GARAGEM (PESSOAS ROTINEIRAMENTE SOBEM NA TRASEIRA DA AMBULANCIA E ROUBAM AS LAMPADAS) | PIX | R$ 1.374,40 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/01/2025 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 29/11/2024 | TRES CACHOEIRAS | Munari Extintores | TROCA DE EXTINTOR 1kg ABC DA VTR SB70, DEVIDO A CEHGADA DO PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTOR 6ABC. | PIX | R$ 175,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/12/2024 | R$ 1.018,78 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 02/12/2024 | R$ 729,96 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura Claro 11/2024. | Boleto(s) | 10/12/2024 | R$ 268,84 | ||
| 10/12/2024 | TRES CACHOEIRAS | S.P. MUNARI EXTINTORES | TROCA DE EXTINTOR 1kg ABC DA VTR SB70, DEVIDO A VAZAMENTO DO ANTIGO QUE ESTAVA PRESENTE NA VIATURA. | PIX | R$ 130,00 | ||
| 10/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA VTR SA22, DEVIDO A PROBLEMAS APRESENTADOS NA ANTIGA BATERIA. | PIX | R$ 530,00 | ||
| 10/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | LAERCIO AUTO ELETRICA | SERVIÇO DE TROCA DA BATERIA DA VTR SA22, DEVIDO A PROBLEMAS APRESENTADOS NA ANTIGA BATERIA. | PIX | R$ 1.050,00 | ||
| 09/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | AUTOPEÇAS GAIVOTA | CONSERTO PNEU IZD6C18. | PIX | R$ 76,00 | ||
| 09/12/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MODEL AUTO CENTER | CONSERTO PNEU IZD6C18. | PIX | R$ 50,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 23/12/2024 | R$ 240,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 17/12/2024 | R$ 120,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de medicamentos e material ambulatorial para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 20/12/2024 | R$ 2.833,74 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Aquisição de 5 galões de 20L de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 13/12/2024 | R$ 115,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva municipal em delocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2024 | R$ 183,66 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/12/2024 | R$ 331,43 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em delocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2024 | R$ 334,04 | ||
| 06/12/2024 | SANTA MARIA | Havan | Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de 20 caixas organizadoras paras as VTRS. | PIX | R$ 483,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em delocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2024 | R$ 2.754,31 | ||
| 06/12/2024 | SANTA MARIA | Itaimbé | Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de aditivo para radiador da master ( ambulância em garantia, por isso comprado na concessionária). | PIX | R$ 76,56 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em delocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/12/2024 | R$ 5.928,09 | ||
| 06/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 230,00 | ||
| 06/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviço prestado de limpezas no escritório do Instituto Masper, no TecnoPuc em Viamão/RS. | PIX | R$ 561,60 | ||
| 20/12/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 167 almoços, 164 jantas e 167 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de dezembro/24. | DOC/TED | R$ 4.772,10 | ||
| 10/12/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 162 almoços, 162 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de novembro/24. | DOC/TED | R$ 4.677,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/12/2024 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/12/2024 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/12/2024 | R$ 210,79 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/12/2024 | R$ 350,88 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 03/01/2025 | R$ 306,51 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 20/12/2024 | R$ 2.168,44 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Dräger | Trabalho de assistência técnica e manutenção técnica do respirador da base do samu de Capão de Canoa, foi efetuado a compra das peças que foram necessárias trocar, pois a base não pode operar sem respirador. | Boleto(s) | 02/01/2025 | R$ 1.468,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24. | Boleto(s) | 31/12/2024 | R$ 1.040,74 | ||
| VIAMAO | Padaria e confeitaria Bianch Ltda. | Conforme oficio de n° 2.438/2024, foi autorizado compra de 8 sacos de gelo para o evento dezembro vermelho que aconteceu no dia 01/12/2024. | Crédito | 10/01/2025 | R$ 64,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Pedralli e Pedralli Supermercados LTDA. | Conforme oficio de n° 2.033/2024 - Foi autorizado coffee (agua, suco, café e refrigerante) para capacitação sobre doenças genéticas para os agentes comunitários de saúde. Foi autorizado pela gabinete a utilizar o vale que tínhamos no mercado pedrali referente a devolução dos gelos que sobrou do evento outubro rosa em 19/10/2024, em anexo a nota da devolução, vale com validade de apenas 30 dias, para não perder o valor compramos itens para coffee como bebidas e alguns biscoitos para deixar guardado e para utilização, assessora do gabinete Aline ciente de todos os itens que temos disponível. usamos bebidas para este coffee. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 0,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE POLIAS DE INVERSÃO, TENSOR CORREIA, ROLO TENSOR DA BOMBA DÁGUA E CORREIA TRAPEZOIDAL DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 730,00 | ||
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | CONDUTOR GILNEI INFORMA QUE EM DESLOCAMENTO PRA ATENDIMENTO ACENDEU A LUZ DA BATERIA DA AMBULANCIA, APOS ANALISE FOI CONSTATO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA REVISÃO DE 20.000KM REALIZADA NA RENAULT SM, SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.515,11 | ||
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | SERVIÇOS REALIZADO NO SABADO, DEVIDO BARULHO EXCESSIVO NA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM (BARRAS AXIAIS FROUXAS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA PARA ALINHAR SUSPENSÃO) ** SERVIÇO REALIZADO DE FORMA EMERGENCIAL NO FINAL DE SEMANA, POR ISSO FOI DISPENSADO ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES. | PIX | R$ 360,00 | ||
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DAS PORTAS TRASEIRAS, RETIRADA DAS 4 DOBRADIÇAS, REALIZAÇÃO DE EMBUCHAMENTO DAS DOBRADIÇA E COLOCAÇÃO DE PINOS REFORÇADO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO E REGULAGEM DAS PORTAS TRASEIRAS NO SEU DEVIDO LUGAR, DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.600,00 | ||
| 14/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Adriano do Carmo Nunes | Foi solicitado conforme anexo colaboração da empresa para festa de final de ano saúde mental, em anexo os 3 orçamentos, Suzan autorizou a colaboração. | PIX | R$ 400,00 | ||
| 17/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A MATERIAL E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VIDROS DA VTR RANGER ISZ 5F58 DO SAMU SM. | PIX | R$ 450,00 | ||
| 29/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Carla Schuch Pereira | Após os 3 orçamentos foi autorizado pela RT Suzan a aquisição dos brindes para os colaboradores de Viamão, sendo assim compramos 300 unidades de copos para café e 20 agendas personalizada para os supervisores do CAPS. | PIX | R$ 2.158,00 | ||
| 09/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃO DA RODA DIREITA, SERVIÇOS DE REPAROS FIOS AIRBAG E SUBSTITUIÇÃO DO ENGATE DO CINTO DE SEGURANÇA DO CONDUTOR (MATERIAL FORNECIDO PELO INSTITUTO), DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 800,00 | ||
| 09/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SEMI-EIXO DO DIFERENCIAL RODA TRASEIRA DIREITA E SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA DO FREIO DE MÃO DAS RODAS TRASEIRA E SERVIÇOS DE SCANER DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.730,00 | ||
| 09/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA OLHAL, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DA TRAVA ELETRICA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 890,00 | ||
| 09/12/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA OLHAL, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DA TRAVA ELETRICA DA PORTA LATERAL DE CORRER DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 890,00 | ||
| 09/12/2024 | SANTA MARIA | SILVANA CARLOTTI | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO E ADESIVAGEM RANGER ISZ 5F58 DO SAMU SM, CONFORME ARTE PADRÃO VTR SAMU. | PIX | R$ 1.980,00 | ||
| 08/11/2024 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000KM DA AMBULANCIA RENAULT JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. *** PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX *** SERVIÇO REALIZADO DIA 08/11, HOUVE DEMORA NA EMISSÃO DA NF DEVIDO A GARANTIA DO PIVO DA SUSPENSÃO. *** DISPENSA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEVIDO SER A UNICA CONCESSIONARIA AUTORIZADA, VEICULO EM GARANTIA. | PIX | R$ 2.022,25 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.566,706 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E 14,017 LTS DE ARLA-32, UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024. | Boleto(s) | 09/12/2024 | R$ 9.846,04 | ||
| VIAMAO | Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem | Conforme oficio de n°2.437/2024, recebemos com extrema urgência a manutenção da bomba da caixa d'agua Caps Casa Azul, após diversos contato com técnicos fomos informados que a bomba de origem não tem conserto por ser lacrada, técnico Leomar conforme orçamento em anexo me passou o descritivo para comprar a bomba nova para realizar a troca, após realizar os orçamentos enviei ao gabinete para autorização conforme e-mail em anexo, após analise e autorização do gabinete, coordenador em questão afastado no dia mandou eu seguir com o procedimento para agilizar, me desloquei para comprar a bomba para agilizar e não deixar o serviço desabastecido, bomba comprada conforme descritivo enviado pelo técnico e entregue no CAPS Casa Azul. Em conversa com Rafael da SMS solicitei a presença do Infra para acompanhar o serviço, mas não obtive retorno positivo. Somente após a instalação. | Crédito | 10/12/2024 | R$ 789,90 | Manutenção Equipamentos | |
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Devido a uma queda de luz nossos telefones pararam de funcionar e como o escritório não pode ficar sem as linhas disponíveis, foi efetuada a compra de 2 unidades de telefones fixos sem fio de forma urgente. | Boleto(s) | 30/12/2024 | R$ 281,26 | ||
| SANTA MARIA | Dinalog Logística e Transportadora | Transporte de todas a unidades de boletins de atendimento e fichas de reposições para a base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 15/12/2024 | R$ 152,00 | ||
| 10/12/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 02/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Atestado demissional colaboradora Jenifer assistente de RH escritório de Viamão e Jessica coordenadora de contrato do instituto Masper. | PIX | R$ 160,00 | ||
| 03/12/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de novembro. Pagamento solicitado hoje pois recebemos a nota após o horário de expediente. | PIX | R$ 720,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 2.694,00 | Manutenção Equipamentos | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 27/12/2024 | R$ 1.386,71 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/12/2024 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 06/12/2024 | R$ 725,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO HIDRAULICO E TERMINAIS DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/12/2024 | R$ 4.531,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE ROTAÇÃO DA RODA DIANTEIRA DIREITA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/12/2024 | R$ 695,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/65R16 COM VALVULAS E BALANCEAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT JCT 8F49 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/12/2024 | R$ 2.598,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA TRAPEZOIDAL, TENSORES, POLIAS E FECHOS DAS PORTAS TRASEIRAS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/12/2024 | R$ 1.761,66 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 230.000 KM DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). | Boleto(s) | 22/12/2024 | R$ 1.319,31 | ||
| 29/11/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Madeireira Ruda | Compra de forma urgente de um assento para o vaso sanitário do banheiro feminino da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 145,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório do Instituto Masper. | Boleto(s) | 27/12/2024 | R$ 398,88 | ||
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 2191 - Novembro azul itens para decoração das US | Crédito | 10/12/2024 | R$ 556,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura Claro Comp. 11/2024 | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 325,84 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Despesa referente ao aluguel das impressoras de todas bases administrativas do Instituto Masper, competência 11/2024. | Boleto(s) | 25/12/2024 | R$ 3.848,17 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Zé Pneus | Foi realizada a troca de pneus devido a desgastes por rodagem, bem como os serviços de geometria e balanceamento da VTR SA22, placa IZD6C18. | Boleto(s) | 23/12/2024 | R$ 4.920,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Zé Pneus | Foi realizada a troca de pneus devido a desgastes por rodagem, bem como os serviços de geometria e balanceamento da VTR SA22, placa IZD6C18. | Boleto(s) | 23/12/2024 | R$ 190,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 832,52 | |||
| SANTA MARIA | Sitmed Equipamentos Médicos | Compra de uma nova maca retrátil para a nova ambulância da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 29/10/2024 | R$ 4.119,68 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 3.461,76 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/12/2024 | R$ 254,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 09/12/2024 | R$ 5.596,85 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 26/12/2024 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 26/12/2024 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| 30/11/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 162 almoços, 162 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de novembro/24. | DOC/TED | R$ 4.677,00 | ||
| VIAMAO | ARTECOLOR PERTILE | Novembro azul - Conforme oficio de n° 2.191/2024 Itens para decoração das US para novembro azul. | Crédito | 10/12/2024 | R$ 55,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CASA DE ARTESANATO | Conforme oficio de n° 2191 - Novembro azul itens para decoração das US | Crédito | 10/12/2024 | R$ 32,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Coffee Break 09/11 e 10/11 curso de atendimento pré-hospitalar e suporte básico da vida, realizado no centro de especialidades. Oficio de n° 2.228/2024 40 alunos por dia. Nota fiscal referente a salgados. | Crédito | 10/12/2024 | R$ 520,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Coffee Break 09/11 e 10/11 curso de atendimento pré-hospitalar e suporte básico da vida. Oficio de n° 2.228/2024 40 alunos por dia. Nota fiscal referente a bebida comprada | Crédito | 10/12/2024 | R$ 169,90 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 09/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Pratica Certificação Digital | Nota fiscal de serviço de renovação do certificado digital do Instituto Masper. | PIX | R$ 199,00 | ||
| 21/11/2024 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | Pagamento referente a vulcanização da ambulância JCT 8F49 realizado pelo colaborador Nilvo da Rosa. | PIX | R$ 50,00 | ||
| 21/11/2024 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | Pagamento referente a vulcanização ambulância JAE 4G10 pelo colaborador Nilvo da Rosa. | PIX | R$ 80,00 | ||
| 21/11/2024 | SANTA MARIA | Distribuidora de embalagens Martins | Compra de sacos para remédios e para separar as seringas nas ambulâncias pelo colaborador Nilvo da Rosa. | PIX | R$ 122,70 | ||
| 21/11/2024 | SANTA MARIA | Tche Comercio, Atacado e Transporte de Gás | Pagamento referente a troca de duas unidades de botijão de gás feito pelo colaborador Nilvo da Rosa para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 259,76 | ||
| 21/11/2024 | SANTA MARIA | Flavio Antonio Ebling Rodrigues | Ressarcimento da colaboradora Laís Hoch referente ao pagamento realizado para o conserto da cafeteira da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 140,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/12/2024 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 01/11/2024 | VIAMAO | AB automacao comercio e servicos LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de crachás de identificação. | PIX | R$ 527,50 | EPI´s e Uniformes | |
| 22/11/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR | Nota fiscal referente a serviços de borracharia e atendimentos urgentes, valor de serviços com pagamentos pendente. | PIX | R$ 660,00 | ||
| 25/11/2024 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SENDO 6 NA BASE DO SAMU E 1 NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NO CIOSP) E SUBSTITUIÇÃO DE UM CHUVEIROS DO BANHEIRO MASCULINO DA BASE DO SAMU. | PIX | R$ 1.550,00 | ||
| SANTA MARIA | PROTECTA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO (LUZES URGENCIA E EMERGENCIA) E SIRENE NA RANGER DO SAMU SM. *** UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO QUE REALIZA TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. | Boleto(s) | 21/11/2024 | R$ 4.654,00 | ||
| SANTA MARIA | PERFECTA SM EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO (LUZES URGENCIA E EMERGENCIA) E SIRENE NA RANGER DO SAMU SM. *** UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO QUE REALIZA TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. | Boleto(s) | 21/11/2024 | R$ 3.000,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10 E ARLA-34, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024. | Boleto(s) | 25/11/2024 | R$ 10.852,04 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDA | SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA IZD6C29: CARGAS GAS E REVISÃO ELÉTRICA | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 600,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SNOWBOX SISTEMAS EMBARCADOS LTDA | SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA IZD6C18: CARGAS GAS E REVISÃO ELÉTRICA | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 600,00 | ||
| 15/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS. LIMPEZA REALIZADAS NO ESCRITORIO SEDE PORTOALEGRE/RS. Competência: 1° Quinzena 11/2024 | PIX | R$ 600,00 | ||
| 30/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS. LIMPEZA REALIZADAS NO ESCRITORIO SEDE PORTOALEGRE/RS. Competência: 2° Quinzena 11/2024 | PIX | R$ 600,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do administrativo do instituto situada em Viamão. | Boleto(s) | 14/12/2024 | R$ 372,49 | ||
| 19/11/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 173 almoços, 173 jantas e 176 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de outubro/24. | DOC/TED | R$ 4.993,80 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 18/11/2024 | R$ 360,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 161,84 do valor total da fatura. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 2.860,22 | Equipamentos em Uso | |
| VIAMAO | Diego D. P. Medeiros LTDA. | Conforme oficio n° 2.067/2024 - Saúde mental - evento saúde da Mulher. Loja parcelou a compra em duas vezes conforme anexo. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 161,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/11/2024 | R$ 1.127,69 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 12/12/2024 | R$ 1.307,20 | ||
| 18/12/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul Auto Mecanica sa | ACIONAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DEVIDO A UMA PANE ELÉTRICA DURANTE UM ATENDIMENTO NA MADRUGADA DO DIA 01/05/2024. A EQUIPE SAIU PARA ATENDIMENTO DE UM CHAMADO, AO SE DESLOCAR AO ENDERECO DO ATENDIMENTO SE DEPARARAM COM AGUA NA AVENIDA PARQUE TRES, QUASE ESQUINA COM AVENIDA CENTRAL. A VIATURA ACABOU FICANDO PRESA NA AGUA. | Boleto(s) | 04/12/2024 | R$ 16.346,42 | ||
| 14/11/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Enri Rodrigues da Rocha Junior | Conserto do ar condicionado do quarto feminino da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 470,00 | ||
| 13/11/2024 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | Lavagens da VTR SAMU SB70. | PIX | R$ 350,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Mão de obra referente a troca de filtro e óleo da VTR SA22. | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 475,20 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Troca de filtro e óleo da VTR SA22. | Boleto(s) | 05/12/2024 | R$ 944,45 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/11/2024 | R$ 4.967,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/11/2024 | R$ 3.668,02 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento da VTR Reserva Municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/11/2024 | R$ 296,38 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de novembro/24. | Boleto(s) | 28/11/2024 | R$ 834,67 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 08/12/2024 | R$ 598,53 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 14/11/2024 | R$ 120,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Dräger | Após avaliação técnica do respirador da dräger da base do samu de Capão da Canoa, foi realizada a compra das peças necessárias para funcionamento do mesmo, sem este material não tem como o samu operar. | Boleto(s) | 16/11/2024 | R$ 10.039,43 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 99,39 do valor total da fatura. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 2.907,09 | Equipamentos em Uso | |
| 11/11/2024 | TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 240,00 | ||
| SANTA MARIA | Gráfica Floresta | Pedido gráfico, fichas de reposição e boletins de atendimento para a base do samu de Santa Maria realizados com a gráfica responsável que já possui as artes. | Boleto(s) | 29/11/2024 | R$ 4.920,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 11/11/2024 | R$ 254,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 30/11/2024 | R$ 6.359,80 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedidos de coxim para fixação de maca rígida para as macas da base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/11/2024 | R$ 1.351,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/11/2024 | R$ 226,72 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/11/2024 | R$ 350,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/11/2024 | R$ 210,79 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/11/2024 | R$ 178,11 | ||
| 29/10/2024 | TRES CACHOEIRAS | MD Moveis | Pedido de itens necessários para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 879,98 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Aquisição de 5 galões de 20L de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 12/11/2024 | R$ 100,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/11/2024 | R$ 300,71 | ||
| 06/11/2024 | TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 120,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | S8 Comercio e Importação de Peças Automo | Troca de Acabamento Soleira de parachoque da VTR SB40 após incidente de trânsito. | Boleto(s) | 09/10/2024 | R$ 200,22 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | SOVEREING Comercio de Artigos | Troca de Defletor de parachoque da VTR SB40 após incidente de trânsito. | Boleto(s) | 09/10/2024 | R$ 102,60 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/11/2024 | R$ 85,00 | Equipamentos em Uso | |
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 29/11/2024 | R$ 120,00 | ||
| 10/11/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 19/11/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA E TENSORES, MNT PORTAS E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA (FORNECIMENTO DA PEÇA) IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.593,36 | ||
| 19/11/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.365,00 | ||
| 19/11/2024 | SANTA MARIA | CENTERAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (HASTE TORÇAO, TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVOS, BARRAS AXIAIS, AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXIM AMORTECEDORES E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 940,00 | ||
| SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR, JUNTA DO CABEÇOTE, VALVULAS DE ADMISSÃO E ESCAPE E RETENTORES DE VALVULA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | 12/11/2024 | R$ 19.607,00 | ||
| 19/11/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 960,53 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, COMO SEGUE; CABO DE BLOQUEIO DA PORTA DE CORRER ( ELETRICA) MACANETA DA PORTA TENSOR CORREIA POLIA DE INVERSÃO RODA LIVRE DO ALTERNADOR CORREIRA TRAPEZOIDAL | Boleto(s) | 22/11/2024 | R$ 1.570,74 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO PANE ELETRONICA IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 17/11/2024 | R$ 957,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATA DE FREIOS ESTACIONAMENTO E SEMIEIXO DIFERENCIAL DIREITO A SER UTILIZADO NA MNT DA AMBULANCIA IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 15/11/2024 | R$ 3.609,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DIREÇÃO A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 14/11/2024 | R$ 4.000,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MNT DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/11/2024 | R$ 2.676,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS DA PORTA DE CORRER LATERAL E 1 CABO DE BLOQUEIO ELETRICO DA PORTA DE CORRER, UTILIZADOS NA MNT DAS AMBULANCIAS COMO SEGUE: IZN 4H09 - USB 149 - 1 FECHADURA DA PORTE DE CORRER E 1 CABO BLOQUEIO DA PORTA DE CORRER (ACIONAMENTO ELETRICO DO FECHAMENTO NA CHAVE). IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 1 FECHADURA DA PORTA DE CORRER | Boleto(s) | 08/11/2024 | R$ 1.901,01 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNT SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. (HASTE TORÇÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVOS, ARTICULAÇÃO AXIAL E COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO). *** FOI DEVOLVIDO CONFORME NOTA DE DEVOLUÇÃO DUAS ARTICULAÇÃO AXIAL DEVIDO A DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | Boleto(s) | 08/11/2024 | R$ 1.990,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO E TRAVA OLHAL PARA MNT PORTAS AMBULANCIAS JAE 4G10 E IZN 4H09 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 08/11/2024 | R$ 561,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 240.000KM( SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS) IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/11/2024 | R$ 1.256,60 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 240.000KM( SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS) IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 06/11/2024 | R$ 1.141,96 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.773,55 LTS DE OLEO DIESEL S/10 E 37,88 LTS DE ARLA-32CONSUMIDOS PELAS AMBULANCAIS DO SAMU SM NA 2ª QUINZENA OUTUBRO 2024. | Boleto(s) | 06/11/2024 | R$ 11.031,59 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/11/2024 | R$ 2.694,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 04/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Atestado admissional colaboradora Thassia, assistente de RH escritório de Viamão. | PIX | R$ 60,00 | ||
| 04/11/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de outubro. Pagamento solicitado hoje pois recebemos a nota após o horário de expediente. | PIX | R$ 1.020,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| 01/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme solicitação do coordenador Rafael o mesmo necessitava de um caderno de extrema urgência para organizar suas demandas. | PIX | R$ 19,90 | ||
| 04/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviço prestado de limpeza no escritório TecnoPuc em Viamão/RS. | PIX | R$ 561,60 | ||
| 28/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Savarauto Boa Vista Veiculos | Revisão Veículo Administrativo, com geometria, higienização de ar condicionado e balanceamento. | PIX | R$ 1.450,00 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura Claro referente a competência Outubro/2024. | Boleto(s) | 10/11/2024 | R$ 268,84 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Conserto do cardioversor da base de Santa Maria, pois o mesmo encontra-se apresentando defeitos e por conta disto, o uso do mesmo poderia vir a trazer danos aos nossos pacientes, pois a base não pode ficar sem o cardioversor, nem operar com um aparelho com defeitos. | Boleto(s) | 27/11/2024 | R$ 7.033,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul Auto Mecanica sa | A VTRSB40 apresentou problemas de perda de força e vazamento hidráulico, foi encaminhada para a autorizada MECASUL MERCEDES BENZ NOVA SANTA RITA. | Boleto(s) | 27/11/2024 | R$ 4.629,55 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul Auto Mecanica sa | A VTRSB40 apresentou problemas de perda de força e vazamento hidráulico, foi encaminhada para a autorizada MECASUL MERCEDES BENZ NOVA SANTA RITA. | Boleto(s) | 27/11/2024 | R$ 4.970,45 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 03/11/2024 | R$ 1.869,41 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 30/10/2024 | R$ 1.364,83 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 13/11/2024 | R$ 2.047,43 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Promasul | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 23/11/2024 | R$ 855,15 | ||
| VIAMAO | Pedralli e Pedralli Supermercados LTDA. | No dia 19/10 foi retirado a quantidade solicitada de gelo 30 pacotes, no final do evento os gelos que sobraram devolveram para o Pedralli com a ciência e autorização da SMS, sendo assim foi devolvido a quantidade de 18 sacos de gelo e ficando com um crédito de R$ 197,82, Aline assessora da Secretária de Saúde esta ciente sobre valor de crédito e todo o ocorrido. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 0,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Instramed | Pedido de um DEA, pa infantil e pa adulto para a base do samu de Santa Maria, , pois a base necessita de uma unidade reserva para ficar em funcionamento caso os que estão em uso estejam com algum defeito. | Boleto(s) | 30/09/2024 | R$ 10.091,00 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Pedido de uma unidade de DEA, uma pa infantil e uma pa adulto para a base do samu de Santa Maria, pois a base necessita de uma unidade reserva para ficar em funcionamento caso os que estão em uso estejam com algum defeito. | Boleto(s) | 21/11/2024 | R$ 982,00 | ||
| 22/10/2024 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | LAERCIO AUTO ELETRICA | Serviços de AutoElétrica realizado nas ambulâncias do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 150,00 | ||
| 21/10/2024 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Conserto do relógio ponto IP 192.168.138.150 de Capão da Canoa. | PIX | R$ 195,00 | ||
| 21/10/2024 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Conserto do relógio ponto IP 192.168.122.098 de Capão da Canoa. | PIX | R$ 195,00 | ||
| 21/10/2024 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Kl Quartz | Conserto do relógio ponto IP 192.168.122.098 de Capão da Canoa. | PIX | R$ 195,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro Sa | Fatura da Claro referente ao mês de Outubro de 2024. | Boleto(s) | 05/11/2024 | R$ 325,84 | ||
| 30/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS. LIMPEZA REALIZADAS NO ESCRITORIO SEDE PORTOALEGRE/RS. Competência: 2° Quinzena 10/2024 | PIX | R$ 600,00 | ||
| 15/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS. LIMPEZA REALIZADAS NO ESCRITORIO SEDE PORTOALEGRE/RS. Competência: 1° Quinzena 10/2024 | PIX | R$ 600,00 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 16/10/2024 | R$ 5.350,00 | ||
| 23/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS LIMPEZA REALIZADAS NO ESCRITORIO SEDE PORTOALEGRE/RS. Competência: 09/2024 | PIX | R$ 600,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 2.065/2024 - Coffee capacitação odonto, turno manhã e tarde aproximadamente 30 pessoas. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 325,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Casa Rafaello | Alimentação de funcionários em deslocamento para reunião de comissão em Capão da Canoa. | Débito | R$ 126,34 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Comercial de Combustiveis | Abastecimento Veículo Administrativo | Débito | R$ 326,46 | |||
| 27/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | InfoJobs Brasil Atividades de Internet | Divulgação das vagas disponíveis no Instituto Masper através da plataforma do InfoJobs. | PIX | R$ 199,99 | ||
| 18/11/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/11/2024 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/11/2024 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio n° 1.788/2024 - Coffee Break 04/09 II Encontro técnico sobre Leishimaniose. Turno noite aproximadamente 30 pessoas. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 210,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | BALAS BASTOS LTDA | Conforme oficio de n° 2.064, foi solicitada compra de doces para evento dos dias da crianças. Nota fiscal em anexo referente a doces. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 788,10 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Pedralli e Pedralli Supermercados LTDA. | Conforme oficio de n° 2.119/2024 - foi solicitado no dia 17/10 a tarde a compra de 30pacotes de gelo para caminhada outubro rosa. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 329,70 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Companhia dos Doces Ltda. | Conforme oficio n° 2.067/2024 - Saúde mental - evento saúde da Mulher, festa de haloween para os adolescentes, caps infantil Ressaltando que recebemos a solicitação de compra de forma emergencial, com pouco tempo para entrega. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 53,47 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Diego D. P. Medeiros LTDA. | Conforme oficio n° 2.067/2024 - Saúde mental - evento saúde da Mulher. Ressaltando que recebemos a solicitação de compra de forma emergencial, com pouco tempo para entrega | Crédito | 10/11/2024 | R$ 38,70 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 2.063, compra de balões rosa para outubro rosa APS. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 206,40 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Diego D. P. Medeiros LTDA. | Conforme oficio n° 2.067/2024 - Saúde mental - evento saúde da Mulher. Ressaltando que recebemos a solicitação de compra de forma emergencial, com pouco tempo para entrega. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 19,35 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Companhia dos Doces Ltda. | Conforme oficio n° 2.067/2024 - Saúde mental - evento saúde da Mulher. Ressaltando que recebemos a solicitação de compra de forma emergencial, com pouco tempo para entrega. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 43,96 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Alkens Papelaria LTDA. | Conforme oficio de n° 2066, Materiais CEI dias das crianças. Nota itens papelaria. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 766,05 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Diego D. P. Medeiros LTDA. | Conforme oficio de n° 2066, Materiais CEI dias das crianças. Nota balão, slime, tinta para cabelo. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 360,70 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CASA DE ARTESANATO | Conforme oficio de n° 2.075, compra de itens para outubro rosa APS. Nota referente joaninhas e fita mimosa. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 199,60 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Pertile papelaria LTDA. | Conforme oficio de n° 2.075, compra de itens para outubro rosa APS. Nota referente EVA. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 50,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 2.063, compra de balões rosa para outubro rosa APS. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 90,30 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 2.063, compra de balões rosa para outubro rosa APS. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 90,30 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de n° 2030, coffee Break 17 e 18 Capacitação dos agentes comunitários de saúde indígena dois turno, em torno de 30 pessoas por turno conforme oficio. Nota compra salgados. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 650,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | Conforme oficio de n° 2030, coffee Break 17 e 18 Capacitação dos agentes comunitários de saúde indígena dois turno, em torno de 30 pessoas por turno conforme oficio. Nota compra bebidas. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 78,43 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 17/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 01/11/2024 | R$ 3.203,43 | ||
| VIAMAO | Mediacustica soluções em equipamentos audiologicos LTDA | Conforme Oficio de n° 2.018/2024 foi solicitada calibração dos itens abaixo descriminado; Os equipamentos que necessitam a calibração são: AUDIOMETRO - AD 629; IMPEDANCIOMETRO- AT 235; ANALISADOR DE OTOEMISSÕES OtoRead; CAMPO LIVRE - AUDIO TECNO; CABINE ACÚSTICA; | Boleto(s) | 23/10/2024 | R$ 1.590,00 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA | AT4U LTDA | Visando diminuir os gastos com papel interfoliado para as mãos, devido ser de elevado custo, foi efetuada a compra de secadores de mãos automáticos para a base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 848,82 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 10/11/2024 | R$ 6.187,48 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 15/11/2024 | R$ 285,70 | ||
| 30/10/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 162 almoços, 162 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de outubro/24. | DOC/TED | R$ 4.677,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.394,495 LTS OLEO DIESEL S/10 E 1,00 LT DE ARLA 32 CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIA DO SAMU SM NA 1ª QUINZENA OUTUBRO 2024. | Boleto(s) | 21/10/2024 | R$ 8.497,68 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 11/11/2024 | R$ 120,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 22,00 | Manutenção Equipamentos | |
| VIAMAO | Agropecuária Império Ferragem LTDA. | Outubro rosa - Saúde Mental Caps Casa Azul - Conforme oficio 2.055/2024 compra de 50 suculentas baby, 5 pct semente cebolinha, 5 pct semente salsinha, 5 pct semente tomate. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 189,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Atacadão S/A | COFFEE BREAK - SAE/CTA - Conforme oficio de numero 2.060/2024 foi solicitado coffee break para 15 pessoas no turno da manhã do dia 02 a 06/09/2024 | Crédito | 10/11/2024 | R$ 226,47 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Carla Schuch Pereira | Conforme solicitado no Oficio 2.061/2024- 100 kil caderno pequeno moleskine e 100 canetas personalizadas. Dia do médico. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 1.750,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CASA DE ARTESANATO | OUTUBRO ROSA CASA AZUL - Conforme oficio de numero 1.791/2024 foi solicitado compra de 8 pacotes de balões - 650 joaninhas e recebendo um adendo totalizando 10pacotes de fita mimosa de 10metros cada. Esta nota em anexo é referente a 1 pacotes de fita mimosa + 3 caixas de joaninhas. | Crédito | 02/10/2024 | R$ 54,05 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | OUTUBRO ROSA CASA AZUL - Conforme oficio de numero 1.791/2024 foi solicitado compra de 8 pacotes de balões - 650 joaninhas e recebendo um adendo totalizando 10pacotes de fita mimosa de 10metros cada. Esta nota em anexo é referente a 8 pacotes de balão. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 103,20 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CASA DE ARTESANATO | OUTUBRO ROSA CASA AZUL - Conforme oficio de numero 1.791/2024 foi solicitado compra de 8 pacotes de balões - 650 joaninhas e recebendo um adendo totalizando 10pacotes de fita mimosa de 10metros cada. Esta nota em anexo é referente a 9 pacotes de fita mimosa. | Crédito | 10/11/2024 | R$ 28,80 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 14/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | PAOLA PROTAS BARONI 02775510051 | CARIMBO PARA INSTITUTO 2 CARIMBOS PARA COLABORADORA ALEXANDRA ASSISTENTE DE RH E PARA RAFAEL COORDENADOR DO CONTRATO DE VIAMÃO. | PIX | R$ 72,00 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Pedido de material de escritório e limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Outubro/24. | Boleto(s) | 17/10/2024 | R$ 300,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 15/10/2024 | R$ 872,02 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Municipal para deslocamentos e atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/10/2024 | R$ 1.791,83 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 para deslocamentos e atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/10/2024 | R$ 5.261,66 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 para deslocamentos e atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/10/2024 | R$ 1.492,95 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 09/11/2024 | R$ 888,29 | ||
| 14/10/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Celio Rangel Bueno | Compra de material e serviços elétricos para a base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 350,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 525,56 | |||
| 10/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos, busca dos crachás. | PIX | R$ 100,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Gráfica Floresta | Pedido de material gráfico para check list do samu de Três Cachoeiras realizado com a gráfica que possui as artes. | Boleto(s) | 05/11/2024 | R$ 680,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 20/10/2024 | R$ 2.218,91 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de outubro/24. | Boleto(s) | 24/10/2024 | R$ 1.256,92 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 23/10/2024 | R$ 1.263,44 | ||
| 10/10/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 162 almoços; 162 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de setembro/24. | DOC/TED | R$ 4.677,00 | ||
| 09/10/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| 24/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Maxideal | Coffee doado em função do treinamento de capacitação realizado para os colaboradores do ESF de Capão da Canoa para estímulo aos colaboradores. | PIX | R$ 257,15 | ||
| 17/10/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA, MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DO SETOR E BOMBA DA DIREÇÃO DE DIREÇÃO HIDRAULICA DA AMBULANCIA IYL 8468 DO SAMU SM. | PIX | R$ 5.815,00 | ||
| 11/10/2024 | SANTA MARIA | CENTERCAR ESPECIALIZADA EM MECANICA NACIONAL E IMPORTADA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE FALHA ELETRONICA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 4 BICOS INJETORES, SUBSTITUIÇÃO DE O´RINGS DE BORRACHA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO RADIADOR DE AR DA AMBULANCIA IZN 4H02 DO SAMU SM. | PIX | R$ 3.530,00 | ||
| 11/10/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM E SUBSTITUIÇÃO OLEO DIFERENCIAL IZN 4H09 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.967,20 | ||
| 11/10/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICO DE MANUTENÇÃO DO FAROL DE MILHA IZN 4H02 DO SAMU SM. | PIX | R$ 125,00 | ||
| 11/10/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO EIXO CORREDIÇO PORTA LATERAL IYL 8468 DO SAMU SM. | PIX | R$ 350,00 | ||
| 11/10/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468, DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.200,00 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/11/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 18/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 01/11/2024 | R$ 120,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 28/10/2024 | R$ 120,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 15/10/2024 | R$ 120,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel competência 10/2024 referente aos dispositivos de impressoras para as bases administrativas do Instituto Masper. | Boleto(s) | 25/11/2024 | R$ 3.848,17 | ||
| 07/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Despesas referentes a diárias de limpezas no escritório do Instituto Masper, sede de Viamão. | PIX | R$ 696,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Panvel | Compra de medicamentos, termômetro e materiais de emergência para os funcionários da sala do Instituto Masper em Porto Alegre. | Débito | R$ 237,99 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/10/2024 | R$ 300,71 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/10/2024 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/10/2024 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/10/2024 | R$ 210,79 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/10/2024 | R$ 350,88 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/10/2024 | R$ 2.590,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 19/09/2024 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA JCT 8F49, QUE NÃO FOI SUBSTITUIDO NA REVISÃO DE 10.000KM POR FALTA EM ESTOQUE ( O MESMO FOI ENCOMENDADO PARA TROCA POSTERIOR) **** PAGAMENTO REALIZADO POR PIX EM 19/09/2024 *** DISPENSA ORÇAMENTO POR AMBULANCIA ESTAR EM GARANTIA E TER QUE FAZER REVISÕES NA UNICA CONCESSIONARIA DA MARCA NO MUNICIPIO. | PIX | R$ 418,75 | ||
| 16/09/2024 | SANTA MARIA | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 10.000KM JCT 8F49 DO SAMU SM. **** PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX EM 16/09/2024 **** | PIX | R$ 973,73 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E SERVIÇOS FUNILARIA DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 11/10/2024 | R$ 10.104,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 11/10/2024 | R$ 4.438,49 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADAS NA REVISÃO DE 220.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468. | Boleto(s) | 19/10/2024 | R$ 594,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 220.000KM DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA (ESCALA USB 148) DO SAMU SM. | Boleto(s) | 19/10/2024 | R$ 1.721,70 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | AQUISIÇÃO DE 2 TRAVAS OLHAIS DA PORTA TRASEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS IZN 4H02 E IYL 8468, DO SAMU SM. | Boleto(s) | 19/10/2024 | R$ 120,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS (IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 848) E AQUISIÇÃO DE UMA COBERTURA DE PLASTICO DO FAROL DE NEBLINA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02, DO SAMU SM. | Boleto(s) | 18/10/2024 | R$ 817,08 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 HASTES DA BARRA DE TORÇÃO (BIELETAS), A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM . | Boleto(s) | 11/10/2024 | R$ 668,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 SOQUETES DE LAMPADA DE INDICAÇÃO DE DIREÇÃO UM FAROL DE NEBLINA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 10/10/2024 | R$ 706,92 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.534,1903 LTS OLEO DIESEL S/10 CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU NA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO 2024. | Boleto(s) | 07/10/2024 | R$ 9.343,39 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 30/10/2024 | R$ 3.384,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DA HASTE GUIA DA PORTA DE CORRER LATERAL DA AMBULANCIA IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA, ESCALA USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 02/10/2024 | R$ 352,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CONJUNTO EMBREAGEM, ATUADOR HIDRAULICO, VOLANTE E CILINDRO IMPULSOR DO PEDAL DA EMBREAGEM) DA AMBULANCIA IZN 4H09 - USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 03/10/2024 | R$ 10.350,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Aquisição de 5 galões de 20L de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 10/10/2024 | R$ 100,00 | ||
| 10/10/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de escritório e limpeza para a sala adm do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 29/10/2024 | R$ 386,36 | ||
| SANTA MARIA | DHMed | Compra de circuito de traqueia novo parta a base do samu de Santa Maria devido a necessidade. | Boleto(s) | 07/10/2024 | R$ 7.931,52 | ||
| 02/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Atestado Ocupacional admissional Rafael Britto colaborador do Instituto Socio Educacional da Biodiversidade. | PIX | R$ 60,00 | ||
| 02/10/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de setembro. | PIX | R$ 780,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| 05/10/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 342,00 | ||
| 01/10/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Coremed | Calibração rastreada e manutenção preventiva do Monitor Philips da SA22, pois a última calibração venceu em 04/2024. | PIX | R$ 600,00 | ||
| 01/10/2024 | VIAMAO | COMERCIO E IMPORTAÇÃO PEDRINHO LTDA. | Conforme oficio de n° 1790/2024 foi solicitado com extrema urgência a compra dos itens em oficio, solicitação chegou até nosso setor no dia 02/09/2024 as 10:29 para ser entregue no outro dia antes do evento da Saúde mental. Demanda foi realizada e foi entregue todo material em tempo solicitado. Segue anexo nota fiscal e orçamentos. Setembro amarelo - compra material saúde mental. Compra dos alfinetes (joaninhas). | PIX | R$ 122,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 01/10/2024 | VIAMAO | COMERCIO E IMPORTAÇÃO PEDRINHO LTDA. | Conforme oficio de n° 1790/2024 foi solicitado com extrema urgência a compra dos itens em oficio, solicitação chegou até nosso setor no dia 02/09/2024 as 10:29 para ser entregue no outro dia antes do evento da Saúde mental. Demanda foi realizada e foi entregue todo material em tempo solicitado. Segue anexo nota fiscal e orçamentos. Setembro amarelo - compra material saúde mental. Compra dos alfinetes (joaninhas). | PIX | R$ 61,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ATACAREJO DOS DOCES LTDA. | Conforme oficio de n° 1790/2024 foi solicitado com extrema urgência a compra dos itens em oficio, solicitação chegou até nosso setor no dia 02/09/2024 as 10:29 para ser entregue no outro dia antes do evento da Saúde mental. Demanda foi realizada e foi entregue todo material em tempo solicitado. Segue anexo nota fiscal e orçamentos. Setembro amarelo - compra material saúde mental. Compra dos balões. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 387,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | FEITO A MÃO ARTESANATOS | Conforme oficio de n° 1790/2024 foi solicitado com extrema urgência a compra dos itens em oficio, solicitação chegou até nosso setor no dia 02/09/2024 as 10:29 para ser entregue no outro dia antes do evento da Saúde mental. Demanda foi realizada e foi entregue todo material em tempo solicitado. Segue anexo nota fiscal e orçamentos. Setembro amarelo - compra material saúde mental. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 95,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/10/2024 | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | PREMER - PREVENÇÃO, EMERGENCIA, ENSION E ASSISTENCIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTUALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE CURSOS DE APH, BLS E MULTIPLAS VITIMAS AOS COLABORADORES DO SAMU SM. (RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 07 DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL); | PIX | 09/10/2024 | R$ 15.000,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | União Distribuidora de Produtos Médicos | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 18/10/2024 | R$ 736,55 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Pedido de jaqueta para os funcionários da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/10/2024 | R$ 1.435,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 21/10/2024 | R$ 674,26 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Casa Rafaello | Almoço das funcionárias referente a visita no município de Capão da Canoa. | Débito | R$ 190,08 | |||
| CUSTO OPERACIONAL | Comercial de combustíveis Aeroporto | Abastecimento do carro da empresa placa JAI7B76. | Débito | R$ 242,24 | |||
| 30/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CCR Via Sul | Ressarcimento para colaboradora Renata Neves referente ao pagamento dos pedágios em viagem para Capão da Canoa e Três Cachoeiras. | PIX | R$ 33,00 | ||
| 30/09/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Anderson José Simões | Conserto da cortina da sala administrativa da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 385,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 23/10/2024 | R$ 761,13 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 24/10/2024 | R$ 1.023,00 | ||
| 26/08/2024 | CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | Identisul | Compra de crachás de identificação para 50 funcionários da atenção primária de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 380,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/10/2024 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/10/2024 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/10/2024 | R$ 244,00 | ||
| 30/09/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 162 almoços; 162 jantas e 165 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de setembro/24. | DOC/TED | R$ 4.677,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura Claro, competência Setembro de 2024. | Boleto(s) | 05/10/2024 | R$ 331,83 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura Claro, competência Setembro de 2024. | Boleto(s) | 10/10/2024 | R$ 268,84 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimentos no munícipio de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/09/2024 | R$ 1.515,48 | ||
| 24/09/2024 | TRES CACHOEIRAS | ELZA HOMEM LOURENÇO ME | Conserto de pneu da VTR SB70. | PIX | R$ 30,00 | ||
| 24/09/2024 | TRES CACHOEIRAS | ELZA HOMEM LOURENÇO ME | Serviço de balanceamento e rodizio dos pneus da VTR SB70. | PIX | R$ 120,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 22,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.556,0258 LTS DE OLEO DIESEL, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, NO PERIODO 01/09/2024 A 15/09/2024, CONFORME DESCRITIVO DE AMBULANCIAS EM ANEXO. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 9.476,37 | ||
| 01/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS LIMPEZA REALIZADAS NO ESCRITORIO SEDE PORTOALEGRE/RS. Competência: 08/2024 | PIX | R$ 600,00 | ||
| 15/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS LIMPEZA REALIZADAS NO ESCRITORIO SEDE PORTOALEGRE/RS. Competência: 08/2024 | PIX | R$ 600,00 | ||
| 30/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | IARA LUCIANE DA ROSA CARDOSO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS LIMPEZA REALIZADAS NO ESCRITORIO SEDE PORTOALEGRE/RS. Competência: 09/2024 | PIX | R$ 600,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 14/10/2024 | R$ 6.275,60 | ||
| SANTA MARIA | Brasox Oxigênio | Pedido de válvulas específicas devido a necessidade para base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 05/10/2024 | R$ 3.733,02 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 02/10/2024 | R$ 892,06 | ||
| 11/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 16/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CPC - CENTRO POPULAR DE COMPRAS SPE | Estacionamento referente a busca dos Cartões TEU para colaboradores, local provisório dentro do POP Center. | PIX | R$ 13,00 | ||
| 16/09/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Anderson Luiz Borges | Deslocamento de condutor para devolução de ambulância emprestada do estado. | PIX | R$ 90,56 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 72,21 do valor total da fatura. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 4.448,54 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 13/09/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Onzi & Rossi | Aquisição de corredição para troca das ambulâncias da base SAMU. | PIX | R$ 135,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Troca de Óleo e Filtros da VTR SB40, IZD6C29. Nf referente a mão de obra | Boleto(s) | 13/10/2024 | R$ 673,20 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul auto mecanica SA | Troca de Óleo e Filtros da VTR SB40, IZD6C29. | Boleto(s) | 13/10/2024 | R$ 1.613,15 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura da Claro, competência 08/2024. | Boleto(s) | 10/09/2024 | R$ 266,49 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel dos dispositivos de impressora das bases do Instituto Masper, referentes a competência 09/2024. | Boleto(s) | 25/10/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| 13/09/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E MÃO DE OBRA DAS AMBULÂNCIAS SAMU CAPÃO DA CANOA | PIX | R$ 220,00 | ||
| 13/09/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra de 2 unidades de galão de detergente para a base do samu de Capão da Canoa referente a falta do mesmo. | PIX | R$ 40,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 03/10/2024 | R$ 1.777,05 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/09/2024 | R$ 4.776,95 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/09/2024 | R$ 1.845,48 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 18/09/2024 | R$ 212,87 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 16/09/2024 | R$ 939,48 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/10/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 582,92 | |||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Tumelero | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de assento do vaso sanitário do banheiro piso inferior. | PIX | R$ 64,90 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Munari Comércio de Equipamentos Eletrônicos | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de dois detectores de fumaça a serem utilizados no sistema de proteção a incêndio da base do SAMU, o alarme passou a disparar incessantemente devido a pane em 2 detectores de fumaça. | PIX | R$ 360,00 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Itaimbé | Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de aditivo para radiador. Ambulância nova na garantia, foi comprado um aditivo na concessionaria devido ao padrão da marca por ambulância estar na garantia e ainda não ter passado por revisão. | PIX | R$ 60,00 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente aos serviços de substituição de Disjuntor e chuveiro elétrico do banheiro feminino. O colaborador estava em férias durante a noite e recebeu a ligação da Enfermeira pedindo conserto do chuveiro devido a impossibilidade de os colaboradores tomarem banho, foi pedido a substituição com urgência e foi trocado na mesma noite; | PIX | R$ 270,00 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente ao conserto pneus JAE 4G10. | PIX | R$ 60,00 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | Farmacia T Neves | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a compra de 8 unidades de pilhas AA a serem utilizadas no oxímetro de pulso da USA 024 E USB 147. | PIX | R$ 45,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 01/10/2024 | R$ 2.218,18 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 01/10/2024 | R$ 270,50 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/09/2024 | R$ 350,88 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/09/2024 | R$ 210,79 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/09/2024 | R$ 178,11 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/09/2024 | R$ 226,72 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper. | Boleto(s) | 03/10/2024 | R$ 1.226,81 | ||
| 06/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 362,00 | ||
| 15/09/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 176 almoços; 173 jantas e 178 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena no mês de agosto/24. | DOC/TED | R$ 5.038,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 13/09/2024 | R$ 120,00 | ||
| 10/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. | PIX | R$ 32,00 | ||
| VIAMAO | BALAS BASTOS LTDA | Conforme oficio 1.697/2024 - Olimpíadas da Saúde Mental Kids. Nota referente a compra bombom, tnt, bala, balão; Pedido enviado com emergência de entrega. Anexo 3 orçamentos, com a emergência de entrega compramos onde tinha todos os itens. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 97,55 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | ANGELITA DE MENEZES FURLAN | Conforme oficio 1.697/2024 - Olimpíadas da Saúde Mental Kids. Nota referente a compra papel cartaz (cartolina); Pedido enviado com emergência de entrega. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 15,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 13/09/2024 | SANTA MARIA | LUDY AVELINO HORMERCHER | REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM GUINCHO, REALIZADO NO DIA 23/08/2024 DA RUA SILVA JARDIM, ESQUINA FLORIANO PEIXOTO ATE A CONCESSIONARIA MECASUL, APOS SE ENVOLVER EM ACIDENTE DE TRANSITO. | PIX | R$ 100,00 | ||
| 13/09/2024 | SANTA MARIA | SILVANA CARLOTTI | REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2 BANNER, MEDINDO 1,5 X 2,3 MTS E 1,5 X 2,00 MTS, BANNER DE FOTOS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE INTERVENÇÃO E FOTOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO COMPARTILHADA DO SAMU SM, COM A FINALIDADE DE EXPOR NO ESTANDE DESTINADO AO SAMU SM NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO SAMU RS NO EVENTO DA PREVENSUL DE 3 A 6 DE SETEMBRO DE 2024 NO SALÃO DE EVENTOS DA PUC PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 400,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de numero 1.789/2024 - Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos aproximadamente 35 pessoas por turno. Nota referente a compra dos salgadinhos dos dois turno. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 510,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme oficio de numero 1.789/2024 - Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos aproximadamente 35 pessoas por turno. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 117,45 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Aquisição de 5 unidades de galão de 20L, 2 fardos de água sem gás e 1 unidade de gás GLP para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 13/09/2024 | R$ 273,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 323,36 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/09/2024 | R$ 300,71 | ||
| 10/09/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 04/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. | PIX | R$ 45,00 | ||
| 03/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. | PIX | R$ 45,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.490,109 LTS DE OLEO DIESEL S/10, 1 GALÃO 20 LTS ARLA 32 E 3,45 LTS DE ARLA 32 A GRANEL, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NO PERIODO DE 16/08/2024 À 31/08/2024, COMO SEGUE: JCT 8F49 - USA 024 - 429,263 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 446,117 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 257,942 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA (ESCALA USB 148) - 356,787 LTS JAE 4G10 - RESERVA TÉCNICA - 0,00 LTS | Boleto(s) | 07/09/2024 | R$ 9.422,58 | ||
| 11/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, RETIFICA DE ACENTO DE VALVULA, VALVULAS, SUBSTITUIÇÃO DOS PRISIONEIROS DO COLETOR DE ESCAPE, EMBUCHAMENTO DE PRISIONEIRO DO COLETOR DE ESCAPE DA AMBULANCIA IZN 4H09. AMBULANCIA PRIMEIRAMENTE ENCAMINHADA A MECASUL (AUTORIZADA MB), PARA DIAGNOSTICO DE FALHA MOTOR E PERDA DE FORÇA RELATADA PELO CONDUTOR MATHEUS NO DIA 23/08 POR VOLTA DO MEIO DIA, POREM DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE MECANICO E TEMPO PARA CONSERTO, FOI SOMENTE REALIZADO O DIAGNOSTICO POSTEIORMENTE AMBULANCIA ENCAMINHADA A OUTRA OFICINA DEVIDO A NECESSIDADE DO SERVIÇO. SERVIÇOS REALIZADO NOS DIA 23/24 E 25/08 (DOMINGO) AMBULANCIA ENTREGA POR VOLTA DAS 22:30HS E ENTROU EM OPERAÇÃO IMEDIATAMENTE DEVIDO AO ACIDENTE DE TRANSITO COM A AMBULANCIA JAE 4G10. | PIX | R$ 9.480,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/09/2024 | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
| 18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 3 CABOS DO FREIO DE MÃO (1 CABO FRONTAL, 1 CABO RODA ESQUERDA E 1 CABO RODA DIREITA) DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 220,00 | ||
| 18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DÁGUA E COMPLETAR O ADITIVO DE RADIADOR DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 120,00 | ||
| 18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 2 AMORTECEDORES TRASEIROS, 2 BIELETAS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 830,00 | ||
| 18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 PIVOS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 680,00 | ||
| 18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 PIVOS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 680,00 | ||
| 02/09/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de agosto. | PIX | R$ 960,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/09/2024 | R$ 2.590,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 29/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 29/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.696/2024 - Coffee Break 21/09 Qualifica VISA. Aproximadamente 50 pessoas. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 300,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.694/2024 - Coffee Break 19/09 Seminário sobre Diversidade.. Aproximadamente 150 pessoas. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 540,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme oficio 1.694/2024 - Coffee Break 19/09 Seminário sobre Diversidade.. Aproximadamente 150 pessoas. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 42,75 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN COXIM DE BORRACHA TAMPA DO MOTOR (IZN 4H09 E JAE 4G10), AQUISIÇÃO DE 10 UN COXIM FIXAÇÃO TAMPA DO MOTOR (IZN 4H09 E JAE 4G10) E AQUISIÇÃO DE 5 UN DE FAROL DE NEBLINA COM LAMPADA( IZN 4H09, JAE 4G10 E IYL 8468). | Boleto(s) | 15/09/2024 | R$ 2.800,60 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.693/2024 - Coffee Break 16/08 - Treinamento de curativos para profissionais da enfermagem. Coffee completo para o total de 50 participantes manhã e tarde. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 240,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 JUNTA DO COLETOR E 1 JUNTA DO RADIADOR DE AR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/09/2024 | R$ 194,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE OLEO DO MOTOR (PARA REPOSIÇÃO), 01 COXIM DE BORRACHA DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE DE CAIXA) E AQUISIÇÃO DE 01 ANEL O´RING DO CANO DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA, DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 1.031,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DOS CABOS DO FREIO DE MÃO (1 CABO FRENTE E 2 CABOS DE RODAS) DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/09/2024 | R$ 760,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO COM TAMPA DO RADIADOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/09/2024 | R$ 412,01 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 2 AMORTECEDORES TRASEIROS E 2 BIELETAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/09/2024 | R$ 4.452,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 230.000 KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). | Boleto(s) | 04/09/2024 | R$ 1.281,73 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PIVOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA JAE 4G10, SPRINTER 416, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/09/2024 | R$ 346,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PIVOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/08/2024 | R$ 335,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R16 E BALANCEAMENTO DE 2 RODAS A SEREM UTILIZADAS NA TRAÇÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/08/2024 | R$ 2.822,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R16 E BALANCEAMENTO DE 2 RODAS A SEREM UTILIZADAS NA TRAÇÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/08/2024 | R$ 2.820,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 30/08/2024 | R$ 817,04 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura 08/2024 Claro. | Boleto(s) | 09/09/2024 | R$ 325,84 | ||
| 02/09/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Marcelo Pires Ribeiro | Compra de materiais de limpeza para as ambulâncias da base SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 205,00 | ||
| 07/08/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Medicalmed | Visita do técnico para avaliação do respirador da base, pois o mesmo está apresentando defeitos e não podemos operar sem um respirador devidamente próprio para uso. | PIX | R$ 1.197,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Innova Diesel | Manutenção de freios e trocas de pastilhas de freio realizada na VTR SB70. | Boleto(s) | 20/08/2024 | R$ 1.213,00 | ||
| 29/08/2024 | TRES CACHOEIRAS | Auto Posto Jam | Abastecimento da VTR SB70 em deslocamentos para atendimentos. Pago pela colaboradora Tassia devido a problema no sistema de cadastramento do posto. | PIX | R$ 189,40 | ||
| 29/08/2024 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | Despesas de lavagens da VTR SB70. | PIX | R$ 595,00 | ||
| 29/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Despesas referentes a diárias de limpeza no escritório sede do Instituto Masper em Viamão. | PIX | R$ 556,80 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 1.040,81 | ||
| 19/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.375/2024 - Coffee Break 23/07 - Reunião entre os profissionais da Secretária de Educação e da Saúde, pauta principal abordagem e discussão sobre o autismo. Coffee as 09:30 e as 14:30 cada turno aproximadamente 100 pessoas. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 960,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 30/07/2024 | SANTA MARIA | Instramed | Pedido de pa adesiva e bateria para os DEAs novos para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 3.038,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Padroniza Uniformes | Pedido de EPIs novos para os funcionários da base do samu de Três cachoeiras, foi realizado a produção de 4 unidades de jaquetas faltantes. | Boleto(s) | 20/09/2024 | R$ 820,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 120,00 | ||
| 23/08/2024 | VIAMAO | AB automação comercio e serviços LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de cordão com identificação. | PIX | R$ 380,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 22/08/2024 | TRES CACHOEIRAS | Lojas Colombo | Pedido de itens necessários para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 1.437,00 | ||
| 08/08/2024 | SANTA MARIA | Sitmed Equipamentos Médicos | Pedido de material específico para as macas da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 370,40 | ||
| SANTA MARIA | Promasul | Pedido de material de escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/24. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 625,13 | ||
| 25/07/2024 | VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | PIX | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 18/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/24. | Boleto(s) | 06/09/2024 | R$ 2.912,95 | ||
| SANTA MARIA | Promasul | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/24. | Boleto(s) | 18/09/2024 | R$ 554,99 | ||
| 30/08/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 166 almoços, 163 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/24. | DOC/TED | R$ 4.750,90 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 229,09 do valor total da fatura. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 6.734,02 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês junho/24. | Boleto(s) | 24/07/2024 | R$ 22,76 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 20/09/2024 | R$ 1.152,05 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 17/08/2024 | R$ 5.430,90 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/09/2024 | R$ 244,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.504,237 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NO PERIODO DE 01/08/2024 À 15/08/2024, COMO SEGUE: JCT 8F19 - USA 024 - 419,582 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 321,205 LTS IYL 8459 - USB 148 - 35,77 LTS IZN 4H02 - USB 149 - 332,976 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 322,813 LTS JAE 4G10 - RESERVA TÉCNICA - 71,891 LTS | Boleto(s) | 21/08/2024 | R$ 9.160,86 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 81,03 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | JCS Brasil Eletrodomésticos | Compra de chaleira elétrica para os funcionários do escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 14/08/2024 | R$ 106,63 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Magazine Luiza | Compra de fritadeira para os funcionários do escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 14/08/2024 | R$ 273,52 | ||
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/09/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 14/08/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Lessa Auto Center | Despesa de urgência, conserto de pneu da VTTR SB40. | PIX | R$ 30,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 1.866,75 | ||
| 08/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 12/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos e devolução do carro na sede de Porto Alegre. | PIX | R$ 30,00 | ||
| 13/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos, busca dos crachás e cartão TEU | PIX | R$ 100,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 02/09/2024 | R$ 2.436,02 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 621,60 | |||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 173 almoços, 173 jantas e 175 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de julho/24. | DOC/TED | R$ 4.990,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 15/08/2024 | R$ 1.031,54 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura 07/2024 Claro. | Boleto(s) | 10/08/2024 | R$ 269,40 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 5.231,81 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 393,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | /Fatura competência, de internet e telefone da base do SAMU. | Boleto(s) | 05/08/2024 | R$ 298,01 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Despesa referente ao aluguel dos equipamentos de todas bases administrativas do Instituto Masper, competência 08/2024. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| 22/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA, RETIRADA, AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM, QUE CONFORME RELATO DO CONDUTOR RENATO O MESMO NÃO PERCEBEU QUE PEGOU UMA PEDRA DURANTE ATENDIMENTO E A AMBULANCIA PASSOU A PERDER O OLEO DO DIFERENCIAL. *** SERVIÇO REALIZADO EM 04/07/2024 | PIX | R$ 4.280,00 | ||
| 22/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SINALEIRAS E LAMPADA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO (ESPELHO MOTORISTA) DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. ( SINALIZADOR INDICADOR DE PISCA) ***SERVIÇO REALIZADO EM 17/07/2024 | PIX | R$ 180,00 | ||
| 22/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PIVOS, BARRA AXIAL E SERVIÇOS DE GEOMETRIA REALIZADOS NA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. SUBSTITUIÇÃO REFLETORES DO PISCA DO ESPELHO, SUBSTITUIDOS COMO CORTESIA. ****SERVIÇOS REALIZADO EM 17/07/2024 | PIX | R$ 720,00 | ||
| 22/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS COMO SEGUE: IZN 4H02 SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E COXINS, SERVIÇOS DE GEOMETRIA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA TERMOSTATICA. IZN 4H09, IYL 8459 E IYL 8486, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. **** SERVIÇO REALIZADO EM 15/07/2024 | PIX | R$ 2.570,00 | ||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. *** SERVIÇO REALIZADO EM 17/07/2024 . | PIX | R$ 200,00 | ||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( 2 PIVOS, 2 BIELETAS E BUCHAS DO TIRANTE) E SERVIÇOS DE MNT SUSPENSÃO DIANTEIRA IYL 8468 RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.508,00 | ||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTANGEM DA PARTE FRONTAL DO MOTOR, REMOÇÃO DE RADIADOR DE AR, REMOÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTITEL, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ARREFECIMENTO QUE ESTAVA RESGADA E MONTAGEM DOS COMPONENTES DESMONTADOS NOVAMENTE, APROXIMADAMENTE 6HS DE SERVIÇOS DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. **** SERVIÇO REALIZADO EM 25/07/2024. | PIX | R$ 980,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Webcontinental LTDA. | Pedido de itens conforme termo de parceria do município, para melhor acomodação dos funcionários da base do samu de Três Cachoeiras. Os itens serão comprados aos poucos. | Boleto(s) | 11/07/2024 | R$ 583,41 | ||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CALIBRAGEM DOS 4 BICOS INJETORES E REVISÃO E LIMPEZA DA BOMBA DE ALTA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. **** SERVIÇO REALIZADO EM 15/07/2024. | PIX | R$ 3.370,00 | ||
| 15/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS 3 CABOS DO FREIO DE MÃO (RODA TRASEIRA ESQUERDA, RODA TRASEIRA DIREITA E CABO CENTRAL QUE VAI NA ALAVANCA) DA AMBULÂNCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. ** SERVIÇO REALIZADO EM 25/07/2024 | PIX | R$ 200,00 | ||
| 08/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | AEK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | BASTECIMENTO CARRO EMPRESARIAL JEEP, BUSCA DE PONTOS EM TODAS US, CRACHAS. | PIX | R$ 100,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 22,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 unidades de galão de 20Litros de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 100,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/08/2024 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/08/2024 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/08/2024 | R$ 210,79 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/08/2024 | R$ 350,88 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido mensal do escritório administrativo do Instituto Masper localizado em Viamão de material de limpeza e escritório. | Boleto(s) | 28/08/2024 | R$ 486,31 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 28/08/2024 | R$ 1.216,40 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIVOS, BARRA AXIAL, REFLETOR DO PARA CHOQUE TRASEIRO, SINALEIRA DO PISCA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO (LADO CONDUTOR) E LAMPADA PARA A AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 842,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CABOS DO FREIO DE MÃO ( CABO CENTRAL, CABO RODA DIREITA E CABO RODA ESQUERDA) DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/08/2024 | R$ 916,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 374,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNT FREIO, SINALIZAÇÃO E AMORTECEDORES IZN 4H02, IYL 8459, IYL 8468 E IZN 4H09 DO SAMU SM COMO SEGUE: IYL 8459 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA IYL 8468 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA IZN 4H02 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA AMORTECEDORES DIANTEIROS COM COXIM, IZN 4H09 SOQUETES DE LAMPADA DE SINALIZAÇÃO (INDICADOR DE DIREÇÃO QUE VAI NO FAROL) SOQUETE DE LAMPADA H7 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | Boleto(s) | 14/08/2024 | R$ 4.412,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA DE SINALEIRA E LAMPADA DA SINALEIRA DE INDICAÇÃO DE PISCA QUE VAI NO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO( LADO MOTORISTA) DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 307,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIA DE AGUA QUE SAI DO MOTOR E VAI PRO COLETOR DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/08/2024 | R$ 52,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 282,14 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24 | Boleto(s) | 02/08/2024 | R$ 2.259,54 | ||
| 15/07/2024 | SANTA MARIA | JANDIRA MARIA VIEIRA | REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS DA BANCADA E BANCO DO MEDICO DO SALÃO DAS AMBULANCIA IYL 8459 E IYL 8468 AMBAS DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.500,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 230.000 IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/08/2024 | R$ 1.251,72 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 210.000 IYL 8468 RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 24/08/2024 | R$ 1.255,63 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 240.000 JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/08/2024 | R$ 1.378,63 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.651,967 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024 E AQUISIÇÃO DE 26,511 LTS DE GASOLINA COMUM, UTILIZADA PELO VEICULO DO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO EM VISITA TECNICA NA BASE DO SAMU SM. | Boleto(s) | 06/08/2024 | R$ 10.265,57 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 VELAS AQUECEDOS DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/08/2024 | R$ 580,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VELAS PINO INCANDESCENTES (VELAS AQUECEDORAS DE DIESEL), A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JAE 4G10 - USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/08/2024 | R$ 1.883,12 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/08/2024 | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
| SANTA MARIA | Promasul | Pedido de genéricos e alimentícios para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 20/08/2024 | R$ 500,88 | ||
| 05/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 184,00 | ||
| 10/08/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/08/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
| 24/07/2024 | SANTA MARIA | Sitmed Equipamentos Médicos | Pedido de materiais médicos que devem ser compramos com a Sitmed, pois foi o fornecedor das nossas macas da base do samu de Santa Maria e os materiais solicitados são para as macas. | PIX | R$ 463,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Promasul | Pedido de material de limpeza e de escritório para a sede administrativa do Instituto localizada em Porto Alegre, | Boleto(s) | 26/08/2024 | R$ 310,86 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 23/08/2024 | R$ 1.036,65 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/08/2024 | R$ 2.590,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 01/08/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Julho. | PIX | R$ 1.020,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Foi enviado uma carta de solicitação de comparecimento para a funcionária Jaqueline Costa de Fraga através de um telegrama enviado pelos correios solicitando a presença dela no escritório Masper de Viamão para tratar de assuntos pendentes. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 29,26 | EPI´s e Uniformes | |
| 31/07/2024 | SANTA MARIA | Hipersul Produtos de Limpeza | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de Junho/24. | Boleto(s) PIX | 12/08/2024 | R$ 1.792,03 | |
| 30/07/2024 | TRES CACHOEIRAS | Auto Posto Jam | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. (No momento dos abastecimentos, o sistema estava apresnetando erros, sendo necessário o pagamento fora da fatura para posterior reembolso de colaborador.) | PIX | R$ 276,92 | ||
| 30/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Valores referentes a diárias de limpeza do escritório de Viamão. | PIX | R$ 696,00 | ||
| 31/07/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Paulo Gilberto | Corte, limpeza e poda da grama da base do SAMU de Capão da Canoa. | DOC/TED | R$ 150,00 | ||
| SANTA MARIA | Promasul | Pedido de material de escritório e limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 19/08/2024 | R$ 1.753,58 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | A nota 1117 é referente a compra de 3 unidades de aparelho DEA para a base do samu de Santa Maria devido as pas utilizadas dos aparelhos antigos serem muito mais caras para nossas compras mensais, além de ser necessário renovar a compra dos aparelhos para que não haja nenhum imprevisto com nossos pacientes na horas de utilizar um antigo. A nota 1118 é referente as pas, um par de pa para cara DEA para poder estar em funcionalidade. | Boleto(s) | 08/04/2024 | R$ 30.600,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 26/08/2024 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 26/08/2024 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
| 30/07/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 169 almoços; 163 jantas e 171 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de julho/24. | DOC/TED | R$ 4.799,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/08/2024 | R$ 244,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | REFERENTE A LOCACAO/PRODUCAO DOS EQUIPAMENTOS CONF CONTRATO 3379 06/2024. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme Oficio 1.375/2024 - Coffee Break 23/07 - Reunião entre os profissionais da Secretária de Educação e da Saúde, pauta principal abordagem e discussão sobre o autismo. Coffee as 09:30 e as 14:30 cada turno aproximadamente 100 pessoas. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 107,96 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme Oficio 1.360/2024 - Coffee Break 18/07 capacitação para os odontólogos, ASB e TSB rede. Coffee para 45 pessoas. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 21,75 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Oficio 1.360/2024 - Coffee Break 18/07 capacitação para os odontólogos, ASB e TSB rede. Coffee para 45 pessoas. Nota salgadinhos. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 240,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | Mecasul Auto Mecanica sa | Troca de óleo e filtros da VTR SB70, bem como troca de lâmpada na autorizada Mecasul. | Boleto(s) | 09/08/2024 | R$ 1.108,80 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Mecasul Auto Mecanica sa | Troca de óleo e filtros da VTR SB70, bem como troca de lâmpada na autorizada Mecasul. | Boleto(s) | 09/08/2024 | R$ 1.519,48 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 30/07/2024 | R$ 735,74 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 478,76 | ||
| 18/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 186,31 do valor total da fatura. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 6.585,88 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 19/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Compra de 3 unidades de DEA para a base do samu de Santa Maria devido as pas utilizadas dos aparelhos antigos serem muito mais caras para compras mensais, além de ser necessário renovar a compra de DEA para que não haja nenhum imprevisto com nossos pacientes na hora de utilizar um antigo. Junto com os DEAs foram adquiridas 6 pas para os mesmos. | Boleto(s) PIX | 20/08/2024 | R$ 2.850,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/07/2024 | R$ 232,90 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.738,917 LTS DE OLEO DIESEL S/10 UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM JAE 4G10, IZN 4H02, IYL 8459, IZN 4H09,IYL 8468 E JCT 8F49 DO SAMU SM E AQUISIÇÃO DE 01 BLADE DE ARLA 32, UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JCT 8F49 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/07/2024 | R$ 10.710,12 | ||
| 18/07/2024 | TRES CACHOEIRAS | Hospitrade | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de julho/24. | DOC/TED | R$ 1.600,00 | ||
| 18/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA ABM LTDA P18 | ABASTECIMENTO CARRO EMPRESARIAL JEEP, BUSCA DE PONTOS EM TODAS US, CRACHAS E CARTÃO TEU. | PIX | R$ 100,00 | ||
| 18/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CPC - CENTRO POPULAR DE COMPRAS SPE LTDA | Estacionamento referente a busca dos Cartões TEU para colaboradores, local provisório dentro do POP Center. | PIX | R$ 13,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 17/07/2024 | R$ 244,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Posto Mirela | Abastecimento do carro da empresa. | Débito | R$ 309,97 | |||
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme Oficio 1.378/2024 - Coffee Break 06/07 Capacitação sobre vacina no Centro de Especialidades de Viamão. Nota fiscal referente a compra dos refrigerantes. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 68,38 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Conforme Oficio 1.378/2024 - Coffee Break 06/07 Capacitação sobre vacina no Centro de Especialidades de Viamão. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 240,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 16/07/2024 | VIAMAO | JULIANA DE SOUZA SANTOS 977773697000 | Conforme ofício 1.254/2024 foi autorizado a contratação para serviço de limpeza e manutenção da piscina do CAPS AD Casa nova, devido a sujeira e a prevenção a dengue. | PIX | R$ 400,00 | Manutenção Equipamentos | |
| 11/07/2024 | VIAMAO | JOSE INACIO SILVA MACHADO JUNIOR | Conforme e-mail em anexo, foi solicitado com extrema urgência o conserto da fechadura da porta de entrada principal do CAPS AD, com extrema urgência pois a mesma não estava abrindo nem fechando, para a segurança de todos e preservação do local, foi realizado o contato com o chaveio que nos atendeu de imediato e assim solucionando o problema; Não tivemos tempo hábil para realizar três orçamento. | PIX | R$ 140,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 15/07/2024 | R$ 411,23 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 09/08/2024 | R$ 120,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/07/2024 | R$ 64,00 | Equipamentos em Uso | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 467,79 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 03/08/2024 | R$ 1.035,78 | ||
| 11/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 07/08/2024 | R$ 120,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | União Distribuidora de Produtos Médicos | Pedido de medicamentos e materiais ambulatoriais para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 09/08/2024 | R$ 423,23 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TAXA DOS CORREIOS PARA A DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DOS DOSÍMETROS UTILIZADOS PELOS COLABORADORES TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTRATADOS PELO INSTITUTO MASPER COM A PREFEITURA DE VIAMÃO. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 22,00 | Equipamentos em Uso | |
| 10/07/2024 | VIAMAO | JOSE INACIO SILVA MACHADO JUNIOR | Conforme foi solicitado através do memorando 14.935/2023, foi realizada a troca das fechaduras do serviço Caps Casa Azul, foi autorizado no oficio 1.242/2024. Orçamento de menor valor. | PIX | R$ 600,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CUSTO OPERACIONAL | Promasul | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 07/08/2024 | R$ 342,04 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala localizada em Viamão do Instituto Masper. | Boleto(s) | 06/08/2024 | R$ 508,68 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Casa Rafaello | Pagamento referente ao almoço das 2 funcionárias que foram a Capão da Canoa e Três Cachoeiras. | Débito | R$ 134,00 | |||
| 08/07/2024 | TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 120,00 | ||
| 15/07/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 173 almoços; 162 jantas e 173 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de junho/2024. | DOC/TED | R$ 4.844,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/07/2024 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/07/2024 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/07/2024 | R$ 210,79 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Estadual em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/07/2024 | R$ 1.286,49 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/07/2024 | R$ 3.534,69 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 20/07/2024 | R$ 542,29 | ||
| 08/07/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Dioclesio Garcia Gomes | Guincho de transporte para devolução da VTR emprestada do estado. | PIX | R$ 1.000,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Aluguel de impressoras para as bases administrativas do Instituto Masper referente a competência 07/2024. | Boleto(s) | 25/08/2024 | R$ 3.691,73 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/07/2024 | R$ 350,88 | ||
| 05/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CCR Via Sul | Reembolso da colaboradora Renata Luz devido ao pagamento dos pedágios da viagem ao município de Capão da Canoa, os pedágios não aceitam o cartão Banrisul. | PIX | R$ 22,00 | ||
| 05/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | CCR Via Sul | Reembolso da colaboradora Renata, devido ao pagamento do pedágio de Três Cachoeiras referente a viagem para visita ao município e o pedágio não aceitar o cartão do Banrisul. | PIX | R$ 11,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Posto Podium | Abastecimento do carro empresarial placa JAI7876. | Débito | R$ 275,96 | |||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.473,584 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: JAE 4G10 - USA 024 - 312,637 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 355,016 LTS IYL 8459 - USB 148 - 38,271 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 336,343 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 359,395 LTS JCT 8F49 - VTR NOVA - 71,922 LTS | Boleto(s) | 08/07/2024 | R$ 9.003,49 | ||
| 08/07/2024 | SANTA MARIA | RENATO MACIEL DE MATOS | REFERENTE A SERVIÇOS E REPAROS DE 3 ACIONAMENTOS DE DESCARGAS DOS BANHEIROS FEMININO, MASCULINO DO ANDAR SUPERIOR E DO BANHEIRO UNISEX DO PISO INFERIOR, RETIRADA E COLOCAÇÃO DO VASO DO BANHEIRO FEMININO NO ANDAR SUPERIOR, DEVIDO A VAZAMENTO DE AGUA NA PARTE INFERIOR DO VASO SANITARIO, SERVIÇO REALIZADO NA BASE DO SAMU SM. | PIX | R$ 650,00 | ||
| 08/07/2024 | SANTA MARIA | SILVANA CARLOTTI | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS JAE 4G10 E JCT 4F89 DO SAMU SM. | PIX | R$ 440,00 | ||
| 05/06/2024 | SANTA MARIA | JOEL COSTRA TRILHA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELA E PELICULA DE TELA DO APARELHO SMARTFONE MOTOROLO G9 PLAY DA EQUIPE USB 149. FOI A ADQUIRIDO DA EMPRESA JOEL, POR SER A UNICA EMPRESA AUTORIZADO MOTOROLA E QUE DISPUNHA DO MATERIAL, SENDO QUE A EQUIPE NÃO PODE FICAR SEM SMARTPHONE, PORQUE SEU ACIONAMENTO SE DA PELO APLICATIVO CONSTANTE SOMENTE NOS TELEFONE DAS EQUIPES. | PIX | R$ 340,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 unidades de galão de 20Litros de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 15/07/2024 | R$ 100,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul Auto Mecanica sa | Avaliação e conserto do vazamento hidraulico da VTR SB40. Nota fiscal referente a mão de obra. | Boleto(s) | 21/07/2024 | R$ 1.507,58 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Mecasul Auto Mecanica sa | Avaliação e conserto do vazamento hidraulico da VTR SB40. | Boleto(s) | 21/07/2024 | R$ 5.508,75 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 4.549,97 | ||
| 02/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Serviço de diárias do escritório do Instituto Masper, sede no TecnoPuc Viamão. | PIX | R$ 556,80 | ||
| 05/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 396,00 | ||
| 10/07/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A RETIRADA, SUBSTITUIÇÃO DO PORTA ESCOVAS, AUTOMATICO E COLOCAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.670,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUÇÃO DO RESERVATORIO DAGUA E TAMPA DO RESERVATORIO DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL) | PIX | R$ 230,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL) | PIX | R$ 230,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 POLIAS DE INVERSÃO DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL). | PIX | R$ 180,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA, POLIAS PASTILHA DE FREIO TRASEIRA IYL 8468 RESERVA TECNICA DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL). | PIX | R$ 680,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMBREAGEM DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM, (PRENSA, DISCO, ATUADOR DA EMBREAGEM E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA ADQUIRIDOS DA MECASUL) (SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E AQUISIÇÃO DO VOLANTE DO MOTOR REALIZADOS E ADQUIRIDOS DA EMPRESA CENTERCAR) | PIX | R$ 8.000,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA POLIA DA BOMBA DÁGUA DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL). | PIX | R$ 180,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COXIM AMORTECEDORES DIANTEIROS E GEOMETRIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL). | PIX | R$ 510,00 | ||
| 10/07/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DÁGUA DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM (PEÇAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA MECASUL). | PIX | R$ 630,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SERVIÇOS S DE CORREÇÃO DA FALHA ELETRONICA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 3.915,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA CORREÇÃO DA FALHA ELETRONICA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 3.252,74 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/07/2024 | R$ 406,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 12/07/2024 | R$ 367,25 | ||
| 01/07/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Famp Controles Eletronicos | Troca de peças e mão de obra no portão eletrônico da base do samu de Capão da Canoa. | PIX | R$ 220,00 | ||
| 01/07/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | MP Soluções de Limpeza | Compra dos itens faltantes do pedido de limpeza e escritório para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho/24. | PIX | R$ 65,00 | ||
| 18/07/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da máquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 COXIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS DA AMBULANCIA IZN 4H09 USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/07/2024 | R$ 644,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA E JUNTA DA BOMBA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H09 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/07/2024 | R$ 1.175,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês junho/24. | Boleto(s) | 24/07/2024 | R$ 1.055,96 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO, PRENSA, ATUADOR EMBREAGEM E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA USB149 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/07/2024 | R$ 2.764,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Padroniza Uniformes | Pedido de macacões para os novos funcionários da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 13/07/2024 | R$ 794,10 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TENSORES, POLIAS, CORREIA E PASTILHA FREIO TRASEIRA IYL 8468, AMBULANCIA RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/07/2024 | R$ 1.696,00 | ||
| SANTA MARIA | Medicalmed | Compra de sensor de oximetro adulto de forma urgente para a base do samu de Santa Maria. | Boleto(s) | 04/07/2024 | R$ 3.768,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 220.000 IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 05/07/2024 | R$ 1.297,56 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO 200.000KM IYL 8468 AMBULANCIA RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/07/2024 | R$ 1.297,56 | ||
| 01/07/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Junho. | PIX | R$ 840,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO TENSOR DA BOMBA DÁGUA E PALETAS LIMPADOR PARA BRISA DA AMBULANCIA JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/06/2024 | R$ 459,00 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/07/2024 | R$ 2.590,00 | Manutenção Equipamentos | |
| SANTA MARIA | MACASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE DISCOS E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA,UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/06/2024 | R$ 792,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO DO RADIADOR E TAMPA DO TANQUE, DA AMBULANCIA PLACAS IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/06/2024 | R$ 433,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 POLIAS DE INVERSÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 30/06/2024 | R$ 288,00 | ||
| 01/07/2024 | TRES CACHOEIRAS | Auto Posto Jam | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. (No momento dos abastecimentos, o sistema estava apresnetando erros, sendo necessário o pagamento fora da fatura para posterior reembolso de colaborador.) | PIX | R$ 433,41 | ||
| 26/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
| SANTA MARIA | Claro SA | Fatura 06/2023 Claro. | Boleto(s) | 10/07/2024 | R$ 268,84 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura da claro referente ao mês de Junho de 2024. | Boleto(s) | 05/07/2024 | R$ 294,43 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 01/07/2024 | R$ 1.522,22 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão. | Boleto(s) | 07/07/2024 | R$ 356,38 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 18/07/2024 | R$ 2.937,78 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 26/06/2024 | R$ 541,74 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 02/07/2024 | R$ 1.313,62 | ||
| VIAMAO | J SCHMELING | Coffee Break 22/06 e 23/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 22 e 23 de junho. Compra de refrigerante e café. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 840,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Coffee Break 22/06 e 23/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 22 e 23 de junho. Compra de refrigerante e café. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 80,28 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | Companhia dos Doces Ltda. | Conforme ofício de numero 1.092/2024 - Foi realizada a compra de Açúcar colorido e palitos para confecção de algodão doce para a festa junina para os usuários e comunidade. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 193,47 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | Instramed | Compra de 3 unidades de DEA para a base do samu de Santa Maria devido as pas utilizadas dos aparelhos antigos serem muito mais caras para compras mensais, além de ser necessário renovar a compra dos DEA para que não haja nenhum imprevisto com nossos pacientes na hora de utilizar um antigo. Junto com os DEAs foram adquiridos 6 pas para os mesmos. | Boleto(s) | 20/05/2024 | R$ 23.600,00 | ||
| SANTA MARIA | Instramed | Compra de 3 unidades de DEA para a base do samu de Santa Maria devido as pas utilizadas dos aparelhos antigos serem muito mais caras para compras mensais, além de ser necessário renovar a compra dos DEA para que não haja nenhum imprevisto com nossos pacientes na hora de utilizar um antigo. Junto com os DEAs foram adquiridos 6 pas para os mesmos. Foi efetuado uma entrada via PIX no valor de RS 5100,00 e o restante será pago parcelado por boletos. | Boleto(s) | 20/07/2024 | R$ 1.900,00 | ||
| 24/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | America Capão | Foi efetuada a compra de modo urgente de material ambulatorial para a base do samu de Capão da Canoa pela colaboradora Flávia. | PIX | R$ 24,00 | ||
| 24/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Comercio de medicamentos BRAIR | Compra de medicamentos de forma urgente para a base do samu de Capão da Canoa, comprado em farmácia comercial pela colaboradora Flávia. | PIX | R$ 79,95 | ||
| 12/06/2024 | TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 360,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 1,00 | |||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Compra de 5 unidades de galão de 20Litros de água para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 25/06/2024 | R$ 100,00 | ||
| SANTA MARIA | Fortpel | Pedido de café e açúcar para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 11/07/2024 | R$ 1.094,35 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 981,80 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/07/2024 | R$ 81,03 | ||
| 30/06/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 163 almoços; 163 jantas e 165 lanches da tarde para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena de junho/24. | DOC/TED | R$ 4.702,00 | ||
| 21/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | FLAVIANE DOS SANTOS GARCIA | Serviços de borracharia das VTRS da base SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 90,00 | ||
| 21/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Laercio Auto Eletrica | Serviços de manutenção elétrica realizadas nas ambulâncias da base SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 560,00 | ||
| VIAMAO | Atacadão S/A | Coffee Break 15/06 e 16/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 15 e 16 de junho. Compra de refrigerante e café | Crédito | 10/07/2024 | R$ 117,42 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | J SCHMELING | Coffee Break 15/06 e 16/06 Capacitação da rede de urgência e emergência, solicitação feita através do oficio em anexo de numero 1.093/2024 Conforme oficio coffee break completo para 40 participantes em dois turnos do dia 15 e 16 de junho. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 840,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.632,259 LTS DE OLEO DIESEL S/10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM 1ª QUINZENA DE JUNHO 24, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 451,466 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 340,446 LTS IYL 8459 - USB 148 - 230,002 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 278,522 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 331,823 LTS | Boleto(s) | 24/06/2024 | R$ 10.015,44 | ||
| 18/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | RENOVARE HOTEL DE CARMO | Valor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024 | PIX | R$ 460,00 | ||
| 18/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | RENOVARE HOTEL DE CARMO | Valor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024 | PIX | R$ 460,00 | ||
| 18/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | RENOVARE HOTEL DE CARMO | Valor de R$ 160,00 referente a duas pernoite, valor de R$ 300,00 (referem á R$ 60,00 por refeições total de 5 refeições) conforme acordado em documentação anexa. Para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. Oficio 15.787/2024 | PIX | R$ 460,00 | ||
| 17/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | LATAM AIRLINES | Compra de passagem aérea para a Colaboradora Renata Schorn para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. | PIX | R$ 1.646,40 | ||
| 17/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | LATAM AIRLINES | Compra de passagem aérea para a Colaboradora Vanessa Bettiol de Oliveira, para visita técnica na cidade do Carmo para conhecer o serviço de residencial terapêutico lá estabelecido. Viagem técnica devidamente aprovada pela Secretária de Saúde do Municipio de Viamão. | PIX | R$ 1.657,40 | ||
| 14/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de escritório e limpeza para o escritório do Instituto localizado em Viamão. | PIX | R$ 533,39 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio/24. | Boleto(s) | 14/07/2024 | R$ 824,18 | ||
| 14/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | MASSERATTI ADM EMP IMOBILIARIOS E PART. LTDA. | Estacionamento para buscar cartões TEU, local para retirada dos cartões provisoriamente esta no triangulo da Assis Brasil. | PIX | R$ 6,00 | ||
| VIAMAO | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Conforme solicitação, enviamos transdutor para analise e avaliação do defeito. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 55,75 | Manutenção Equipamentos | |
| 13/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODOVIA RS1181 | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos, busca dos crachás e cartão TEU | PIX | R$ 100,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 01/07/2024 | R$ 1.915,00 | ||
| SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de junho/24. | Boleto(s) | 01/07/2024 | R$ 12.578,90 | ||
| TRES CACHOEIRAS | RJP Construções e reformas | Nota referente a mão de obra prestada pela troca do registro e posterior reforma da parede do mesmo banheiro, troca dos disjuntores, troca da torneira da pia e conserto do cano, troca das duas caixas d'água dos dois banheiros, e conserto de outro cano de água da base do samu de Três Cachoeiras de forma urgente devido as péssimas condições dos mesmos. | PIX | 12/06/2024 | R$ 1.200,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura 05/2024 Claro, referente a base do SAMU em Capão da Canoa. | Boleto(s) | 05/06/2024 | R$ 294,43 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes. (Carta de correção do convênio, devido a erro no momento do abastecimento.) | Boleto(s) | 19/06/2024 | R$ 186,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimento de van emprestada do estado, referente a deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 19/06/2024 | R$ 889,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 19/06/2024 | R$ 2.640,25 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR Reserva Municipal em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 19/06/2024 | R$ 1.298,29 | ||
| 10/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANA CECILIA | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos. | PIX | R$ 100,00 | ||
| 10/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | INSTALADORA ELETRICA POLITEC LTDA | Trocamos 8 lâmpadas tubular fluorescente e 4 lâmpada bulbo do escritório de Viamão, sala de reunião estava com todas as lâmpadas queimadas e na sala principal estava com a metade queimada. | DOC/TED | R$ 780,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 10/06/2024 | R$ 244,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/06/2024 | R$ 226,72 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/06/2024 | R$ 178,11 | ||
| CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/06/2024 | R$ 210,79 | ||
| SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/06/2024 | R$ 350,88 | ||
| 15/06/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 173 almoços; 173 jantas e 175 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena de maio/24. | DOC/TED | R$ 4.990,00 | ||
| 05/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal. | PIX | R$ 17,00 | ||
| 05/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Diárias de limpezas referentes ao mês de Maio, na sede do Instituto masper no TecnoPuc de Viamão. | PIX | R$ 556,80 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/06/2024 | R$ 204,82 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de maio/24. | Boleto(s) | 25/06/2024 | R$ 171,00 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cigame | Pedido de EPIS para funcionários novos da base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 12/06/2024 | R$ 288,20 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura 04/2024 Energia. | Boleto(s) | 02/05/2024 | R$ 472,05 | ||
| CAPIVARI DO SUL | CEEE Equatorial | Fatura 04/2024 Energia. | Boleto(s) | 04/06/2024 | R$ 1.131,79 | ||
| 04/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | CARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR | Serviço de mão de bra de troca de pneu e conserto de recauchutagem. | PIX | R$ 140,00 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 180,00 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS DE ACESSORIOS E TENSOR DA CORREIA DA AMBULANCIA IYL 8459, USB 148 DO SAMU SM. | PIX | R$ 350,00 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM, VOLANTE E ATUADOR DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA JAE 4G10, USA 024 DO SAMU SM. | PIX | R$ 10.505,55 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM E SERVIÇOS DE RETIRADA, COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 1.110,00 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | PIX | R$ 560,00 | ||
| 13/06/2024 | SANTA MARIA | MAICON LUCHTENBERG DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COMANDO DE VIDROS E ESPELHO DA PORTA DO MOTORISTA DAS AMBULANCIAS IYL 8459 E JAE 4G10 DO SAMU SM. | PIX | R$ 300,00 | ||
| SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de urgência de colar cervical para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de abril/24. | PIX | 02/05/2024 | R$ 1.704,00 | ||
| SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.488,542 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO, COMO SEGUE: JAE 4G10 - USA 024 - 359,925 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 379,675 LTS IYL 8459 - USB 148 - 140,112 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 253,984 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 354,846 LTS | Boleto(s) | 10/06/2024 | R$ 9.046,99 | ||
| 10/06/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | CLAUDIO LUIZ SOARES DE BARCELOS 45190763072 | Conforme solicitação via e-mail, Vanessa Bettiol supervisora de saúde mental solicitou a compra cadeado e copia de chaves para o mesmo. cadeado para Caps IJ e copias para funcionários para abrir e fechar o estabelecimento. FOI REALIZADA COPIA DE 2 CHAVES | Crédito | 10/07/2024 | R$ 14,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| VIAMAO | LEONARDO H FRAGA FERRAGEM | Conforme solicitação via e-mail, Vanessa Bettiol supervisora de saúde mental solicitou a compra cadeado e copia de chaves para o mesmo. cadeado para Caps IJ e copias para funcionários para abrir e fechar o estabelecimento. | Crédito | 10/07/2024 | R$ 36,50 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/06/2024 | R$ 2.624,70 | ||
| CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 27/06/2024 | R$ 892,21 | ||
| VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/06/2024 | R$ 2.590,00 | Equipamentos em Uso | |
| 03/06/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Dioclesio Garcia Gomes | Devido a frota original ter parado por problemas técnicos, a regulatoria do estado emprestou mais uma VTR reserva. A despesa do guincho se refere ao transporte de deslocamento da VTR até a base SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 900,00 | ||
| 05/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 188,00 | ||
| VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/06/2024 | R$ 80,00 | EPI´s e Uniformes | |
| 18/06/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da máquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
| 28/05/2024 | VIAMAO | AB automacao comercio e servicos LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de crachás de identificação. | PIX | R$ 527,50 | EPI´s e Uniformes | |
| 03/06/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de Maio. | PIX | R$ 1.020,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUSIÇÃO DO PAINEL DE COMANDO DE VIDROS E ESPELHO DA PORTA DO MOTORISTA DAS AMBULANCIAS JAE 4G10, USA 024 E IYL 8459 USB 148 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 13/06/2024 | R$ 1.506,45 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 230.000KM ( SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR, FILTROS E FEITO CHEK LIST MNT) JAE 4G10 USA 024 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 20/06/2024 | R$ 1.436,49 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANCIA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 VALVULAS PARA PNEUS DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 26/06/2024 | R$ 64,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA E TENSOR DA CORREIA DA AMBULANCIA IYL 8459 DO SAMU SM, QUE VEIO A ESTRAGAR NA PORTA DE EMERGENCIA DO PAM PATRONATO ( PARTIU AO MEIO O TENSOR), VTR REMOVIDA POR GUINCHO PRA OFICINA, ONDE FOI VERIFICADO QUE A CORREIA NOVA COLOCADA A POUCOS DIAS A TRAS SOFREU AVARIAS QUANDO ESTOU O ESTICADOR. | Boleto(s) | 12/06/2024 | R$ 897,74 | ||
| SANTA MARIA | MACASUL AUTO MECANICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 225/75R16 E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB DO SAMU SM. | Boleto(s) | 23/06/2024 | R$ 5.480,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA DE ACESSORIOS (NÃO FOI TROCADO O TENSOR POR FALTA DE DISPONIBILIDADE NAS LOJAS), DA AMBULANCIA IYL 8459 DO SAMU SM.. (DEVIDO A NECESSIDADE DE AMBULANCIA PELO EVENTO CLIMATICO A VTR FOI COLOCADA EM OPERAÇÃO UTILIZANDO O MESMO TENSOR). | Boleto(s) | 02/06/2024 | R$ 258,00 | ||
| 16/05/2024 | SANTA MARIA | LUDY AVELINO HORMERCHER | REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE GUINCHO DA AMBULANCIA IYL 8459, USB 148 DO SAMU SM, DA ENTRADA DA EMERGENCIA DO PA PATRONATO ATÉ OFICINA, DEVIDO O TENSOR DA CORREIA DE ACESSORIOS TER QUEBRADO E A VTR NÃO TER CONDIÇOES DE RODAR DEVIDO AO NÃO FUNICONAMENTO DA BOMBA DÁGUA. | PIX | R$ 90,00 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 220.000 KM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIRADA DE VAZAMENTOS DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO DA CORREIA DE ACESSORIOS, TENSORES E POLIAS DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/06/2024 | R$ 3.388,43 | ||
| SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO 220.000KM E RETIRADA VAZAMENTO OLEO MOTOR, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DE ACESSORIOS E POLIAS, DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/06/2024 | R$ 1.625,00 | ||
| TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70, em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 31/05/2024 | R$ 1.193,96 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Fortpel | Pedido de material de limpeza e escritório para o escritório do instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 26/06/2024 | R$ 213,84 | ||
| TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 26/06/2024 | R$ 120,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Moai Sportwear Serigrafia | Pedido de camisetas/uniformes para todos os funcionários do Instituto Masper. | Crédito | 15/04/2024 | R$ 2.580,00 | ||
| 30/05/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 200 almoços; 194 jantas e 197 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de maio/24. | DOC/TED | R$ 5.673,60 | ||
| 14/05/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Moai Sportwear Serigrafia | Pedido de camisetas/uniformes para a funcionária nova de Viamão. | PIX | R$ 222,00 | ||
| 14/05/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Moai Sportwear Serigrafia | Pedido de camisetas para os funcionários da limpeza da base do samu de Capão da Canoa para repor camiseta que já estavam desgastadas. | PIX | R$ 100,00 | ||
| 23/04/2024 | TRES CACHOEIRAS | Redemac | Compra de materiais para realizar os consertos de urgência da base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 611,69 | ||
| SANTA MARIA | Sat Medica | Pedido de bomba de infusão para transporte de pacientes na ambulância USA, devido até o presente momento, as instituições de origem do paciente emprestavam os equipamentos para o samu. Portanto, é necessário a aquisição das mesmas, uma vez que se não possuirmos estes equipamentos, os pacientes já não podem mais serem transferidos com materiais de dentro dos hospitais. Compra de medida urgente. | Boleto(s) | 21/06/2024 | R$ 14.070,00 | ||
| CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/06/2024 | R$ 81,03 | ||
| VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/06/2024 | R$ 981,80 | Ponto Eletronico | |
| CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de urgência para a sala do instituto localizada em Porto Alegre, devido a calamidade pública, muitos fornecedores foram atingidos e não estão conseguindo nos dar retorno. | Boleto(s) | 12/06/2024 | R$ 312,22 |